Format Isian Sdgs Opd THN 2020 Edit - Final

Matriks Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan TPB/SDGs Goal 11 – Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan
Target Pencapaian Capaian

Sumber
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan Satuan 2020 Indikatif Alokasi
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 Dana
SEMESTER I
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
INDIKATOR 11.2.1 (a) : PERSENTASE KEPEMILIKAN KIUR ANGKUTAN UMUM

PROGRAM 1 : Peningkatan akses transportasi pehubungan darat hingga kedaerah terpencil dan terluar
Kegiatan 1 : Program
peningkatan kelaiakan Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
Unit 1 0 0 0 0 1 0 0 1.850.000.000 APBD
pengoperasian kendaraan (PKB)
bermotor
Kegiatan 2 : Program Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor

peningkatan kelaiakan (PKB)
Unit 1 0 0 0 0 1 0 0
4.950.000.000 APBD
pengoperasian kendaraan
bermotor
Pengadaan alat uji kendaraan (PKB) Unit 0 1 0 0 0 0 1 0
pengelolaan prasaran dan Pembangunan Terminal Tipe C Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000.000 APBD
fasilitas Perhubungan
Study Perencanaan Terminal Tipe C Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000.000 APBD
Sosialisasi kebijakan di bidang Perhubungan 1 0 0 0 0 1 0 0 250.000.000 APBD

Kegiatan
Study analisis dampak lalulintas 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000.000 APBD

Kegiatan
Study Soil Bandar Udara 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000 APBD

Kegiatan
Peningkatan pelayanan Sosialisasi disiplin berlalulintas bagi pelajar 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000 APBD
angkutan Kegiatan
Pengumpulan dan analisis data base pelayanan
angkut
0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000 APBD
Kegiatan
Operasi Uji Petik Kendaraan Bermotor 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000.000 APBD

Kegiatan
Pemilihan dan pemberian penghargaan angkutan

umum sopir teladan
Kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000 APBD
Penyuluhan bagi para sopir untuk peningkatan
keselamatan penumpang
Kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000 APBD
Pengendalian dan Pengamanan Pengadaan rambu lalu lintas Unit 0 25 0 0 0 0 25 0 43,000,000 APBD
lalulintas
Pengadaan deliniator Unit 0 50 0 0 0 0 0 0 60.610.000 APBD
Pengadaaan RPPJ Unit 6 6 0 0 0 6 0 0 191.592.000 APBD
Pengadaan Marka Jalan Meter 3,500 3,500 0 0 0 3,500 3,500 0 360,544,250 APBD
Pengadaan kaca cembung (Kaca tikungan) Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000.000 APBD
Pengadaan Warning Light Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000.000 APBD
Pengadaan Trafik Com Unit 50 0 0 0 0 50 0 0 270.000.000 APBD
Pengadaan Trafik Light Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000.000 APBD
Pembangunan Halte Bus Unit 0 4 0 0 0 0 4 0 149.807.000 APBD
Pengadaan water Barier Unit 50 0 0 0 0 50 0 0 99,825,000.00 APBD

Instansi Pelaksana
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
TARGET DAN INDIKATOR TPB/SDGs KAB. BOLAANG MONGONDOW 2018-2022 DAN REALISASI TAHUN 2018, 2019, 2020 SAMPAI SEMESTER I
TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

TARGET CAPAIAN CAPAIAN Instansi
SUMBER Tahun Dasar
Kode INDIKATOR SATUAN 2020 RUMUS
DATA (2017) 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 Pelaksana
Semester I
TARGET: Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas
11.2
jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.
11.2.1. UPTD Pengujian

UPTD Pengujian Kendaraan
Persentase kepemilikan kiur angkutan umum Kendaraan % 51,3 60 70 80 85 95 60 20 0
(a) Bermotor
Bermotor
11.2.1. Dinas
Rasio Angkutan Darat % 2 5 10 15 20 25 3 8 4 Dinas Perhubungan
(b) Perhubungan
Dinas
Pembangunan Sarana Transportasi Unit 12 0 4 0 0 0 0 4 0 Dinas Perhubungan
Perhubungan
Dinas
Uji Petik Kendaraan, Terminal & Pelataran Kegiatan 394 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Perhubungan
Perhubungan
Satlantas Bol.
Fasilitas Keselematan Kejadian 394 350 300 0 0 0 205 96 0 Dinas Perhubungan
Mong
Tabel 7.2
Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan
Tahun 2018-2022
Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

No Misi Tujuan Sasaran Bidang Urusan Kinerja pada Awal
Satuan 2018 2019 2020 2021 2022
dan Program Program RPJMD
(outcome) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
MEWUJUDKAN MENINGKATKAN TATA KELOLA MENINGKATNYA PROGRAM

Cakupan layanan
PEMERINTAHAN YANG PEMERINTAHAN YANG BAIK KUALITAS DAN KINERJA PENUNJANG URUSAN
sarana dan prasarana '% 75.00 80.00 323,000,000 85.00 380,250,000 85.00 273,000,000 90.00 533,000,000 95.00 323,000,000
BERSIH DAN DAN BERSIH SERTA PELAYANAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
aparatur
TERTATALAKSANA PUBLIK YANG BERKUALITAS PEMERINTAH DAERAH DAERAH
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN Tingkat Kepatuhan
'% 85.00 90.00 69,000,000 95.00 85,000,000 95.00 75,000,000 100.00 80,000,000 100.00 80,000,000
PEMERINTAHAN Aparatur
DAERAH
PROGRAM Persentase sumber

PENUNJANG URUSAN daya aparatur yang
'% 41.30 52.17 100,000,000 63.04 100,000,000 73.91 100,000,000 84.78 100,000,000 95.65 100,000,000
PEMERINTAHAN memiliki kompetensi
DAERAH sesuai bidangnya
PROGRAM
Cakupan layanan
PENUNJANG URUSAN
administrasi '% 80.00 85.00 662,137,000 90.00 667,000,000 95.00 667,000,000 95.00 1,305,032,587 95.00 1,505,032,587
PEMERINTAHAN
perkantoran
DAERAH
Program Peningkatan Cakupan layanan

Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana '% 75.00 80.00 323,000,000 85.00 380,250,000 85.00 273,000,000 90.00 433,000,000 95.00 433,000,000
Aparatur aparatur
Program Peningkatan Tingkat Kepatuhan

'% 85.00 90.00 69,000,000 95.00 85,000,000 95.00 75,000,000 100.00 80,000,000 100.00 80,000,000
Disiplin Aparatur Aparatur
Persentase sumber
Program Peningkatan
daya aparatur yang
Kapasitas Sumber '% 41.30 52.17 100,000,000 63.04 100,000,000 73.91 100,000,000 84.78 100,000,000 95.65 100,000,000
memiliki kompetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya
Cakupan layanan
Program Pelayanan
administrasi '% 80.00 85.00 662,137,000 90.00 667,000,000 95.00 667,000,000 95.00 1,305,032,587 95.00 1,305,032,587
Administrasi umum
perkantoran
Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana '% 60.00 65.00 539,100,000 70.00 1,296,100,000 75.00 1,025,098,000 80.00 1,213,598,000 85.00 1,213,598,000
Aparatur aparatur
Program Peningkatan Tingkat kepatuhan

'% 65.00 70.00 220,500,000 75.00 220,500,000 80.00 314,500,000 85.00 325,500,000 90.00 314,500,000
Disiplin Aparatur aparatur
Persentase sumber
Program Peningkatan
daya aparatur yang
memiliki kompetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya
Cakupan layanan
Program Pelayanan
administrasi '% 80.00 80.00 1,507,751,765 85.00 1,304,599,765 85.00 1,432,930,955 90.00 2,023,069,005 90.00 2,023,069,005
Administrasi umum
perkantoran
Persentase sumber
Program Peningkatan
daya aparatur yang
memiliki kompetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya
Cakupan Layanan
Program Pelayanan
Administrasi '% 80.00 82.00 3,306,721,100 85.00 3,304,721,100 86.00 3,304,721,100 88.00 4,511,656,539 90.00 4,511,656,539
Administrasi umum
Perkantoran
Program Peningkatan Cakupan Layanan

Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana '% 70.00 73.00 405,800,000 75.00 560,740,000 77.00 197,500,000 80.00 215,000,000 82.00 365,000,000
Aparatur Aparatur

'% 80.00 83.00 146,500,000 86.00 60,000,000 89.00 196,500,000 92.00 125,000,000 95.00 45,500,000
Persentase sumber
Program Peningkatan
daya aparatur yang
memiliki kompetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya
Meningkatnya
Program Pelayanan pelayanan
'% 80.00 80.00 780,290,000 85.00 878,105,000 85.00 919,455,000 90.00 1,619,352,641 95.00 2,662,852,641
Administrasi umum administrasi
perkantoran

Aparatur apartur

'% 40.00 80.00 44,000,000 90.00 44,000,000 90.00 94,000,000 95.00 94,000,000 95.00 94,000,000
Presentase sumber
Program Peningkatan
daya aparatur yang
Kapasitas Sumber Orang 5.00 7.00 50,000,000 9.00 100,000,000 11.00 228,400,000 13.00 145,000,000 15.00 145,000,000
memiliki kompetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya
Cakupan layanan
Program Pelayanan
administrasi '% 70.00 75.00 5,524,400,000 80.00 5,554,400,000 85.00 3,433,130,000 90.00 3,277,038,056 95.00 3,277,038,056
Administrasi umum
perkantoran
Program Peningkatan
Pengadaan
Sarana dan Prasarana Unit 1.00 20.00 100,000,000 20.00 200,000,000 20.00 302,584,850 20.00 302,584,850 20.00 302,584,850
komputer/laptop
Aparatur

'% 30.00 40.00 0 50.00 22,000,000 60.00 737,900,000 70.00 737,900,000 80.00 737,900,000
Presentasi Sumber
Program Peningkatan
daya Aparatur yang
Memiliki Kompetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya
Cakupan layanan
Program Pelayanan
administrasi '% 60.00 70.00 660,005,000 80.00 682,175,500 85.00 706,562,550 90.00 2,552,288,130 95.00 2,581,797,010
Administrasi umum
perkantoran

Aparatur Aparatur

'% 40.00 80.00 18,750,000 85.00 18,750,000 90.00 75,000,000 90.00 75,000,000 95.00 75,000,000

'% 60.00 75.00 37,500,000 80.00 37,500,000 85.00 80,000,000 90.00 80,000,000 95.00 0
Prosentase pejabat
pimpinan tinggi
pratama,
Program Peningkatan
administrator dan
Kapasitas Sumber '% 26.80 38.00 1,483,400,000 50.00 1,904,722,000 55.70 1,661,502,000 61.60 1,536,502,000 67.40 1,316,502,000
pengawas yang
Daya Aparatur
memiliki
kompentensi sesuai
jabatannya

Sarana dan Prasarana sarana prasarana '% 70.00 75.00 598,678,600 80.00 372,678,600 85.00 567,678,600 90.00 597,678,600 95.00 497,678,600
Aparatur aparatur
Cakupan Layanan
Program Pelayanan
administrasi '% 70.00 75.00 1,168,713,179 80.00 968,713,179 85.00 968,713,179 90.00 988,633,055 95.00 9,488,633,055
Administrasi umum
perkantoran

'% 87.50 91.66 17,500,000 93.24 36,250,000 95.83 17,500,000 100.00 16,250,000 100.00 17,500,000
persentase sumber
Program Peningkatan
daya aparatur yang
memiliki kompetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya
Program Peningkatan cakupan layanan

Aparatur aparatur
cakupan layanan
Program Pelayanan
administrasi '% 75.00 80.00 1,001,380,361 85.00 1,019,380,361 90.00 1,019,380,361 95.00 1,043,077,920 100.00 1,343,077,920
Administrasi umum
perkantoran

'% 95.00 100.00 111,000,000 - .00 0 100.00 103,500,000 - .00 0 100.00 103,500,000
Persentase
Program Peningkatan sumberdaya aparatur
Kapasitas Sumber yang memiliki '% 23.44 53.85 145,000,000 58.46 260,000,000 63.07 260,000,000 67.69 260,000,000 73.31 240,000,000
Daya Aparatur kompetensi sesuai
bidangnya

Aparatur aparatur
Cakupan layanan
Program Pelayanan
administrasi '% 75.00 80.00 1,232,783,000 85.00 1,434,490,000 90.00 1,434,490,000 95.00 1,459,322,505 95.00 1,959,322,505
Administrasi umum
perkantoran

'% 50.00 75.00 122,000,000 - .00 0 - .00 125,000,000 90.00 125,000,000 95.00 122,000,000
Persentase sumber
Program Peningkatan
daya aparatur yang
Kapasitas Sumber '% 50.00 62.50 12,000,000 71.80 30,000,000 - .00 30,000,000 90.62 30,000,000 90.62 30,000,000
memiliki kompetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya

Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana '% 50.00 80.00 240,000,000 85.00 3,270,000,000 90.00 2,875,000,000 90.00 2,955,000,000 95.00 397,000,000
Aparatur aparatur
Cakupan pelayanan
Program Pelayanan
administrasi '% 70.00 75.00 894,304,000 80.00 894,304,000 85.00 1,894,304,000 90.00 1,987,700,420 95.00 2,932,700,420
Administrasi umum
perkantoran

'% 60.00 60.00 25,000,000 85.00 25,000,000 90.00 120,000,000 95.00 120,000,000 95.00 115,000,000
Persentase Sumber
Program Peningkatan
Daya Aparatur Yang
memiliki kompetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya

Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana '% 60.00 65.00 410,000,000 75.00 160,000,000 80.00 1,360,000,000 85.00 1,360,000,000 95.00 1,470,000,000
Aparatur Aparatur
Cakupan layanan
Program Pelayanan
administrasi '% 70.00 75.00 1,084,250,000 80.00 1,078,750,000 85.00 1,113,250,000 90.00 1,068,230,464 95.00 1,532,730,464
Administrasi umum
perkantoran

'% 70.00 80.00 43,500,000 85.00 45,000,000 87.00 70,000,000 90.00 70,000,000 95.00 43,500,000
Persentasi sumber
Program Peningkatan
daya aparatur yang
memiliki kompetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya
Program Peningkatan
Cakupan Layanan
Sarana dan Prasarana '% 65.00 70.00 397,852,000 75.00 1,232,852,000 75.00 567,852,000 80.00 517,852,000 90.00 117,852,000
sarana dan prasarana
Aparatur
Cakupan layanan
Program Pelayanan
administrasi '% 75.00 80.00 769,575,250 80.00 790,575,250 80.00 969,575,250 85.00 1,899,390,631 90.00 3,399,390,631
Administrasi umum
perkantoran

'% 70.91 85.00 256,000,000 90.00 357,000,000 95.00 813,500,000 100.00 820,000,000 100.00 0
Persentase sumber
Program Peningkatan
daya aparatur yang
memiliki kompetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya
Aparatur aparatur.
Cakupan layanan
Program Pelayanan
administrasi '% 75.00 80.00 1,199,612,938 85.00 2,485,752,938 90.00 3,044,752,938 95.00 3,167,512,180 100.00 4,167,512,180
Administrasi umum
perkantoran

'% 89.28 90.00 45,750,000 - .00 0 100.00 45,750,000 100.00 45,750,000 100.00 45,750,000
Persentase sumber
Program Peningkatan
daya aparatur yang
memiliki kompetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya

Aparatur aparatur
Cakupan pelayanan
Program Pelayanan
administrasi '% 80.00 85.00 581,880,000 90.00 579,380,000 95.00 579,380,000 95.00 579,380,000 95.00 1,903,676,485
Administrasi umum
perkantoran;

'% 85.00 90.00 60,000,000 - .00 0 100.00 60,000,000 100.00 60,000,000 100.00 60,000,000
Persentase
bidangnya

Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana '% 60.00 80.00 2,273,450,000 85.00 658,450,000 90.00 206,000,000 95.00 220,500,000 95.00 295,000,000
Aparatur Aparatur
Cakupan layanan
Program Pelayanan
administrasi '% 70.00 80.00 937,500,000 85.00 942,500,000 90.00 961,500,000 95.00 905,786,757 95.00 1,405,786,757
Administrasi umum
perkantoran

'% 80.00 85.00 57,500,000 90.00 21,000,000 95.00 135,500,000 95.00 136,000,000 95.00 101,500,000
Persentase Sumber
Program Peningkatan
Daya Aparatur yang
Kapasitas Sumber '% 21.00 30.00 43,450,910 40.00 0 50.00 90,000,000 60.00 80,000,000 75.00 90,000,000
memiliki kompetensi
Daya Aparatur
dibidangnya
Aparatur aparatur
Cakupan Layanan
Program Pelayanan
Administrasi '% 80.00 80.00 625,892,642 82.00 507,421,163 85.00 674,362,864 90.00 664,362,864 95.00 873,812,864
Administrasi umum
Perkantoran

'% 75.00 80.00 25,500,000 85.00 18,750,000 90.00 25,500,000 95.00 25,500,000 100.00 25,500,000
Presentase Sumber
Program Peningkatan
Daya Aparatur yang
memiliki kopentensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnnya

Aparatur aparatur
Cakupan layanan
Program Pelayanan
administrasi '% 60.00 65.00 660,010,000 70.00 660,010,000 75.00 660,010,000 80.00 644,948,382 85.00 684,948,382
Administrasi umum
perkantoran

'% 75.00 90.00 19,500,000 95.00 19,500,000 100.00 19,500,000 100.00 39,750,000 100.00 45,250,000
Persentase Sumber
Program Peningkatan
Daya Aparatur Yang
Memiliki Kompetensi
Daya Aparatur
Sesuai Bidangnya

Aparatur Aparatur
Cakupan Pelayanan
Program Pelayanan
administrasi '% 70.00 75.00 202,000,000 80.00 199,750,000 85.00 549,750,000 90.00 653,161,643 100.00 653,161,643
Administrasi umum
perkantoran

'% 85.00 90.00 21,750,000 95.00 18,000,000 100.00 21,750,000 100.00 22,500,000 100.00 21,750,000
Persentase sumber
Program Peningkatan
daya aparatur yang
memiliki kompetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya
Aparatur Aparatur
Cakupan layanan
Program Pelayanan
administrasi '% 80.00 85.00 477,287,980 90.00 529,954,582 95.00 581,955,582 100.00 564,378,602 100.00 564,378,602
Administrasi umum
perkantoran

Persen 90.00 95.00 59,250,000 95.00 0 95.00 18,000,000 95.00 18,000,000 95.00 44,250,000
Persentase sumber
Program Peningkatan
daya aparatur yang
memiliki kompetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya

Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana Persen 20.00 85.00 128,700,000 90.00 420,200,000 95.00 556,200,000 100.00 556,200,000 100.00 421,200,000
Aparatur aparatur
Cakupan layanan
Program Pelayanan
administrasi Persen 80.00 85.00 846,690,000 90.00 799,190,000 95.00 841,814,000 95.00 965,858,054 100.00 967,858,054
Administrasi umum
perkantoran
Program Peningkatan tingkat kepatuhan

'% 75.00 80.00 170,000,000 85.00 185,000,000 90.00 270,000,000 95.00 275,000,000 95.00 220,000,000
Presentase sumber
Program Peningkatan
daya aparatur yang
memiliki kopetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya
Program Peningkatan cakupan layanan

Aparatur aparatur
Cakupan layanan
Program Pelayanan
administrasi '% 75.00 80.00 3,425,900,890 85.00 3,474,150,031 90.00 3,505,716,000 95.00 3,530,345,079 95.00 3,630,345,079
Administrasi umum
perkantoran

'% 70.00 75.00 25,500,000 80.00 50,000,000 85.00 50,000,000 90.00 50,000,000 95.00 50,000,000
Presentase sumber
Program Peningkatan daya aparatur yang
Kapasitas Sumber memiliki '% 68.60 70.60 25,000,000 72.60 25,000,000 74.60 25,000,000 76.60 25,000,000 80.00 25,000,000
Daya Aparatur kompentensi sesuai
dengan bidangnya

Aparatur aparatur
Cakupan layanan
Program Pelayanan
administrasi '% 70.00 75.00 2,221,451,213 80.00 2,097,990,000 85.00 2,097,990,000 90.00 2,097,990,000 95.00 2,244,722,606
Administrasi umum
perkantoran

'% 70.00 80.00 105,500,000 85.00 85,500,000 90.00 85,500,000 95.00 85,500,000 100.00 105,500,000
Persentase sumber
Program Peningkatan
daya aparatur yang
memiliki kompetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya

Aparatur aparatur
Cakupan layanan
Program Pelayanan
administrasi '% 60.00 80.00 1,112,800,000 85.00 1,112,800,000 90.00 1,112,800,000 95.00 1,110,744,943 100.00 1,520,744,943
Administrasi umum
perkantoran

'% 90.00 95.00 50,000,000 100.00 55,000,000 100.00 105,000,000 100.00 105,000,000 100.00 55,000,000
Prosentase
Daya Aparatur kompetensi di
bidangnya

Aparatur aparatur
Cakupan pelayanan
Program Pelayanan
administrasi '% 70.00 75.00 856,756,000 80.00 856,756,000 85.00 856,756,000 90.00 899,625,563 95.00 1,399,625,563
Administrasi umum
perkantoran

'% 75.00 80.00 20,000,000 85.00 15,000,000 90.00 25,000,000 93.00 25,000,000 95.00 25,000,000
Persentase
Daya Aparatur komptensi sesuai
dengan bidangnya

Aparatur Aparatur
Cakupan Layanan
Program Pelayanan
Administrasi '% 75.00 80.00 826,120,000 85.00 838,120,000 90.00 825,570,000 95.00 884,613,896 97.00 1,585,113,896
Administrasi umum
Perkantoran

'% 50.00 85.00 56,000,000 90.00 55,000,000 95.00 105,000,000 100.00 110,000,000 100.00 135,000,000
Persentase sumber
Program Peningkatan
daya aparatur yang
memiliki kompetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya

Aparatur aparatur
Cakupan pelayanan
Program Pelayanan
administrasi '% 70.00 80.00 931,700,000 85.00 1,184,650,000 90.00 991,350,000 95.00 1,187,970,640 95.00 1,185,420,640
Administrasi umum
perkantoran

'% 65.00 75.00 18,000,000 85.00 21,000,000 87.00 18,000,000 90.00 19,000,000 95.00 39,000,000
Persentase Sumber
Program Peningkatan
Daya Aparatur Yang
Memiliki Kompetensi
Daya Aparatur
sesuai Bidangnya

Sarana dan Prasarana Sarana Prasarana '% 50.00 60.00 231,090,000 70.00 389,990,000 80.00 231,090,000 90.00 646,090,000 95.00 246,090,000
Aparatur Aparatur
Cakupan Pelayanan
Program Pelayanan
Administrasi '% 50.00 75.00 514,950,000 80.00 568,950,000 85.00 467,405,981 90.00 467,405,981 95.00 467,405,981
Administrasi umum
Perkantoran

'% 80.00 85.00 16,500,000 90.00 23,250,000 95.00 16,500,000 100.00 19,750,000 100.00 16,500,000
Persentase sumber
Program Peningkatan
daya aparatur yang
memiliki kompetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya

Aparatur Aparatur
Cakupan layanan
Program Pelayanan
administrasi '% 70.00 75.00 602,281,370 80.00 603,481,700 85.00 803,481,700 90.00 996,878,120 95.00 1,696,878,120
Administrasi umum
perkantoran
Persentase sumber
Program Peningkatan
daya aparatur yang
memiliki kompetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya
Cakupan layanan
Program Pelayanan
administrasi '% 70.00 85.00 682,570,000 90.00 739,070,000 95.00 956,070,000 100.00 856,070,000 100.00 756,070,000
Administrasi umum
perkantoran

Aparatur aparatur

'% 82.00 89.00 51,000,000 - .00 0 95.00 51,000,000 100.00 51,000,000 100.00 51,000,000

'% 80.00 90.00 33,000,000 100.00 30,000,000 100.00 25,500,000 100.00 25,500,000 100.00 25,500,000

Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana '% 60.00 65.00 231,591,800 85.00 2,166,591,800 90.00 836,591,800 95.00 836,591,800 95.00 986,591,800
Aparatur aparatur
Cakupan Pelayanan
Program Pelayanan
administrasi '% 52.00 70.00 503,658,000 75.00 503,658,000 80.00 503,658,000 85.00 578,581,924 95.00 6,478,581,924
Administrasi umum
perkantoran

'% 60.00 80.00 372,000,000 85.00 207,000,000 90.00 364,500,000 95.00 207,000,000 100.00 364,500,000
Persentase sumber
Program Peningkatan
daya aparatur yang
Kapasitas Sumber '% 70.00 80.00 100,000,000 85.00 100,000,000 90.00 976,000,000 95.00 2,900,100,000 100.00 350,000,000
memiliki kompetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya

Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana '% 70.00 80.00 3,282,944,000 85.00 3,232,644,000 90.00 2,832,644,000 95.00 2,890,444,000 100.00 1,362,644,000
Aparatur aparatur
Cakupan layanan
Program Pelayanan
administrasi '% 60.00 80.00 3,055,425,600 85.00 3,055,425,600 90.00 4,055,425,600 95.00 4,198,198,053 100.00 4,198,198,053
Administrasi umum
perkantoran
sumber daya
Program Peningkatan
aparatur yang
memiliki kompetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya
Cakupan layanan
Program Pelayanan
administrasi '% 75.00 80.00 4,538,838,000 85.00 4,538,838,000 90.00 4,538,838,000 95.00 4,531,729,965 95.00 5,531,729,965
Administrasi umum
perkantoran

Aparatur aparatur

'% 75.00 80.00 130,950,000 85.00 130,950,000 90.00 130,950,000 95.00 130,950,000 95.00 130,950,000

'% 70.00 85.00 150,000,000 90.00 150,000,000 95.00 250,000,000 100.00 250,000,000 100.00 150,000,000
Persentase Sumber
Program Peningkatan
Daya Aparatur yang
memiliki kompetensi
Daya Aparatur
di Bidangnya
Cakupan Pelayanan
Program Pelayanan
Administrasi '% 80.00 85.00 6,050,000,000 85.00 6,100,000,000 90.00 6,100,000,000 90.00 6,100,000,000 95.00 6,308,734,800
Administrasi umum
Perkantoran
persentase sumber
Program Peningkatan
daya aparatur yang
memiliki kompetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya
Cakupan Pelayanan
Program Pelayanan
Administrasi '% 80.00 80.00 53,850,000 90.00 253,850,000 95.00 305,850,000 100.00 306,350,000 100.00 356,850,000
Administrasi umum
Perkantoran
'% 92.30 100.00 9,750,000 100.00 15,750,000 100.00 9,750,000 100.00 9,750,000 100.00 9,750,000
Disiplin Aparatur Aparatur Sipil Negara
persentase sumber
Program Peningkatan
daya aparatur yang
memiliki kompetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya
Cakupan layanan
Program Pelayanan
administrasi '% 65.00 75.00 405,820,000 85.00 466,000,000 95.00 466,000,000 100.00 466,000,000 100.00 466,000,000
Administrasi umum
perkantoran

'% 75.00 100.00 15,000,000 100.00 0 100.00 15,000,000 100.00 0 100.00 15,000,000
Persentase Sumber
Program Peningkatan
Daya Aparatur yang
memiliki Kompetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya.
Cakupan Layanan
Program Pelayanan
Administrasi '% 80.00 85.00 167,500,000 90.00 169,750,000 95.00 172,225,000 95.00 174,978,500 100.00 177,976,350
Administrasi umum
Perkantoran

'% 85.00 90.00 25,500,000 95.00 0 100.00 25,500,000 100.00 26,250,000 100.00 25,500,000
Persentase Sumber
Program Peningkatan
Daya Aparatur yang
Memiliki Kompetensi
Daya Aparatur
sesuai Bidangnya
Cakupan Pelayanan
Program Pelayanan
Administrasi '% 70.00 75.00 2,768,200,000 80.00 2,783,200,000 85.00 2,788,200,000 90.00 2,788,200,000 95.00 2,788,200,000
Administrasi umum
Perkantoran

'% 80.00 85.00 17,250,000 95.00 0 100.00 17,250,000 100.00 17,250,000 100.00 17,250,000
Persentase Sumber
Program Peningkatan
Daya Aparatur yang
memiliki Kompetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya
Cakupan Pelayanan
Program Pelayanan
Administrasi '% 80.00 85.00 553,000,000 90.00 550,000,000 100.00 553,000,000 100.00 553,000,000 100.00 553,000,000
Administrasi umum
Perkantoran

'% 80.00 85.00 17,500,000 90.00 17,500,000 95.00 17,500,000 100.00 10,500,000 100.00 17,500,000
Presentase sumber
Program Peningkatan
daya aparatur yang
memiliki kompetensi
Daya Aparatur
dibidangnya
Cakupan pelayanan
Program Pelayanan
administrasi '% 50.00 60.00 170,000,000 70.00 180,000,000 80.00 155,500,000 90.00 170,000,000 100.00 195,000,000
Administrasi umum
perkantoran
cakupan layanan
Program Pelayanan
administrasi '% 80.00 90.00 2,944,000,000 95.00 2,944,000,000 100.00 2,944,000,000 100.00 2,944,000,000 100.00 2,944,000,000
Administrasi umum
perkantoran

'% 75.00 85.00 67,500,000 90.00 67,500,000 100.00 67,500,000 100.00 67,500,000 100.00 67,500,000

Aparatur aparatur
Persentase sumber
Program Peningkatan
daya aparatur yang
memiliki kompetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya

'% 80.00 85.00 50,500,000 90.00 22,500,000 95.00 22,500,000 95.00 22,500,000 100.00 19,500,000
Persentase sumber
Program Peningkatan
daya aparatur yang
memiliki kompetensi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya

Aparatur aparatur
Cakupan layanan
Program Pelayanan
administrasi '% 80.00 85.00 230,450,000 90.00 230,450,000 95.00 330,450,000 100.00 230,450,000 100.00 230,450,000
Administrasi umum
perkantoran
Persentase Sumber
Program Peningkatan Daya Aparatur yang
'% 4.00 24.00 23,750,000 44.00 23,750,000 64.00 23,750,000 84.00 23,750,000 92.00 47,500,000
Disiplin Aparatur Memilik Kompetensi
Sesuai Bidangnya
Program Peningkatan
Tingkat Kepatuhan
Aparatur
Daya Aparatur
Program Peningkatan
Cakupan layanan
Sarana dan Prasarana '% 60.00 85.00 101,100,000 90.00 401,100,000 95.00 601,100,000 100.00 801,100,000 100.00 951,100,000
sarana dan Prasarana
Aparatur
cakupan layanan
Program Pelayanan
administrasi '% 80.00 90.00 122,350,000 95.00 122,450,000 95.00 322,450,000 100.00 322,450,000 100.00 301,609,730
Administrasi umum
perkantoran

'% 80.00 80.00 21,500,000 85.00 10,500,000 90.00 21,500,000 100.00 21,500,000 100.00 21,500,000
Cakupan Layanan
Program Pelayanan
Administrasi '% 70.00 80.00 76,750,000 85.00 76,750,000 90.00 76,750,000 95.00 76,750,000 100.00 76,750,000
Administrasi umum
Perkantoran

'% 70.00 85.00 37,500,000 - .00 0 95.00 37,500,000 95.00 37,500,000 100.00 37,500,000
Persentase
Program Peningkatan Sumberdaya aparatur
bidangnya
Persentase Sumber
Daya Aparatur yang
Program Peningkatan
Memiliki '% 7.14 21.42 10,500,000 50.00 12,500,000 71.42 23,000,000 92.85 23,000,000 92.85 10,500,000
Disiplin Aparatur
Kompentensi Sesuai
Dengan Bidangnya
Cakupan Pelayanan
Program Peningkatan
Program Peningkatan
Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Aparatur
Program Peningkatan
Tingkat Kepatuhan
Kapasitas Sumber '% 80.00 85.00 15,000,000 90.00 20,000,000 95.00 20,000,000 100.00 20,000,000 100.00 0
Aparatur
Daya Aparatur
Cakupan Layanan
Program Pelayanan
Administrasi '% 80.00 85.00 194,000,000 90.00 194,000,000 95.00 394,000,000 100.00 494,000,000 100.00 441,715,012
Administrasi umum
Perkantoran
Persentase sumber
Program Peningkatan
Daya Aparatur yang
memiliki Kompetensi
Daya Aparatur
Sesuai Bidangnya
Cakupan Pelayanan
Program Pelayanan
Administrasi '% 80.00 85.00 271,600,000 90.00 271,600,000 95.00 371,600,000 100.00 325,240,208 100.00 325,240,208
Administrasi umum
Perkantoran

Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasaran '% 80.00 85.00 569,500,000 95.00 739,500,000 100.00 849,500,000 100.00 849,500,000 100.00 749,500,000
Aparatur Aparatur

'% 75.00 90.00 15,000,000 95.00 17,000,000 100.00 15,000,000 100.00 15,000,000 100.00 15,000,000
Persentase sumber
'% 40.00 52.00 14,300,000 64.00 36,000,000 76.00 17,000,000 84.00 17,000,000 96.00 18,000,000
Disiplin Aparatur memiliki kompetensi
sesuai bidangnya

Aparatur aparatur
Program Peningkatan
Tingkat Kepatuhan
Aparatur
Daya Aparatur
Cakupan Layanan
Program Pelayanan
Administrasi '% 70.00 85.00 189,648,885 85.00 211,430,000 90.00 211,430,000 95.00 211,430,000 100.00 392,657,662
Administrasi umum
Perkantoran
Prosentase Sumber
Program Peningkatan
Daya Aparaur Yang
Kapasitas Sumber '% 75.00 85.00 15,000,000 90.00 15,000,000 95.00 25,000,000 100.00 25,000,000 100.00 0
Memiliki Kompetesi
Daya Aparatur
Sesuai Bidangnya
Cakupan Layanan
Program Pelayanan
Adminstrasi '% 80.00 85.00 201,478,565 85.00 201,478,565 90.00 301,478,565 95.00 301,478,565 100.00 382,386,475
Administrasi umum
Perkantoran
Program Peningkatan
Cakupan Layanan
Sarana Dan Prasarana
Aparatur

'% 21.73 34.78 23,500,000 47.82 25,000,000 69.56 16,000,000 100.00 16,000,000 100.00 18,000,000
Persentase Sumber
Program Peningkatan
Daya Aparatur yang
Memilik Kompetensi
Daya Aparatur
Sesuai Bidangnya
Cakupan layanan
Program Pelayanan
Administrasi '% 80.00 85.00 153,500,000 90.00 151,000,000 95.00 151,000,000 100.00 151,000,000 100.00 332,011,641
Administrasi umum
Perkantoran
Program Peningkatan
Cakupan layanan
Aparatur

'% 80.00 85.00 15,750,000 90.00 13,500,000 95.00 13,500,000 100.00 13,500,000 100.00 29,250,000

'% 80.00 85.00 18,750,000 90.00 23,706,929 95.00 23,250,000 100.00 23,250,000 100.00 18,750,000
Program Peningkatan
Cakupan sarana dan
prasarana
Aparatur
Presentase
Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur
Daya Aparatur Kopetensi sesuai
dengan bidangnya
Cakupan Layanan
Program Pelayanan
Administrasi '% 80.00 85.00 185,700,000 90.00 189,900,000 95.00 318,700,000 100.00 225,393,122 100.00 265,393,122
Administrasi umum
Perkantaoran
Program Peningkatan
Tingkat Kepatuhan
Aparatur
Daya Aparatur
Cakupan Layanan
Program Pelayanan
Administrasi '% 80.00 85.00 207,400,000 90.00 227,400,000 95.00 307,400,000 100.00 227,400,000 100.00 302,527,309
Administrasi umum
Perkantoran
Program Peningkatan
Cakupan Layanan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Presentase Sumber
Daya Aparatur Yang
Program Peningkatan
Memiliki Kompetensi '% 23.80 38.09 33,600,000 52.38 15,750,000 66.66 49,350,000 80.95 33,600,000 95.23 49,350,000
Disiplin Aparatur
Sesuai dengan
Bidangnya
Program Peningkatan
Persentase Sumber
Daya Aparatur
Daya Aparatur
Cakupan Layanan
Program Pelayanan
Administrasi '% 85.00 95.00 134,500,000 95.00 134,500,000 95.00 234,500,000 95.00 334,500,000 95.00 399,029,363
Administrasi umum
Perkantoran

Aparatur Aparatur

'% 80.00 95.00 21,500,000 95.00 27,500,000 95.00 70,000,000 95.00 75,000,000 95.00 80,000,000
Program Peningkatan
Tingkat Kepatuhan
Aparatur
Daya Aparatur
Cakupan Layanan
Program Pelayanan
Administrasi '% 80.00 85.00 188,320,000 90.00 194,920,000 95.00 982,420,000 100.00 934,920,000 100.00 6,039,404,696
Administrasi umum
Perkantoran

Aparatur Aparatur
Persentase Sumber
Daya Aparatur yang
Program Peningkatan
memiliki kompetensi '% 32.50 42.50 30,000,000 52.50 30,000,000 62.50 32,500,000 72.50 32,500,000 82.50 30,000,000
Disiplin Aparatur
sesuai dengan
bidangnya
Program Peningkatan
tingkat kepatuhan
aparatur
Daya Aparatur
cakupan layanan
Program Pelayanan
administrasi '% 85.00 95.00 153,800,000 95.00 153,850,000 95.00 158,850,000 95.00 154,598,965 95.00 364,598,965
Administrasi umum
perkantoran
Program Peningkatan
cakupan layanan
Aparatur
persentase sumber
'% 22.58 35.48 28,250,000 51.61 15,500,000 67.74 15,500,000 83.87 15,500,000 100.00 23,250,000
Disiplin Aparatur memiliki sesuai
kopentensi
Kapasitas Sumber Administrasi '% 7.00 38.00 5,000,000 69.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000
Daya Aparatur Perkantoran
Cakupan Layanan
Program Pelayanan
Administrasi '% 80.00 85.00 225,238,720 90.00 225,238,720 95.00 225,238,720 100.00 225,238,720 105.00 245,238,720
Administrasi umum
Perkantoran
Program Peningkatan
Cakupan Layanan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

'% 31.00 40.00 20,250,000 50.00 22,500,000 59.00 32,500,000 68.00 36,000,000 78.00 43,250,000
Persentase sumber
daya aparatur yang
Program Peningkatan
memiliki kompetensi '% 17.00 25.00 12,750,000 45.00 12,750,000 65.00 42,750,000 83.00 52,750,000 89.00 55,250,000
Disiplin Aparatur
sesuai dengan
bidangnya
Program Peningkatan
Cakupan layanan
Aparatur
Program Peningkatan
Tingkat kepatuhan
Kapasitas Sumber '% 75.00 80.00 0 90.00 20,000,000 95.00 20,000,000 100.00 20,000,000 100.00 40,000,000
aparatur
Daya Aparatur
Cakupan layanan
Program Pelayanan
administrasi '% 70.00 80.00 200,801,972 85.00 200,801,972 90.00 200,801,972 95.00 200,801,972 98.00 557,317,002
Administrasi umum
perkantoran
Persentase sumber
Program Peningkatan
daya aparatur yang
memilki kompentesi
Daya Aparatur
sesuai bidangnya
Cakupan Layanan
Program Pelayanan
Administrasi '% 70.00 75.00 138,499,152 80.00 138,499,152 85.00 138,499,152 90.00 138,499,152 95.00 139,849,215
Administrasi umum
Perkantoran

Aparatur aparatur

'% 75.00 85.00 33,750,000 95.00 57,125,001 100.00 52,837,500 100.00 57,122,050 100.00 76,034,255
Aparatur Aparatur

Aparatur aparatur

Aparatur aparatur

Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana - .00 - .00 22,680,000 - .00 22,680,000 - .00 22,680,000 - .00 22,680,000 - .00 22,680,000
Aparatur aparatur
Program Peningkatan
Cakupan Kendaraan
Sarana dan Prasarana '% 33.30 66.67 1,390,000,000 100.00 1,260,000,000 100.00 1,890,000,000 100.00 1,890,000,000 100.00 1,910,000,000
yang dirawat
Aparatur
PROGRAM Tingkat ketepatan

MENINGKATNYA
PENUNJANG URUSAN waktu pelaporan
KUALITAS PELAYANAN '% 100.00 100.00 28,512,042 100.00 32,788,848 100.00 51,360,291 100.00 53,081,705 100.00 54,889,191
PEMERINTAHAN capaian kinerja dan
PUBLIK
DAERAH keuangan
Program Peningkatan
Tingkat ketepatan
Pengembangan
waktu pelaporan
Sistem Pelaporan '% 100.00 100.00 28,512,042 100.00 32,788,848 100.00 31,360,291 100.00 33,081,705 100.00 54,889,191
capaian kinerja dan
Capaian Kinerja dan
keuangan
Keuangan
Pendidikan
MEWUJUDKAN
Cakupan jumlah
PENDIDIKAN YANG MENINGKATNYA AKSES PROGRAM
MENINGKATKAN MUTU peserta yang
MERATA, TERJANGKAU DAN KUALITAS LAYANAN PENGELOLAAN '% 11.00 36.30 4,240,000,000 61.80 5,412,480,000 87.20 4,240,000,000 95.00 4,415,000,000 95.00 4,290,000,000
PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT mengikuti pendidikan
DAN BERKUALITAS BAGI PENDIDIKAN PENDIDIKAN
Non Formal paket A
MASYARAKAT
Cakupan jumlah
PROGRAM
peserta yang
PENGELOLAAN '% 19.80 38.10 4,240,000,000 65.50 4,412,480,000 83.50 4,240,000,000 92.80 4,415,000,000 95.00 4,290,000,000
mengikuti pendidikan
PENDIDIKAN
Non Formal paket B
Cakupan jumlah
PROGRAM
peserta yang
PENGELOLAAN '% 36.40 56.00 4,240,000,000 75.60 4,412,480,000 95.20 4,240,000,000 99.00 4,415,000,000 99.00 4,290,000,000
PENDIDIKAN
Non Formal paket C
cakupan jumlah
PROGRAM pendidik dan tenaga
PENGELOLAAN kependidikan yang '% 40.90 53.00 535,000,000 58.40 535,000,000 66.60 535,000,000 75.00 560,000,000 83.10 635,000,000
PENDIDIKAN memiliki kopetensi
dasar
PROGRAM
Cakupan anak usia
PENGELOLAAN '% 32.00 35.20 10,630,000,000 41.10 10,930,000,000 47.10 11,635,750,000 53.70 11,630,000,000 60.40 12,830,000,000
dini yang terlayani
PENDIDIKAN
PROGRAM Cakupan keluhan
PENGELOLAAN yang ditangani dewan '% 100.00 100.00 380,000,000 100.00 380,000,000 100.00 380,888,617 100.00 380,000,000 100.00 380,000,000
PENDIDIKAN pendidikan
PROGRAM
Angka partisipasi
PENGELOLAAN '% 85.50 88.00 3,175,000,000 91.00 3,175,000,000 94.00 6,175,000,000 97.00 6,175,000,000 99.00 9,666,000,000
sekolah (APS) SD
PENDIDIKAN
PROGRAM Cakupan Angka

PENGELOLAAN partisipasi sekolah '% 96.00 98.00 3,175,000,000 99.00 3,175,000,000 99.00 20,713,731,586 99.00 21,857,377,000 99.00 29,857,377,000
PENDIDIKAN SMP/Mts
Cakupan jumlah
PROGRAM
peserta yang
PENGELOLAAN '% 19.80 38.10 4,240,000,000 65.50 4,412,480,000 83.50 4,240,000,000 92.80 4,215,000,000 95.00 4,290,000,000
PENDIDIKAN
Non Formal paket B
cakupan jumlah
PROGRAM PENDIDIK pendidik dan tenaga
DAN TENAGA kependidikan yang '% 40.90 53.00 535,000,000 58.40 935,000,000 66.60 935,000,000 75.00 935,000,000 83.10 635,000,000
KEPENDIDIKAN memiliki kopetensi
dasar
PROGRAM PENDIDIK
Cakupan anak usia
DAN TENAGA '% 32.00 35.20 10,630,000,000 41.10 10,530,000,000 47.10 11,635,750,000 53.70 11,635,750,000 60.40 12,830,000,000
dini yang terlayani
KEPENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIK Cakupan keluhan

DAN TENAGA yang ditangani dewan '% 100.00 100.00 380,000,000 100.00 380,000,000 100.00 380,000,000 100.00 380,000,000 100.00 380,000,000
KEPENDIDIKAN pendidikan
PROGRAM
Angka partisipasi
PENGEMBANGAN '% 85.50 88.00 3,175,000,000 91.00 3,175,000,000 94.00 3,175,000,000 97.00 3,175,000,000 99.00 9,666,000,000
sekolah (APS) SD
KURIKULUM
Kesehatan
PROGRAM
MEWUJUDKAN
PEMENUHAN UPAYA Persentase
PELAYANAN KESEHATAN MENINGKATNYA AKSES
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN Puskesmas yang
YANG CEPAT, DAN MUTU PELAYANAN '% 17.65 41.18 150,000,000 100.00 150,000,000 100.00 150,000,000 100.00 150,000,000 100.00 100,000,000
KESEHATAN MASYARAKAT PERORANGAN DAN menerapkan SOP
TERJANGKAU DAN KESEHATAN SEMESTA
UPAYA KESEHATAN Sesuai SPM
BERKUALITAS
MASYARAKAT
PROGRAM SEDIAAN
FARMASI, ALAT Cakupan sarana
KESEHATAN DAN kefarmasian dan '% 50.00 14.20 80,850,000 7.10 80,300,000 - .00 300,750,000 - .00 250,750,000 - .00 439,750,000
MAKANAN ketersediaan obat
MINUMAN
PROGRAM SEDIAAN
FARMASI, ALAT Persentase IRTP yang
KESEHATAN DAN memenuhi standar '% 30.00 70.00 65,290,000 80.00 72,770,000 90.00 99,470,000 100.00 86,170,000 100.00 92,870,000
MAKANAN keamanan pangan
MINUMAN
PROGRAM
Rasio Puskesmas
PEMENUHAN UPAYA
Poliklinik, Pustu,
KESEHATAN
Polindes dan Skala 0.57 0.59 7,923,876,476 0.60 15,654,913,444 0.61 16,414,913,444 0.63 17,414,913,444 0.68 15,525,943,150
PERORANGAN DAN
Poskesdes Persatuan
UPAYA KESEHATAN
penduduk
MASYARAKAT
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Persentase Balita Gizi
'% 0.01 0.01 10,500,000 0.00 20,000,000 - .00 25,000,000 - .00 30,000,000 - .00 35,000,000
PERORANGAN DAN Buruk
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Persentase
'% 55.00 80.00 7,534,544,000 100.00 7,434,544,000 100.00 7,334,544,000 100.00 7,434,544,000 100.00 7,934,544,000
PERORANGAN DAN Kepesertaan JKN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA Persentase
KESEHATAN Puskesmas yang
'% - .00 41.18 570,082,500 100.00 460,110,000 100.00 450,137,500 100.00 440,110,000 100.00 380,055,000
PERORANGAN DAN tersertifikasi
UPAYA KESEHATAN akreditasi
MASYARAKAT
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
Kepesertaan
KESEHATAN
Jamkesda ( PBI Orang 5,000.00 5,000.00 2,380,000,000 5,000.00 2,380,000,000 5,000.00 2,380,000,000 5,000.00 2,520,000,000 5,000.00 4,520,000,000
PERORANGAN DAN
APBD )
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
Angka penurunan
KESEHATAN
penderita penyakit '% 3.45 7.36 1,028,032,968 9.81 522,000,000 18.13 712,000,000 11.08 922,000,000 15.30 522,000,000
PERORANGAN DAN
menular
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
Angka Kesakitan '% 16.16 14.89 18,061,151,000 13.62 13,856,582,000 12.36 18,756,582,000 11.09 15,856,582,000 9.83 13,906,582,000
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
Persentase Pelayanan
KESEHATAN
Masyarakat '% 55.00 55.50 281,300,000 55.70 181,300,000 55.80 100,000,000 55.90 100,000,000 56.00 100,000,000
PERORANGAN DAN
Penduduk Miskin
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
Jumlah total Ibu
KESEHATAN
melahirkan dan anak Orang 16.00 12.00 150,000,000 9.00 150,000,000 6.00 150,000,000 3.00 150,000,000 - .00 475,000,000
PERORANGAN DAN
yang meninggal
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Persentase rumah
'% 58.40 76.50 150,000,000 86.06 150,000,000 90.00 150,000,000 95.62 150,000,000 100.00 400,000,000
PERORANGAN DAN sehat
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA Persentase USILA
KESEHATAN yang mendapatkan
'% 20.00 35.00 100,000,000 40.00 100,000,000 50.00 100,000,000 60.00 100,000,000 70.00 100,000,000
PERORANGAN DAN Skrining Kesehatan
UPAYA KESEHATAN sesuai standar
MASYARAKAT
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Cakupan Puskesmas
'% 82.35 88.23 200,000,000 94.10 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000
PERORANGAN DAN yang memiliki SIK
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
PROGRAM
Jumlah desa yang
PEMBERDAYAAN
telah memenuhi Desa - .00 5.00 304,500,000 10.00 335,000,000 15.00 295,000,000 20.00 300,000,000 25.00 300,000,000
MASYARAKAT
kriteria PHBS
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
Persentase
PEMENUHAN UPAYA
ketersediaan obat
KESEHATAN
dan perbekalan '% 43.00 70.00 4,500,967,000 100.00 1,500,000,000 100.00 1,600,000,000 100.00 1,500,000,000 100.00 1,675,000,000
PERORANGAN DAN
kesehatan di
UPAYA KESEHATAN
Puskesmas
MASYARAKAT
PROGRAM
Cakupan Sumber
PENINGKATAN
Daya Kesehatan yang
KAPASITAS SUMBER '% 59.26 67.32 533,625,000 75.37 400,500,000 83.41 844,500,000 92.00 764,250,000 100.00 764,250,000
memiliki kompetensi
DAYA MANUSIA
yang di persyaratkan
KESEHATAN
Persentase
Program Standarisasi Puskesmas yang
'% 17.65 41.18 150,000,000 100.00 150,000,000 100.00 150,000,000 100.00 150,000,000 100.00 100,000,000
Pelayanan Kesehatan menerapkan SOP
Sesuai SPM
Cakupan sarana
Program Pengawasan
kefarmasian dan '% 50.00 14.20 80,850,000 7.10 80,300,000 7.10 180,300,000 7.10 150,300,000 7.10 439,750,000
Obat dan Makanan
ketersediaan obat
Program Pengawasan Persentase IRTP yang

dan Pengendalian memenuhi standar '% 30.00 70.00 65,290,000 80.00 72,770,000 90.00 99,470,000 100.00 86,170,000 100.00 92,870,000
Kesehatan Makanan keamanan pangan
Program Pengadaan,
Peningkatan dan Rasio Puskesmas
Perbaikan Sarana dan Poliklinik, Pustu,
Prasarana Polindes dan Skala 0.57 0.59 7,923,876,476 0.60 15,654,913,444 0.61 15,654,913,444 0.63 14,654,913,444 0.68 15,654,913,444
Puskesmas/Puskesma Poskesdes Persatuan
s Pembantu dan penduduk
Jaringannya
Program Perbaikan Persentase Balita Gizi

'% 0.01 0.01 10,500,000 0.00 20,000,000 0.00 20,000,000 0.00 20,000,000 0.00 35,000,000
Gizi Masyarakat Buruk
Program JKn pada

Fasilitasi Kesehatan Persentase
'% 55.00 80.00 7,534,544,000 100.00 6,634,544,000 100.00 7,534,544,000 100.00 7,434,544,000 100.00 7,934,544,000
Tingkat Pertama Kepesertaan JKN
(FKTP)
Persentase
Program Peningkatan Puskesmas yang
'% - .00 41.18 570,082,500 100.00 760,110,000 100.00 760,110,000 100.00 760,110,000 100.00 380,055,000
Mutu Kesehatan tersertifikasi
akreditasi
Program Kemitraan Kepesertaan
Peningkatan Jamkesda ( PBI Orang 5,000.00 5,000.00 2,380,000,000 5,000.00 2,380,000,000 5,000.00 2,380,000,000 5,000.00 2,320,000,000 5,000.00 3,520,000,000
Pelayanan Kesehatan APBD )
Program Pencegahan Angka penurunan

dan Penanggulangan penderita penyakit '% 3.45 7.36 1,028,032,968 9.81 522,000,000 18.13 522,000,000 11.08 522,000,000 15.30 522,000,000
Penyakit Menular menular
Program Upaya
Kesehatan Angka Kesakitan '% 16.16 14.89 18,061,151,000 13.62 13,114,338,000 12.36 13,314,606,000 11.09 13,556,582,000 9.83 13,906,582,000
Masyarakat
Program Pelayanan Persentase Pelayanan

Kesehatan Penduduk Masyarakat '% 55.00 55.50 281,300,000 55.70 181,300,000 55.70 100,000,000 55.90 100,000,000 56.00 100,000,000
Miskin Penduduk Miskin
Program Peningkatan Jumlah total Ibu

Keselamatan Ibu melahirkan dan anak Orang 16.00 12.00 150,000,000 9.00 150,000,000 6.00 150,000,000 3.00 150,000,000 - .00 475,000,000
Melahirkan dan Anak yang meninggal
Program
Persentase rumah
Pengembangan '% 58.40 76.50 150,000,000 86.06 150,000,000 90.00 350,000,000 95.62 350,000,000 100.00 400,000,000
sehat
Lingkungan Sehat
Persentase USILA
Program Peningkatan
yang mendapatkan
Pelayanan Kesehatan '% 20.00 35.00 100,000,000 40.00 100,000,000 50.00 100,000,000 60.00 200,000,000 70.00 100,000,000
Skrining Kesehatan
Lansia
sesuai standar
Program
pemeliharaan sarana
Persentase Sarana
dan prasarana rumah
dan Prasarana Rumah
sakit/rumah sakit '% 80.00 80.00 483,000,000 85.00 364,782,498 90.00 289,930,000 95.00 245,173,000 95.00 298,315,300
Sakit dalam Kondisi
jiwa/rumah sakit
Baik
paru-paru/rumah
sakit mata
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Rumah Cakupan layanan
Sakit/Rumah Sakit sarana dan prasarana '% 65.00 70.00 22,473,732,463 75.00 29,550,414,430 80.00 29,817,041,149 85.00 28,817,041,149 90.00 28,817,041,149
Jiwa/Rumah Sakit Rumah Sakit
Paru-Paru/Rumah
Sakit Mata
Program Kebijakan
Cakupan Puskesmas
dan Manajemen '% 82.35 88.23 200,000,000 94.10 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000
yang memiliki SIK
Kesehatan
Program Promosi
Jumlah desa yang
Kesehatan dan
telah memenuhi Desa - .00 5.00 304,500,000 10.00 335,000,000 15.00 395,000,000 20.00 295,000,000 25.00 300,000,000
Pemberdayaan
kriteria PHBS
masyarakat
Persentase
ketersediaan obat
Program Obat dan
dan perbekalan '% 43.00 70.00 4,500,967,000 100.00 1,500,000,000 100.00 1,700,000,000 100.00 1,600,000,000 100.00 1,675,000,000
Perbekalan Kesehatan
kesehatan di
Puskesmas
Cakupan Sumber
Program Peningkatan
Daya Kesehatan yang
Sumber Daya '% 59.26 67.32 533,625,000 75.37 400,500,000 83.41 600,500,000 92.00 700,500,000 100.00 764,250,000
memiliki kompetensi
Kesehatan
yang di persyaratkan
Program Kemitraan Persentase Peserta

Peningkatan JKN yang berobat di '% 65.00 70.00 9,570,783,000 80.00 7,370,783,000 90.00 8,370,783,000 95.00 8,560,783,000 100.00 9,370,783,000
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang
MEWUJUDKAN DAYA
SAING EKONOMI
DAERAH MELALUI
PERTUMBUHAN PROGRAM Persentase
MENINGKATKAN MENINGKATNYA
EKONOMI YANG PENGELOLAAN DAN Drainase/Gorong
PERTUMBUHAN EKONOMI KUALITAS '% 45.00 50.00 3,600,000,000 55.00 4,800,000,000 60.00 5,800,000,000 65.00 5,800,000,000 75.00 5,650,000,000
BERKUALITAS DAN PENGEMBANGAN gorong dalam kondisi
BERKUALITAS DAN INKLUSIF INFRASTRUKTUR DASAR
BERKELANJUTAN SISTEM DRAINASE baik
BERBASIS POTENSI
SUMBERDAYA ALAM
DAN KEARIFAN LOKAL
PROGRAM Persentase
PENGELOLAAN DAN Masyarakat yang
PENGEMBANGAN menggunakan Air '% 45.00 50.00 8,870,000,000 55.00 6,653,000,000 56.17 7,353,000,000 57.88 7,253,000,000 58.45 8,370,000,000
SISTEM PENYEDIAAN Bersih dan Sanitasi
AIR MINUM yang memadai
PROGRAM Jumlah Jembatan dan

PENYELENGGARAAN Panjang jalan yang Km 509.21 515.21 17,125,000,000 517.21 13,595,000,000 517.21 12,595,000,000 517.21 12,595,000,000 517.21 25,605,000,000
JALAN terbangun
PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase Jaringan
'% 60.00 75.00 6,415,805,000 76.50 6,415,805,000 78.00 12,415,805,000 80.50 15,550,000,000 82.50 16,110,000,000
SUMBER DAYA AIR Irigasi Kondisi Baik
(SDA)
Persentase
PROGRAM PENATAAN
Kepatuhan '% 40.00 50.00 0 60.00 1,950,000,000 65.00 1,950,000,000 70.00 1,450,000,000 75.00 1,575,000,000
BANGUNAN GEDUNG
Pemanfaatan Ruang
PROGRAM
Tersedianya data
PENYELENGGARAAN Dokumen 1.00 1.00 100,000,000 1.00 100,000,000 1.00 150,000,000 1.00 150,000,000 1.00 150,000,000
base jalan kabupaten
JALAN
PROGRAM
Jumlah Panjang
PENGELOLAAN
Tutap/Talu/Bronjong Meter 17,500.00 18,500.00 13,001,000,000 ### 13,001,000,000 20,600.00 13,001,000,000 21,200.00 13,001,000,000 22,300.00 0
SUMBER DAYA AIR
yang dibangun
(SDA)
PROGRAM Persentase
PENYELENGGARAAN Pengendalian '% 45.00 50.00 350,000,000 55.00 450,000,000 60.00 450,000,000 65.00 450,000,000 70.00 450,000,000
PENATAAN RUANG Pemanfaatan Ruang
PROGRAM Persentase panjang

PENYELENGGARAAN jalan dalam kondisi '% 41.49 50.00 93,525,000,000 60.00 82,704,400,000 65.00 84,704,400,000 70.00 82,704,400,000 70.00 112,000,000
JALAN mantap
Persentase Alat-alat
PROGRAM
berat dan
PENGEMBANGAN '% 35.00 40.00 525,000,000 42.00 600,120,000 45.00 775,000,000 50.00 740,000,000 60.00 2,145,000,000
laboratorium dalam
JASA KONSTRUKSI
kondisi baik
PROGRAM
Persentase panjang
PENYELENGGARAAN '% 9.25 20.00 19,790,000,000 30.00 10,526,780,000 35.00 10,526,780,000 40.00 10,926,780,000 50.00 17,270,000,000
jalan yang terpelihara
JALAN
PROGRAM
PENGELOLAAN Penurunan Luas Areal
'% 80.00 75.00 0 50.00 20,730,000,000 45.00 22,815,000,000 41.00 23,996,450,000 36.00 0
SUMBER DAYA AIR Kawasan Banjir
(SDA)
Program
Persentase
Pembangunan
Drainase/Gorong
Saluran '% 45.00 50.00 3,600,000,000 55.00 3,800,000,000 60.00 4,800,000,000 65.00 5,800,000,000 75.00 5,650,000,000
gorong dalam kondisi
Drainase/Gorong-
baik
gorong
Program Persentase
pengembangan Masyarakat yang
kinerja pengelolaan menggunakan Air '% 45.00 50.00 8,870,000,000 55.00 19,653,000,000 56.17 24,174,460,000 57.88 26,593,305,950 58.45 20,370,000,000
air minum dan air Bersih dan Sanitasi
limbah yang memadai
Program Jumlah Jembatan dan

Pembangunan Jalan Panjang jalan yang Km 509.21 515.21 17,125,000,000 517.21 18,535,000,000 517.21 25,981,000,000 517.21 25,595,000,000 517.21 25,605,000,000
dan Jembatan terbangun
Program
pengembangan dan
pengelolaan jaringan Persentase Jaringan
'% 60.00 75.00 6,415,805,000 76.50 16,989,698,000 78.00 20,989,698,000 80.50 20,989,698,000 82.50 20,110,000,000
irigasi, rawa dan Irigasi Kondisi Baik
jaringan pengairan
lainnya
Persentase
Program Perencanaan
Kepatuhan '% 40.00 50.00 0 60.00 750,000,000 65.00 1,550,000,000 70.00 1,250,000,000 75.00 1,575,000,000
Tata Ruang
Pemanfaatan Ruang
Program
Pembangunan sistem Tersedianya data
Dokumen 1.00 1.00 100,000,000 1.00 100,000,000 1.00 750,000,000 1.00 350,000,000 1.00 50,000,000
informasi/data base base jalan kabupaten
jalan dan jembatan
Program Jumlah Panjang
Pembangunan Tutap/Talu/Bronjong Meter 17,500.00 18,500.00 13,001,000,000 ### 13,250,000,000 20,600.00 13,250,000,000 21,200.00 13,250,000,000 22,300.00 13,387,271,910
turap/talud/brojong yang dibangun
Program Persentase
Pengendalian Pengendalian '% 45.00 50.00 350,000,000 55.00 450,000,000 60.00 450,000,000 65.00 550,000,000 70.00 550,000,000
Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang
Persentase panjang
Program peningkatan
jalan dalam kondisi '% 41.49 50.00 93,525,000,000 60.00 182,704,400,000 65.00 127,652,500,000 70.00 150,985,000,000 70.00 210,000,000
jalan dan jembatan
mantap
Persentase Alat-alat
Program peningkatan
berat dan
sarana dan prasarana '% 35.00 40.00 525,000,000 42.00 800,120,000 45.00 875,000,000 50.00 1,640,000,000 60.00 2,145,000,000
laboratorium dalam
kebinamargaan
kondisi baik
Program
rehabilitasi/pemelihar Persentase panjang
'% 9.25 20.00 19,790,000,000 30.00 10,526,780,000 35.00 9,625,000,000 40.00 8,280,000,000 50.00 16,270,000,000
aan Jalan dan jalan yang terpelihara
Jembatan
Program Penurunan Luas Areal

'% 80.00 75.00 0 50.00 10,730,000,000 45.00 9,815,000,000 41.00 8,996,450,000 36.00 9,815,000,000
pengendalian banjir Kawasan Banjir
MENINGKATNYA PROGRAM persentase ruang

KUALITAS LINGKUNGAN PENYELENGGARAAN terbuka hijau yang '% 25.00 30.00 1,200,000,000 35.00 2,700,000,000 40.00 2,700,000,000 45.00 2,700,000,000 45.00 3,500,000,000
HIDUP PENATAAN RUANG tersedia
persentase ruang
Program Pengelolaan
terbuka hijau yang '% 25.00 30.00 1,200,000,000 35.00 1,200,000,000 40.00 1,000,000,000 45.00 1,100,000,000 45.00 3,500,000,000
Ruang Terbuka Hijau
tersedia
Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman
Jumlah rumah layak

PROGRAM huni yang tersedia
MENURUNNYA ANGKA
PENGEMBANGAN bagi korban Unit 100.00 - .00 0 - .00 0 - .00 0 - .00 150,000,000 400.00 2,350,000,000
KEMISKINAN
PERUMAHAN terdampak realokasi
Pemerintah
PROGRAM KAWASAN Jumlah Rumah Tidak

MENINGKATNYA
PERMUKIMAN SERTA Layak Huni yang
KUALITAS unit 841.00 800.00 275,000,000 800.00 275,000,000 800.00 275,000,000 800.00 275,000,000 800.00 11,255,000,000
PERMUKIMAN ditingkatkan menjadi
INFRASTRUKTUR DASAR
KUMUH rumah layak huni
PROGRAM jumlah rumah

PENGEMBANGAN komunitas tertentu unit - .00 25.00 750,000,000 25.00 700,000,000 25.00 700,000,000 25.00 700,000,000 25.00 1,615,000,000
PERUMAHAN yang dibangun
PROGRAM
Persentase
PENINGKATAN
desa/kelurahan yang
PRASARANA, SARANA '% 49.59 54.45 0 59.40 8,491,440,000 64.35 8,491,440,000 69.30 8,491,440,000 74.25 18,450,000,000
memiliki Infrastruktur
DAN UTILITAS UMUM
dasar memadai
(PSU)
Program
Cakupan Angka
Pengembangan '% 17.55 16.31 0 15.06 3,550,000,000 13.82 5,705,000,000 12.58 4,660,000,000 11.34 5,065,000,000
Backlog
Kawasan Perumahan
Persentasi rumah
Program perbaikan
yang rusak akibat
perumahan akibat '% - .00 100.00 60,000,000 100.00 60,000,000 100.00 60,000,000 100.00 60,000,000 100.00 2,305,000,000
bencana alam/sosial
bencana alam/sosial
yang diperbaiki
Jumlah Rumah Tidak

Program
Layak Huni yang
Pengembangan unit 841.00 800.00 275,000,000 800.00 8,087,500,000 800.00 10,185,000,000 800.00 9,600,000,000 800.00 11,255,000,000
ditingkatkan menjadi
Perumahan
rumah layak huni
Program
jumlah rumah
Pemberdayaan
komunitas tertentu unit - .00 25.00 750,000,000 25.00 1,700,000,000 25.00 2,030,000,000 25.00 1,590,000,000 25.00 1,615,000,000
komunitas
yang dibangun
Perumahan
Persentase
Program
desa/kelurahan yang
Pengembangan '% 49.59 54.45 0 59.40 8,491,440,000 64.35 8,491,440,000 69.30 8,491,440,000 74.25 18,450,000,000
memiliki Infrastruktur
Kawasan Pemukiman
dasar memadai
PROGRAM
MENINGKATNYA PENINGKATAN
Cakupan Luas
KUALITAS LINGKUNGAN PRASARANA, SARANA '% 25.00 19.50 7,825,000,000 14.46 7,945,000,000 9.83 7,945,000,000 5.56 7,945,000,000 1.60 10,255,000,000
Kawasan Kumuh
HIDUP DAN UTILITAS UMUM
(PSU)
Program Penanganan Cakupan Luas

'% 25.00 19.50 7,825,000,000 14.46 7,945,000,000 9.83 7,333,500,000 5.56 7,135,000,000 1.60 18,255,000,000
Kawasan Kumuh Kawasan Kumuh
Perencanaan
Pembangunan
MEWUJUDKAN MENINGKATKAN TATA KELOLA MENINGKATNYA PROGRAM Persentase Dokumen

PEMERINTAHAN YANG PEMERINTAHAN YANG BAIK KUALITAS DAN KINERJA PERENCANAAN Perencanaan
'% 54.54 100.00 438,702,100 100.00 420,000,000 100.00 430,000,000 100.00 500,000,000 100.00 920,000,000
BERSIH DAN DAN BERSIH SERTA PELAYANAN PENYELENGGARAAN PEREKONOMIAN DAN Pembangunan Bidang
TERTATALAKSANA PUBLIK YANG BERKUALITAS PEMERINTAH DAERAH SUMBER DAYA ALAM Ekonomi
persentase dokumen
PROGRAM
perencanaan
PENUNJANG
pengembangan '% 25.00 41.66 750,000,000 58.33 780,000,000 75.00 780,000,000 91.22 748,568,730 100.00 1,035,000,000
PEMERINTAHAN
kawasan strategis
DAERAH
yang tersedia
PROGRAM Jumlah Dokumen
PENELITIAN DAN Perencanaan
Dokumen - .00 1.00 1,300,000,000 1.00 1,800,000,000 1.00 1,850,000,000 1.00 1,850,000,000 1.00 2,000,000,000
PENGEMBANGAN Pembangunan Yang
DAERAH dihasilkan
PROGRAM
PERENCANAAN, Cakupan pelaksanaan
PENGENDALIAN DAN dan pengendalian
kali - .00 8.00 450,000,000 10.00 500,000,000 10.00 450,000,000 10.00 500,000,000 8.00 700,000,000
EVALUASI kegiatan ekonomi
PEMBANGUNAN dan pembangunan
DAERAH
PROGRAM Cakupan kesesuaian

PENGELOLAAN program RKPD '% 100.00 100.00 500,000,000 100.00 750,000,000 100.00 750,000,000 100.00 750,000,000 100.00 1,100,000,000
KEUANGAN DAERAH dengan APBD
Persentase
PROGRAM
Koordinasi
PERENCANAAN
perencanaan '% 75.00 80.00 847,374,900 85.00 1,675,000,000 90.00 1,860,000,000 95.00 910,000,000 95.00 660,000,000
INFRASTRUKTUR DAN
Prasarana wilayah
KEWILAYAHAN
yang difasilitasi
PROGRAM Persentase dokumen

PERENCANAAN perencanaan sosial
PEMERINTAHAN DAN budaya dan '% 50.00 75.00 600,000,000 80.00 1,299,533,693 85.00 1,299,533,693 90.00 1,299,533,693 95.00 1,750,000,000
PEMBANGUNAN kesejahteraan rakyat
MANUSIA yang ditindaklanjuti
Persentase dokumen
PROGRAM
perencanaan
PERENCANAAN
pemerintahan dan
PEMERINTAHAN DAN '% - .00 - .00 0 - .00 0 - .00 0 75.00 625,000,000 95.00 760,000,000
pembangunan
PEMBANGUNAN
manusia untuk
MANUSIA
kesejahteraan rakyat
Persentase Dokumen
Program perencanaan
Perencanaan
pembangunan '% 54.54 100.00 438,702,100 100.00 620,000,000 100.00 920,000,000 100.00 1,000,000,000 100.00 820,000,000
Pembangunan Bidang
ekonomi
Ekonomi
persentase dokumen
Program Perencanaan
perencanaan
Pengembangan
pengembangan '% 25.00 41.66 750,000,000 58.33 360,000,000 75.00 360,000,000 91.22 360,000,000 100.00 840,000,000
Wilayah Strategis dan
kawasan strategis
cepat tumbuh
yang tersedia
Jumlah Dokumen
Program Penelitian Perencanaan
Dokumen - .00 1.00 1,300,000,000 1.00 1,800,000,000 1.00 1,850,000,000 1.00 1,825,000,000 1.00 3,000,000,000
dan Pengembangan Pembangunan Yang
dihasilkan
Jumlah Dokumen
Program perencanaan Perencanaan
pembangunan daerah Pembangunan Dokumen 1.00 2.00 200,000,000 - .00 200,000,000 - .00 200,000,000 - .00 200,000,000 - .00 200,000,000
rawan bencana Daerah Rawan
Bencana
Program Pelaksanaan
Cakupan pelaksanaan
dan Pengendalian
dan pengendalian
Kegiatan kali - .00 8.00 450,000,000 10.00 400,000,000 10.00 400,000,000 10.00 400,000,000 8.00 600,000,000
kegiatan ekonomi
Perekonomian dan
dan pembangunan
Pembangunan
Cakupan kesesuaian
Program perencanaan
program RKPD '% 100.00 100.00 500,000,000 100.00 750,000,000 100.00 900,000,000 100.00 1,350,000,000 100.00 1,300,000,000
pembangunan daerah
dengan APBD
Persentase
Program perencanaan
Koordinasi
prasarana wilayah
perencanaan '% 75.00 80.00 847,374,900 85.00 675,000,000 90.00 660,000,000 95.00 610,000,000 95.00 760,000,000
dan sumber daya
Prasarana wilayah
alam
yang difasilitasi
Persentase Usulan
Perencanaan
Program perencanaan
Pembangunan Yang '% 65.00 70.00 7,000,000 80.00 7,000,000 85.00 7,000,000 90.00 7,000,000 95.00 7,000,000
pembangunan daerah
Diakomodir Oleh
SKPD
Persentase usulan
perencanaan
Program perencanaan
Pembangunan yang '% 45.00 54.00 40,000,000 63.00 40,000,000 72.00 40,000,000 81.00 40,000,000 90.00 40,000,000
pembangunan daerah
diakomodir oleh
SKPD
Persentase dokumen
perencanaan sosial
Program perencanaan
budaya dan '% 50.00 75.00 600,000,000 80.00 690,533,693 85.00 690,533,693 90.00 690,533,693 95.00 1,050,000,000
sosial budaya
yang ditindaklanjuti
Persentase Usulan
Perencanaan
Program perencanaan
pembangunan daerah
di Akomodir Oleh
SKPD
Persentase Usulan
Perencanaan
Program perencanaan
pembangunan daerah
di Akomodir oleh
SKPD
Persentase usulan
Perencanaan
Program perencanaan
pembangunan daerah
diakomodir oleh
SKPD
Prosentase Usulan
Perencanaan
Program perencanaan
pembangunan daerah
Diakomodir Oleh
SKPD
Persentase usulan
perencanaan
Program perencanaan
pembangunan daerah
diakomodir oleh
SKPD
Presentase usulan
Program perencanaan perencanaan
'% 25.00 - .00 0 - .00 0 55.00 55,000,000 70.00 55,000,000 100.00 55,000,000
pembangunan daerah pembangunan yang
dibiayai oleh SKPD
Persentase Sumber
Usulan Perencanaan
Program perencanaan
pembangunan daerah
di Akomodir Oleh
SKPD
Persentase usulan
Program perencanaan perencanaan yang
'% 25.00 45.00 15,000,000 55.00 15,000,000 60.00 15,000,000 65.00 15,000,000 75.00 50,000,000
pembangunan daerah diakomodir oleh
SKPD
Persentase usulan
Perencanaan
Program perencanaan
pembangunan daerah
diakomodir oleh
SKPD
Persentase usulan
Program perencanaan Kecamatan yang
50.00 70.00 36,250,000 80.00 36,250,000 95.00 36,250,000 95.00 36,250,000 95.00 36,250,000
pembangunan daerah diakomodir oleh
Perangkat Daerah
Persentase Usulan
Perencanaan
Program perencanaan
pembangunan daerah
diakomodir oleh
SKPD
Persentase usulan
perencanaan
Program perencanaan
pembangunan yang '% 5.00 20.00 20,454,822 25.00 25,000,000 28.00 30,000,000 40.00 25,000,000 50.00 65,000,000
pembangunan daerah
diakomodir oleh
SKPD
Persentase Usulan
Perencanaan
Program perencanaan
pembangunan daerah
diakomodir oleh
SKPD
Persentase dokumen
Program Perencanaan perencanaan
Pemerintahan Dan pemerintahan dan
'% - .00 - .00 0 - .00 0 - .00 0 - .00 625,000,000 95.00 760,000,000
Pembangunan pembangunan
Manusia manusia untuk
Cakupan data dan

PROGRAM
informasi yang
PERENCANAAN,
MENINGKATNYA tersedia dalam
PENGENDALIAN DAN
KUALITAS PELAYANAN dokumen '% 41.94 100.00 0 100.00 500,000,000 100.00 300,000,000 100.00 500,000,000 100.00 300,000,000
EVALUASI
PUBLIK perencanaan
PEMBANGUNAN
pembangunan
DAERAH
daerah
Cakupan data dan

informasi yang
Program tersedia dalam
Pengembangan dokumen '% 41.94 100.00 0 100.00 300,000,000 100.00 300,000,000 100.00 300,000,000 100.00 500,000,000
data/informasi perencanaan
pembangunan
daerah
Perhubungan
MEWUJUDKAN DAYA
SAING EKONOMI
DAERAH MELALUI
PROGRAM
PERTUMBUHAN
MENINGKATKAN MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN Persentase sarana
EKONOMI YANG
PERTUMBUHAN EKONOMI KUALITAS LALU LINTAS DAN dan prasarana LLAJ '% 50.00 - .00 0 - .00 0 - .00 175,000,000 90.00 100,000,000 95.00 200,000,000
BERKUALITAS DAN
BERKUALITAS DAN INKLUSIF INFRASTRUKTUR DASAR ANGKUTAN JALAN yang memadai
BERKELANJUTAN
(LLAJ)
BERBASIS POTENSI
SUMBERDAYA ALAM
DAN KEARIFAN LOKAL
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
Angka kecelakaan
LALU LINTAS DAN kejadian 394.00 350.00 1,570,000,000 300.00 1,770,000,000 250.00 1,550,000,000 200.00 1,079,184,870 150.00 3,026,000,000
lalu lintas
ANGKUTAN JALAN
(LLAJ)
PROGRAM Cakupan jumlah sopir

PENUNJANG yang mematuhi
kejadian 394.00 350.00 310,000,000 300.00 210,000,000 250.00 210,000,000 200.00 235,000,000 150.00 310,000,000
PEMERINTAHAN peraturan
DAERAH berkendaraan
Persentase sarana
PROGRAM
dan fasilitas
PENGELOLAAN '% 40.00 50.00 950,000,000 55.00 300,000,000 60.00 950,000,000 70.00 50,000,000 80.00 50,000,000
perhubungan yang
PENERBANGAN
memadai
PROGRAM
PENYELENGGARAAN Jumlah kendaraan
LALU LINTAS DAN yang telah Kendaraan 1,793.00 2,000.00 50,000,000 2,200.00 50,000,000 2,700.00 50,000,000 3,000.00 50,000,000 3,200.00 300,750,000
ANGKUTAN JALAN melaksanakan uji
(LLAJ)
Program Rehabilitasi
Persentase sarana
dan Pemeliharaan
dan prasarana LLAJ '% 50.00 - .00 0 - .00 0 - .00 100,000,000 90.00 0 - .00 200,000,000
Prasarana dan
yang memadai
Fasilitas LLAJ
Program
Pengendalian dan Angka kecelakaan
kejadian 394.00 350.00 1,570,000,000 300.00 1,170,000,000 250.00 1,150,000,000 200.00 1,079,184,870 150.00 1,226,000,000
pengamanan lalu lalu lintas
lintas
Cakupan jumlah sopir

Program peningkatan yang mematuhi
kejadian 394.00 350.00 310,000,000 300.00 210,000,000 250.00 210,000,000 200.00 235,000,000 150.00 310,000,000
pelayanan angkutan peraturan
berkendaraan
Persentase sarana
Program Pengelolaan
dan fasilitas
Prasarana dan '% 40.00 50.00 950,000,000 55.00 60,000,000 60.00 50,000,000 70.00 50,000,000 80.00 300,000,000
perhubungan yang
Fasilitas Perhubungan
memadai
Program peningkatan
Jumlah kendaraan
kelaikan
yang telah Kendaraan 1,793.00 2,000.00 50,000,000 2,200.00 50,000,000 2,700.00 50,000,000 3,000.00 50,000,000 3,200.00 500,000,000
pengoperasian
melaksanakan uji
kendaraan bermotor
Lingkungan Hidup
PROGRAM
PENGENDALIAN
MENINGKATNYA Cakupan penghijauan
PENCEMARAN
KUALITAS LINGKUNGAN wilayah rawan '% - .00 33.33 759,000,000 66.66 662,925,000 99.99 759,000,000 99.99 759,000,000 99.99 1,159,000,000
DAN/ATAU
HIDUP longsor dan SDA
KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
Cakupan kelengkapan
PROGRAM
data dan informasi
PERENCANAAN '% 50.00 75.00 75,000,000 85.00 75,000,000 95.00 75,000,000 100.00 75,000,000 100.00 420,889,605
status lingkungan
LINGKUNGAN HIDUP
hidup daerah
PROGRAM
Persentase
PENGELOLAAN '% 1.80 3.70 2,391,327,400 7.40 1,108,855,400 11.01 1,108,855,400 1,471.00 1,108,855,400 18.41 3,321,813,400
penanganan Sampah
PERSAMPAHAN
PROGRAM
PENGELOLAAN
Cakupan luasan RTH lokasi 35.00 40.00 697,400,000 45.00 697,400,000 45.00 697,400,000 45.00 697,400,000 45.00 697,400,000
KEANEKARAGAMAN
HAYATI (KEHATI)
PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN Indeks emisi udara
ppm 50.00 30.00 0 20.00 120,000,000 10.00 120,000,000 10.00 120,000,000 5.00 120,000,000
DAN/ATAU ambien
KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM
PENGELOLAAN Pencemaran status
'% 31.25 25.00 149,700,000 18.75 169,933,000 12.50 152,949,250 6.25 154,696,700 6.25 166,531,500
KEANEKARAGAMAN mutu air
HAYATI (KEHATI)
Program
Cakupan penghijauan
Perlindungan dan
wilayah rawan '% - .00 33.33 759,000,000 66.66 662,925,000 99.99 662,925,000 99.99 662,925,000 99.99 1,159,000,000
Konservasi Sumber
longsor dan SDA
Daya Alam
Program Peningkatan
Cakupan kelengkapan
Kualitas dan Akses
data dan informasi
Informasi Sumber '% 50.00 75.00 75,000,000 85.00 75,000,000 95.00 75,000,000 100.00 75,000,000 100.00 95,000,000
status lingkungan
Daya Alam dan
hidup daerah
Lingkungan Hidup
Program Peningkatan
Persentase
Kinerja Pengelolaan '% 1.80 3.70 2,391,327,400 7.40 3,108,855,400 11.01 3,068,925,800 1,471.00 3,221,813,400 18.41 2,617,893,400
penanganan Sampah
Persampahan
Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau Cakupan luasan RTH lokasi 35.00 40.00 697,400,000 45.00 597,400,000 45.00 597,400,000 45.00 597,400,000 45.00 697,400,000
(RTH)
Program Peningkatan Indeks emisi udara

ppm 50.00 30.00 0 20.00 120,000,000 10.00 120,000,000 10.00 120,000,000 5.00 120,000,000
Pengendalian Polusi ambien
Program
Pengendalian
Pencemaran status
Pencemaran dan '% 31.25 25.00 149,700,000 18.75 169,933,000 12.50 154,696,700 6.25 154,696,700 6.25 256,531,500
mutu air
Perusakan Lingkungan
Hidup
Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
PROGRAM
MEWUJUDKAN MENINGKATKAN TATA KELOLA
MENINGKATNYA PENGELOLAAN
PEMERINTAHAN YANG PEMERINTAHAN YANG BAIK persentase tertib
KUALITAS PELAYANAN INFORMASI '% 64.00 83.33 325,000,000 87.33 250,000,000 91.67 275,000,000 95.67 250,000,000 97.33 350,000,000
BERSIH DAN DAN BERSIH SERTA PELAYANAN catatan sipil
PUBLIK ADMINISTRASI
TERTATALAKSANA PUBLIK YANG BERKUALITAS
KEPENDUDUKAN
PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase tertib
INFORMASI administrasi '% 41.43 65.00 502,600,000 80.00 455,000,000 88.33 410,000,000 93.33 680,000,000 96.70 645,000,000
ADMINISTRASI kependudukan
KEPENDUDUKAN
PROGRAM persentase tertib

'% 64.00 83.33 325,000,000 87.33 250,000,000 91.67 275,000,000 95.67 250,000,000 97.33 350,000,000
PENCATATAN SIPIL catatan sipil
PROGRAM Persentase tertib

PENDAFTARAN administrasi '% 41.43 65.00 502,600,000 80.00 455,000,000 88.33 410,000,000 93.33 410,000,000 96.70 645,000,000
PENDUDUK kependudukan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
MEWUJUDKAN DAYA
SAING EKONOMI
DAERAH MELALUI
PERTUMBUHAN
MENINGKATKAN PROGRAM
EKONOMI YANG MENURUNNYA ANGKA Kasus Kekerasan
PERTUMBUHAN EKONOMI PENINGKATAN Kasus 451.00 400.00 250,000,000 350.00 250,000,000 325.00 250,000,000 250.00 250,000,000 150.00 850,000,000
BERKUALITAS DAN KEMISKINAN Terhadap anak
BERKUALITAS DAN INKLUSIF KUALITAS KELUARGA
BERKELANJUTAN
BERBASIS POTENSI
SUMBERDAYA ALAM
DAN KEARIFAN LOKAL
Persentase
PROGRAM
Penyelesaian
PENUNJANG
Pengaduan '% 25.00 80.00 823,168,400 90.00 723,168,400 100.00 623,168,400 100.00 675,168,400 100.00 973,168,400
PEMERINTAHAN
Perlindungan PA Dari
DAERAH
Tindak Kekerasan
Jumlah Kebijakan
PROGRAM Daerah Terkait
PEMENUHAN HAK Perlindungan Kebijakan - .00 1.00 99,500,000 - .00 99,500,000 1.00 199,500,000 - .00 199,500,000 - .00 199,500,000
ANAK (PHA) Perempuan Dan
Anak
Partisipasi Angkatan
PROGRAM PENGARUS Kerja Perempuan
UTAMAAN GENDER Peningkatan Kulitas
'% 35.87 40.00 180,000,000 42.00 180,000,000 44.00 180,000,000 46.00 125,000,000 48.00 405,000,000
DAN PEMBERDAYAAN Hidup dan
PEREMPUAN Perlindungan
Perempuan
PROGRAM
Kasus Kekerasan
PERLINDUNGAN Kasus 451.00 400.00 250,000,000 350.00 250,000,000 325.00 250,000,000 250.00 450,000,000 150.00 550,000,000
Terhadap anak
KHUSUS ANAK
Persentase
PROGRAM Penyelesaian
PENINGKATAN Pengaduan '% 25.00 80.00 823,168,400 90.00 823,168,400 100.00 823,168,400 100.00 875,168,400 100.00 973,168,400
KUALITAS KELUARGA Perlindungan PA Dari
Tindak Kekerasan
Jumlah Kebijakan
Program keserasian
Daerah Terkait
kebijakan
Perlindungan Kebijakan - .00 1.00 99,500,000 - .00 99,500,000 1.00 99,500,000 - .00 99,500,000 - .00 199,500,000
peningkatan kualitas
Perempuan Dan
Anak dan Perempuan
Anak
Partisipasi Angkatan
Kerja Perempuan
PROGRAM
Peningkatan Kulitas
PERLINDUNGAN '% 35.87 40.00 180,000,000 42.00 180,000,000 44.00 180,000,000 46.00 180,000,000 48.00 405,000,000
Hidup dan
PEREMPUAN
Perlindungan
Perempuan
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
MEWUJUDKAN PROGRAM
PELAYANAN KESEHATAN MENINGKATNYA AKSES PEMBERDAYAAN DAN
MENINGKATKAN DERAJAT Cakupan Kawin
YANG CEPAT, DAN MUTU PELAYANAN PENINGKATAN '% 2.80 2.67 55,000,000 2.54 150,000,000 2.41 150,000,000 2.28 150,000,000 2.02 150,000,000
KESEHATAN MASYARAKAT Pertama di usia ideal
TERJANGKAU DAN KESEHATAN SEMESTA KELUARGA
BERKUALITAS SEJAHTERA (KS)
PROGRAM
PEMBINAAN Prevalensi Peserta KB
'% 71.55 71.95 1,165,000,000 72.35 3,067,000,000 72.75 4,090,562,000 73.15 4,090,562,000 73.55 4,790,212,000
KELUARGA Aktif
BERENCANA (KB)
PROGRAM
PEMBINAAN Cakupan kelompok
'% 41.17 50.00 100,000,000 60.00 235,000,000 70.00 140,000,000 85.00 165,000,000 100.00 50,000,000
KELUARGA remaja aktif di PIK-R
BERENCANA (KB)
PROGRAM
PEMBINAAN Cakupan Peserta KB
'% 27.00 28.02 237,000,000 29.99 996,000,000 30.93 312,000,000 31.09 759,500,000 32.87 312,000,000
KELUARGA Baru
BERENCANA (KB)
PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
Kesertaan KB Pasca
PENINGKATAN orang 50.00 75.00 30,000,000 100.00 100,000,000 125.00 100,000,000 - .00 0 - .00 285,000,000
Melahirkan
KELUARGA
SEJAHTERA (KS)
PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN Cakupan Keluarga Pra
PENINGKATAN Sejahtera dan '% 68.11 57.96 520,000,000 47.80 320,000,000 37.65 320,000,000 27.49 320,000,000 17.34 520,000,000
KELUARGA Keluarga Sejahtera I
SEJAHTERA (KS)
PROGRAM
Cakupan Kawin
PENGENDALIAN '% 2.80 2.67 55,000,000 2.54 50,000,000 2.41 50,000,000 2.28 50,000,000 2.02 150,000,000
Pertama di usia ideal
PENDUDUK
Program Keluarga Prevalensi Peserta KB

'% 71.55 71.95 1,165,000,000 72.35 31 72.75 1,090,562,000 73.15 1,090,562,000 73.55 3,790,212,000
Berencana Aktif
Program
pengembangan pusat Cakupan kelompok
'% 41.17 50.00 100,000,000 60.00 135,000,000 70.00 140,000,000 85.00 135,000,000 100.00 165,000,000
pelayanan informasi remaja aktif di PIK-R
dan konseling KRR
Program pelayanan Cakupan Peserta KB

'% 27.00 28.02 237,000,000 29.99 312,000,000 30.93 312,000,000 31.09 312,000,000 32.87 512,000,000
kontrasepsi Baru
Program promosi
kesehatan ibu, bayi
Kesertaan KB Pasca
dan anak melalui orang 50.00 75.00 30,000,000 100.00 100,000,000 125.00 100,000,000 - .00 0 - .00 285,000,000
Melahirkan
kelompok kegiatan di
masyarakat
Program
Cakupan Keluarga Pra
Pengembangan
Sejahtera dan '% 68.11 57.96 520,000,000 47.80 420,000,000 37.65 420,000,000 27.49 570,000,000 17.34 420,000,000
Kesejahteraan
Keluarga Sejahtera I
Keluarga
Program
Meningkatnya Cakupan layanan
dukungan sarana sarana dan prasarana '% 60.00 - .00 0 - .00 0 80.00 455,000,000 85.00 455,000,000 - .00 455,000,000
prasarana pelayanan Pelayanan KB
KB
Program
Cakupan layanan
Meningkatnya sarana
sarana prasarana '% 60.00 - .00 0 - .00 0 - .00 0 80.00 973,500,000 - .00 1,973,500,000
prasarana
penyuluhan KB
penyuluhan KB
Sosial
MEWUJUDKAN DAYA
SAING EKONOMI
DAERAH MELALUI
PERTUMBUHAN
MENINGKATKAN
EKONOMI YANG MENURUNNYA ANGKA PROGRAM Cakupan jumlah panti
PERTUMBUHAN EKONOMI '% - .00 100.00 20,000,000 100.00 20,000,000 100.00 20,000,000 100.00 20,000,000 100.00 20,000,000
BERKUALITAS DAN KEMISKINAN REHABILITASI SOSIAL asuhan yang dibantu
BERKUALITAS DAN INKLUSIF
BERKELANJUTAN
BERBASIS POTENSI
SUMBERDAYA ALAM
DAN KEARIFAN LOKAL
Cakupan Jumlah TKSK

PROGRAM dan Tagana yang aktif
PEMBERDAYAAN dalam Penanganan '% 80.00 100.00 350,000,000 100.00 250,000,000 100.00 250,000,000 100.00 250,000,000 100.00 350,000,000
SOSIAL Masalah
Kesejahteraan Sosial
Cakupan Organisasi
PROGRAM
Sosial yang aktif
PEMBERDAYAAN '% 91.00 100.00 90,000,000 100.00 90,000,000 100.00 90,000,000 100.00 90,000,000 100.00 290,000,000
dalam
SOSIAL
Penanggulangan PSKS
Persentase jumlah
PROGRAM Masyarakat Miskin
'% 962.00 10.00 90,900,000 10.00 215,900,000 10.00 90,900,000 10.00 215,900,000 10.00 215,900,000
REHABILITASI SOSIAL dan PMKS yang
diberdayakan
Persentase korban
PROGRAM
bencana alam dan
PENANGANAN '% 20.00 20.00 350,000,000 20.00 350,000,000 20.00 350,000,000 20.00 350,000,000 20.00 350,000,000
bencana sosial yang
BENCANA
ditangani
Cakupan jumlah
PROGRAM penyandang cacat
'% 237.00 5.00 100,000,000 5.00 90,000,000 5.00 90,000,000 5.00 90,000,000 5.00 150,000,000
REHABILITASI SOSIAL dan trauma yang
dibina
Cakupan eks
PROGRAM Penyandang Penyakit
'% 108.00 20.00 155,000,000 20.00 155,000,000 20.00 155,000,000 20.00 155,000,000 20.00 155,000,000
REHABILITASI SOSIAL Sosial yang mendapat
pembinaan
Persentase
PROGRAM
Penyandang Masalah
PERLINDUNGAN DAN '% 4.00 4.00 335,000,000 4.00 451,527,500 4.00 1,551,527,500 4.00 1,551,527,500 4.00 1,551,527,500
JAMINAN SOSIAL
yang diberdayakan
PROGRAM Cakupan angka

PEMBERDAYAAN penurunan penerima '% - .00 5.00 200,000,000 5.00 150,000,000 5.00 150,000,000 5.00 150,000,000 5.00 200,000,000
SOSIAL PKH
PROGRAM Menurunya jumlah
Orang 105.00 52.00 140,000,000 - .00 140,000,000 - .00 140,000,000 30.00 140,000,000 23.00 140,000,000
REHABILITASI SOSIAL anak terlantar
PROGRAM Persentase Pejuang

PEMBERDAYAAN Perintis Kemerdekaan '% 70.00 80.00 140,000,000 85.00 120,000,000 90.00 120,000,000 95.00 120,000,000 100.00 140,000,000
SOSIAL yang dibantu
Program pembinaan
Cakupan jumlah panti
panti asuhan/ panti '% - .00 100.00 20,000,000 100.00 20,000,000 100.00 20,000,000 100.00 20,000,000 100.00 20,000,000
asuhan yang dibantu
jompo
Cakupan Jumlah TKSK

Program Peningkatan dan Tagana yang aktif
Kualitas Penyuluhan dalam Penanganan '% 80.00 100.00 350,000,000 100.00 150,000,000 100.00 150,000,000 100.00 150,000,000 100.00 350,000,000
Kesejahteraan Sosial Masalah
Program Cakupan Organisasi

Pemberdayaan Sosial yang aktif
'% 91.00 100.00 90,000,000 100.00 90,000,000 100.00 90,000,000 100.00 90,000,000 100.00 290,000,000
Kelembagaan dalam
Kesejahteraan Sosial Penanggulangan PSKS
Persentase jumlah
Program Pelayanan
Masyarakat Miskin
dan Rehabilitasi '% 962.00 10.00 90,900,000 10.00 90,900,000 10.00 90,900,000 10.00 90,900,000 10.00 215,900,000
dan PMKS yang
diberdayakan
Persentase korban
Program
bencana alam dan
Perlindungan dan '% 20.00 20.00 350,000,000 20.00 350,000,000 20.00 350,000,000 20.00 350,000,000 20.00 350,000,000
bencana sosial yang
Jaminan Sosial
ditangani
Cakupan jumlah
Program pembinaan
penyandang cacat
para penyandang '% 237.00 5.00 100,000,000 5.00 100,000,000 5.00 100,000,000 5.00 100,000,000 5.00 100,000,000
dan trauma yang
cacat dan trauma
dibina
Program pembinaan
eks penyandang Cakupan eks
penyakit sosial (eks Penyandang Penyakit
'% 108.00 20.00 155,000,000 20.00 150,000,000 20.00 150,000,000 20.00 150,000,000 20.00 155,000,000
narapidana, PSK, Sosial yang mendapat
narkoba dan penyakit pembinaan
sosial lainnya)
Program
Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Persentase
Adat Terpencil (KAT) Penyandang Masalah
'% 4.00 4.00 335,000,000 4.00 351,527,500 4.00 351,527,500 4.00 351,527,500 4.00 551,527,500
dan Penyandang Kesejahteraan Sosial
Masalah yang diberdayakan
(PMKS) Lainnya
Cakupan angka
Program Keluarga
penurunan penerima '% - .00 5.00 200,000,000 5.00 150,000,000 5.00 150,000,000 5.00 150,000,000 5.00 200,000,000
Harapan
PKH
Program pembinaan Menurunya jumlah

Orang 105.00 52.00 140,000,000 - .00 100,000,000 - .00 100,000,000 30.00 100,000,000 23.00 140,000,000
anak terlantar anak terlantar
Program pelestarian
nilai-nilai Persentase Pejuang
kepahlawanan,keperi Perintis Kemerdekaan '% 70.00 80.00 140,000,000 85.00 140,000,000 90.00 140,000,000 95.00 140,000,000 100.00 140,000,000
ntisan dan yang dibantu
kesetiakawanan
Program Cakupan Pahlawan

pembangunan sarana Nasional yang '% - .00 - .00 18,720,926.00 - .00 10,000,000 - .00 10,000,000 - .00 10,000,000 - .00 10,000,000
dan prasarana sosial dimakamkan di TMP
Program
Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas
Persentase
Adat Terpencil (KAT)
Masyarakat Miskin '% 100.00 100.00 217,159,361 - .00 10,000,000 - .00 10,000,000 - .00 10,000,000 - .00 10,000,000
dan Penyandang
Yang Terlayani
Masalah
(PMKS) Lainnya
Tenaga Kerja
PROGRAM
Persentase pencari
PELATIHAN KERJA
kerja yang '% 81.76 83.00 386,946,650 85.00 690,000,000 86.00 1,566,000,000 87.00 1,760,000,000 90.00 1,440,000,000
DAN PRODUKTIVITAS
ditempatkan
TENAGA KERJA
PROGRAM Cakupan perselisihan

HUBUNGAN kerja yang '% 50.00 60.00 100,000,000 70.00 325,000,000 80.00 325,000,000 90.00 325,000,000 100.00 325,000,000
INDUSTRIAL diselesaikan
PROGRAM Tingkat
PENEMPATAN pengangguran '% 5.70 5.20 150,000,000 5.00 5,000,000 4.60 205,000,000 4.30 225,000,000 4.00 205,000,000
TENAGA KERJA terbuka
Program Peningkatan
Persentase pencari
Kualitas dan
kerja yang '% 81.76 83.00 386,946,650 85.00 690,000,000 86.00 566,000,000 87.00 760,000,000 90.00 1,040,000,000
Produktivitas Tenaga
ditempatkan
Kerja
Program
Perlindungan Cakupan perselisihan
Pengembangan kerja yang '% 50.00 60.00 100,000,000 70.00 325,000,000 80.00 325,000,000 90.00 325,000,000 100.00 325,000,000
Lembaga diselesaikan
Ketenagakerjaan
Program Penempatan Tingkat
dan Peningkatan pengangguran '% 5.70 5.20 150,000,000 5.00 150,000,000 4.60 205,000,000 4.30 225,000,000 4.00 205,000,000
Kesempatan Kerja terbuka
Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah
PROGRAM
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN
PERTUMBUHAN USAHA MENENGAH, Persentase Koperasi
'% 46.00 50.00 91,358,282 55.00 0 60.00 14,749,215 65.00 70,000,000 70.00 75,000,000
EKONOMI SEKTOR USAHA KECIL, DAN dan UKM
UNGGULAN USAHA MIKRO
(UMKM)
PROGRAM Persentase
PENGEMBANGAN Peningkatan Modal '% 50.00 55.00 150,863,754 60.00 153,822,148 65.00 221,065,397 70.00 340,555,000 70.00 125,000,000
UMKM Usaha
PROGRAM
Persentase koperasi
PENDIDIKAN DAN
yang aktif dan '% 7.29 10.00 164,404,552 20.00 142,828,389 30.00 140,642,683 40.00 735,000,000 50.00 805,400,000
LATIHAN
berkwalitas
PERKOPERASIAN
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
Persentase
USAHA MENENGAH,
Peningkatan Wira '% 5.00 5.00 194,680,933 6.00 81,892,507 6.00 353,838,706 6.00 525,000,000 6.00 500,000,000
USAHA KECIL, DAN
Usaha Baru
USAHA MIKRO
(UMKM)
PROGRAM
PENGAWASAN DAN Persentase Koperasi
'% 46.00 50.00 91,358,282 55.00 0 60.00 14,749,215 65.00 70,000,000 70.00 75,000,000
PEMERIKSAAN dan UKM
KOPERASI
Program penciptaan
Persentase
iklim Usaha Kecil
Peningkatan Modal '% 50.00 55.00 150,863,754 60.00 153,822,148 65.00 221,065,397 70.00 340,555,000 70.00 125,000,000
Menengah yang
Usaha
kondusif
Program Peningkatan Persentase koperasi

Kualitas Kelembagaan yang aktif dan '% 7.29 10.00 164,404,552 20.00 142,828,389 30.00 140,642,683 40.00 735,000,000 50.00 805,400,000
Koperasi berkwalitas
PROGRAM
Presentse Usaha
PELAYANAN IZIN
Mikro yang '% 25.00 - .00 59,112,263 - .00 34,296,578 - .00 0 - .00 0 - .00 0
USAHA SIMPAN
diberdayakan
PINJAM
Program
Pengembangan
Persentase
Kewirausahaan dan
Peningkatan Wira '% 5.00 5.00 194,680,933 6.00 81,892,507 6.00 353,838,706 6.00 525,000,000 6.00 500,000,000
Keunggulan
Usaha Baru
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Penanaman Modal
Jumlah Izin yang

PROGRAM
MENINGKATNYA dikeluarkan
PELAYANAN Izin 1,522.00 500.00 260,000,000 500.00 260,000,000 600.00 260,000,000 600.00 100,000,000 650.00 100,000,000
REALISASI INVESTASI ( Perizinan dan non
PENANAMAN MODAL
Perizinan)
PROGRAM
Cakupan Data Potensi
PENGEMBANGAN
dan Peluang Investasi '% 11.11 33.33 240,000,000 66.67 0 100.00 100,000,000 - .00 100,000,000 - .00 100,000,000
IKLIM PENANAMAN
yang sudah di ekspos
MODAL
PROGRAM
PENGENDALIAN Jumlah Investor PMA
Investor 5.00 2.00 60,000,000 2.00 75,000,000 3.00 75,000,000 3.00 100,000,000 2.00 100,000,000
PELAKSANAAN dan PMDN
PENANAMAN MODAL
Jumlah Investor
sebagai dampak dari
PROGRAM PROMOSI
pelaksanaan Pameran Investor 2.00 2.00 450,000,000 2.00 450,000,000 2.00 500,000,000 2.00 500,000,000 2.00 550,000,000
PENANAMAN MODAL
/Promosi Penanaman
Modal
PROGRAM PROMOSI Jumlah Kerjasama

MOU - .00 2.00 250,000,000 3.00 55,000,000 3.00 420,000,000 4.00 335,000,000 5.00 545,000,000
PENANAMAN MODAL Investasi
Jumlah Izin yang

Program pelayanan dikeluarkan
Izin 1,522.00 500.00 260,000,000 500.00 260,000,000 600.00 260,000,000 600.00 100,000,000 650.00 100,000,000
penanaman modal ( Perizinan dan non
Perizinan)
Program Penyiapan
Cakupan Data Potensi
potensi sumberdaya,
dan Peluang Investasi '% 11.11 33.33 240,000,000 66.67 0 100.00 100,000,000 - .00 100,000,000 - .00 100,000,000
yang sudah di ekspos
daerah
Program Peningkatan
Jumlah Investor PMA
Iklim Investasi dan Investor 5.00 2.00 60,000,000 2.00 75,000,000 3.00 75,000,000 3.00 100,000,000 2.00 100,000,000
dan PMDN
Realisasi Investasi
Jumlah Investor
Program peningkatan sebagai dampak dari
promosi penanaman pelaksanaan Pameran Investor 2.00 2.00 450,000,000 2.00 450,000,000 2.00 500,000,000 2.00 500,000,000 2.00 550,000,000
modal /Promosi Penanaman
Modal
Program Peningkatan
Jumlah Kerjasama
Promosi dan MOU - .00 2.00 250,000,000 3.00 55,000,000 3.00 420,000,000 4.00 335,000,000 5.00 545,000,000
Investasi
Kerjasama Investasi
Kebudayaan
Jumlah
PROGRAM
MENURUNNYA ANGKA penyelenggaraan
PENGEMBANGAN Kali - .00 1.00 50,000,000 2.00 100,000,000 3.00 100,000,000 3.00 150,000,000 3.00 150,000,000
KEMISKINAN Festival seni dan
KEBUDAYAAN
budaya
Benda, situs dan

PROGRAM
kawasan cagar
PENGEMBANGAN '% 285.00 42.00 75,000,000 57.00 330,000,000 71.00 1,692,000,000 85.00 1,597,000,000 100.00 1,597,000,000
budaya yang
KEBUDAYAAN
dilestarikan
PROGRAM
Jumlah ragam budaya
PENGEMBANGAN '% 50.00 62.00 75,000,000 75.00 85,000,000 87.00 85,000,000 95.00 95,000,000 95.00 95,000,000
yang dilestarikan
KEBUDAYAAN
Jumlah
Program Pengelolaan penyelenggaraan
Kali - .00 1.00 50,000,000 2.00 100,000,000 3.00 100,000,000 3.00 150,000,000 3.00 150,000,000
Kekayaan Budaya Festival seni dan
budaya
Benda, situs dan

Program
kawasan cagar
Pengembangan Nilai '% 285.00 42.00 75,000,000 57.00 330,000,000 71.00 1,692,000,000 85.00 2,597,000,000 100.00 2,597,000,000
budaya yang
Budaya
dilestarikan
Program Pengelolaan Jumlah ragam budaya

'% 50.00 62.00 75,000,000 75.00 85,000,000 87.00 85,000,000 95.00 95,000,000 95.00 95,000,000
Keragaman Budaya yang dilestarikan
Kepemudaan dan
Olahraga
MEWUJUDKAN MENINGKATKAN TATA KELOLA MENINGKATNYA PROGRAM

PEMERINTAHAN YANG PEMERINTAHAN YANG BAIK KUALITAS DAN KINERJA PENGEMBANGAN Presentase organisasi
'% 50.00 69.00 1,184,921,981 88.00 1,184,921,981 100.00 1,184,921,981 100.00 1,104,921,981 100.00 1,204,921,981
BERSIH DAN DAN BERSIH SERTA PELAYANAN PENYELENGGARAAN KAPASITAS DAYA pemuda yang aktif
TERTATALAKSANA PUBLIK YANG BERKUALITAS PEMERINTAH DAERAH SAING KEPEMUDAAN
PROGRAM
Jumlah cabang
PENGEMBANGAN
olahraga yang meraih
KAPASITAS DAYA Cabor 6.00 7.00 1,044,750,000 8.00 1,044,750,000 10.00 1,044,750,000 10.00 1,044,750,000 10.00 2,372,750,000
medali kompetisi di
SAING
tingkat provinsi
KEOLAHRAGAAN
PROGRAM
PENGEMBANGAN Presentase organisasi
'% 50.00 69.00 1,184,921,981 88.00 1,184,921,981 100.00 1,184,921,981 100.00 1,104,921,981 100.00 1,204,921,981
KAPASITAS pemuda yang aktif
KEPRAMUKAAN
Jumlah cabang
Program Pembinaan
olahraga yang meraih
dan Pemasyarakatan Cabor 6.00 7.00 1,044,750,000 8.00 1,044,750,000 10.00 1,044,750,000 10.00 1,044,750,000 10.00 2,372,750,000
medali kompetisi di
Olahraga
tingkat provinsi
MEWUJUDKAN DAYA
SAING EKONOMI
DAERAH MELALUI
PROGRAM
PERTUMBUHAN Jumlah sarana dan
MENINGKATKAN MENINGKATNYA PENGEMBANGAN
EKONOMI YANG prasarana olahraga
PERTUMBUHAN EKONOMI KUALITAS KAPASITAS DAYA Unit 1.00 1.00 898,000,000 1.00 918,000,000 1.00 918,000,000 2.00 918,000,000 2.00 1,900,000,000
BERKUALITAS DAN yang dibangun /
BERKUALITAS DAN INKLUSIF INFRASTRUKTUR DASAR SAING
BERKELANJUTAN dirawat
KEOLAHRAGAAN
BERBASIS POTENSI
SUMBERDAYA ALAM
DAN KEARIFAN LOKAL
Jumlah sarana dan

Program Peningkatan
prasarana olahraga
Sarana dan Prasarana Unit 1.00 1.00 898,000,000 1.00 918,000,000 1.00 918,000,000 2.00 918,000,000 2.00 1,900,000,000
yang dibangun /
Olahraga
dirawat
Ketentraman,
Ketertiban Umum
dan Perlindungan
Masyarakat
PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN
MEWUJUDKAN MENINGKATKAN TATA KELOLA MENINGKATNYA
NASIONAL DAN
PEMERINTAHAN YANG PEMERINTAHAN YANG BAIK KUALITAS DAN KINERJA Cakupan akurasi
PENINGKATAN '% 70.00 80.00 97,102,300 85.00 197,102,300 90.00 197,102,300 95.00 197,102,300 100.00 297,102,300
BERSIH DAN DAN BERSIH SERTA PELAYANAN PENYELENGGARAAN informasi intelijen
KUALITAS DAN
TERTATALAKSANA PUBLIK YANG BERKUALITAS PEMERINTAH DAERAH
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
PROGRAM Persentase unjuk

PEMBERDAYAAN DAN rasa/demonstrasi
PENGAWASAN yang sesuai dengan '% 72.72 75.00 50,000,000 78.50 50,000,000 80.00 50,000,000 82.00 50,000,000 85.00 150,000,000
ORGANISASI peraturan perundang
KEMASYARAKATAN undangan
PROGRAM
PENINGKATAN PERAN
Persentase partai
PARTAI POLITIK DAN
politik penerima
LEMBAGA
bantuan keuangan '% 25.00 100.00 641,864,100 100.00 374,392,050 100.00 185,184,100 100.00 704,802,360 100.00 894,010,310
PENDIDIKAN MELALUI
partai politik yang
PENDIDIKAN POLITIK
terbayarkan
DAN
PENGEMBANGAN
PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN cakupan potensi
PENINGKATAN konflik yang dapat '% 56.00 65.00 590,493,769 75.00 490,493,769 80.00 490,493,769 90.00 490,493,769 95.00 590,493,769
KUALITAS DAN diredam
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
PROGRAM
PENGUATAN
IDEOLOGI PANCASILA Angka kriminalitas '% 10.23 8.00 427,962,760 7.00 427,962,760 6.00 427,962,760 5.00 427,962,760 4.00 427,962,760
DAN KARAKTER
KEBANGSAAN
Program
pemberdayaan
Cakupan akurasi
masyarakat untuk '% 70.00 80.00 197,102,300 85.00 197,102,300 90.00 197,102,300 95.00 197,102,300 100.00 197,102,300
informasi intelijen
menjaga ketertiban
dan keamanan
Persentase unjuk
Program Pembinaan rasa/demonstrasi
Organisasi yang sesuai dengan '% 72.72 75.00 50,000,000 78.50 50,000,000 80.00 50,000,000 82.00 50,000,000 85.00 50,000,000
Kemasyarakatan peraturan perundang
undangan
Persentase partai
politik penerima
Program pendidikan
bantuan keuangan '% 25.00 100.00 641,864,100 100.00 374,392,050 100.00 185,184,100 100.00 704,802,360 100.00 894,010,310
politik masyarakat
partai politik yang
terbayarkan
Program peningkatan
cakupan potensi
keamanan dan
konflik yang dapat '% 56.00 65.00 590,493,769 75.00 590,493,769 80.00 590,493,769 90.00 590,493,769 95.00 590,493,769
kenyamanan
diredam
lingkungan
Program
pengembangan Angka kriminalitas '% 10.23 8.00 427,962,760 7.00 327,962,760 6.00 327,962,760 5.00 327,962,760 4.00 427,962,760
wawasan kebangsaan
Program
Cakupan desa dan
pemeliharaan
kelurahan yang tidak
kantrantibmas dan '% 60.00 65.00 350,000,000 70.00 250,000,000 75.00 250,000,000 80.00 250,000,000 90.00 620,000,000
mengalami gangguan
pencegahan tindak
Kantrantibmas
kriminal
Program Pencegahan
Dini dan Menurunnya kasus
Kejadian 4.00 3.00 35,000,000 3.00 35,000,000 2.00 366,000,000 2.00 310,000,000 1.00 310,000,000
Penanggulangan kebakaran
Bencana Kebakaran
Program peningkatan
Peresentase Penyakit
pemberantasan
Masyarakat yang '% 60.00 65.00 62,000,000 70.00 0 75.00 50,000,000 80.00 50,000,000 90.00 60,000,000
penyakit masyarakat
tertangani
(pekat)
Program Tanggap Presentase kasus

Darurat, Bencana kebakaran yang '% 25.00 66.00 150,000,000 100.00 150,000,000 100.00 150,000,000 100.00 150,000,000 100.00 250,000,000
Kebakaran ditangani
Program Penegakan Cakupan penegakkan

'% 70.00 75.00 230,000,000 80.00 180,819,850 85.00 153,669,850 90.00 180,819,850 95.00 230,000,000
PERDA PERDA
Persentase Kejadian
Bencana Yang
Program Penanganan
Ditangani Pada Hari '% 91.60 100.00 1,055,816,000 100.00 946,566,000 100.00 910,371,000 100.00 910,371,000 100.00 1,710,371,000
Darurat Bencana
yang Sama saat
terjadinya Bencana
Cakupan Desa dan

Kelurahan Rawan
Bencana yang
Program Pencegahan
memahami Mitigasi
dan Kesiapsiagaan '% 6.06 21.21 425,962,000 36.33 425,962,000 51.51 557,412,000 66.67 487,612,000 100.00 487,612,000
Bencana Serta
Bencana
Masyarakat yang
Terlindungi dari
Kejadian Bencana
Cakupan Desa Yang

Program Pemulihan Dipulihkan Secara
'% 20.00 40.00 400,000,000 60.00 400,000,000 80.00 0 80.00 400,000,000 80.00 400,000,000
Dampak Bencana Ekonomi Pasca
Bencana
Cakupan
Program Sistem Penyebarluasan
Persen 80.00 80.00 100,000,000 80.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000
kebencanaan Jaringan Informasi
Kebencanaan
Cakupan
Rehabilitasi /
Program Pasca
Rekonstruksi sarana '% 32.14 75.00 2,475,451,000 80.00 1,576,073,000 85.00 1,475,451,000 95.00 1,200,000,000 95.00 2,200,000,000
Bencana
dan Prasarana Pasca
Bencana
Fungsi Lain Sesuai

dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
Persentase desa yang

menerapkan
PROGRAM
pengelolaan
PENGELOLAAN '% - .00 100.00 250,000,000 - .00 0 - .00 0 - .00 0 - .00 250,000,000
keuangan desa
KEUANGAN DAERAH
berbasis aplikasi
Simkeudes
PROGRAM
Persentase nilai aset
PENGELOLAAN
yang tidak '% 60.00 98.00 1,127,412,000 100.00 867,412,000 100.00 867,412,000 100.00 867,412,000 100.00 1,127,412,000
BARANG MILIK
bermasalah
DAERAH
Persentase desa yang

Program Pembinaan menerapkan
dan Fasilitasi pengelolaan
'% - .00 100.00 250,000,000 - .00 100,000,000 - .00 - .00 - .00 250,000,000
Pengelolaan keuangan desa
Keuangan Desa berbasis aplikasi
Simkeudes
Program peningkatan Cakupan Pelayanan

pelayanan kedinasan Kedinasan Kepala
'% 75.00 80.00 2,970,746,216 85.00 1,970,746,216 90.00 1,970,746,216 92.00 1,970,746,216 95.00 2,970,746,216
kepala daerah/ wakil Daerah/Wakil Kepala
kepala daerah Daerah yang terlayani
Program
Nilai Laporan
pengembangan
akuntabilitas Kinerja
Sistem Akuntabilitas Nilai 40.00 55.00 100,000,000 60.00 250,000,000 75.00 250,000,000 80.00 250,000,000 85.00 250,000,000
Instansi Pemerintah
Kerja Instansi
(LAKIP)
Pemerintah
Persentase Perangkat
Program Penataan Daerah yang sesuai
Organisasi Perangkat dengan Peraturan '% 86.15 100.00 200,000,000 100.00 200,000,000 100.00 200,000,000 100.00 200,000,000 100.00 200,000,000
Daerah Perundang -
Undangan
Program Reorganisasi Presentase perangkat

dan Revitalisasi daerah yang telah
'% 42.55 53.19 300,000,000 63.82 200,000,000 85.10 100,000,000 100.00 300,000,000 100.00 300,000,000
Lembaga Pemerintah membuat analisis
Daerah jabatan
Program Reformasi Cakupan Indeks

'% 60.00 70.00 570,000,000 75.00 370,000,000 75.00 330,000,000 80.00 380,000,000 85.00 680,000,000
Birokrasi Reformasi Birokrasi
persentase perangkat
komputer berbasis
Pembinaan Sarana internet untuk
'% 50.00 100.00 50,000,000 - .00 50,000,000 - .00 50,000,000 - .00 50,000,000 - .00 50,000,000
dan Prasarana Hukum mempublikasikan
produk hukum
daerah
Menurunnya Jumlah
Penegakan Hukum
PNS Yang Di Gugat orang 6.00 4.00 720,000,000 3.00 720,000,000 2.00 720,000,000 1.00 720,000,000 1.00 720,000,000
dan HAM
Karena Jabatannya
Program Peningkatan Persentase Keaktifan

Kesejahteraan Aparatur/Pemuka '% 60.00 100.00 4,593,600,000 100.00 5,539,200,000 100.00 3,828,000,000 100.00 3,881,000,000 100.00 3,900,000,000
Aparatur Agama
Program Peningkatan
Cakupan Kegiatan
Urusan Kesejahteraan
Keagamaaan yang
Rakyat dan '% 25.00 100.00 1,118,000,000 100.00 1,188,000,000 100.00 1,062,050,000 100.00 1,097,050,000 100.00 2,076,050,000
difasilitasi Oleh
Keagamaan
Pemerintah Daerah
Masyarakat
Cakupan Pengadaan
Program Peningkatan Barang/Jasa Secara
Pelayanan Pengadaan Elektronik (E- '% 80.00 90.00 2,100,000,000 100.00 1,005,000,000 100.00 1,110,000,000 100.00 1,015,000,000 100.00 2,020,000,000
Barang dan Jasa Procurement dan E-
Purchasing)
Program peningkatan Cakupan urusan

pelayanan kedinasan kedinasan Bupati dan
'% 80.00 90.00 500,000,000 100.00 500,000,000 100.00 500,000,000 100.00 500,000,000 100.00 500,000,000
kepala daerah/ wakil Wakil Bupati yang
kepala daerah terlayani
Tingkat Cakupan
Program Penataan
Penataan Daerah '% 60.00 65.00 102,366,098 70.00 115,360,000 80.00 100,000,000 90.00 100,000,000 100.00 100,000,000
Daerah Otonomi Baru
Otonomi Baru
Cakupan Urusan
Program Peningkatan
kerumahtanggaan
Pelayanan '% 80.00 90.00 2,800,000,000 100.00 1,800,000,000 100.00 1,800,000,000 100.00 1,800,000,000 100.00 2,800,000,000
Bupati dan Wakil
Kerumahtanggaan
Bupati yang terlayani
Cakupan
Program Evaluasi Kelengkapan Data
'% 75.00 80.00 170,000,000 85.00 170,000,000 90.00 260,000,000 95.00 330,000,000 100.00 350,000,000
Pemerintahan Daerah Penyusunan LPPD
dan LKPJ
Program penataan
Persentase Batas
wilayah administrasi
Wilayah Antar
penetapan dan '% 40.00 60.00 336,042,900 73.33 345,524,350 86.66 354,226,650 93.33 362,145,775 100.00 376,457,500
Kecamatan yang
penegasan batas
diselesaikan
daerah dan topomi
Program Peningkatan Persentase Auditor

Profesionalisme yang memiliki
Tenaga Pemeriksa kompetensi sesuai '% 25.00 37.50 650,000,000 62.50 497,000,000 75.00 497,000,000 87.50 497,000,000 100.00 650,000,000
dan Aparatur dengan bidang
Pengawasan keahliannya
Persentase nilai aset

Program Manajemen
yang tidak '% 60.00 98.00 1,127,412,000 100.00 867,412,000 100.00 867,412,000 100.00 867,412,000 100.00 867,412,000
Aset Daerah
bermasalah
Persentase Kegiatan
Bupati dan Wakil
Program Peningkatan
Bupati yang '% 100.00 100.00 643,500,000 100.00 643,500,000 100.00 643,500,000 100.00 643,500,000 100.00 643,500,000
Peran Kehumasan
dipublikasikan
melalui media massa
Program Peningkatan Persentase anggota
Kapasitas Lembaga DPRD yang di
'% 100.00 100.00 3,489,200,000 100.00 2,489,200,000 100.00 2,489,200,000 100.00 2,489,200,000 100.00 3,489,200,000
Perwakilan Rakyat tingkatkan
Daerah kapasitasnya
Program penguatan Persentase Aspirasi

fungsi pengawasan masyarakat yang '% 80.00 85.00 10,596,080,000 90.00 8,596,080,000 90.00 8,596,080,000 95.00 8,596,080,000 95.00 10,596,080,000
DPRD ditindaklanjuti
capaian ketepatan
Program penguatan waktu Pembahasan
'% 100.00 100.00 738,600,000 100.00 738,600,000 100.00 738,600,000 100.00 738,600,000 100.00 738,600,000
fungsi anggaran DPRD APBD dan
Perubahannya
Cakupan jumlah
Program penguatan
ranperda yang
fungsi pembentukan
dibahas hingga tahap '% 100.00 100.00 1,842,825,000 100.00 1,842,825,000 100.00 1,842,825,000 100.00 1,842,825,000 100.00 1,842,825,000
peraturan daerah
I berdasarkan target
DPRD
bapemperda
Persentase Perangkat
MENINGKATNYA PROGRAM
Daerah yang bebas
KUALITAS PELAYANAN PENYELENGGARAAN '% 42.10 78.95 2,006,000,000 87.72 2,056,000,000 89.47 2,061,000,000 91.23 3,310,000,000 91.23 3,820,000,000
temuan berdasarkan
PUBLIK PENGAWASAN
LHP BPK
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Persentase Perangkat
Internal dan Daerah yang bebas
'% 42.10 78.95 2,006,000,000 87.72 1,056,000,000 89.47 1,061,000,000 91.23 1,310,000,000 91.23 2,820,000,000
Pengendalian temuan berdasarkan
Pelaksanaan LHP BPK
Kebijakan KDH
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Persentase Realisasi
'% 98.00 98.00 113,710,000 98.00 113,710,000 98.00 513,710,000 98.00 513,710,000 98.00 513,710,000
Pengendalian Fisik kegiatan
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Rata-rata Nilai
Kualitas Pelayanan
Perizinan dan Non
Program Peningkatan
Perizinan '% - .00 80.00 270,000,000 85.00 215,000,000 90.00 215,000,000 95.00 275,000,000 95.00 275,000,000
Pelayanan Publik
berdasarkan
perhitungan
Ombudsman
Cakupan ketepatan
Waktu Penerbitan
Program Peningkatan
izin ( Perizinan dan '% 60.00 95.00 200,000,000 100.00 155,000,000 100.00 365,000,000 100.00 395,000,000 100.00 435,000,000
Pelayanan Perijinan
Non Perizinan)
berdasarkan SOP
MEWUJUDKAN DAYA
SAING EKONOMI
DAERAH MELALUI
Tersedianya sumber
PERTUMBUHAN Program
MENINGKATKAN daya masyarakat
EKONOMI YANG MENURUNNYA ANGKA Pemberdayaan
PERTUMBUHAN EKONOMI kelurahan yang Orang - .00 50.00 200,000,000 100.00 0 150.00 365,000,000 200.00 0 250.00 435,000,000
BERKUALITAS DAN KEMISKINAN Masyarakat di
BERKUALITAS DAN INKLUSIF memiliki kompetensi
BERKELANJUTAN Kelurahan
sesuai bidangnya
BERBASIS POTENSI
SUMBERDAYA ALAM
DAN KEARIFAN LOKAL
Program Meningkatnya Jumlah

Pemberdayaan Kader Kesehatan
orang - .00 100.00 200,000,000 100.00 0 100.00 180,000,000 100.00 180,000,000 100.00 180,000,000
Masyarakat di Masyarakat yang
Kelurahan Dilatih
Program
Pelatihan Kader
Pemberdayaan
Kesehatan orang - .00 - .00 0 - .00 0 10.00 27,538,000 10.00 27,538,000 10.00 27,538,000
Masyarakat di
Masyarakat
Kelurahan
Program
Pembangunan Sarana Panjang Drainase
m3 - .00 - .00 200,000,000 - .00 0 200.00 200,000,000 200.00 200,000,000 200.00 200,000,000
dan Prasarana yang Dibangun
Kelurahan
Program
Pembangunan Sarana Pembangunan
- .00 - .00 342,600,000 - .00 0 1.00 342,600,000 1.00 342,600,000 - .00 342,600,000
dan Prasarana Drainase Kelurahan
Kelurahan
Pangan
PROGRAM
MENINGKATNYA
PENINGKATAN
PERTUMBUHAN Ratio ketersediaan
DIVERSIFIKASI DAN Skala 0.96 0.99 372,400,000 1.05 1,572,400,000 1.09 372,400,000 1.15 1,572,400,000 1.21 372,400,000
EKONOMI SEKTOR pangan
KETAHANAN PANGAN
UNGGULAN
MASYARAKAT
PROGRAM
PENINGKATAN Skor Pola Pangan
DIVERSIFIKASI DAN Harapan (PPH Skor 79.80 83.10 1,211,462,500 86.50 1,830,812,500 89.90 1,830,812,500 89.90 1,990,812,500 100.00 1,990,812,500
KETAHANAN PANGAN Konsumsi)
MASYARAKAT
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan Ratio ketersediaan
Skala 0.96 0.99 1,572,400,000 1.05 572,400,000 1.09 572,400,000 1.15 572,400,000 1.21 1,572,400,000
(pertanian/perkebuna pangan
n)
Program Peningkatan
Skor Pola Pangan
Diversifikasi dan
Harapan (PPH Skor 79.80 83.10 1,211,462,500 86.50 1,830,812,500 89.90 1,390,812,500 89.90 1,990,812,500 100.00 1,990,812,500
ketahanan pangan
Konsumsi)
masyarakat
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
MEWUJUDKAN MENINGKATKAN TATA KELOLA MENINGKATNYA

PROGRAM Persentase Desa Yang
PEMERINTAHAN YANG PEMERINTAHAN YANG BAIK KUALITAS DAN KINERJA
ADMINISTRASI terjamin Stabilitas '% 95.00 98.00 1,350,000,000 98.00 1,350,000,000 98.00 1,430,000,000 99.00 1,250,000,000 99.00 1,600,000,000
BERSIH DAN DAN BERSIH SERTA PELAYANAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA KAMTRANTIBMAS
TERTATALAKSANA PUBLIK YANG BERKUALITAS PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM Jumlah Desa Yang

PEMBINAAN DAN Pengelolaan
Desa 6.00 4.00 800,000,000 4.00 650,000,000 2.00 950,000,000 1.00 800,000,000 - .00 950,000,000
PENGAWASAN Keuangannya
PEMERINTAHAN DESA Bermasalah
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
Cakupan Desa Yang
KEMASYARAKATAN, '% 10.00 35.00 100,000,000 55.00 150,000,000 80.00 200,000,000 100.00 300,000,000 100.00 350,000,000
LPM nya Aktif
LEMBAGA ADAT, DAN
MASYARAKAT
HUKUM ADAT
Program Peningkatan Persentase Aparatur

Kapasitas Aparatur Desa Yang Memenuhi '% 30.11 63.14 150,000,000 95.52 0 100.00 150,000,000 100.00 0 100.00 150,000,000
Pemerintah Desa Syarat
Program Pemantapan Persentase Desa Yang

Penyelenggaraan terjamin Stabilitas '% 95.00 98.00 1,350,000,000 98.00 1,250,000,000 98.00 1,230,000,000 99.00 1,250,000,000 99.00 1,400,000,000
Pemerintahan Desa KAMTRANTIBMAS
Jumlah Desa Yang

Program pembinaan Pengelolaan
Desa 6.00 4.00 800,000,000 4.00 650,000,000 2.00 650,000,000 1.00 750,000,000 - .00 950,000,000
keuangan desa Keuangannya
Bermasalah
Program
Pemberdayaan Cakupan Desa Yang
'% 10.00 35.00 100,000,000 55.00 150,000,000 80.00 200,000,000 100.00 300,000,000 100.00 400,000,000
Lembaga/Organisasi LPM nya Aktif
Masyarakat Pedesaan
MEWUJUDKAN DAYA
SAING EKONOMI
PROGRAM
DAERAH MELALUI
PEMBERDAYAAN Persentase Desa Yang
PERTUMBUHAN
MENINGKATKAN LEMBAGA Melaksanakan
EKONOMI YANG MENURUNNYA ANGKA
PERTUMBUHAN EKONOMI KEMASYARAKATAN, Pembangunan Fisik '% 15.00 20.00 100,000,000 30.00 125,000,000 35.00 175,000,000 40.00 175,000,000 50.00 200,000,000
BERKUALITAS DAN KEMISKINAN
BERKUALITAS DAN INKLUSIF LEMBAGA ADAT, DAN Dari Dana Swadaya
BERKELANJUTAN
MASYARAKAT Masyarakat
BERBASIS POTENSI
HUKUM ADAT
SUMBERDAYA ALAM
DAN KEARIFAN LOKAL
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
Persentase Desa
LEMBAGA
Yang Kelompok
KEMASYARAKATAN, '% 30.00 40.00 100,000,000 50.00 200,000,000 70.00 200,000,000 85.00 250,000,000 100.00 150,000,000
Perempuannya
LEMBAGA ADAT, DAN
diberdayakan
MASYARAKAT
HUKUM ADAT
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA Cakupan Desa Yang
KEMASYARAKATAN, Memanfaatkan '% 15.00 20.00 100,000,000 20.00 75,000,000 25.00 200,000,000 30.00 175,000,000 40.00 200,000,000
LEMBAGA ADAT, DAN Teknologi Tepat Guna
MASYARAKAT
HUKUM ADAT
PROGRAM
Jumlah Desa Masuk
ADMINISTRASI Desa - .00 1.00 250,000,000 1.00 230,000,000 1.00 230,000,000 1.00 230,000,000 1.00 230,000,000
Lima Besar Provinsi
PEMERINTAHAN DESA
Persentase Desa Yang

Program Peningkatan
Melaksanakan
Partisipasi
Pembangunan Fisik '% 15.00 20.00 100,000,000 30.00 125,000,000 35.00 250,000,000 40.00 175,000,000 50.00 200,000,000
Masyarakat Dalam
Dari Dana Swadaya
Membangun Desa
Masyarakat
Persentase Desa
Program Peningkatan
Yang Kelompok
Peran Perempuan di '% 30.00 40.00 100,000,000 50.00 200,000,000 70.00 200,000,000 85.00 250,000,000 100.00 150,000,000
Perempuannya
Perdesaan
diberdayakan
Program Peningkatan Cakupan Desa Yang

dan Pendayagunaan Memanfaatkan '% 15.00 20.00 100,000,000 20.00 75,000,000 25.00 250,000,000 30.00 175,000,000 40.00 175,000,000
Teknologi Tepat Guna Teknologi Tepat Guna
Program Peningkatan
Jumlah Desa Masuk
Keberdayaan Desa - .00 1.00 250,000,000 1.00 230,000,000 1.00 230,000,000 1.00 230,000,000 1.00 250,000,000
Lima Besar Provinsi
Masyarakat Pedesaan
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MENINGKATNYA
LEMBAGA Cakupan lembaga
PERTUMBUHAN
KEMASYARAKATAN, ekonomi perdesaan '% 60.00 80.00 300,000,000 100.00 300,000,000 - .00 500,000,000 - .00 350,000,000 - .00 500,000,000
EKONOMI SEKTOR
LEMBAGA ADAT, DAN yang di bentuk
UNGGULAN
MASYARAKAT
HUKUM ADAT
Program
Cakupan lembaga
Pengembangan
ekonomi perdesaan '% 60.00 80.00 300,000,000 100.00 300,000,000 - .00 300,000,000 - .00 350,000,000 - .00 500,000,000
Lembaga Ekonomi
yang di bentuk
Pedesaan
Statistik
MEWUJUDKAN MENINGKATKAN TATA KELOLA MENINGKATNYA Persentase data

PROGRAM
PEMERINTAHAN YANG PEMERINTAHAN YANG BAIK KUALITAS DAN KINERJA Pembangunan
PENYELENGGARAAN persen - .00 - .00 0 - .00 0 - .00 0 50.00 100,000,000 60.00 100,000,000
BERSIH DAN DAN BERSIH SERTA PELAYANAN PENYELENGGARAAN Daerah yang tepat
STATISTIK SEKTORAL
TERTATALAKSANA PUBLIK YANG BERKUALITAS PEMERINTAH DAERAH waktu
PROGRAM
PENYELENGGARAAN Meningkatnya
PERSANDIAN UNTUK Keamanan Sistem persen - .00 - .00 0 - .00 0 - .00 0 35.00 100,000,000 50.00 344,700,000
PENGAMANAN Persandian
INFORMASI
Program Persentase data

Pengembangan Pembangunan
persen - .00 - .00 0 - .00 0 - .00 0 50.00 100,000,000 60.00 100,000,000
Data/Informasi/Statist Daerah yang tepat
ik Daerah waktu
Program
Meningkatnya
Persandian,Pengaman
Keamanan Sistem persen - .00 - .00 0 - .00 0 - .00 0 35.00 100,000,000 50.00 344,700,000
an data dan Informasi
Persandian
Pemerintah
Kearsipan
Program
Jumlah gedung
Perlindungan dan
kearsipan yang Unit - .00 - .00 0 1.00 750,000,000 - .00 0 - .00 0 3.00 1,500,000,000
Penyelamatan Arsip
terbangun
Daerah
MENINGKATNYA Cakupan Layanan

PROGRAM
KUALITAS PELAYANAN pengelolaan arsip '% - .00 25.00 100,000,000 50.00 100,000,000 75.00 200,000,000 85.00 200,000,000 95.00 300,000,000
PENGELOLAAN ARSIP
PUBLIK secara Elektronik

Sistem Administrasi pengelolaan arsip '% - .00 25.00 100,000,000 50.00 100,000,000 75.00 200,000,000 85.00 200,000,000 95.00 300,000,000
Kearsipan secara Elektronik
Komunikasi dan
Informatika
MENINGKATNYA
PROGRAM Jumlah SDM yang
KUALITAS DAN KINERJA
INFORMASI DAN memiliki kemampuan Orang - .00 3.00 36,000,000 3.00 36,000,000 48.00 36,000,000 48.00 70,000,000 48.00 36,000,000
PENYELENGGARAAN
KOMUNIKASI PUBLIK dibidang Informatika
PEMERINTAH DAERAH
Cakupan jumlah
PROGRAM APLIKASI aplikasi Informatika
Aplikasi - .00 2.00 25,000,000 2.00 25,000,000 2.00 25,000,000 2.00 25,000,000 2.00 25,000,000
INFORMATIKA yang ditingkatkan
kapasitasnya
terserapnya informasi
PROGRAM
pelaksanaan
INFORMASI DAN persen 60.00 65.00 8,847,425,000 70.00 9,789,414,000 75.00 9,500,000,000 80.00 10,845,855,400 85.00 10,845,855,400
kepemerintahan
KOMUNIKASI PUBLIK
kepada masyarakat
Cakupan
PROGRAM APLIKASI pengembangan
'% 30.00 69.00 3,135,000,000 100.00 3,065,000,000 100.00 2,425,000,000 100.00 2,710,000,000 100.00 3,425,000,000
INFORMATIKA komunikasi, informasi
dan media massa
Terintegrasinya
Program Peningkaan layanan
Pelayanan Informasi pemerintahan yang mbs - .00 - .00 0 - .00 0 - .00 0 100.00 150,000,000 100.00 150,000,000
dan Dokumentasi berbasis aplikasi
internet
Program Fasilitasi
Jumlah SDM yang
Peningkatan SDM
memiliki kemampuan Orang - .00 3.00 36,000,000 3.00 36,000,000 48.00 36,000,000 48.00 70,000,000 48.00 36,000,000
Bidang Komunikasi
dibidang Informatika
dan Informasi
Program peningkatan
Cakupan jumlah
dan pemantaoan
aplikasi Informatika
pemanfaatan Aplikasi - .00 2.00 25,000,000 2.00 25,000,000 2.00 25,000,000 2.00 25,000,000 2.00 25,000,000
yang ditingkatkan
teknologi informasi
kapasitasnya
dan komunikasi
terserapnya informasi
Program Kerjasama
pelaksanaan
Informsi dan Media persen 60.00 65.00 8,847,425,000 70.00 9,789,414,000 75.00 9,500,000,000 80.00 10,845,855,400 85.00 10,845,855,400
kepemerintahan
Massa
kepada masyarakat
Program Cakupan
Pengembangan pengembangan
'% 30.00 69.00 5,135,000,000 100.00 3,065,000,000 100.00 2,425,000,000 100.00 2,710,000,000 100.00 2,425,000,000
Komunikasi, Informasi komunikasi, informasi
dan Media Massa dan media massa
MEWUJUDKAN DAYA
SAING EKONOMI
DAERAH MELALUI
PERTUMBUHAN
MENINGKATKAN MENINGKATNYA Jumlah SKPD yang
EKONOMI YANG PROGRAM APLIKASI
PERTUMBUHAN EKONOMI KUALITAS menerapkan E- OPD 6.00 34.00 1,229,876,000 49.00 1,178,024,000 49.00 1,878,024,000 49.00 1,043,752,000 49.00 2,878,024,000
BERKUALITAS DAN INFORMATIKA
BERKUALITAS DAN INKLUSIF INFRASTRUKTUR DASAR Goverment
BERKELANJUTAN
BERBASIS POTENSI
SUMBERDAYA ALAM
DAN KEARIFAN LOKAL
Program Optimalisasi Jumlah SKPD yang

Pemanfaatan menerapkan E- OPD 6.00 34.00 1,229,876,000 49.00 1,178,024,000 49.00 1,078,024,000 49.00 1,043,752,000 49.00 2,878,024,000
Teknologi Informasi Goverment
Perpustakaan
MEWUJUDKAN
PENDIDIKAN YANG MENINGKATNYA AKSES PROGRAM Cakupan jumlah
MENINGKATKAN MUTU
MERATA, TERJANGKAU DAN KUALITAS LAYANAN PEMBINAAN perpustakaan yang '% 20.00 30.00 132,000,000 40.00 137,750,000 50.00 862,500,000 70.00 862,500,000 80.00 862,500,000
PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT
DAN BERKUALITAS BAGI PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN aktif
MASYARAKAT
Cakupan petugas
PROGRAM
perpustakaan yang
PEMBINAAN '% 15.00 30.00 35,000,000 45.00 45,000,000 60.00 500,000,000 75.00 500,000,000 75.00 500,000,000
mempunyai
PERPUSTAKAAN
kompetensi
PROGRAM cakupan jumlah Desa

PEMBINAAN dan Kelurahan yang '% 45.00 60.00 60,000,000 70.00 70,000,000 80.00 210,000,000 90.00 210,000,000 100.00 210,000,000
PERPUSTAKAAN terlayani pertahun
Cakupan jumlah
Program Pembinaan
perpustakaan yang '% 20.00 30.00 132,000,000 40.00 137,750,000 50.00 500,000,000 70.00 600,000,000 80.00 774,500,000
Perpustakaan
aktif
Program Peningkatan
Cakupan petugas
SDM dalam minat
perpustakaan yang
baca dan '% 15.00 30.00 35,000,000 45.00 45,000,000 60.00 500,000,000 75.00 500,000,000 75.00 500,000,000
mempunyai
Pengembangan
kompetensi
Budaya Baca
cakupan jumlah Desa

Program Layanan
dan Kelurahan yang '% 45.00 60.00 60,000,000 70.00 70,000,000 80.00 210,000,000 90.00 250,000,000 100.00 250,000,000
Perpustakaan
terlayani pertahun
Pertanian
MEWUJUDKAN DAYA
SAING EKONOMI
DAERAH MELALUI
PERTUMBUHAN MENINGKATNYA Jumlah produksi
MENINGKATKAN PROGRAM
EKONOMI YANG PERTUMBUHAN pertanian/perkebuna
PERTUMBUHAN EKONOMI PENYULUHAN Ton 30.00 32.00 212,803,283 35.00 237,803,283 36.00 177,803,283 38.00 112,873,283 40.00 237,803,283
BERKUALITAS DAN EKONOMI SEKTOR n yang dipasarkan
BERKUALITAS DAN INKLUSIF PERTANIAN
BERKELANJUTAN UNGGULAN keluar daerah
BERBASIS POTENSI
SUMBERDAYA ALAM
DAN KEARIFAN LOKAL
PROGRAM Kemampuan petani

PENYEDIAAN DAN peternak dalam
'% 1.23 1.25 150,000,000 1.28 100,000,000 1.31 100,000,000 1.33 150,000,000 1.36 400,000,000
PENGEMBANGAN menerapkan
SARANA PERTANIAN teknologi peternakan
PROGRAM
PENYEDIAAN DAN Peningkatan produksi
Ton 2,602,878.00 ### 2,875,000,000 ### 2,575,000,000 ### 2,698,000,000 ### 2,108,000,000 ### 5,158,000,000
PENGEMBANGAN pertanian
SARANA PERTANIAN
PROGRAM
PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN Luas Lahan Padi Ha 25,947.00 27.24 8,500,000,000 28.06 7,900,000,000 28.62 7,200,000,000 29.20 9,600,000,000 30.00 19,850,000,000
PRASARANA
PERTANIAN
PROGRAM
PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN Menurunnya angka
'% 0.08 0.07 269,654,671 0.07 244,654,671 0.06 269,654,671 0.06 269,654,671 0.05 369,654,671
DAN KESEHATAN penyakit ternak
MASYARAKAT
VETERINER
PROGRAM
Nilai Tukar Petani
PENYULUHAN '% 96.93 97.12 590,614,665 98.50 190,614,665 99.21 190,614,665 100.20 190,614,665 101.00 590,614,665
(NTP)
PERTANIAN
PROGRAM
PENYEDIAAN DAN Konsumsi daging per
gram 2.00 2.20 100,000,000 2.40 100,000,000 2.60 100,000,000 2.80 100,000,000 3.00 100,000,000
PENGEMBANGAN kapita/hari
SARANA PERTANIAN
PROGRAM Jumlah produksi

PENYEDIAAN DAN peternakan yang
Kg 2,658,568.00 2,738,325 75,000,000 ### 228,000,000 2,905,089 375,000,000 2,992,242 300,000,000 ### 325,000,000
PENGEMBANGAN dipasarkan keluar
SARANA PERTANIAN daerah
PROGRAM
Kemampuan petani
PENYEDIAAN DAN
dalam menerapkan '% 35.00 40.00 100,200,964,984 45.00 50,446,964,984 50.00 50,391,289,984 55.00 42,600,964,984 60.00 100,200,964,984
PENGEMBANGAN
teknologi pertanian
SARANA PERTANIAN
Rasio penyuluh
PROGRAM
pertanian yang
PENYULUHAN '% 0.04 0.04 959,020,110 0.05 999,460,110 0.06 914,460,110 0.07 9,464,460,110 0.07 2,464,460,110
terlatih terhadap
PERTANIAN
kelompok tani
PROGRAM
Bertambahnya
PENYEDIAAN DAN
jumlah populasi Ekor 407,618.00 420,749.00 617,406,161 ### 667,406,161 ### 617,406,161 463,394.00 617,406,161 478,810.00 817,406,161
PENGEMBANGAN
ternak
SARANA PERTANIAN
Program Peningkatan
Jumlah produksi
Pemasaran Hasil
pertanian/perkebuna
Produksi Ton 30.00 32.00 212,803,283 35.00 337,803,283 36.00 377,803,283 38.00 377,803,283 40.00 577,803,283
n yang dipasarkan
Pertanian/Perkebuna
keluar daerah
n
Kemampuan petani
Program Peningkatan
peternak dalam
Penerapan Teknologi '% 1.23 1.25 150,000,000 1.28 200,000,000 1.31 200,000,000 1.33 200,000,000 1.36 400,000,000
menerapkan
Peternakan
teknologi peternakan
Program Peningkatan
Produksi Peningkatan produksi
Ton 2,602,878 ### 2,875,000,000 ### 2,575,000,000 2,618,527 2,698,000,000 2,623,764 2,108,000,000 ### 4,158,000,000
Pertanian/Perkebuna pertanian
n
Program
Pengembangan Lahan Luas Lahan Padi Ha 25,947.00 27.24 6,500,000,000 28.06 6,600,000,000 28.62 6,200,000,000 29.20 6,600,000,000 30 19,850,000,000
dan Air
Program Pencegahan
Menurunnya angka
dan Penanggulangan '% 0.08 0.07 269,654,671 0.07 544,654,671 0.06 269,654,671 0.06 269,654,671 0.05 269,654,671
penyakit ternak
Penyakit Ternak
Program Peningkatan Nilai Tukar Petani

'% 96.93 97.12 190,614,665 98.50 190,614,665 99.21 190,614,665 100.20 190,614,665 101.00 390,614,665
Kesejahteraan Petani (NTP)
Program Pencapaian
swasembada daging
dan peningkatan Konsumsi daging per
gram 2.00 2.20 100,000,000 2.40 100,000,000 2.60 100,000,000 2.80 100,000,000 3.00 100,000,000
penyediaan pangan kapita/hari
hewan yang aman,
sehat, utuh dan halal
Jumlah produksi
Program Peningkatan
peternakan yang
Pemasaran Hasil Kg 2,658,568.00 ### 75,000,000 ### 328,000,000 2,905,089 275,000,000 2,992,242 300,000,000 ### 600,000,000
dipasarkan keluar
Produksi Peternakan
daerah
Program Peningkatan
Kemampuan petani
Penerapan Teknologi
dalam menerapkan '% 35.00 40.00 132,200,964,984 45.00 101,446,964,984 50.00 53,391,289,984 55.00 42,600,964,984 60.00 53,391,289,984
Pertanian/Perkebuna
teknologi pertanian
n
Program
Rasio penyuluh
pemberdayaan
pertanian yang
penyuluh '% 0.04 0.04 1,259,020,110 0.05 1,299,460,110 0.06 1,264,460,110 0.07 1,264,460,110 0.07 1,849,460,110
terlatih terhadap
pertanian/perkebuna
kelompok tani
n lapangan
Program Peningkatan Bertambahnya

Produksi Hasil jumlah populasi Ekor 407,618.00 420,749.00 817,406,161 ### 717,406,161 ### 717,406,161 463,394.00 717,406,161 478,810.00 817,406,161
Peternakan ternak
Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Jumlah Produksi
Produksi Perkebunan yang di Ton 36,310.07 37,000.00 50,000,000 ### 50,000,000 39,000.00 25,000,000 40,000.00 30,000,000 50,000.00 50,000,000
Pertanian/Perkebuna Pasarkan
n
Program Peningkatan
Jumlah Produksi hasil
Produksi
perkebunan Komoditi Ton 2,992.33 3,000.00 970,000,000 3,250.00 1,000,000,000 3,500.00 1,020,000,000 4,000.00 1,000,000,000 5,000.00 1,520,000,000
Pertanian/Perkebuna
Kakao
n
Program Peningkatan Cakupan Petani

Penerapan Teknologi Perkebunan yang Kelompok
20.00 23.00 300,000,000 23.00 100,000,000 25.00 100,000,000 30.00 100,000,000 30.00 300,000,000
Pertanian/Perkebuna menggunakan Tani
n teknologi perkebunan
Energi dan Sumber

Daya Mineral
PROGRAM Cakupan
PENGELOLAAN Pemanfaatan Energi
'% 7.10 7.10 100,000,000 21.40 150,000,000 28.50 150,000,000 35.70 150,000,000 42.80 500,000,000
ENERGI BARU Alternatif dari total
TERBARUKAN potensi
Program Cakupan
Pengembangan Pemanfaatan Energi
'% 7.10 7.10 150,000,000 21.40 150,000,000 28.50 150,000,000 35.70 150,000,000 42.80 350,000,000
Sumber Energi Alternatif dari total
Alternatif potensi
Pariwisata
PROGRAM
Bertambahnya
MENURUNNYA ANGKA PENINGKATAN DAYA
jumlah obyek wisata Obyek 2.00 4.00 1,150,000,000 4.00 1,150,000,000 7.00 1,150,000,000 7.00 1,100,000,000 7.00 1,450,000,000
KEMISKINAN TARIK DESTINASI
baru
PARIWISATA
PROGRAM
Jumlah media sarana
PEMASARAN Jenis 4.00 6.00 1,100,000,000 8.00 1,150,000,000 8.00 1,150,000,000 8.00 1,100,000,000 8.00 1,450,000,000
promosi pariwisata
PARIWISATA
PROGRAM Jumlah kerjasama

PENGEMBANGAN dengan pihak ketiga
Lembaga/
SUMBER DAYA dalam rangka - .00 1.00 20,000,000 2.00 25,000,000 3.00 25,000,000 4.00 30,000,000 5.00 40,000,000
orang
PARIWISATA DAN pengembangan
EKONOMI KREATIF obyek wisata
Program Bertambahnya
Pengembangan jumlah obyek wisata Obyek 2.00 4.00 750,000,000 4.00 650,000,000 7.00 650,000,000 7.00 750,000,000 7.00 1,350,000,000
Destinasi Pariwisata baru
Program
Jumlah media sarana
Pengembangan Jenis 4.00 6.00 1,150,000,000 8.00 1,150,000,000 8.00 1,250,000,000 8.00 1,200,000,000 8.00 1,350,000,000
promosi pariwisata
Pemasaran Pariwisata
Jumlah kerjasama
Program dengan pihak ketiga
Lembaga/
Pengembangan dalam rangka - .00 1.00 20,000,000 2.00 25,000,000 3.00 25,000,000 4.00 30,000,000 5.00 40,000,000
orang
Kemitraan pengembangan
obyek wisata
Kelautan dan
Perikanan
MEWUJUDKAN MENINGKATKAN TATA KELOLA PROGRAM Prosentase data

MENINGKATNYA
PEMERINTAHAN YANG PEMERINTAHAN YANG BAIK PENGOLAHAN DAN potensi perikanan
KUALITAS PELAYANAN '% 50.00 80.00 130,000,000 85.00 165,000,000 90.00 160,000,000 95.00 140,000,000 100.00 180,000,000
BERSIH DAN DAN BERSIH SERTA PELAYANAN PEMASARAN HASIL yang sudah
PUBLIK
TERTATALAKSANA PUBLIK YANG BERKUALITAS PERIKANAN diberdayakan
Program Prosentase data

Pengembangan potensi perikanan
'% 50.00 80.00 130,000,000 85.00 165,000,000 90.00 260,000,000 95.00 380,000,000 100.00 380,000,000
Sistem Penyuluhan yang sudah
Perikanan diberdayakan
MEWUJUDKAN DAYA
SAING EKONOMI
DAERAH MELALUI
PERTUMBUHAN MENINGKATNYA PROGRAM
MENINGKATKAN
EKONOMI YANG PERTUMBUHAN PENGELOLAAN Jumlah Produksi
PERTUMBUHAN EKONOMI Ton 2,348.00 2,824.00 715,000,000 5,000.00 735,000,000 5,500.00 735,000,000 5,750.00 745,000,000 6,000.00 960,000,000
BERKUALITAS DAN EKONOMI SEKTOR PERIKANAN Perikanan Budidaya
BERKUALITAS DAN INKLUSIF
BERKELANJUTAN UNGGULAN BUDIDAYA
BERBASIS POTENSI
SUMBERDAYA ALAM
DAN KEARIFAN LOKAL
PROGRAM
Jumlah Produksi
PENGELOLAAN Ton 8,274.00 9,311.00 1,275,000,000 9,920.00 1,275,400,000 10,568.00 1,290,000,000 11,260.00 1,220,000,000 11,952.00 1,620,000,000
Perikanan Tangkap
PERIKANAN TANGKAP
PROGRAM Jumlah Dokumen

PENGELOLAAN data/informasi Dokumen - .00 - .00 0 - .00 0 - .00 0 1.00 95,000,000 1.00 95,000,000
PERIKANAN TANGKAP Bidang Perikanan
Program
Jumlah Produksi
Pengembangan Ton 2,348.00 2,824.00 815,000,000 5,000.00 735,000,000 5,500.00 935,000,000 5,750.00 845,000,000 6,000.00 860,000,000
Perikanan Budidaya
Perikanan budidaya
Program
Pengembangan
Rekomendasi Potensi
Kawasan Budidaya Ha 1,843.00 50.00 100,000,000 - .00 100,000,000 - .00 0 - .00 0 - .00 100,000,000
Kawasan Perikanan
Laut, Air Payau dan
Air Tawar
Program
Jumlah Produksi
Pengembangan Ton 8,274.00 9,311.00 1,475,000,000 9,920.00 1,475,400,000 10,568.00 1,490,000,000 11,260.00 1,420,000,000 11,952.00 1,720,000,000
Perikanan Tangkap
Perikanan Tangkap
Program Jumlah Dokumen

Pengembangan data / data/informasi Dokumen - .00 - .00 0 - .00 0 - .00 0 1.00 95,000,000 1.00 95,000,000
informasi perikanan Bidang Perikanan
Perdagangan
PROGRAM
Persentase alat ukur
STANDARDISASI DAN
yang sesuai dengan '% 4.40 25.00 500,000,000 50.00 500,000,000 75.00 500,000,000 85.00 500,000,000 100.00 650,000,000
PERLINDUNGAN
standar
KONSUMEN
PROGRAM
Persentase bahan
PENINGKATAN
kebutuhan pokok '% 72.70 81.80 1,521,360,000 90.90 1,450,000,000 90.90 1,400,000,000 100.00 1,400,000,000 100.00 1,325,000,000
SARANA DISTRIBUSI
yang harganya stabil
PERDAGANGAN
Cakupan jumlah
PROGRAM
komoditi yang
PENGEMBANGAN Komoditi 1.00 2.00 50,000,000 3.00 50,000,000 4.00 50,000,000 4.00 50,000,000 4.00 100,000,000
dipasarkan keluar
EKSPOR
daerah
Program
Perlindungan Persentase alat ukur
Konsumen dan yang sesuai dengan '% 4.40 25.00 500,000,000 50.00 500,000,000 75.00 500,000,000 85.00 500,000,000 100.00 600,000,000
Pengamanan standar
Perdagangan
Program Peningkatan Persentase bahan

Efisiensi Perdagangan kebutuhan pokok '% 72.70 81.80 3,521,360,000 90.90 3,300,000,000 90.90 3,300,000,000 100.00 3,300,000,000 100.00 3,525,000,000
Dalam Negeri yang harganya stabil
Cakupan jumlah
Program Peningkatan
komoditi yang
dan Pengembangan Komoditi 1.00 2.00 50,000,000 3.00 100,000,000 4.00 100,000,000 4.00 100,000,000 4.00 100,000,000
dipasarkan keluar
Ekspor
daerah
Perindustrian
PROGRAM Cakupan Jumlah

PERENCANAAN DAN Peningkatan
IKM 1.00 3.00 400,000,000 5.00 350,000,000 7.00 300,000,000 9.00 350,000,000 11.00 500,000,000
PEMBANGUNAN Kemampuan Sentra
INDUSTRI IKM
Program Cakupan Jumlah

Pengembangan Peningkatan
IKM 1.00 3.00 400,000,000 5.00 300,000,000 7.00 350,000,000 9.00 200,000,000 11.00 500,000,000
Sentra-Sentra Industri Kemampuan Sentra
Potensial IKM
Program
Persentase
Pengembangan
pertumbuhan Industri '% 5.10 5.50 300,000,000 5.50 300,000,000 5.50 300,000,000 5.50 300,000,000 5.50 300,000,000
Industri Kecil dan
Kecil dan Menengah
Menengah
Program Peningkatan Cakupan jumlah

Tehnologi
Kemampuan tehnologi untuk 1.00 1.00 300,000,000 2.00 300,000,000 3.00 300,000,000 4.00 300,000,000 5.00 300,000,000
Industri
Teknologi Industri Industri olahan
Transmigrasi
Cakupan wilayah
PROGRAM
transmigrasi yang
MENURUNNYA ANGKA PEMBANGUNAN
sarana dan '% 71.40 71.40 300,000,000 85.70 250,000,000 85.70 300,000,000 100.00 300,000,000 100.00 300,000,000
KEMISKINAN KAWASAN
prasarananya
TRANSMIGRASI
memadai
Keuangan
MEWUJUDKAN MENINGKATKAN TATA KELOLA MENINGKATNYA Persentase

PROGRAM
PEMERINTAHAN YANG PEMERINTAHAN YANG BAIK KUALITAS DAN KINERJA peningkatan
PENGELOLAAN '% - .00 10.00 1,140,000,000 10.00 1,140,000,000 10.00 1,104,224,600 10.00 1,104,224,600 10.00 1,404,224,600
BERSIH DAN DAN BERSIH SERTA PELAYANAN PENYELENGGARAAN pendapatan asli
KEUANGAN DAERAH
TERTATALAKSANA PUBLIK YANG BERKUALITAS PEMERINTAH DAERAH daerah
Persentase perangkat
daerah yang tidak
Program Peningkatan
ada temuan
dan Pengembangan
menyangkut '% 42.10 78.95 1,782,500,000 87.72 1,710,500,000 89.47 1,810,500,000 91.23 1,810,500,000 91.23 2,810,500,000
Pengelolaan
pengelolaan
Keuangan Daerah
keuangan oleh
instansi pemeriksa
Kepegawaian Serta
Pendidikan Dan
Pelatihan
Prosentase pejabat
pimpinan tinggi
pratama,
PROGRAM administrator dan
KEPEGAWAIAN pengawas yang '% 26.80 38.00 935,000,000 50.00 1,018,000,000 55.70 1,645,500,000 61.60 1,625,625,000 67.40 1,625,625,000
DAERAH memiliki
kompentensi sesuai
jabatannya
(Meningkat Pada)
TOTAL ### ### 1,071,964,648,692 1,109,054,503,784 1,109,635,867,139
SKPD
Kondisi Kinerja pada
Penanggung
akhir periode RPJMD
target Rp jawab
BADAN
PERENCANAAN
95.00 1,832,250,000
PEMBANGUNAN
DAERAH
BADAN
PERENCANAAN
100.00 389,000,000
PEMBANGUNAN
DAERAH
BADAN
PERENCANAAN
95.65 500,000,000
PEMBANGUNAN
DAERAH
BADAN
PERENCANAAN
95.00 4,806,202,174
PEMBANGUNAN
DAERAH
BADAN
PERENCANAAN
95.00 1,842,250,000
PEMBANGUNAN
DAERAH
BADAN
PERENCANAAN
100.00 389,000,000
PEMBANGUNAN
DAERAH
BADAN
PERENCANAAN
95.65 500,000,000
PEMBANGUNAN
DAERAH
BADAN
PERENCANAAN
95.00 4,606,202,174
PEMBANGUNAN
DAERAH
85.00 5,287,494,000 DINAS PERTANIAN
70.00 786,250,000 DINAS PERTANIAN
DINAS PU DAN TATA

95.00 1,000,000,000
RUANG
DINAS PU DAN TATA

90.00 18,939,476,378
RUANG
DINAS PU DAN TATA

82.00 1,744,040,000
RUANG
DINAS PU DAN TATA

95.00 573,500,000
RUANG
DINAS PARIWISATA
90.00 448,600,000
DAN KEBUDAYAAN
DINAS PARIWISATA
95.00 6,860,055,282
DAN KEBUDAYAAN
DINAS PARIWISATA
90.00 2,020,500,000
DAN KEBUDAYAAN
DINAS PARIWISATA
90.00 370,000,000
DAN KEBUDAYAAN
DINAS SATUAN POLISI
15.00 668,400,000
PAMONG PRAJA
DINAS SATUAN POLISI

95.00 21,066,006,112
PAMONG PRAJA
DINAS SATUAN POLISI

### 1,207,754,550
PAMONG PRAJA
DINAS SATUAN POLISI

80.00 2,235,700,000
PAMONG PRAJA
DINAS
75.00 450,000,000 PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
DINAS
95.00 7,182,828,190 PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
DINAS
KEARSIPAN
DINAS
KEARSIPAN
BADAN
KEPEGAWAIAN,PENDI
95.00 235,000,000
DIKAN DAN
PELATIHAN
BADAN
KEPEGAWAIAN,PENDI
67.40 7,902,628,000
DIKAN DAN
PELATIHAN
BADAN
KEPEGAWAIAN,PENDI
425.00 2,634,393,000
DIKAN DAN
PELATIHAN
BADAN
KEPEGAWAIAN,PENDI
95.00 13,583,405,647
DIKAN DAN
PELATIHAN
BADAN KESBANG DAN

100.00 105,000,000
POLITIK
BADAN KESBANG DAN

91.66 125,000,000
POLITIK
BADAN KESBANG DAN

100.00 665,000,000
POLITIK
BADAN KESBANG DAN

100.00 5,426,296,923
POLITIK
BADAN KEUANGAN
100.00 318,000,000
DAERAH
BADAN KEUANGAN
73.31 1,165,000,000
DAERAH
BADAN KEUANGAN
95.00 3,067,525,000
DAERAH
BADAN KEUANGAN
95.00 7,520,408,010
DAERAH
BADAN
95.00 494,000,000 PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
BADAN
BENCANA DAERAH
BADAN
95.00 9,737,000,000 PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
BADAN
BENCANA DAERAH
DINAS
95.00 405,000,000 PERDAGANGAN DAN
ESDM
DINAS
ESDM
DINAS
95.00 4,760,000,000 PERDAGANGAN DAN
ESDM
DINAS
ESDM
DINAS
95.00 272,000,000 KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
DINAS
50.00 190,000,000 KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
DINAS
90.00 2,834,260,000 KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
DINAS
PENCATATAN SIPIL
92.50 2,246,500,000 DINAS KESEHATAN
92.00 600,000,000 DINAS KESEHATAN

90.00 14,065,143,174 DINAS KESEHATAN
DINAS KETAHANAN
100.00 183,000,000
PANGAN
DINAS KETAHANAN
89.28 150,000,000
PANGAN
DINAS KETAHANAN
92.00 2,000,800,000
PANGAN
DINAS KETAHANAN
95.00 4,223,696,485
PANGAN
DINAS KOMUNIKASI
100.00 240,000,000
DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI
72.00 740,000,000
DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI
95.00 3,653,400,000
DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI
95.00 5,153,073,514
DAN INFORMATIKA
DINAS
KOPERASI,USAHA
95.00 451,500,000
KECIL,DAN
MENENGAH
DINAS
KOPERASI,USAHA
75.00 303,450,910
KECIL,DAN
MENENGAH
DINAS
KOPERASI,USAHA
95.00 747,580,360
KECIL,DAN
MENENGAH
DINAS
KOPERASI,USAHA
95.00 3,345,852,397
KECIL,DAN
MENENGAH
DINAS LINGKUNGAN
100.00 120,750,000
HIDUP
DINAS LINGKUNGAN
100.00 1,232,442,000
HIDUP
DINAS LINGKUNGAN
100.00 850,000,000
HIDUP
DINAS LINGKUNGAN
85.00 3,309,926,764
HIDUP
BADAN
PEMBERDAYAAN
100.00 143,500,000
MASYARAKAT DAN
DESA
BADAN
PEMBERDAYAAN
65.38 100,000,000
MASYARAKAT DAN
DESA
BADAN
PEMBERDAYAAN
100.00 2,209,000,000
MASYARAKAT DAN
DESA
BADAN
PEMBERDAYAAN
100.00 2,257,823,286
MASYARAKAT DAN
DESA
DINAS PEMUDA DAN

100.00 105,750,000
OLAHRAGA
DINAS PEMUDA DAN

91.30 250,000,000
OLAHRAGA
DINAS PEMUDA DAN
95.00 1,100,000,000
OLAHRAGA
DINAS PEMUDA DAN

100.00 2,717,955,348
OLAHRAGA
DINAS PENANAMAN
95.00 139,500,000
MODAL DAN PTSP
DINAS PENANAMAN
91.67 300,000,000
MODAL DAN PTSP
DINAS PENANAMAN
100.00 2,082,500,000
MODAL DAN PTSP
DINAS PENANAMAN
100.00 4,421,410,108
MODAL DAN PTSP
95.00 1,120,000,000 DINAS PENDIDIKAN
83.10 390,000,000 DINAS PENDIDIKAN
DINAS
95.00 225,500,000 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
DINAS
PENDUDUK DAN KB
DINAS
95.00 1,224,119,000 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
DINAS
95.00 10,760,143,819 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
DINAS
100.00 467,500,000
PERHUBUNGAN
DINAS
83.33 700,000,000
PERHUBUNGAN
DINAS
100.00 2,726,185,000
PERHUBUNGAN
DINAS
90.00 5,969,889,886
PERHUBUNGAN
100.00 370,000,000 DINAS PERIKANAN
95.00 4,869,519,126 DINAS PERIKANAN
88.60 110,000,000 DINAS PERKEBUNAN

95.00 1,515,000,000 DINAS PERKEBUNAN
97.00 4,959,537,792 DINAS PERKEBUNAN
DINAS PERUMAHAN
100.00 461,000,000 DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN
95.00 350,000,000 DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN
95.00 2,163,000,000 DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN
95.00 5,481,091,280 DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS PP DAN
95.00 115,000,000
PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PP DAN
70.83 375,000,000
PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PP DAN
95.00 1,744,350,000
PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PP DAN
95.00 2,486,117,943
PERLINDUNGAN ANAK
100.00 92,500,000 DINAS SOSIAL

95.00 200,000,000 DINAS SOSIAL
95.00 1,229,500,000 DINAS SOSIAL
95.00 4,703,001,010 DINAS SOSIAL
DINAS TRANSMIGRASI
92.80 175,000,000 DAN
KETENAGAKERJAAN
DINAS TRANSMIGRASI
100.00 3,989,850,000 DAN
KETENAGAKERJAAN
DINAS TRANSMIGRASI
95.00 1,622,300,000 DAN
KETENAGAKERJAAN
DINAS TRANSMIGRASI
100.00 204,000,000 DAN
KETENAGAKERJAAN
INSPEKTORAT
100.00 139,500,000
DAERAH
INSPEKTORAT
95.00 5,057,959,000
DAERAH
INSPEKTORAT
95.00 8,568,137,848
DAERAH
R.S DATOE
100.00 1,515,000,000
BINANGKANG
R.S DATOE
100.00 4,426,100,000
BINANGKANG
R.S DATOE
100.00 13,601,320,000
BINANGKANG
R.S DATOE
100.00 18,562,672,906
BINANGKANG
90.00 500,000,000 SEKRETARIAT DPRD
95.00 23,679,973,930 SEKRETARIAT DPRD
95.00 654,750,000 SEKRETARIAT DPRD
SEKRETARIAT
100.00 950,000,000
DAERAH-
SEKRETARIAT
83.33 1,859,000,000
DAERAH-
SEKRETARIAT
95.00 30,658,734,800
DAERAH-
BAGIAN
ADMINISTRASI
100.00 150,000,000
PEMERINTAHAN
DAERAH
BAGIAN
ADMINISTRASI
100.00 1,276,750,000
PEMERINTAHAN
DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN
100.00 54,750,000
HAM
BAGIAN HUKUM DAN

100.00 435,075,357
HAM
BAGIAN HUKUM DAN

100.00 2,269,820,000
HAM
BAGIAN
100.00 45,000,000 KESEJAHTERAAN
RAKYAT
BAGIAN
RAKYAT
BAGIAN
RAKYAT
100.00 102,750,000 BAGIAN KEUANGAN
90.00 116,000,000 BAGIAN KEUANGAN
95.00 13,916,000,000 BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN UNIT
100.00 69,000,000 LAYANAN
PENGADAAN
BAGIAN UNIT
100.00 820,000,000 LAYANAN
PENGADAAN
BAGIAN UNIT
100.00 2,762,000,000 LAYANAN
PENGADAAN
100.00 80,500,000 BAGIAN ORGANISASI

BAGIAN UMUM DAN

100.00 14,720,000,000
PERLENGKAPAN
BAGIAN UMUM DAN

100.00 337,500,000
PERLENGKAPAN
BAGIAN UMUM DAN

100.00 9,240,370,000
PERLENGKAPAN
BAGIAN UMUM DAN

95.00 150,000,000
PERLENGKAPAN
100.00 137,500,000 BILALANG
84.61 225,000,000 BILALANG
100.00 933,960,000 BILALANG
100.00 1,252,250,000 BILALANG
92.00 142,500,000 BOLAANG

100.00 170,000,000 BOLAANG
100.00 2,855,500,000 BOLAANG
100.00 1,191,309,730 BOLAANG
BAGIAN
ADMINISTRASI
100.00 96,500,000
PEMERINTAHAN
DAERAH
BAGIAN TATA USAHA

100.00 383,750,000 PIMPINAN, HUMAS
DAN PROTOKOL
BAGIAN TATA USAHA

100.00 150,000,000 PIMPINAN, HUMAS
DAN PROTOKOL
BAGIAN TATA USAHA

83.00 75,000,000 PIMPINAN, HUMAS
DAN PROTOKOL
92.85 79,500,000 BOLAANG TIMUR
100.00 1,722,900,000 BOLAANG TIMUR
100.00 75,000,000 BOLAANG TIMUR
100.00 1,717,715,012 BOLAANG TIMUR

90.00 42,000,000 DUMOGA
100.00 1,565,280,416 DUMOGA
100.00 3,757,500,000 DUMOGA
100.00 77,000,000 DUMOGA
96.00 102,300,000 DUMOGA BARAT
100.00 1,125,689,600 DUMOGA BARAT
100.00 100,000,000 DUMOGA BARAT
100.00 1,216,596,547 DUMOGA BARAT
92.50 80,000,000 DUMOGA TENGAH
91.00 1,388,300,735 DUMOGA TENGAH
91.00 639,990,000 DUMOGA TENGAH
70.43 98,500,000 DUMOGA TENGAH

88.88 70,000,000 DUMOGA TENGGARA
94.00 1,115,000,000 DUMOGA TENGGARA
100.00 107,706,929 DUMOGA TIMUR
100.00 1,167,000,000 DUMOGA TIMUR
95.65 95,000,000 DUMOGA TIMUR
100.00 1,185,086,244 DUMOGA TIMUR
100.00 75,000,000 DUMOGA UTARA
100.00 1,272,127,309 DUMOGA UTARA
100.00 1,311,200,000 DUMOGA UTARA
95.23 181,650,000 DUMOGA UTARA

100.00 190,000,000 LOLAK
95.00 1,237,029,363 LOLAK
95.00 1,743,500,000 LOLAK
95.00 274,000,000 LOLAK
95.00 90,000,000 LOLAYAN
100.00 8,339,984,696 LOLAYAN
100.00 1,347,500,000 LOLAYAN
82.50 155,000,000 LOLAYAN
95.00 72,000,000 PASSI BARAT
95.00 985,697,930 PASSI BARAT
95.00 1,318,000,000 PASSI BARAT
100.00 98,000,000 PASSI BARAT

100.00 25,000,000 PASSI TIMUR
105.00 1,146,193,600 PASSI TIMUR
105.00 1,460,000,000 PASSI TIMUR
78.00 154,500,000 PASSI TIMUR
61.40 176,250,000 POIGAR
81.00 1,491,052,843 POIGAR
96.25 100,000,000 POIGAR
98.00 1,360,524,890 POIGAR
96.00 461,565,877 SANG TOMBOLANG
100.00 289,434,600 SANG TOMBOLANG
100.00 276,868,806 SANG TOMBOLANG

BAGIAN TATA USAHA
95.00 270,000,000 PIMPINAN, HUMAS
DAN PROTOKOL
BAGIAN
ADMINISTRASI
95.00 115,000,000
PEMBANGUNAN DAN
PEREKONOMIAN
BAGIAN HUKUM DAN

85.00 113,400,000
HAM
BAGIAN UNIT
- .00 113,400,000 LAYANAN
PENGADAAN
SEKRETARIAT
100.00 8,340,000,000
DAERAH-
SEKRETARIAT
100.00 220,632,077
DAERAH-
SEKRETARIAT
100.00 180,632,077
DAERAH-


96.00 37,672,720,000 DINAS KESEHATAN
5,000.00 14,180,000,000 DINAS KESEHATAN

12.36 80,437,479,000 DINAS KESEHATAN

94.00 10,775,967,000 DINAS KESEHATAN
96.00 37,072,720,000 DINAS KESEHATAN

5,000.00 12,980,000,000 DINAS KESEHATAN
12.36 71,953,259,000 DINAS KESEHATAN
R.S DATOE
95.00 1,681,200,798
BINANGKANG
R.S DATOE
90.00 139,475,270,340
BINANGKANG

94.00 10,975,967,000 DINAS KESEHATAN
R.S DATOE
100.00 43,243,915,000
BINANGKANG
DINAS PU DAN TATA

75.00 25,650,000,000
RUANG
DINAS PU DAN TATA

55.50 38,499,000,000
RUANG
DINAS PU DAN TATA

517.21 81,515,000,000
RUANG
DINAS PU DAN TATA

82.50 56,907,415,000
RUANG
DINAS PU DAN TATA

75.00 6,925,000,000
RUANG
DINAS PU DAN TATA

1.00 650,000,000
RUANG
DINAS PU DAN TATA
22,300.00 52,004,000,000
RUANG
DINAS PU DAN TATA

70.00 2,150,000,000
RUANG
DINAS PU DAN TATA

70.00 343,750,200,000
RUANG
DINAS PU DAN TATA

60.00 4,785,120,000
RUANG
DINAS PU DAN TATA

50.00 69,040,340,000
RUANG
DINAS PU DAN TATA

36.00 67,541,450,000
RUANG
DINAS PU DAN TATA

75.00 23,650,000,000
RUANG
DINAS PU DAN TATA

55.50 99,660,765,950
RUANG
DINAS PU DAN TATA

517.21 112,841,000,000
RUANG
DINAS PU DAN TATA

82.50 85,494,899,000
RUANG
DINAS PU DAN TATA

75.00 5,125,000,000
RUANG
DINAS PU DAN TATA

1.00 1,350,000,000
RUANG
DINAS PU DAN TATA
22,300.00 66,138,271,910
RUANG
DINAS PU DAN TATA

70.00 2,350,000,000
RUANG
DINAS PU DAN TATA

70.00 555,076,900,000
RUANG
DINAS PU DAN TATA

60.00 5,985,120,000
RUANG
DINAS PU DAN TATA

50.00 64,491,780,000
RUANG
DINAS PU DAN TATA

36.00 39,356,450,000
RUANG
DINAS PU DAN TATA

45.00 12,800,000,000
RUANG
DINAS PU DAN TATA

45.00 8,000,000,000
RUANG
DINAS PERUMAHAN
600.00 2,500,000,000 DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN
4,000.00 12,355,000,000 DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN
125.00 4,465,000,000 DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN
74.25 43,924,320,000 DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN
11.34 18,980,000,000 DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN
100.00 2,545,000,000 DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN
4,000.00 39,402,500,000 DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN
125.00 7,685,000,000 DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN
74.25 43,924,320,000 DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN
1.60 41,915,000,000 DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN
1.60 48,493,500,000 DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
BADAN
PERENCANAAN
100.00 2,708,702,100
PEMBANGUNAN
DAERAH
BADAN
PERENCANAAN
100.00 4,093,568,730
PEMBANGUNAN
DAERAH
BADAN
PERENCANAAN
1.00 8,800,000,000
PEMBANGUNAN
DAERAH
BADAN
PERENCANAAN
9.20 2,600,000,000
PEMBANGUNAN
DAERAH
BADAN
PERENCANAAN
100.00 3,850,000,000
PEMBANGUNAN
DAERAH
BADAN
PERENCANAAN
95.00 5,952,374,900
PEMBANGUNAN
DAERAH
BADAN
PERENCANAAN
95.00 6,248,601,079
PEMBANGUNAN
DAERAH
BADAN
PERENCANAAN
95.00 1,385,000,000
PEMBANGUNAN
DAERAH
BADAN
PERENCANAAN
100.00 3,798,702,100
PEMBANGUNAN
DAERAH
BADAN
PERENCANAAN
100.00 2,670,000,000
PEMBANGUNAN
DAERAH
BADAN
PERENCANAAN
1.00 9,775,000,000
PEMBANGUNAN
DAERAH
BADAN
PERENCANAAN
- .00 1,000,000,000
PEMBANGUNAN
DAERAH
BADAN
PERENCANAAN
9.20 2,250,000,000
PEMBANGUNAN
DAERAH
BADAN
PERENCANAAN
100.00 4,800,000,000
PEMBANGUNAN
DAERAH
BADAN
PERENCANAAN
95.00 3,552,374,900
PEMBANGUNAN
DAERAH
84.00 35,000,000 BILALANG
90.00 200,000,000 BOLAANG
BADAN
PERENCANAAN
95.00 3,721,601,079
PEMBANGUNAN
DAERAH
100.00 125,000,000 BOLAANG TIMUR
100.00 175,000,000 DUMOGA
90.00 150,000,000 DUMOGA BARAT

82.00 150,000,000 DUMOGA TENGAH
100.00 165,000,000 DUMOGA TIMUR
90.00 200,000,000 DUMOGA UTARA
60.00 110,000,000 LOLAK
100.00 145,000,000 LOLAYAN
95.00 181,250,000 PASSI BARAT
81.40 140,000,000 PASSI TIMUR
32.60 165,454,822 POIGAR

BADAN
PERENCANAAN
95.00 1,385,000,000
PEMBANGUNAN
DAERAH
BADAN
PERENCANAAN
100.00 1,600,000,000
PEMBANGUNAN
DAERAH
BADAN
PERENCANAAN
100.00 1,400,000,000
PEMBANGUNAN
DAERAH
DINAS
95.00 475,000,000
PERHUBUNGAN
DINAS
150.00 8,995,184,870
PERHUBUNGAN
DINAS
150.00 1,275,000,000
PERHUBUNGAN
DINAS
80.00 2,300,000,000
PERHUBUNGAN
DINAS
3,200.00 500,750,000
PERHUBUNGAN
DINAS
95.00 300,000,000
PERHUBUNGAN
DINAS
150.00 6,195,184,870
PERHUBUNGAN
DINAS
150.00 1,275,000,000
PERHUBUNGAN
DINAS
80.00 1,410,000,000
PERHUBUNGAN
DINAS
3,200.00 700,000,000
PERHUBUNGAN
DINAS LINGKUNGAN
99.99 4,098,925,000
HIDUP
DINAS LINGKUNGAN
100.00 720,889,605
HIDUP
DINAS LINGKUNGAN
18.41 9,039,707,000
HIDUP
DINAS LINGKUNGAN
220.00 3,487,000,000
HIDUP
DINAS LINGKUNGAN
5.00 480,000,000
HIDUP
DINAS LINGKUNGAN
6.25 793,810,450
HIDUP
DINAS LINGKUNGAN
99.99 3,906,775,000
HIDUP
DINAS LINGKUNGAN
100.00 395,000,000
HIDUP
DINAS LINGKUNGAN
18.41 14,408,815,400
HIDUP
DINAS LINGKUNGAN
220.00 3,187,000,000
HIDUP
DINAS LINGKUNGAN
5.00 480,000,000
HIDUP
DINAS LINGKUNGAN
6.25 885,557,900
HIDUP
DINAS
PENCATATAN SIPIL
DINAS
PENCATATAN SIPIL
DINAS
PENCATATAN SIPIL
DINAS
PENCATATAN SIPIL
DINAS PP DAN
150.00 1,850,000,000
PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PP DAN
100.00 3,817,842,000
PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PP DAN
- .00 797,500,000
PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PP DAN
48.00 1,070,000,000
PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PP DAN
150.00 1,750,000,000
PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PP DAN
100.00 4,317,842,000
PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PP DAN
- .00 597,500,000
PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PP DAN
48.00 1,125,000,000
PERLINDUNGAN ANAK
DINAS
PENDUDUK DAN KB
DINAS
73.55 17,203,336,000 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
DINAS
100.00 690,000,000 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
DINAS
30.58 2,616,500,000 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
DINAS
100.00 515,000,000 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
DINAS
17.34 2,000,000,000 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
DINAS
PENDUDUK DAN KB
DINAS
73.55 7,136,336,031 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
DINAS
100.00 675,000,000 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
DINAS
30.58 1,685,000,000 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
DINAS
100.00 515,000,000 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
DINAS
17.34 2,350,000,000 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
DINAS
82.50 1,365,000,000 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
DINAS
80.00 2,947,000,000 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
100.00 100,000,000 DINAS SOSIAL
100.00 1,450,000,000 DINAS SOSIAL
100.00 650,000,000 DINAS SOSIAL
10.00 829,500,000 DINAS SOSIAL
20.00 1,750,000,000 DINAS SOSIAL
5.00 520,000,000 DINAS SOSIAL
20.00 775,000,000 DINAS SOSIAL
4.00 5,441,110,000 DINAS SOSIAL
5.00 850,000,000 DINAS SOSIAL

23.00 700,000,000 DINAS SOSIAL
100.00 640,000,000 DINAS SOSIAL
100.00 100,000,000 DINAS SOSIAL
100.00 1,150,000,000 DINAS SOSIAL
100.00 650,000,000 DINAS SOSIAL
10.00 579,500,000 DINAS SOSIAL
20.00 1,750,000,000 DINAS SOSIAL
5.00 500,000,000 DINAS SOSIAL
20.00 760,000,000 DINAS SOSIAL
4.00 1,941,110,000 DINAS SOSIAL

5.00 850,000,000 DINAS SOSIAL
23.00 580,000,000 DINAS SOSIAL
100.00 700,000,000 DINAS SOSIAL
- .00 58,720,926 DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
100.00 257,159,361
DAERAH-
DINAS TRANSMIGRASI
90.00 5,842,946,650 DAN
KETENAGAKERJAAN
DINAS TRANSMIGRASI
100.00 1,400,000,000 DAN
KETENAGAKERJAAN
DINAS TRANSMIGRASI
4.00 790,000,000 DAN
KETENAGAKERJAAN
DINAS TRANSMIGRASI
90.00 3,442,946,650 DAN
KETENAGAKERJAAN
DINAS TRANSMIGRASI
100.00 1,400,000,000 DAN
KETENAGAKERJAAN
DINAS TRANSMIGRASI
4.00 935,000,000 DAN
KETENAGAKERJAAN
DINAS
KOPERASI,USAHA
70.00 251,107,497
KECIL,DAN
MENENGAH
DINAS
KOPERASI,USAHA
64.00 991,306,299
KECIL,DAN
MENENGAH
DINAS
KOPERASI,USAHA
50.00 1,988,275,624
KECIL,DAN
MENENGAH
DINAS
KOPERASI,USAHA
5.80 1,655,412,146
KECIL,DAN
MENENGAH
DINAS
KOPERASI,USAHA
70.00 251,107,497
KECIL,DAN
MENENGAH
DINAS
KOPERASI,USAHA
64.00 991,306,299
KECIL,DAN
MENENGAH
DINAS
KOPERASI,USAHA
50.00 1,988,275,624
KECIL,DAN
MENENGAH
DINAS
KOPERASI,USAHA
- .00 93,408,841
KECIL,DAN
MENENGAH
DINAS
KOPERASI,USAHA
5.80 1,655,412,146
KECIL,DAN
MENENGAH
DINAS PENANAMAN
2,850.00 980,000,000
MODAL DAN PTSP
DINAS PENANAMAN
- .00 540,000,000
MODAL DAN PTSP
DINAS PENANAMAN
12.00 410,000,000
MODAL DAN PTSP
DINAS PENANAMAN
10.00 2,450,000,000
MODAL DAN PTSP
DINAS PENANAMAN
17.00 1,605,000,000
MODAL DAN PTSP
DINAS PENANAMAN
2,850.00 980,000,000
MODAL DAN PTSP
DINAS PENANAMAN
- .00 540,000,000
MODAL DAN PTSP
DINAS PENANAMAN
12.00 410,000,000
MODAL DAN PTSP
DINAS PENANAMAN
10.00 2,450,000,000
MODAL DAN PTSP
DINAS PENANAMAN
17.00 1,605,000,000
MODAL DAN PTSP
DINAS PARIWISATA
3.00 550,000,000
DAN KEBUDAYAAN
DINAS PARIWISATA
100.00 5,291,000,000
DAN KEBUDAYAAN
DINAS PARIWISATA
95.00 435,000,000
DAN KEBUDAYAAN
DINAS PARIWISATA
3.00 550,000,000
DAN KEBUDAYAAN
DINAS PARIWISATA
100.00 7,291,000,000
DAN KEBUDAYAAN
DINAS PARIWISATA
95.00 435,000,000
DAN KEBUDAYAAN
DINAS PEMUDA DAN

100.00 5,864,609,905
OLAHRAGA
DINAS PEMUDA DAN

10.00 6,551,750,000
OLAHRAGA
DINAS PEMUDA DAN

100.00 5,864,609,905
OLAHRAGA
DINAS PEMUDA DAN

10.00 6,551,750,000
OLAHRAGA
DINAS PEMUDA DAN
7.00 5,552,000,000
OLAHRAGA
DINAS PEMUDA DAN

7.00 5,552,000,000
OLAHRAGA
BADAN KESBANG DAN

100.00 985,511,500
POLITIK
BADAN KESBANG DAN

85.00 350,000,000
POLITIK
BADAN KESBANG DAN

100.00 2,800,252,920
POLITIK
BADAN KESBANG DAN
95.00 2,652,468,845
POLITIK
BADAN KESBANG DAN

4.00 2,139,813,800
POLITIK
BADAN KESBANG DAN

100.00 985,511,500
POLITIK
BADAN KESBANG DAN

85.00 250,000,000
POLITIK
BADAN KESBANG DAN

100.00 2,800,252,920
POLITIK
BADAN KESBANG DAN

95.00 2,952,468,845
POLITIK
BADAN KESBANG DAN

4.00 1,839,813,800
POLITIK
DINAS SATUAN POLISI

90.00 1,720,000,000
PAMONG PRAJA
DINAS SATUAN POLISI

1.00 1,056,000,000
PAMONG PRAJA
DINAS SATUAN POLISI
90.00 222,000,000
PAMONG PRAJA
DINAS SATUAN POLISI

100.00 850,000,000
PAMONG PRAJA
DINAS SATUAN POLISI

95.00 975,309,550
PAMONG PRAJA
BADAN
BENCANA DAERAH
BADAN
BENCANA DAERAH
BADAN
BENCANA DAERAH
BADAN
BENCANA DAERAH
BADAN
BENCANA DAERAH
BADAN KEUANGAN
- .00 500,000,000
DAERAH
BADAN KEUANGAN
100.00 4,857,060,000
DAERAH
BADAN KEUANGAN
- .00 600,000,000
DAERAH
SEKRETARIAT
95.00 11,853,731,080
DAERAH-
SEKRETARIAT
85.00 1,100,000,000
DAERAH-
SEKRETARIAT
100.00 1,000,000,000
DAERAH-
SEKRETARIAT
100.00 1,200,000,000
DAERAH-
SEKRETARIAT
85.00 2,330,000,000
DAERAH-
SEKRETARIAT
- .00 250,000,000
DAERAH-
SEKRETARIAT
1.00 3,600,000,000
DAERAH-
SEKRETARIAT
100.00 21,741,800,000
DAERAH-
SEKRETARIAT
100.00 6,541,150,000
DAERAH-
SEKRETARIAT
100.00 7,250,000,000
DAERAH-
SEKRETARIAT
100.00 2,500,000,000
DAERAH-
SEKRETARIAT
100.00 517,726,098
DAERAH-
SEKRETARIAT
100.00 11,000,000,000
DAERAH-
SEKRETARIAT
100.00 1,280,000,000
DAERAH-
SEKRETARIAT
100.00 1,774,397,175
DAERAH-
INSPEKTORAT
100.00 2,791,000,000
DAERAH
BADAN KEUANGAN
100.00 4,597,060,000
DAERAH
SEKRETARIAT
100.00 3,217,500,000
DAERAH-
INSPEKTORAT
91.23 13,253,000,000
DAERAH
INSPEKTORAT
91.23 8,253,000,000
DAERAH
SEKRETARIAT
98.00 1,768,550,000
DAERAH-
DINAS PENANAMAN
95.00 1,250,000,000
MODAL DAN PTSP
DINAS PENANAMAN
100.00 1,550,000,000
MODAL DAN PTSP
- .00 1,000,000,000
100.00 740,000,000 BOLAANG
10.00 82,614,000 DUMOGA TIMUR
200.00 800,000,000 BOLAANG
1.00 1,370,400,000 DUMOGA TIMUR
DINAS KETAHANAN
1.21 4,262,000,000
PANGAN
DINAS KETAHANAN
100.00 8,854,712,500
PANGAN
DINAS KETAHANAN
1.21 4,862,000,000
PANGAN
DINAS KETAHANAN
100.00 8,414,712,500
PANGAN
BADAN
PEMBERDAYAAN
99.00 6,980,000,000
MASYARAKAT DAN
DESA
BADAN
PEMBERDAYAAN
- .00 4,150,000,000
MASYARAKAT DAN
DESA
BADAN
PEMBERDAYAAN
100.00 1,100,000,000
MASYARAKAT DAN
DESA
BADAN
PEMBERDAYAAN
100.00 450,000,000
MASYARAKAT DAN
DESA
BADAN
PEMBERDAYAAN
99.00 6,480,000,000
MASYARAKAT DAN
DESA
BADAN
PEMBERDAYAAN
- .00 3,800,000,000
MASYARAKAT DAN
DESA
BADAN
PEMBERDAYAAN
100.00 1,150,000,000
MASYARAKAT DAN
DESA
BADAN
PEMBERDAYAAN
50.00 775,000,000
MASYARAKAT DAN
DESA
BADAN
PEMBERDAYAAN
100.00 900,000,000
MASYARAKAT DAN
DESA
BADAN
PEMBERDAYAAN
40.00 750,000,000
MASYARAKAT DAN
DESA
BADAN
PEMBERDAYAAN
1.00 1,170,000,000
MASYARAKAT DAN
DESA
BADAN
PEMBERDAYAAN
50.00 850,000,000
MASYARAKAT DAN
DESA
BADAN
PEMBERDAYAAN
100.00 900,000,000
MASYARAKAT DAN
DESA
BADAN
PEMBERDAYAAN
40.00 775,000,000
MASYARAKAT DAN
DESA
BADAN
PEMBERDAYAAN
1.00 1,190,000,000
MASYARAKAT DAN
DESA
BADAN
PEMBERDAYAAN
36.00 1,950,000,000
MASYARAKAT DAN
DESA
BADAN
PEMBERDAYAAN
36.00 1,750,000,000
MASYARAKAT DAN
DESA
DINAS KOMUNIKASI
55.00 200,000,000
DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI
42.50 444,700,000
DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI
55.00 200,000,000
DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI
42.50 444,700,000
DAN INFORMATIKA
DINAS
KEARSIPAN
DINAS
KEARSIPAN
DINAS
KEARSIPAN
DINAS KOMUNIKASI
150.00 214,000,000
DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI
10.00 125,000,000
DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI
85.00 49,828,549,800
DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI
100.00 14,760,000,000
DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI
100.00 300,000,000
DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI
150.00 214,000,000
DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI
10.00 125,000,000
DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI
85.00 49,828,549,800
DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI
100.00 15,760,000,000
DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI
49.00 8,207,700,000
DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI
49.00 7,407,700,000
DAN INFORMATIKA
DINAS
KEARSIPAN
DINAS
KEARSIPAN
DINAS
KEARSIPAN
DINAS
KEARSIPAN
DINAS
KEARSIPAN
DINAS
KEARSIPAN
### 15,414,000,000 DINAS PERTANIAN
30.00 53,050,000,000 DINAS PERTANIAN
101.00 1,753,073,325 DINAS PERTANIAN
3,082,009 1,303,000,000 DINAS PERTANIAN

60.00 343,841,149,920 DINAS PERTANIAN
478,810.00 3,337,030,805 DINAS PERTANIAN
### 14,414,000,000 DINAS PERTANIAN
30 45,750,000,000 DINAS PERTANIAN
101.00 1,153,073,325 DINAS PERTANIAN

3,082,009 1,578,000,000 DINAS PERTANIAN
60.00 383,031,474,920 DINAS PERTANIAN
478,810.00 3,787,030,805 DINAS PERTANIAN
50,000.00 205,000,000 DINAS PERKEBUNAN
5,000.00 5,510,000,000 DINAS PERKEBUNAN
DINAS
ESDM
DINAS
ESDM
DINAS PARIWISATA
7.00 6,000,000,000
DAN KEBUDAYAAN
DINAS PARIWISATA
8.00 5,950,000,000
DAN KEBUDAYAAN
DINAS PARIWISATA
5.00 140,000,000
DAN KEBUDAYAAN
DINAS PARIWISATA
7.00 4,150,000,000
DAN KEBUDAYAAN
DINAS PARIWISATA
8.00 6,100,000,000
DAN KEBUDAYAAN
DINAS PARIWISATA
5.00 140,000,000
DAN KEBUDAYAAN
100.00 1,315,000,000 DINAS PERIKANAN
6,000.00 3,890,000,000 DINAS PERIKANAN

11,952.00 6,680,400,000 DINAS PERIKANAN
6,000.00 4,190,000,000 DINAS PERIKANAN
11,952.00 7,580,400,000 DINAS PERIKANAN
DINAS
100.00 2,650,000,000 PERDAGANGAN DAN
ESDM
DINAS
100.00 7,096,360,000 PERDAGANGAN DAN
ESDM
DINAS
ESDM
DINAS
100.00 2,600,000,000 PERDAGANGAN DAN
ESDM
DINAS
100.00 16,946,360,000 PERDAGANGAN DAN
ESDM
DINAS
ESDM
DINAS
ESDM
DINAS
ESDM
DINAS
ESDM
DINAS
ESDM
DINAS TRANSMIGRASI
100.00 1,450,000,000 DAN
KETENAGAKERJAAN
BADAN KEUANGAN
10.00 5,892,673,800
DAERAH
BADAN KEUANGAN
91.23 9,924,500,000
DAERAH
BADAN
KEPEGAWAIAN,PENDI
54.54 6,849,750,000
DIKAN DAN
PELATIHAN
5,418,749,071,297
Tahun Dasar 2018
(2017) Target Capaian 2019
Persentase kepemilikan kiur angkutan umum 51.3 60 70
Rasio Angkutan Darat
Pembangunan Sarana Transportasi
Uji Petik Kendaraan, Terminal & Pelataran
Fasilitas Keselematan
2018
2020 2021 2022 Capaian 2019 2020 (Semester I)
80 85 95

Format Isian Sdgs Opd THN 2020 Edit - Final

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Format Isian Sdgs Opd THN 2020 Edit - Final

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Matriks Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan TPB/SDGs Goal 11 – Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan

Target Pencapaian Capaian

INDIKATOR 11.2.1 (a) : PERSENTASE KEPEMILIKAN KIUR ANGKUTAN UMUM

Kegiatan 2 : Program Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor

Study Perencanaan Terminal Tipe C Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000.000 APBD

Sosialisasi kebijakan di bidang Perhubungan 1 0 0 0 0 1 0 0 250.000.000 APBD

Study analisis dampak lalulintas 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000.000 APBD

Study Soil Bandar Udara 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000 APBD

Operasi Uji Petik Kendaraan Bermotor 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000.000 APBD

Pemilihan dan pemberian penghargaan angkutan

Pengadaan deliniator Unit 0 50 0 0 0 0 0 0 60.610.000 APBD

Pengadaaan RPPJ Unit 6 6 0 0 0 6 0 0 191.592.000 APBD

Pengadaan kaca cembung (Kaca tikungan) Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000.000 APBD

Pengadaan Warning Light Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000.000 APBD

Pengadaan Trafik Com Unit 50 0 0 0 0 50 0 0 270.000.000 APBD

Pengadaan Trafik Light Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000.000 APBD

Pembangunan Halte Bus Unit 0 4 0 0 0 0 4 0 149.807.000 APBD

Pengadaan water Barier Unit 50 0 0 0 0 50 0 0 99,825,000.00 APBD

TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

11.2.1. UPTD Pengujian

Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

MEWUJUDKAN MENINGKATKAN TATA KELOLA MENINGKATNYA PROGRAM

PROGRAM Persentase sumber

Program Peningkatan Cakupan layanan

Program Peningkatan Tingkat Kepatuhan

Program Peningkatan Tingkat kepatuhan

Program Peningkatan Cakupan Layanan

Program Peningkatan Tingkat Kepatuhan

Program Peningkatan Cakupan layanan

Program Peningkatan Tingkat kepatuhan

Program Peningkatan Tingkat kepatuhan

Program Peningkatan Cakupan layanan

Program Peningkatan Tingkat Kepatuhan

Program Peningkatan Tingkat kepatuhan

Program Peningkatan Cakupan layanan

Program Peningkatan Tingkat kepatuhan

Program Peningkatan cakupan layanan

Program Peningkatan Tingkat kepatuhan

Program Peningkatan Cakupan layanan

Program Peningkatan Tingkat kepatuhan

Program Peningkatan Cakupan layanan

Program Peningkatan Tingkat Kepatuhan

Program Peningkatan Cakupan Layanan

Program Peningkatan Tingkat kepatuhan

Program Peningkatan Tingkat kepatuhan

Program Peningkatan Tingkat kepatuhan

Program Peningkatan Cakupan layanan

Program Peningkatan Tingkat kepatuhan

Program Peningkatan Cakupan layanan

Program Peningkatan Tingkat kepatuhan

Program Peningkatan Tingkat kepatuhan

Program Peningkatan Cakupan layanan

Program Peningkatan Tingkat Kepatuhan

Program Peningkatan Cakupan Layanan

Program Peningkatan Tingkat Kepatuhan

Program Peningkatan Tingkat kepatuhan

Program Peningkatan Cakupan layanan

Program Peningkatan tingkat kepatuhan

Program Peningkatan cakupan layanan

Program Peningkatan Tingkat Kepatuhan

Program Peningkatan Cakupan layanan

Program Peningkatan Tingkat kepatuhan

Program Peningkatan Cakupan layanan