Sertifikasi ISO 9001:2015

No : 3623003

Penyampaian Hasil Verifikasi

Bantuan Pembangunan PSU

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
 Sertifikasi ISO 9001:2015
No : 3623003

TUJUAN PEMBELAJARAN

01 Mengetahui dan menerapkan format pelaporan

bantuan pembangunan PSU yang sesuai.

02 Mampu memahami proses/alur pelaporan hasil

verifikasi.

03 Mampu menentukan lokasi yang memenuhi

persyaratan bantuan pembangunan PSU.
DAFTAR BAHASAN Sertifikasi ISO 9001:2015
No : 3623003

• Pendahuluan

• Pelaporan

• Ekspos
 Sertifikasi ISO 9001:2015
No : 3623003

PENDAHULUAN
 Sertifikasi ISO 9001:2015
No : 3623003
Penyampaian hasil verifikasi adalah kegiatan pelaporan terhadap hasil pelaksanaan verifikasi administrasi dan teknis pada
lokasi usulan Bantuan PSU, yang telah dilaksanakan oleh Tim Verifikasi.

Metode penyampaian hasil verifikasi dilakukan secara bersurat dalam bentuk Nota Dinas yang disampaikan melalui
TNDE sesuai dengan format pelaporan.

Pelaksana Penyampaian Hasil

Verifikasi

Kepala Balai kepada Direktur Rumah

Tim verifikasi kepada Kepala Seksi Kepala Seksi kepada Kepala Balai
Umum dan Komersial

• Laporan hasil pelaksanaan • Nota Dinas hasil • Nota Dinas hasil

verifikasi
• Surat undangan pelaksanaan
pembahasan internal
pembahasan internal
pelaksanaan verifikasi
• Draft surat permohonan
jadwal rapat ekspos
pembahasan verifikasi
(tembusan Subdit Rentek
dan Wilayah)
• Surat permohonan jadwal
rapat ekspose
PELAPORAN VERIFIKASI Sertifikasi ISO 9001:2015
No : 3623003

INPUT

SiBARU Hasil Vermin

Administrasi
Lapangan Form Ceklis
OUTPUT
Balai dan
Internal • ND Kabalai
• Rekap Hasil Penilaian
• Bahan Paparan
PELAPORAN
VERIFIKASI • ND Permohonan
Ekspose

Form Vertek

Siteplan Hasil
Verifikasi
Teknis Lapangan
Dokumentasi

Berita Acara
 Sertifikasi ISO 9001:2015
No : 3623003

PELAPORAN
(Nota Dinas)
Surat Pembahasan Internal
Sertifikasi ISO 9001:2015
No : 3623003

*Pembahasan internal harus melibatkan

Kasatker dan PPK.
Nota Dinas Sertifikasi ISO 9001:2015
No : 3623003

*Nota Dinas sekaligus berisi dengan

rangkuman data hasil verifikasi teknis.

*Nota Dinas sebagai bentuk pelaporan dari Kepala Balai

kepada Direktur RUK.
*Lampiran berisi data lengkap yang sesuai dengan contoh
pengisian pada format di atas.
Rekap Hasil Penilaian Sertifikasi ISO 9001:2015
No : 3623003

*Nota Dinas sekaligus berisi dengan rangkuman/rekap data hasil

verifikasi teknis.
*Nota Dinas sebagai bentuk pelaporan dari Kepala Balai kepada
Direktur RUK.
*Lampiran berisi data lengkap yang sesuai dengan contoh pengisian
pada format di atas.
 Sertifikasi ISO 9001:2015
No : 3623003

PELAPORAN
(Bahan Paparan)
 Bahan Paparan
Sertifikasi ISO 9001:2015

01 Cover/ Halaman depan

No : 3623003

Text Text
 02 Data Umum Nama Perumahan
Sertifikasi ISO 9001:2015
No : 3623003

Informasi Jumlah
Unit/ Kategori

Siteplan Text Text

Perumahan

*Apabila terdapat rumah yang

masuk dalam kategori s/d T-4
mohon masing-masing unit
pertahun diberikan warna yang
berbeda.

*Apabila usulan terkait sarana

persampahan dan SPAM untuk
ditunjukan area yang disediakan
nantinya untuk digunakan
menjadi TPS3R maupun reservoir
air.
 Sertifikasi ISO 9001:2015

03 Foto Perbandingan No : 3623003

Foto Siteplan

Foto Drone

*Catatan lapangan adalah catatan

penting terkait kondisi
perbandingan antara gambar
siteplan dan perbandingan foto
udara/foto drone.
 Sertifikasi ISO 9001:2015

04 Dokumentasi No : 3623003

*Foto dokumentasi
disesuaikan dengan contoh
dan lengkap.
*Catatan lapangan
dicantumkan dalam slide.
 Sertifikasi ISO 9001:2015

05 Validasi Dokumen Administrasi No : 3623003

*Mohon scan form vertek,

sca siteplan, dokumentasi
kondisi, foto udara
dimasukan dalam cloud/
gdrive dan link disertakan
agar dapat diakses bersama.
 Sertifikasi ISO 9001:2015

06 Hasil Verifikasi No : 3623003

*Bagian terakhir laporan

adalah Hasil Verifikasi
dengan detail di samping.
*Setelah bagian ini adalah
Pentup.
 Sertifikasi ISO 9001:2015
No : 3623003

Ekspos
 Alur Ekspos Balai Sertifikasi ISO 9001:2015
No : 3623003

Surat Permohonan
Bahan Paparan Ekspos
Ekspos ND Hasil Ekspos

Telah diperiksa oleh Kepala Dari Kabalai kepada Disampaikan oleh Kepala Seksi Dari Kabalai kepada Direktur
Seksi Balai Direktur RUK Balai RUK (tembusan Subdit Rentek
dan Wilayah
Surat Permohonan Ekspos
Sertifikasi ISO 9001:2015
No : 3623003

Surat permohonan ekspose dilengkapi

dengan penjelasan tahap berapa dan waktu
verifikasi.
ND Hasil Ekspos Dari Subdit Wilayah
Sertifikasi ISO 9001:2015
No : 3623003

Rekapitulasi hasil

*Lampiran dari ND Hasil Ekspos

akan berisi:
- dokumentasi ekspos
- rekap hasil penilaian detail
ND Hasil Ekspos Dari Balai Sertifikasi ISO 9001:2015

ke Direktur RUK
No : 3623003

*ND Hasil Ekspose dilengkapi lampiran berupa:

● Laporan verifikasi calon lokasi bantuan psu TA...

● Berita acara hasil verifikasi administrasi dan
teknis
● Form verifikasi administrasi yang telah diisi
● Form verifikasi teknis yang telah diisi
Berita Acara Pembahasan dan
Penyepakatan Hasil Verifikasi Bantuan PSU Sertifikasi ISO 9001:2015
No : 3623003
TERIMA
KASIH