SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI BANDA ACEH
NOMOR : 160/BPSDMI/SMTI-Aceh/KEP/IV/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN,
PENERAPAN DAN AUDITEE SERTA AUDITOR INTERNAL
SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) ISO 9001 : 2015
DI LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020 REVISI 1
Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2020;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-
019.10.2.579345/2020 tanggal 12 November 2019.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Melaksanakan pengembangan
dokumen SMM ISO 9001:2015
sesuai dengan kebutuhan Bidang
HONOR
No NAMA JABATAN/ URAIAN TUGAS
(Rp)
1 2 3 4
Hubungan Industri dan Alumni,
Bidang Sarana Prasarana dan
Pengelolaan Laboratorium, dan
Koordinatorat Bursa Kerja
Khusus;
Mengikuti dan memfasilitasi
pelaksanaan Audit Internal/ Audit
Eksternal dan mengontrol
penyelesaian perbaikan setiap
temuan Audit Internal/ Audit
Eksternal pada Bidang Hubungan
Industri dan Alumni, Bidang
Sarana Prasarana dan
Pengelolaan Laboratorium, dan
Koordinatorat Bursa Kerja
Khusus, serta membantu
menyelesaikan temuan audit top
manajemen sekolah;
Mengikuti dan memfasilitasi setiap
rapat tinjauan manajemen;
Melaksanakan koordinasi dengan
Wakasek Bidang Hubungan
Industri dan Alumni, Wakasek
Bidang Sarana Prasarana dan
Pengelolaan Laboratorium, dan
Koordinator Bursa Kerja Khusus
terkait dengan penerapan SMM
ISO 9001:2015;
Melaksanakan tugas-tugas lain
terkait dengan SMM ISO
9001:2015.
7. Syafura Ramadhan, Anggota, bertugas : 300.000
S.Pd. Memelihara secara konsisten
Tenaga Kontrak penerapan SMM ISO 9001:2015;
Bertindak sebagai notulen rapat
dalam setiap rapat Manajemen
Manajemen Mutu;
Melaksanakan dan mengolah data
survey kepuasan pelanggan;
Menyiapkan sasaran mutu,
program pencapaian sasaran
mutu, analisis resiko, uaraian
jabatan, matriks kompetensi dan
melaksanakan pemantauan
program pencapaian sasaran
mutu pada Bidang Kurikulum dan
Kegiatan Pembelajaran dan
Bidang Kesiswaan dan Pembina
OSIS;
Menyampaikan tembusan hasil
pemantauan program pencapaian
sasaran mutu Bidang Kurikulum
dan Kegiatan Pembelajaran dan
HONOR
No NAMA JABATAN/ URAIAN TUGAS
(Rp)
1 2 3 4
Bidang Kesiswaan dan Pembina
OSIS kepada MR. SMM ISO
9001:2015;
Melaksanakan pengembangan
dokumen SMM ISO 9001:2015
sesuai dengan kebutuhan Bidang
Kurikulum dan Kegiatan
Pembelajaran, Bidang Kesiswaan
dan Pembina OSIS, dan MR. SMM
ISO 9001:2015;
Mengikuti dan memfasilitasi
pelaksanaan Audit Internal/ Audit
Eksternal dan mengontrol
penyelesaian perbaikan setiap
temuan Audit Internal/ Audit
Eksternal pada Bidang Kurikulum
dan Kegiatan Pembelajaran,
Bidang Kesiswaan dan Pembina
OSIS, serta membantu
menyelesaikan temuan audit top
manajemen sekolah;
Mengikuti dan memfasilitasi setiap
rapat tinjauan manajemen;
Melaksanakan koordinasi dengan
Wakasek Bidang Kurikulum dan
Kegiatan Pembelajaran dan
Wakasek Bidang Kesiswaan dan
Pembina OSIS terkait dengan
penerapan SMM ISO 9001:2015;
Melaksanakan tugas-tugas lain
terkait dengan SMM ISO
9001:2015.
8. Zulkifli, S.Pd.I. Anggota, bertugas : 300.000
Tenaga Kontrak Memelihara secara konsisten
penerapan SMM ISO 9001:2015;
Melaksanakan dan mengolah data
survey kepuasan pelanggan;
Menyiapkan sasaran mutu,
program pencapaian sasaran
mutu, analisis resiko, uaraian
jabatan, matriks kompetensi dan
melaksanakan pemantauan
program pencapaian sasaran
mutu pada Unit Kerja Lingkup
Sub Bagian Tata Usaha (Urusan
Pelayanan Publik dan PID, Urusan
Umum dan Administrasi
Perkantoran, dan Urusan
Kepegawaian dan Manajemen
Kinerja);
Menyampaikan tembusan hasil
pemantauan program pencapaian
sasaran mutu Unit Kerja Lingkup
HONOR
No NAMA JABATAN/ URAIAN TUGAS
(Rp)
1 2 3 4
Sub Bagian Tata Usaha (Urusan
Pelayanan Publik dan PID, Urusan
Umum dan Administrasi
Perkantoran, dan Urusan
Kepegawaian dan Manajemen
Kinerja) kepada MR. SMM ISO
9001:2015;
Melaksanakan pengembangan
dokumen SMM ISO 9001:2015
sesuai dengan kebutuhan Unit
Kerja Lingkup Sub Bagian Tata
Usaha (Urusan Pelayanan Publik
dan PID, Urusan Umum dan
Administrasi Perkantoran, dan
Urusan Kepegawaian dan
Manajemen Kinerja);
Mengikuti dan memfasilitasi
pelaksanaan Audit Internal/ Audit
Eksternal dan mengontrol
penyelesaian perbaikan setiap
temuan Audit Internal/ Audit
Eksternal pada Unit Kerja
Lingkup Sub Bagian Tata Usaha
(Urusan Pelayanan Publik dan
PID, Urusan Umum dan
Administrasi Perkantoran, dan
Urusan Kepegawaian dan
Manajemen Kinerja), serta
membantu menyelesaikan temuan
audit top manajemen sekolah;
Mengikuti dan memfasilitasi setiap
rapat tinjauan manajemen;
Melaksanakan koordinasi dengan
Kepala Urusan Pelayanan Publik
dan PID, Kepala Urusan Umum
dan Administrasi Perkantoran,
dan Kepala Urusan Kepegawaian
dan Manajemen Kinerja;
Melaksanakan tugas-tugas lain
terkait dengan SMM ISO
9001:2015.
9. Sahal Abdil Kadir, S.T., Anggota, bertugas : 300.000
M.T. Memelihara secara konsisten
Tenaga Kontrak penerapan SMM ISO 9001:2015;
Melaksanakan dan mengolah data
survey kepuasan pelanggan;
HONOR
No NAMA JABATAN/ URAIAN TUGAS
(Rp)
1 2 3 4
1. Ir. T. Adli, M.Pd. Auditor Internal, bertugas : 300.000
NIP. 19620621 199003 1 Memelihara dan berkomitmen
003 dalam penerapan SMM ISO
2. Rusli, S.Pd. 9001:2015 secara konsisten; 300.000
NIP. 19680917 199403 1 Merencanakan dan mengisikan
002 formulir Checklist Audit Internal
3. Dra. Mainidar Menyampaikan Checklist Audit 300.000
NIP. 19680529 199303 2 Internal kepada Pimpinan Unit
002 Kerja paling lambat 10 (hari) kerja
sebelum pelaksanaan audit internal
4. Nurlely Burhan, S.T. Melaksanakan audit internal sesuai 300.000
NIP. 19670212 199603 2 dengan jadwal yang ditetapkan;
003 Mencatat semua temuan positif,
5. Cut Zuraida Hanum, S.Si. Mencatat semua ketidaksesuaian 300.000
NIP. 19761220 200502 2 (noncormity), maupun temuan
001 mayor apabila ditemukan
6. Sri Dewiana, S.T. ketidaksesuaian selama 300.000
NIP. 19771111 200604 2 pelaksanaan audit internal;
002 Membuat dan menyampaikan
7. Devi Morita, S.T. laporan hasil audit internal kepada 300.000
NIP. 19801002 200312 2 sekretariat SMM ISO 9001:2015
002 paling lambat 2 (dua) hari kerja
selah pelaksanaan audit internal;
8. Sartika Anugrah Persia, 300.000
Memverifikasi hasil tindak lanjut
S.T. perbaikan temuan audit internal;
Pegawai Kontrak
Memberikan data dan informasi
9. Nurul Fajri, S.Pd. terkait dengan hasil audit internal 300.000
Pegawai Kontrak kepada Sekretariat SMM, SML dan
10. Hijjatin Nur. SP, S.Si. Sistem Kanajemen K3; 300.000
Pegawai Kontrak Mengikuti rapat tinjauan
11. Ns. M. Fauzan Ilhami, manajemen; 300.000
S.Kep. Melaksanakan tugas-tugas lain
Pegawai Kontrak terkait proses pelaksanaan audit
internal SMM, SML dan Sistem
12. Rika Adrina, A.Md. 300.000
Manajemen K3.
Pegawai Kontrak
Lampiran IV : Keputusan Kepala SMK – SMTI Banda Aceh
Nomor : 01/BPSDMI/SMTI-Aceh/KEP/IV/2020
Tanggal : 01 April 2020 .
12. Tempat Uji Kompetensi Kimia Analis 1. Devi Morita, ST 1. Radiah, ST, MT 24 Juni 2020
Pengujian Laoratorium (TUK – KA) 2. Sartika Anugrah Persia, ST 2. Devi Yanti, ST
3. M. Aulia, A.Md
13. Tempat Uji Kompetensi Teknik 1. Devi Morita, ST 1. Budi Perdana Putra, ST 25 Juni 2020
Mekanik Industri (TUK – TMI) 2. Sartika Anugrah Persia, ST 2. Devi Yanti, ST
3. Atailah, A.Md
No UNIT KERJA AUDITOR AUDITEE JADWAL AUDIT
1 2 3 4 5
14. Urusan Umum dan Administrasi 1. Nurlely Burhan, ST 1. Ahmadi, SE 23 Juni 2020
Perkantoran 2. Ns. M. Fauzan Ilhami, S.Kep 2. Devi Satriya, SE
3. Zulkifli, S.Pd.I
15. Urusan Pelayanan Publik dan 1. Sri Dewiana, ST 1. Agusmidi, S.Si 24 Juni 2020
Pengelolaan Informasi Dokumentasi 2. Hijjantin Nur. SP, S.Si 2. Zulkifli, S.Pdi
(PID) 3. Desi Riska, A.Md
4. Ns. Nursari, S.Kep
16. Urusan Keuangan dan Pelaporan 1. Rusli, S.Pd 1. Mulyadi, SE 22 Juni 2020
2. Devi Morita, ST 2. Vonna Moenica Aprilia, SE
3. Sahal Abdil Kadir, ST, MT
17. Urusan Rumah Tangga (RT), Barang 1. Ir. T. Adli, M.Pd 1. Malem Bahasa, ST 23 Juni 2020
Milik Negara (BMN), dan SML ISO 2. Ns. M. Fauzan Ilhami, S.Kep 2. Endria Syah Putra, SE
14001:2015 3. Sahal Abdil Kadir, ST, MT
18. Urusan Program dan Evaluasi 1. Ir. T. Adli, M.Pd 1. Muhamad Suherlan, A.Md 25 Juni 2020
2. Nurul Fajri, S.Pd 2. Delfian Masrura, ST
3. Sahal Abdil Kadir, ST, MT
19. Urusan Kepegawaian dan 1. Rusli, S.Pd 1. Rahmad Hidayat, ST 25 Juni 2020
Manajemen Kinerja 2. Cut Zuraida Hanum, S.Si 2. Desy Andriani, S.St
3. Zulkifli, S.Pd.I
KETERANGAN REVISI 1