INSTRUMEN AUDIT SIMPUS PUSKESMAS RAYA

Nama unit yang diaudit :Program Anak

Auditor :Fitriyani Amd Kep,Sabrina Amd Keb
Waktu Pelaksanaan :Sabtu,12 September 2020
Instrumen audit :Pmk no 45 tahun 2015 ,Standar akreditasi bab IV Kriteria 4.2.5
Pmk No 23 tahun 2014 tentang upaya Kesehatan Anak,Pmk no 53 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Essensial
Pmk no 4 tahun 2019 twntang standar teknis Pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Spm,Pmk no 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
KRITERIA 4.2.5 DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
EP 1 1. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, dan 1 .Data sasaran Program Anak ada tapi tidak sampai tidak teridentifikasi masalah karena Ditemukan : 1.Lengkapi data sasaran 2.lengkapi pencacatan pada
pelaksana mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam dengan usia kategori anak ,data sasaran ada hanya 1.Data Sasaran desa tidak lengkap 2. buku kia,kohort 3. lakukan manajemen bayi baru
pelaksanaan kegiatan. beberapa desa tapi tidak valid 2. Pelaksanaan ditemukan tidak ada koordinasiyg baik antar lahir sesuai prosedur dengan melengkapi semua
Pelayanan anak tidak terlaksana dengan baik:tahapan petugas ,lintas sektor, kader,dll format rekam medis,format bayi baru lahir,lembar
pelaksanaan neonatal essensial tidak terlaksana 3.tidak lengkap pencatatan buku kia,kohort skreening,bayi muda,dll 4. Tingkatkan kerjasama
sesuai prosedur 4.skrining bayi baru lahir (-) bayi,kohort ibu 4. Manajemen bayi baru lahir tidak dengan lintas program,lintas sektor,dll 5
5.adanya kematian anak 6. Mtbs ada 7. Petugas terlaksana sesuai prosedur 5. terjadi kematian anak .penambahan nakes didesa bakong 6.pengusulan alat
hanya beberpa mengikuti pelatihan penatalaksanaan pada desa Maroktua bulan Juni 2020 (usia 5 dan sarana yg memadai dan sesuai standar 7.lakukan
kegawatdaruratan neonanatal 7.alat medis dan hari),Sungai Harapan bulan April 2020 (20 Mtbs sesuai prosedur .8buat permintaan obat (vit k
sarana tidak sesuai standar 8.desa bakung hanya 1 bulan),desa bakong pada bulan 6 (usia 5 hari), jagoh dll)sesuai sasaran
petugas dengan sasaran yang banyak bulan januari 2020(26 hari) 6.format Mtbs tidak ada
pada semua petugas. 7.set kegawatdaruratan anak
tidak lengkap ,sarana rusak,kurangnya petugas
didesa bakong,kurangnya pelatihan dan penyegaran
ilmu kegawatdaruratan neonanatal 8.tidak adanya
permintaan obat vit k sesuai sasaran

EP 2 2. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, dan
Pelaksana melakukan analisis terhadap permasalahan dan
hambatan dalam pelaksanaan.
1.Pemantauan wilayah setempat hanya ada pada Pws dilakukan tidak pada semua desa,analisa tidak lakukan PWS perbulan dengan grafik ,dan analisa
desa kuala,dan desa Sungai buluh, Analisa tidak ada ditemukan pada desa hanya pengelola saja semua permasalahan dan hambatan dengan lengkap
pada semua desa 2.Analisa hanya dilakukan oleh 2. Pws dan analisa disampaikan selain ke pengelola
pengelola program tapi tidak ada sinkronisasi dari juga kepada kepala desa dan dibahas pada rapat
desa desa,berdayakan desa siaga,lakukan pendekatan
keluarga (pis Pk)

EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana merencanakan rencana tindak lanjut hanya ada pada pengelola tidak ditemuka rencana tindaklanjut oleh petugas buat rencana tindak lanjut yg sinkron antar pengelola
tindak lanjut untuk mengatasi masalah dan hambatan dalam desa dan petugas desa
pelaksanaan kegiatan.

EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana melaksanakan Pelaksanaan tindak lanjut hanya ada pada pengelola tidak ditemukan tindaklanjut oleh petugas buat pelaksanaan rencana tindak lanjut yg sinkron
tindak lanjut. antar pengelola dan petugas desa

EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana mengevaluasi evaluasi (-) evaluasi (-) evaluasi hasil pelaksanaan
keberhasilan tindak lanjut yang dilakukan.

Jumlah
 AUDITOR

( )
KET
SASARAN KAMIS TGL 17/09/2020, BUKU
KOHORT,DLL TGL 29/09/2020

9/29/2020

9/29/2020

10/29/2020

10/29/2020