2. Terlaksananya
Program peningkatan sistem
Sistem Pengendalian
Terlaksananya Pengawasan pengawasan internal dan
Internal dengan a. Pelaksanaan PKPT 607.000.000 70 LHP 70 13 18,57 607.000.000 143.280.000 23,60
Internal secara Berkala pengendalian pelaksanaan
menerapkan prinsip- kebijakan KDH
prinsip efisiensi,
efektivitas dan Terlaksananya Penanganan Program peningkatan sistem
ketaatan terhadap Kasus Pengaduan di pengawasan internal dan
peraturan perundang- b. Pemeriksaan Khusus (Riksus) 100.000.000 4 Kasus 4 0 0,00 100.000.000 - 0,00
Lingkungan Pemerintah pengendalian pelaksanaan
undangan yang Daerah kebijakan KDH
berlaku dalam
pelaksanaan tugas Program peningkatan sistem
Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Reviu Keuangan (LKPD) 150.000.000 1 kegiatan 1 1 100,00 150.000.000 149.075.000 99,38
pokok dan fungsi pengawasan internal dan
c. Manajemen Pelaksanaan
unsur pemerintahan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH Pelaksanaan Evaluasi LAKIP/AKIP 65.000.000 8 LHP 8 12 150,00 65.000.000 57.200.000 88,00
dengan melibatkan kebijakan KDH
peran serta
Program peningkatan sistem
masyarakat dalam Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut
Terlaksananya penyelesaian pengawasan internal dan
pengawasan d. Hasil Pemeriksaan (dalam dan luar 100.000.000 30 OPD 30 3 10,00 100.000.000 6.840.000 6,84
TLHP pengendalian pelaksanaan
pembangunan daerah)
kebijakan KDH
dengan melibatkan
peran serta
masyarakat dalam
pengawasan
pembangunan
Terlaksananya Evaluasi
Program peningkatan sistem
Temuan Hasil Pengawasan
pengawasan internal dan Sinkronisasi dan Evaluasi berkala temuan
f. dengan tersedianya 50.000.000 2 Kali 2 0 0,00 50.000.000 - 0,00
pengendalian pelaksanaan hasil pemeriksaan
Pemutakhiran data temuan
kebijakan KDH
hasil pengawasan