PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAMBAH SAMO II
Alamat :JalanDiponegoro No. ___ DesaRambahUtama
E-mail :pkmrs2@yahoo.co.idKodePos 28565

HASIL AUDIT KINERJA PENGELOLA KEUANGAN

No Tanggal Nama Auditor Nama Audite Unit Keuangan Kegiatan Auditor Hasil Audit RTL

1 06 Maret 2017 Dr. muliani Armaini JKN Kapitasi Pembinaan dan 1. Realisasa Tidak ada masalah
evaluasi anggaran sudah
sesuai
2. Penggunaan dana
sudah sesuai
juknis

Hj. Agustina Mariani JAMKESDA Pembinaan dan Pencairan dana Mencari dana
evaluasi JAMKESDA sampai cadangan untuk
bulan juli belum ada menutup kegiatan
yang dibiayai

Yeni yelda Kahadi BOK dan Retribusi Pembinaan dan 1. Realisasi Mengajukan ke
evaluasi pencairan dana Dinas untuk segera
BOK baru sampai dicairkan
triwulan I / 25%.
2. Semua kegiatan
berutang

Kepala Puskesmas Rambah Samo II

Drg. NURHIJRIATI
NIP. 19800805 200902 2 002