PROPOSAL PENDIRIAN

·+·
.,;,,
Latar Belakang Pendirian

Tujuan,Bisnis Utama, Visi dan Misi Perusahaan

Kanvas Model Bisnis Perusahaan dan Key Result

Areas

Struktur Organisasi dan Sumber Daya Insani

Rencana Bisnis dan Modal Perusahaan

2
Sampai saat ini pemenuhan kebutuhan
barang dan jasa masih diupayakan oleh
masing-masing unit / lembaga
Kebutuhan akan Pengadaan Barang dan
Jasa di lingkungan Pesantren Daarut
Tauhiid sangat tinggi. Hampir setiap unit
memerlukan adanya proses pengadaan
barang dan jasa.

Penyedia barang dan jasa saat ini lebih

banyak bersumber dan melibatkan
supplier / vendor dari pihak eksternal
Daarut Tauhiid.
Diharapkan dengan pendirian unit khusus
untuk pengadaan barang dan jasa dapat
menjadi wadah sinerginya proses
pemenuhan barang dan jasa di lingkungan
Pesantren Daarut Tauhiid, sehingga dapat
memberikan pelayanan yang lebih efisien,
berkualitas, dan dengan harga yang lebih
bersaing

4
Menyediakan beragam kebutuhan barang dan jasa bagi
unit-unit aktivitas yang ada di lingkungan Daarut Tauhiid
dan juga bagi masyarakat umum

5
 CANVAS BUSINESS MODEL
8 2 4

Ru mah Produksi Baranq Silaturahmi Klien

Menyediakan Unit Aktivitas di
Produksi Penqadaan
lberagam kebutuhan ling1kung1an
Suppliers Ba rang Menyebarkan Katalog1
Daarut Tauhiid
Barangnya Produk & Jass
Perusahaan
6 berkualitas baik
3 Swasta
Harga ya1ng lnstansi
kompetitif Pe me
Tender Penqadaan
Ru mah rintalhan
Produksi Kontrak Kerja
Pelayanan yang
Toko I Outlet Masyarakat
Jaringan terbaik
Online Marketing1 Umum

9 5
Biaya Produksi Biaya SOM Pengadaan Barang
Biaya Transportasi Penjualan Baranq

6
 Menjadi penyedia beragam kebutuhan barang
dan jasa yang berkualitas tinggi, yang
terpercaya, dengan pelayanan yang terbaik
- --...:..
·
-
.

I I I I

1. Melayani kebutuhan pengadaan barang dan

jasa dengan pelayanan yang terbaik
2. Menghasilkan dan meningkatkan mutu
produk yang berkualitas dengan harga
bersaing
7
Melakukan aktivitas produksi barang-barang secara langsung melalui
rumah produksi yang dimiliki sendiri

Melakukan aktivitas pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan

supplier / vendor yang menjadi mitra perusahaan

Menyediakan jasa untuk menyediakan perangkat-perangkat marketing,

publikasi, dan periklanan.

Melakukan aktivitas penjualan langsung secara retail produk yang

dihasilkan kepada konsumen.

8
HARANG DAN JASA
..
10
◼Tahapan pembentukan Usaha Pengadaan Barang berada di
bawah Unit SMM swalayan

◼SDM untuk awal berjumlah 2 orang untuk Marketing & Operasional

◼SDM dapat ditambah sesuai dengan perkembangan unit usaha

(Total SDM 6 Orang), meliputi :
• Staf Administrasi dan Keuangan
• Staf Inventory dan Distribusi
• Staf Marketing (Vendor dan Customer)
11
12
PROYEKSI RUGI LABA PENGADAAN BARANG 3
TAHUN RAS IO TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3
TUNAI 6.750.000.000 7.425.000.000
TOTAL PENDAPATAN 8.167.500.000
HPP 85% 6.750.000.000 7.425.000.000 8.167.500.000
BIAYA TENAGA KERJA 3% 5.737.500.000 6.311.250.000
BIAYA LAIN-LAIN 1% 6.942.375.000
TOTAL HPP 135.000.000 148.500.000 163.350.000
88% LABA KOTOR 67.500.000 74.250.000
12% Gaji karyawan 4% 81.675.000
Operasional bulanan 1% 5.940.000.000 6.534.000.000
sewa kantor 1% 7.187.400.000
Biaya Penyusutan Inventaris 810.000.000 891.000.000 980.100.000
0,5% Lain lain 273.000.000 300.300.000 330.330.000
0,2% 60.000.000 66.000.000 72.600.000
TOTAL BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 50.000.000 55.000.000 60.500.000
LABA OPERASIONAL 5,8% 391.000.000 430.100.000 473.110.000
BIAYA margin / Basil Investor 0,9% 63.981.818 93.840.000 129.030.000
RUGI/LABA BERSIH 4,8% 327.018.182 336.260.000 344.080.000 13
RUGI/LABA BERSIH 4,8% 327. 018. 182 336.260.000 344.080.000
NPM 5% 5% 4%
ROI 74% 76% 78%

SIMULASI ALOKASI MODAL

biaya SDM untuk 6 bln
126.000.000 biaya Operasional untuk 6 bln
27.692.308 biaya Sewa Kantor untuk 3 Tahun
165.500.000
Inventaris Perlengkapan untuk 3 Tahun 119.160.000

440.000.000 *Pembulatan Kebutuhan Modal

SIMULASI SUMBER
MODAL

14
Koperasi 200.000.000 45%
Investor 240.000.000 55%

15
 440.000.000 *Pembulata Kebutuhan Modal
SIMULASI SUMBER MODAL n
Koperasi 200.000.000 45%
Investor 240.000.000 55%

SIMULASI ALOKASI BAGI HASIL

Laba yang dibagi 213.272.727,27 234.600.000,00
258.060.000,00
Koperasi 70% 60% 50%
149.290.909,09 140.760.000,00
129.030.000,00
Investor 30% 40% 50%
63.981.818,18 93.840.000,00
129.030.000,00
15
- . ...

l
I
I

I
-.

rr

r I

(' ,, ;_

\-

16