Lkip 2018

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D IR EK TO RAT JE NDERAL BINA MARGA

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX MATARAM
KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram
Tahun 2018 dapat disusun dan diterbitkan tepat waktu. Laporan ini
merupakan sarana atau media informasi dalam mempertanggungjawaban
keberhasilan pencapaian kinerja selama periode Tahun 2018 juga
merupakan perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PU nomor
09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang
telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019 yang terakhir kali di Reviu pada tanggal
21 Desember 2018 dan setiap tahunnya dijabarkan dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja.
Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja keluaran (output)
dan kinerja hasil (outcome) yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun. Penyusunan Laporan
ini didukung dengan sistem pengelolaan data kinerja dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
dengan menggunakan Sistim Informasi e-Monitoring, Sistem Pemantauan Proyek (SiPP) dan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang secara sistematis dari waktu ke waktu dapat dipantau
perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan program sejak proses prakontrak sampai dengan
berakhirnya kontrak.
Dengan disusunnya Laporan ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada
seluruh pihak yang terkait dan juga dapat menjadi bahan evaluasi atas pencapaian kinerja serta dapat
memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Pada Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah ini disampaikan realisasi kinerja wilayah kerja provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
tahun 2018 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018 dan hasil perbandingan tersebut
menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Satuan Kerja di Provinsi NTB untuk 14 (empat belas)
indikator kinerja sudah sangat memuaskan.
Kepada semua pihak yang telah membantu memberikan masukan dan saran serta pendampingan
selama penyusunan laporan ini, disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasamanya.
Mataram, 14 Januari 2019

Kepala Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram
DR. Budiamin, ST, MT

NIP. 196802181997031005
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPJN IX Mataram TA. 2018 | i

DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .....................................................................................................................................i
DAFTAR ISI ................................................................................................................................................ii
DAFTAR TABEL ......................................................................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................................... v
RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................................................... 1
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................................. 4
1.1 Latar Belakang/ Permasalahan .................................................................................................... 4
1.1.1 Kondisi ............................................................................................................................. 4

1.1.2 Tantangan........................................................................................................................ 9
1.2 Tugas dan Fungsi .......................................................................................................................12
1.3 Struktur Organisasi ....................................................................................................................14
1.4 Isu Strategis ...............................................................................................................................14
BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................................................. 19
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis BPJN IX Mataram 2016 - 2019 .............................................19
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. ....................................................................................... 21

TUJUAN.......................................................................................................................................... 21
2.2 Perjanjian Kinerja ......................................................................................................................22
2.3 Metode Pengukuran ..................................................................................................................24
2.4 Target Tahun Ini Menurut Renstra ............................................................................................24
BAB III KAPASITAS ORGANISASI............................................................................................................. 26
3.1 Sumber Daya Manusia...............................................................................................................26
3.2 Sarana Prasarana .......................................................................................................................27
3.3 DIPA ...........................................................................................................................................28
3.3.1 Kronologis Revisi DIPA ................................................................................................... 28

3.3.2 Isu – Isu terkait Anggaran .............................................................................................. 30
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................................... 33
4.1 Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................................................33
4.1.1 Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja BPJN IX Mataram Tahun 2018 .................. 33
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPJN IX Mataram TA. 2018 | ii

4.1.2 perbandingan realisasi penyerapan anggaran dengan rencana penyerapan anggaran
tahun anggaran 2018 .................................................................................................................... 35
4.1.3 Analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan tiap output.................................. 36
4.1.4 Uraian paket SBSN Preservasi Pelebaran Jalan Pemenang-Bayan-Sembalun .............. 48
4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi ..............................................................................................50
4.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2015 - 2018 ............... 50
4.2.2 Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran TA 2016 – 2018 ................................... 56
4.3 Realisasi Anggaran .....................................................................................................................56
BAB V ..................................................................................................................................................... 60
BAB V PENUTUP .................................................................................................................................... 60
5.1 Permasalahan ............................................................................................................................60
5.2 Rekomendasi .............................................................................................................................60
LAMPIRAN – LAMPIRAN ........................................................................................................................ 62
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPJN IX Mataram TA. 2018 | iii

DAFTAR TABEL
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Jalan Nasional di Provinsi NTB (SK Menteri PUPR No. 248/KPTS/M/2015) .............................. 5
Tabel 2. Kondisi Kemantapan Jalan Nasional di Lingkungan BPJN IX Mataram ...................................... 8
Tabel 3. Kondisi Lebar Perkerasan Jalan Nasional di Lingkungan BPJN IX Mataram TA. 2018 ............... 9
Tabel 4. Formasi PNS Pusat BPJN IX Mataram ...................................................................................... 26
Tabel 5. Distribusi Alat Berat di Provinsi NTB........................................................................................ 28
Tabel 6. Lingkup Pekerjaan Paket SBSN ................................................................................................ 49
Tabel 7 Efisiensi dan Efektivitas BPJN IX Mataram ............................................................................... 58
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPJN IX Mataram TA. 2018 | iv

DAFTAR GAMBAR
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Peta Provinsi NTB .................................................................................................................. 4
Gambar 2. Peta Gili Tramena (Trawangan, Meno, Air) ........................................................................... 5
Gambar 3. Persentase Kemantapan Jalan Nasional BPJN IX Mataram tahun 2018 & 2019 ................... 8
Gambar 4. Grafik Lebar Perkerasan Jalan di Lingkungan BPJN IX Mataram ........................................... 9
Gambar 5. Kondisi Rusak Berat dan Lebar Ruas Jalan Doropati - Lb. Kenanga ..................................... 10
Gambar 6. Surat Pernyataan Bencana Gempa Bumi Lombok oleh Gubernur NTB .............................. 11
Gambar 7. Kerusakan Jalan akibat Gempa Bumi Lombok .................................................................... 12
Gambar 8. Kerusakan Jembatan akibat Gempa Bumi Lombok ............................................................. 12
Gambar 9. Struktur Organisasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B ............................................. 14
Gambar 10. Lay Out Situasi Pembangunan Jembatan Samota I ........................................................... 15
Gambar 11. Rencana Trase Pembangunan Jalan BIL - Kuta sepanjang 16,99 Km ................................ 16
Gambar 12. Distribusi Pegawai BPJN IX Mataram Berdasarkan Golongan ........................................... 26
Gambar 13. Distribusi Pegawai BPJN IX Mataram Berdasarkan Pendidikan ........................................ 27
Gambar 14. Distribusi Pegawai BPJN IX Mataram Berdasarkan Usia ................................................... 27
Gambar 15. Komposisi DIPA TA. 2018 BPJN IX Mataram...................................................................... 29
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPJN IX Mataram TA. 2018 | v

RINGKASAN EKSEKUTIF
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah berdasarkan

Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) diperlukan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk
tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, dan pelaporan kinerja pada
instansi pemerintah yang salah satu rangkaian tersebut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP).
1. Pencapaian Kinerja.
Lingkup tugas unit pelaksana teknis Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram meliputi ruas jalan
dan jembatan nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan
Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) Dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) tanggal 23
April 2015 sepanjang 934,55 Km dengan rincian ruas jalan Arteri Primer sepanjang 510,48 Km dan
ruas jalan Kolektor Primer sepanjang 424,07 Km dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya
Sebagai Jalan Nasional dengan total panjang ruas jalan nasional di lingkungan BPJN IX Mataram
adalah 934,55 km.
Berdasarkan Reviu Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat yang disampaikan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga
tanggal 21 Desember 2018, bahwa sasaran strategis Ditjen Bina Marga disempurnakan menjadi
“meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing” dengan turunan sasaran
programnya adalah “meningkatnya kemantapan dan aksesibilitas jalan nasional”.
 Tolak ukur tingkat kemantapan jalan diukur dengan cara melaksanakan survey menggunakan
parameter kerataan permukaan jalan International Rougness Index (IRI) dengan klasifikasi kondisi
baik, sedang, rusak ringan, rusak berat. Besaran prosentase kondisi jalan baik dan sedang
dikategorikan jalan mantap, sedangkan besaran prosentase kondisi jalan rusak ringan dan rusak
berat dikategorikan sebagai kondisi jalan tidak mantap.
 Tolak ukur tingkat aksesibilitas jalan diukur dengan cara melaksanakan kegiatan peningkatan jalan
dan jembatan baik preservasi, pembangunan jalan baru maupun peningkatan kapasitas jalan
dibandingkan terhadap rencana pengembangan jaringan jalan jangka menengah.
Hasil survey kondisi jalan periode semester II tahun 2018, tingkat kemantapan jalan nasional di
provinsi Nusa Tenggara Barat pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram sebesar 93,61%,
dengan rincian kondisi jalan baik dan sedang sepanjang 874,85 Km (93,61%) sedangkan kondisi
jalan rusak ringan dan rusak berat sepanjang 59,70 Km (6,39%).
Realisasi tingkat aksesibilitas mencapai 100,0% untuk kegiatan peningkatan jalan dan jembatan
baik preservasi, pembangunan jalan baru maupun peningkatan kapasitas jalan pada tahun
anggaran 2018 yaitu sepanjang 10,50 Km dari 10,50 Km rencana pengembangan jaringan jalan
jangka menengah.
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPJN IX Mataram TA. 2018 | 1

Adapun rincian dari pencapaian kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram tahun 2018
adalah sebagai berikut:
Sasaran Program: Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional

1. Pemeliharaan Rutin Jalan: persentase capaian pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan sebesar
100,0% dari capaian 884,23 km terhadap target awal 884,23 km.
2. Pemeliharaan Rehabilitasi Jalan: persentase capaian pada kegiatan pemeliharaan rehabilitasi
jalan sebesar 100,0% dari capaian 40,09 km terhadap target awal 40,09 km.
3. Rekonstruksi Jalan: persentase capaian pada kegiatan rekonstruksi jalan sebesar 100,0% dari
capaian 1,00 km terhadap target awal 1,00 km.
4. Pemeliharaan Rutin Jembatan: persentase capaian pada kegiatan pemeliharaan rutin
jembatan sebesar 100,0% dari capaian 5.068,20 m terhadap target awal 5.068,20 m.
5. Pemeliharaan Berkala Jembatan: persentase capaian pada kegiatan pemeliharaan berkala
jembatan sebesar 100,0% dari capaian 2.148,30 m terhadap target awal 2.148,30 m.
6. Pemeliharaan Rehabilitasi Jembatan: persentase capaian pada kegiatan pemeliharaan
rehabilitasi jembatan sebesar 100,0% dari capaian 611,40 m terhadap target awal 611,40 m.
7. Penggantian Jembatan: persentase capaian pada kegiatan penggantian jembatan sebesar
100,0% dari capaian 129,00 m terhadap target awal 129,00 m.
8. Pelebaran Jalan Menuju Standar: persentase capaian pada kegiatan pelebaran jalan menuju
standar sebesar 100,0% dari capaian 8,00 km terhadap target awal 8,00 km.
9. Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian Dan Pengawasan Preservasi Dan Peningkatan
Kapasitas Jalan Nasional: persentase capaian pada kegiatan layanan perencanaan,
pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional sebesar
100,0% dari capaian 7 layanan terhadap target 7 layanan.
10. Jumlah Layanan Internal (Overhead): persentase capaian pada kegiatan layanan internal
(overhead) sebesar 100,0% dari capaian 20 layanan terhadap target 20 layanan.
11. Jumlah Layanan Perkantoran: persentase capaian pada kegiatan jumlah layanan perkantoran
jembatan sebesar 100,0% dari capaian 12 bulan layanan terhadap target 12 bulan layanan.
12. Pelebaran Jalan menambah Lajur: persentase capaian pada kegiatan pelebaran jalan
menambah lajur sebesar 100,0% dari capaian 1,23 m terhadap target 1,23 m.
13. Pembangunan Jalan: persentase capaian pada kegiatan pembangunan jalan sebesar 100,0%
dari capaian 2,50 km terhadap target 2,50 km.
14. Duplikasi Jembatan: persentase capaian pada kegiatan duplikasi jembatan sebesar 100,0% dari
capaian 62,00 m terhadap target 62,00 m.
Rata – rata capaian kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram pada TA. 2018 adalah
100,0%.

2. Kinerja Keuangan.
Pada tahun anggaran 2018 Balai Pelaksanan Jalan Nasional IX Mataram mendapatkan alokasi
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah sebesar Rp.607.697.392.000,- (awal)
dan di revisi sebesar Rp.553.313.595.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 Realisasi keuangan status 31 Desember 2017 sebesar Rp. 524.171.178.340,- (lima ratus dua
puluh empat milyar seratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus
empat puluh rupiah) dari pagu DIPA awal Rp. 607.697.392.000,- (enam ratus tujuh milyar enam
ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sehingga capaian
terhadap DIPA awal sebesar 95,21% dan terhadap DIPA revisi Rp. 553.313.595.000,- (lima ratus
lima puluh tiga milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
sebesar 94,73%.
3. Kendala yang dihadapi tahun 2018.

Pada saat mengimplementasikan seluruh kegiatan yang tertuang di Rencana Kinerja Tahunan/
Perjanjian Kinerja terdapat beberapa kendala antara lain:
A. Keterbatasan anggaran DIPA untuk kegiatan penyelenggaraan preservasi jalan dan jembatan
Provinsi NTB dalam mencapai target kemantapan di akhir tahun 2018 yaitu 98%.
B. Sinkronisasi koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait sharing readiness criteria pada
pembebasan lahan dalam mencapai target aksesibilitas pada pembangunan jalan baru
Bandara Internasional Lombok (BIL) – Kuta (Mandalika). Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX
Mataram telah mengalokasikan 3 readiness criteria yaitu Feasibility Study, Detail Engineering
Design dan Dokumen Lingkungan (Amdal) pada tahun 2017. Pemerintah Daerah masih
mengharapkan pembebasan lahan dialokasikan oleh Pemerintah Pusat.
C. Prosedur perijinan internal Direktorat Jenderal Bina Marga yang memerlukan waktu yang
lama terkait proses ijin kontrak tahun jamak/ multi years contract (MYC), dan ijin
pemanfaatan sisa lelang. Kedua proses perijinan tersebut belum ada standard operating
procedure (SOP).
D. Pada periode pra kontrak, terjadi lelang ulang untuk beberapa paket pekerjaan karena dalam
tahapan evaluasi antara lain evaluasi teknis; persyaratan minimum personil inti tidak dapat
dipenuhi. Selain itu pada evaluasi kewajaran harga; beberapa penawaran tidak memenuhi
kriteria kewajaran harga.
E. Pada periode kontrak, beberapa kendala yang terjadi antara lain terjadinya justifikasi teknis
terkait perubahan desain memerlukan waktu dalam pembahasan dan persetujuannya, serta
bencana alam gempa bumi yang intensitasnya terus menerus terjadi selama hampir satu
bulan dari tanggal 29 Juli sampai 26 Agustus juga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan
kontruksi.

BAB I
BAB I PENDAHULUAN PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang/ Permasalahan
Untuk mempertanggungjawaban dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan

Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) diperlukan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah yang salah satu rangkaian tersebut adalah Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran menurut Peraturan Menteri PAN & RB nomor 53 tahun 2014 pada
Lampiran II. Laporan ini juga merupakan sarana atau media informasi dalam
mempertanggungjawaban keberhasilan pencapaian kinerja selama periode tahun 2018 sebagai
perwujudan pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 9
tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram merupakan salah satu balai baru dari 10 (sepuluh)
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) yang terbentuk dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 dengan wilayah kerja meliputi provinsi Nusa
Tenggara Barat. Sebagai Balai yang baru terbentuk dua tahun, BPJN IX Mataram tetap
menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam keterbatasan sarana
dan prasarana pendukung. Disamping keterbatasan sarana dan prasarana tersebut BPJN IX
Mataram juga harus menghadapi tantangan dalam menjaga kerusakan infrastruktur baik jalan
maupun jembatan tetap fungsional akibat bencana alam gempa bumi di Lombok dan Sumbawa
pada bulan Agustus 2018.
1.1.1 Kondisi
1.1.1.1 Kondisi Geografis

Provinsi Nusa Tenggara Barat
Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki ibukota yaitu kota Mataram, terdiri dari Pulau Lombok
dan Pulau Sumbawa, memiliki luas wilayah 20.153,15 km2. Terletak di 115° 46' - 119° 5' Bujur
Timur (BT) dan 8° 10' - 9° 5' Lintang Selatan (LS), dengan batas batas daerah sebagai berikut:
 Utara : Laut Jawa dan Laut Flores
 Selatan : Samudera Indonesia
 Barat : Selat Lombok/ Provinsi Bali
 Timur : Selat Sape/ Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Gambar 1. Peta Provinsi NTB

Selain terdiri dari dua pulau besar Lombok dan Sumbawa, provinsi Nusa Tenggara Barat juga
memiliki beberapa pulau kecil yang disebut Gili. Setidaknya terdapat 12 (dua belas) Gili yang
membentang dari ujung barat ke timur pulau Lombok, yaitu:
1. Gili Kondo;
2. Gili Pasir;
3. Gili Kedis;
4. Gili Air;
5. Gili Trawangan;
6. Gili Meno;
7. Gili Tangkong;
8. Gili Sunut;
9. Gili Sudak;
10. Gili Asahan;
11. Gili Nangu;
12. Gili Lampu.
Gambar 2. Peta Gili Tramena (Trawangan, Meno, Air)
Dari kedua belas Gili tersebut 3 (tiga) diantara merupakan KSPN yaitu Gili Trawangan, Gili Air
dan Gili Meno (KSPN Gili Tramena dan sekitarnya), merupakan Gili yang sering menjadi tujuan
destinasi pariwisata bagi turis domestik maupun mancanegara.
1.1.1.2 Wilayah Kerja

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor
248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut
Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) Dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) jumlah ruas jalan nasional
yang berada dibawah kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram adalah
sebanyak 81 ruas dengan total panjang 934,55 Km dengan rincian sebagai berikut:
Panjang
Jumlah Jumlah Panjang
No. Pulau
Ruas Arteri Primer Kolektor Primer - 1 Ruas
1 Pulau Lombok 42,00 133,15 173,92 307,07

2 Pulau Sumbawa 39,00 377,33 250,15 627,48
Total 81,00 510,48 424,07 934,55
Tabel 1. Jalan Nasional di Provinsi NTB (SK Menteri PUPR No. 248/KPTS/M/2015)
Gambaran ruas jalan nasional yang menjadi kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX
Mataram dapat dilihat dalam peta jaringan jalan berikut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014


1.1.1.3 Kemantapan Jalan

Capaian tingkat kemantapan jalan nasional di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram
sebesar 96,96% pada semester II tahun 2017, sedangkan pada semester II tahun 2018 menjadi
93,61%. Hal ini disebabkan terdapat perpindahan tugas pokok dan fungsi kegiatan pelaksanaan
survey kondisi jalan yang tahun 2017 dilakukan oleh Satuan Kerja Perencanaan dan
Pengawasan Jalan Nasional melalui swakelola sedangkan tahun 2018 dilakukan oleh Satuan
Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dengan sistem pengadaan jasa konsultansi dengan
penambahan kegiatan survey pada lereng, lendutan, dan cacah lalu lintas manual otomatis.
Penurunan kondisi jalan tersebut juga karena alokasi anggaran tahun anggaran 2018 tidak
sesuai dengan kebutuhan penanganan efektif jalan nasional, sehingga masih terdapat 4
(empat) ruas jalan nasional baru yang tidak mendapatkan penanganan efektif. Data kondisi
berdasarkan tingkat kemantapan semester II, lebar perkerasan dan jenis konstruksi lapis
permukaan jalan, sebagai berikut:
2017 2018
Kondisi
Km % Km %
Baik 88,30 9,45 559,53 59,87
Sedang 817,88 87,52 315,32 33,74
Rusak Ringan 17,40 1,86 44,37 6,05
Rusak Berat 10,97 1,17 15,33 1,64
Mantap 906,18 96,96 874,85 93,61
Tidak Mantap 28,37 3,04 59,70 6,39
Tabel 2. Kondisi Kemantapan Jalan Nasional di Lingkungan BPJN IX Mataram
TA.2017 TA.2018
Mantap Tidak Mantap Mantap Tidak Mantap
3.04% 6.39%
96.96% 93.61%
Gambar 3. Persentase Kemantapan Jalan Nasional BPJN IX Mataram tahun 2018 & 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014 BAB I
LEBAR PERMUKAAN JALAN (Km)
SATUAN PANJANG
KERJA (Km) L <= 4,5 m 4,5 m <L<= 6 m 6 m <L<= 7 m 7 m <L<= 8 m 8 m <L<= 14 m 14 m < L
PJN I NTB 307,07 19,97 104,99 113,14 7,45 57,52 4,00

PJN II NTB 291,73 81,60 166,97 38,16 2,00 3,00 -
PJN III NTB 335,75 172,96 133,98 15,81 2,00 11,00 -
Total 934,55 274,53 405,94 167,11 11,45 71,52 4,00
Tabel 3. Kondisi Lebar Perkerasan Jalan Nasional di Lingkungan BPJN IX Mataram TA. 2018
Grafik Lebar Jalan Nasional di Lingkugan BPJN IX

Mataram
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
-
Wilayah I NTB Wilayah II NTB Wilayah III NTB NTB
LEBAR<=4.5 M 4.5 M < LEBAR <=6 M 6 M < LEBAR <=7 M

7 M < LEBAR <=8 M 8 M < LEBAR <=14 M 14 M < LEBAR
Gambar 4. Grafik Lebar Perkerasan Jalan di Lingkungan BPJN IX Mataram
Secara keseluruhan jalan nasional di lingkungan BPJN IX Mataram telah berpenutup aspal,
akan tetapi masih ada jalan yang memiliki lebar yang belum standar (< 4,5 m). Lebar yang
belum standar ini sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan terutama untuk daerah –
daerah dengan derajat kelandaian yang tinggi.
1.1.2 Tantangan
Tahun 2018 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram memasuki usia tahun ke-2 dalam
melaksanakan tugas dan fungsi-nya sebagai salah satu dari 18 Unit Pelaksana Teknis (UPT)
dibawah Direktorat Jenderal Bina Marga secara mandiri. BPJN IX Mataram sendiri terbentuk
pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 20/PRT/M/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berikut disampaikan tantangan
yang dihadapi oleh BPJN IX Mataram selama TA. 2018:
a. Tantangan Internal
 Disparitas Kemantapan Jalan Nasional antara Pulau Lombok dan Sumbawa
Wilayah kerja BPJN IX Mataram adalah provinsi NTB yang terdiri dari pulau Lombok dan
Sumbawa. Data kondisi kemantapan jalan nasional berdasarkan IRI semester II tahun 2017
adalah 96,96% sedangkan pada semester II tahun 2018 kemantapan jalan menjadi 93,61%.
Salah satu penyebab penurunan kondisi kemantapan jalan nasional di wilayah BPJN IX
Mataram adalah jalan nasional baru berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat nomor: 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut

Statusnya Sebagai Jalan Nasional, sebelumnya merupakan jalan provinsi maupun jalan
kabupaten. Sejak ditetapkan sebagai jalan nasional ruas – ruas tersebut belum mendapatkan
penanganan efektif sesuai kebutuhan, seperti ruas Hodo – Doropati dan Doropati – Lb.
Kenanga. Selain kondisi tidak mantap ruas jalan nasional baru pun memiliki lebar yang tidak
standar sebagai jalan nasional, seperti Doropati – Lb. Kenanga, Pemenang – Bayan, Bayan –
Sembalun Bumbung memiliki lebar kurang dari 6,00 m.
Gambar 5. Kondisi Rusak Berat dan Lebar Ruas Jalan Doropati - Lb. Kenanga
 Penambahan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil

Sesuai Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara BAB III Bagian
Kesatu Pasal 6 bahwa Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan Surat Edaran nomor 09/SE/M/2018
tentang Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Pegawai Non PNS Substantif di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BPJN IX Mataram tidak memiliki Pegawai Non PNS.
Akan tetapi, pada bulan November 2018 terdapat penambahan pegawai Non PNS sebanyak 66
orang. Hal ini mengakibatkan perubahan distribusi sasaran kinerja pegawai sesuai tugas pokok
fungsi unit organisasi di masing-masing Satuan Kerja dan penambahan dana belanja pegawai.
Formasi Pegawai Non PNS juga belum sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara.
 Kualitas dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Tantangan daya saing sumber daya manusia pada unit pelaksana teknis dimana komposisi
jumlah tenaga teknis lebih kecil daripada jumlah tenaga non teknis. Kemajuan teknologi digital
dalam melakukan pengendalian pengawasan kegiatan preservasi dan pembangunan jalan dan
jembatan nasional menuntut kualitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang lebih baik.
Pengambilan keputusan yang tepat, cepat dan hemat diperlukan dalam menyelesaikan
permasalahan teknis dan non teknis di lapangan serta menyelesaikan administrasi teknis yang
baik mulai dari proses pengadaan barang jasa/ pemerintah sampai dengan pelaksanaan
konstruksi untuk menuju zona integritas (ZI) wilayah bebas dari korupsi (WBK), wilayah
birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

b. Tantangan Eksternal
Pada tanggal 29 Juli 2018 terjadi gempa bumi Lombok dengan magnitude 6,4 SR yang disusul
dengan beberapa gempa bumi yaitu pada tanggal 5 Agustus 2018 dengan magnitudo 7,0 SR, 9
Agustus 2018 dengan magnitudo 6,4 SR dan 19 Agustus 2018 dengan magnitudo 6,5 SR dan
6,9 SR
Gambar 6. Surat Pernyataan Bencana Gempa Bumi Lombok oleh Gubernur NTB
Hal ini mengakibatkan dikeluarkannya Surat Pernyataan Bencana Alam Gempa Bumi oleh
Gubernur Provinsi NTB sebanyak tiga kali (Gambar 6). Intensitas gempa bumi yang berlangsung
secara terus menerus selama 1 (satu) bulan mengakibatkan kerugian infrastruktur khususnya
jalan dan jembatan serta trauma psikologis pada masyarakat Provinsi NTB. Bencana alam
gempa bumi juga mengakibatkan kegiatan Preservasi Jalan dan Jembatan terganggu dan
beberapa paket pekerjaan harus terhenti sementara demi keselamatan para pekerja
konstruksi dan pengguna jalan.
Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram ditunjuk sebagai posko utama tanggap
darurat bencana alam gempa bumi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dengan Kepala Balai sebagai koordinator posko. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat menginstruksikan Balai Pelaksanaan jalan Nasional IX Mataram melakukan penanganan
tanggap darurat pada jalan nasional dan jalan kabupaten yang mengalami kerusakan agar
distribusi bantuan logistik kepada korban bencana gempa bumi dapat tersalurkan dengan
lancar dan cepat.

Pada bulan Agustus 2018 dilakukan survei

bersama oleh Tim BPJN IX Mataram dan Tim
Reaksi Cepat (TRC) Bina Marga serta Pusjatan
Litbang Kementerian PUPR, dari hasil survei
tersebut didapatkan data kerusakan pada
jalan dan jembatan yaitu sebanyak 15 titik
(tersebar) pada ruas jalan Pemenang-Bayan-
Sembalun, sebanyak 24 titik lokasi pada ruas
jalan kabupaten Lombok Utara dan sebanyak
12 Jembatan pada ruas Jalan Nasional

Pemenang - Bayan dan 1 Jembatan pada ruas
Jalan Provinsi Bayan – Sambelia.
Gambar 7. Kerusakan Jalan akibat Gempa Bumi Lombok
Gambar 8. Kerusakan Jembatan akibat Gempa Bumi Lombok
1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Permen PUPR nomor 20/PRT/M/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimana
dalam peraturan tersebut Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram adalah salah satu unit
pelaksana teknis dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Marga dengan tipologi Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional tipe B.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dipimpin oleh seorang Kepala Balai. BPJN mempunyai
tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, pembangunan dan preservasi jalan dan
jembatan, penerapan sistem manajemen mutu dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan,
penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan serta keselamatan dan laik fungsi jalan dan
jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, BPJN menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut :
a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan jaringan
jalan dan penyusunan rencana pelaksanaan penyelenggaraan jaringan jalan;
b. pelaksanaan dan pengendalian analisis mengenai dampak lingkungan;
c. persiapan, penyusunan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa;
d. pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;
e. pelaksanaan dan pengendalian pengadaan tanah jalan nasional;
f. pelaksanaan mitigasi dan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan;
g. pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan jaringan jalan nasional
termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol serta penyesuaian kontrak pelaksanaan
konstruksi;
h. pelaksanaan audit keselamatan jalan;
i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal jalan;
j. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dan pengujian mutu konstruksi;
k. pengadaan, pemanfaatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pelayanan bahan dan peralatan
jalan dan jembatan;
l. pelaksanaan urusan kepegawaian dan hukum;
m. pelaksanaan pengamanan fisik dan sertifikasi hasil pengadaan tanah jalan nasional;
n. pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengamanan fungsi serta manfaat jalan
nasional dan penetapan leger jalan nasional;
o. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik
negaraselaku Unit Akuntansi Wilayah;
p. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan Unit Layanan Pengadaan (ULP);
q. pelaksanaan urusan administrasi umum, tata usaha, dan rumah tangga Balai serta koordinasi
dengan instansi terkait dan komunikasi publik.

1.3 Struktur Organisasi

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram memiliki struktur organisasi kerja sebagai berikut
:
Gambar 9. Struktur Organisasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B
Struktur organisasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B terdiri jabatan struktural dan
fungsional. Jabatan struktural pada terdiri dari 4 (empat) jabatan, dimana Kepala Balai
merupakan atasan langsung dari 3 (tiga) kepala seksi, yaitu: Kepala Sub. Bagian Tata Usaha,
Kepala Seksi Perencanaan dan Pemantauan, Kepala Seksi Pembangunan dan Preservasi.
Sedangkan jabatan fungsional terdiri dari: Satuan Kerja (Satker) dimana Satker dipimpin oleh
seorang Kepala Satker, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Jabatan Fungsional
Tertentu yang langsung bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
1.4 Isu Strategis

a. Penyelesaian Pembangunan Jalan dan Jembatan Samota (MYC)
Pada tahun 2015 – 2017 secara bertahap BPJN VIII Denpasar dan BPJN IX Mataram
mengerjakan paket pembangunan Jembatan Samota. Tahap I TA. 2015 dilaksanakan dengan
Single Year Contract (SYC), sumber dana APBN, sepanjang 80,00 m dengan konstruksi
jembatan bangunan bawah pancang. Tahap II yaitu TA. 2016 – 2017 dengan Multi Years
Contract (MYC) sumber dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sepanjang 160,00 m
konstruksi jembatan bangunan atas adalah balok girder pelengkung beton. Pembangunan
Jembatan Samota adalah untuk mendukung akses menuju Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional (KSPN) Pulau Moyo. Pekerjaan tahap II terkontrak pada bulan November Tahun
2016. Jembatan ini berlokasi di Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas dengan
koordinat awal 8°28’15’’S 117°24’32’’E dan akhir 8°28’13’’S 117°24’38’’E. Pembangunan
Jembatan Samota tahap II memiliki bentang 160,00 m yang terdiri dari 3 (tiga) bentang yaitu
40,00 m dengan kontruksi balok girder di awal dan di akhir bentang dan 80,00 m konstruksi

pelengkung beton di bentang tengah, pekerjaan yang dilaksanakan pada TA. 2017 adalah
pekerjaan bangunan bawah dengan bored pile diameter 1,00 m sebanyak 85 titik dan
bangunan atas dengan balok girder dan pelengkung beton. Pekerjaan ini dibiayai dari SBSN
dengan nilai kontrak selama 2 (dua) tahun anggaran adalah Rp. 84.599.705.000. Pada tahun
anggaran 2018 BPJN IX Mataram juga menyelesaikan pembangunan Jalan Samota sepanjang
2,50 km
Gambar 10. Lay Out Situasi Pembangunan Jembatan Samota I
b. Rencana Pembangunan Jalan BIL – Kuta (Mandalika)
STAGE 2
Gambar 10. Peta Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika

Jalan nasional yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok menuju Kawasan
Mandalika terbentang sepanjang 15,75 km dengan mayoritas lebar jalan 7 m dengan
STAGE 1
klasfikasi jalan 2/2UD (2 lajur 2 arah tidak terbagi). Ruas jalan tersebut dibagi kedalam 2
ruas jalan antara lain:
1. Ruas Jalan Nomor 033 – Tanah Awu - Sengkol – 5,05 km;
2. Ruas Jalan Nomor 034 – Sengkol - Kuta – 10,70 km.
Dari hasil Laporan Studi Kelayakan (Feasibility Study) Mandalika tahun 2017, analisis
kebutuhan pergerakan memperlihatkan bahwa demand utama untuk jaringan jalan
tersebut adalah bangkitan dan tarikan pergerakan dari kawasan Mandalika. Sehingga
prediksi jumlah wisatawan (asing dan domestik) serta kebutuhan pendukung (seperti
logistik, dan barang) menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan jaringan jalan
alternative dari Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju Kuta (Mandalika) dan
sebaliknya.
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sisi barat direncanakan sampai
dengan tahun 2019 akan membangkitkan tambahan kebutuhan pergerakan pariwisata
sekitar 10 ribu kendaraan/ hari. Saat ini, kapasitas jalan 2 lajur BIL - Mandalika (Tanah Awu
- Sengkol - Kuta) masih cukup untuk mengakomodir pergerakan sampai dengan 26 ribu
kendaraan/ hari sehingga jalan yang ada akan tidak dapat menampung kebutuhan
pergerakan dan dibutuhkan pengembangan jaringan jalan baru atau berupa pelebaran
jalan eksisting menjadi 4 lajur. Namun, jalan yang ada membutuhkan biaya yang lebih
besar untuk ditingkatkan kapasitasnya karena padatnya permukiman penduduk sepanjang
jalan, melintasi dua obyek wisata desa adat (Sade & Ende) serta melintasi Hutan Lindung
Gunung Pepe. Pada tahun 2023 diprediksi perbandingan kapasitas dengan volume atau
Volume Capacity Ratio (VCR) sudah mencapai 0,85 sehingga dibutuhkan pelebaran atau
pembangunan jalan baru sebagai alternatif jalan eksisting antara BIL – Mandalika
sepanjang 15,75 Km. Trase pembangunan Jalan BIL- Kuta (Mandalika) ditampilkan pada
Gambar 11 berikut ini.
Pulau Lombok
Gambar 11. Rencana Trase Pembangunan Jalan BIL - Kuta sepanjang 16,99 Km

c. Rencana Pembangunan Jalan dan Jembatan Lewamori
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima yang dalam beberapa tahun belakangan ini
meningkat dengan pesat. Rencana pengembangan wilayah Kabupaten Bima akan cepat
terwujud apabila didukung dengan adanya infrastruktur yang baik. Memperhatikan potensi
pertumbuhan ekonomi tersebut maka aksesibilitas infrastuktur jalan dan jembatan di
kabupaten Bima diarahkan pada fungsi pelayanan yang optimum, manfaat ekonomi dan
keuntungan bagi pengguna jalan dengan menyediakan waktu tempuh yang lebih cepat baik
distribusi penumpang maupun barang.
Rencana pembangunan jalan dan jembatan yang memotong Teluk Lewa Mori diharapkan
akan memberikan dampak yang positif seperti penghematan waktu perjalanan, mendorong
pengembangan daerah di sekitar jalan dan jembatan, memberikan keuntungan kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dengan manfaat ekonomi yang besar dan peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Koridor trase rencana jalan dan jembatan Teluk Lewa Mori ini diharapkan akan
memperpendek jarak dan waktu tempuh ruas jalan nasional Sila - Sp. Talabiu - Bts. Kota Bima
dengan memotong Teluk Lewa Mori tanpa melalui mengitari pesisir teluk dan kawasan
bandara. Jalan nasional Sila – Talabiu (16,25 km) dan Talabiu – Bts. Kota Bima (16,51 km) ini
merupakan bagian dari Trans Nusa Tenggara dari Kabupaten Dompu menuju Kabupaten
Bima dan Kota Bima melalui Simpang Sila, Simpang Talabiu dan Simpang Panda sebelum
memasuki batas Kota Bima.
d. Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Sebagai salah satu upaya dalam hal peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi,
peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan serta percepatan pemberantasan
korupsi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mencanangkan bahwa

instansinya siap membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi pada tanggal
18 Desember 2012 dengan penandatangan Pakta Integritas oleh semua Eselon I.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram merupakan salah satu balai yang diusulkan oleh
unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai Balai percontohan dalam pembangunan
zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah bebas bersih dan
melayani (WBBM).
Landasan hukum yang dijadikan dasar adalah Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 52 tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat
Edaran Menteri PUPR nomor 13/SE/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan
Zona Integritas untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Kementerian PUPR.
Untuk mewujudkan hal tersebut dibentuk 6 kelompok kerja yang harus memenuhi 6
indikator pengungkit (100%) sebagai persyaratan penilaian zona integritas, yaitu:
1. Manajemen Perubahan (5%);

2. Penataan Tata Laksana (5%);
3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (15%);
4. Penguatan Akuntabilitas (10%);
5. Penguatan Pengawasan (15%);
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (10%).
Zona Integritas adalah predikat yang di berikan kepada instansi pemerintah yang
kepemimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan
WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014 BAB II
BAB II PERENCANAAN KINERJA
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen
pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
Dokumen Perjanjian Kinerja disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan jangka
menengah, dokumen perencanaan kinerja tahunan, dan dokumen penganggaran dan/ atau
pelaksanaan anggaran.
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis BPJN IX Mataram 2016 - 2019

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPJN IX Mataram adalah untuk mendukung Reviu
Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2015 – 2019. Renstra BPJN IX Mataram merupakan hasil
dari Renstra BPJN VIII Denpasar dengan menyesuaikan Reviu Renstra Direktorat Jenderal Bina
Marga.
Reviu Renstra dalam rangka melaksanakan kebijakan dan strategi yang ditetapkan, beberapa
program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Jalan terdiri dari kegiatan-kegiatan
sebagaimana berikut:
1. Kegiatan pelaksanaan preservasi dan peningkatan jalan nasional, dengan sasaran kegiatan:
a. Perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi serta peningkatan kapasitas jalan
nasional;
b. Pengelolaan administrasi perkantoran;
c. Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan nasional.
2. Kegiatan pengaturan dan pembinaan penanganan jembatan, dengan sasaran kegiatan:
a. Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrograman, teknik terowongan dan jembatan
khusus;
b. Pengelolaan administrasi perkantoran.
Output dari kegiatan tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut:
1. Pemeliharaan rutin jalan
2. Pemeliharaan rutin jembatan
3. Pemeliharaan berkala/ rehabilitasi jalan
4. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jembatan
5. Rekonstruksi/ peningkatan struktur jalan
6. Peningkatan kapasitas/ pelebaran jalan
7. Penggantian jembatan
8. Pembangunan jalan baru
9. Pembangunan jembatan baru
Sedangkan mulai tahun anggaran 2016, terdapat beberapa perubahan dari output-output
diatas, terutama output untuk penanganan jalan yaitu sebagai berikut :
3. Pemeliharaan rutin kondisi jalan
4. Pemeliharaan preventif jalan

5. Rehabilitasi minor jalan

6. Rehabilitasi mayor jalan
7. Rekonstruksi jalan
10. Peningkatan jembatan
11. Pemeliharaan berkala jembatan
12. Peningkatan kapasitas/ pelebaran jalan
Pada tahun anggaran 2017 juga terjadi perubahan output kegiatan menjadi:
4. Pemeliharaan rehabilitasi jalan
8. Pelebaran jembatan
10. Rehabilitasi Jembatan
11. Duplikasi jembatan
12. Pelebaran jalan menuju standar
13. Pelebaran menambah lajur
14. Dukungan Jalan Daerah
Tahun 2018 tidak terdapat perubahan output kegiatan:

4. Pemeliharaan rehabilitasi jalan
8. Pelebaran jembatan
10. Rehabilitasi Jembatan
11. Duplikasi jembatan
12. Pelebaran jalan menuju standar
13. Pelebaran menambah lajur
14. Dukungan Jalan Daerah
Untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan, diperlukan empat proses internal
yang menentukan kinerja Ditjen Bina Marga 5 (lima) tahun kedepan, yaitu pengembangan
sumber daya manusia yang kompetitif, organisasi yang kondusif, sistem manajemen informasi
yang terintegrasi, dan pelaksanaan anggaran yang optimal.
Penyusunan Renstra BPJN IX Mataram didasarkan pada kebutuhan rencana kebutuhan
penanganan dengan memperhatikan potensi-potensi serta simpul-simpul transportasi yang

memiliki potensi pengembangan maupun potensi pergerakan yang besar dan berdasarkan
daftar kebutuhan yang dianggarkan, perlu dilakukan pemilihan rencana-rencana yang dapat
ditangani karena adanya keterbatasan anggaran.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.
VISI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2015-2019
Dalam rangka mendukung Visi RPJMN 2015-2019, Maka visi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat adalah:
”TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL

DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”
MISI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1. Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai rumusan upaya-upaya
yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta
mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional adalah sebagai berikut:
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim
untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi, guna
menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna
meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan
daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan
maritim;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk
mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup
manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara
terpadu dari pinggiran untuk mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah,
terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam
kerangka NKRI;
6. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi untuk mendukung fungsi manajemen
meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat,
dan pengawasan yang ketat.
TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN TARGET KINERJA
Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai rumusan yang hendak dituju
diakhir periode perencanaan yang merupakan penjabaran dari visi yang dilengkapi dengan rencana
sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional dalam RPJMN tahun
2015-2019, secara umum adalah
“menyelenggarakan infrastrukutur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan
kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas,
berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi

kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat
yang lebih sejahtera”
Sedangkan Tujuan Direktorat Jenderal Bina Marga yaitu :
Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk

konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik
nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan
konektivitas daratan dan maritim, akan dicapai melalui sasaran strategis:
1. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing
2. Meningkatnya kemantapan jalan nasional
Sasaran strategis terkait infrastruktur jalan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Bina Marga pada
periode 2015-2019 adalah pada tujuan 3, dengan sasaran strategis:
1. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing,
dengan indikator : tingkat konektivitas nasional sebesar 77% pada akhir 2019.
2. Meningkatnya kemantapan jalan nasional,
dengan indikator : tingkat kemantapan Jalan Nasional mencapai 98% pada akhir 2019.
2.2 Perjanjian Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, diwajibkan kepada seluruh entitas
akuntabilitas kinerja untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan Dokumen
Perjanjian Kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur
tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja
yang disepakati tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,
tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun
sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang
dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja
setiap tahunnya.
Satuan Kerja dan unit kerja eselon III menyusun Perjanjian Kinerja setelah menerima dokumen
isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan
pimpinan satuan kerja.
Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk:
a. memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
b. melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP);
c. menilai keberhasilan organisasi.
Perjanjian Kinerja tahun 2018 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram (setingkat Eselon II)
ditetapkan dan disampaikan tepat waktu pada Januari 2018 (dalam lampiran Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Dan Penetapan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat disebutkan jadwal penyampaian Dokumen PK untuk tingkat
eselon II adalah minggu ke-3 bulan Februari).
Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram tahun 2018:
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
Sasaran Program Indikator Kinerja Target

Meningkatnya Pelayanan Jalan Nasional Indikator Kinerja Program
Tingkat penggunaan Jalan Nasional milyar
Kendaraan
Km
Indikator Kinerja Kegiatan

Panjang Jalan yang Mendapat Pemeliharaan Rutin 896,53 Km
Panjang Jalan yang Mendapat Pemeliharaan Rehabilitasi 27,79 Km
Panjang Jalan yang Mendapat Rekonstruksi 1,00 Km
Panjang Jembatan yang Mendapat Pemeliharaan Rutin 5.068,20 M
Panjang Jembatan yang Mendapat Pemeliharaan Berkala 2.148,30 M
Panjang Jembatan yang Mendapat Pemeliharaan Rehabilitasi 611,40 M
Panjang Jembatan yang Mendapat Penggantian 129,00 M
Panjang Jalan yang Mendapat Pelebaran Menuju Standar 8,00 Km
Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian Dan Pengawasan Preservasi Dan
7,00
Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Layanan
Jumlah Layanan Internal (Overhead) 20,00 Layanan
Jumlah Layanan Perkantoran 12,00 Bulan
Menurunkan waktu Tempuh pada koridor utama Indikator Kinerja Program
Waktu Tempuh Pada Koridor Utama
jam / 100 Km
Panjang Jalan Yang Mendapat Pelebaran Menambah Lajur 1,23 Km
Panjang Jalan Baru yang Dibangun 2,60 Km
Panjang Duplikasi Jembatan 62,00 M
Kegiatan Anggaran
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Rp607.697.392.000,00
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Awal BPJN IX Mataram TA. 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX MATARAM REVISI
Sasaran Program Indikator Kinerja Target

Meningkatnya Kemantapan dan Indikator Kinerja Program
Aksesibilitas Jalan Nasional Tingkat Kemantapan Jalan Nasional - %
Panjang Jalan Yang Mendapat Pemeliharaan Rutin 884,23 Km
Panjang Jalan Yang Mendapat Pemeliharaan Rehabilitasi 40,09 Km
Panjang Jalan Yang Mendapat Rekonstruksi 1,00 Km
Panjang Jembatan Yang Mendapat Pemeliharaan Rutin 5.068,20 M
Panjang Jembatan Yang Mendapat Pemeliharaan Berkala 2.148,30 M
Panjang Jembatan Yang Mendapat Pemeliharaan Rehabilitasi 611,40 M
Panjang Jembatan Yang Mendapat Penggantian 129,00 M
Panjang Jalan Yang Mendapat Pelebaran Jalan Menuju Standar 8,00 Km
Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional 7,00 Layanan
Jumlah Layanan Internal (Overhead) 20,00 Layanan
Jumlah Layanan Perkantoran 12,00 Bulan Layanan
Indikator Kinerja Program
Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional - %
Panjang Jalan Yang Mendapat Pelebaran Jalan Menambah Lajur 1,23 Km
Panjang Jalan Baru Yang Dibangun 2,50 Km
Panjang Duplikasi Jembatan 62,00 M
Kegiatan Anggaran
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Rp.550.517.474.000
Mataram, November 2018
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Revisi BPJN IX Mataram TA. 2018
Perjanjian Kinerja Awal BPJN IX Mataram TA. 2018 terdiri dari 11 (sebelas) indikator kinerja
kegiatan yang mendukung Indikator kinerja program Tingkat Kemantapan Jalan Nasional dan 3
(tiga) indikator kegiatan yang mendukung indikator kinerja Tingkat Aksesibilitas Jalan nasional.
Pada Bulan November dilakukan revisi Perjanjian Kinerja TA. 2018 dengan Pagu dengan
perbandingan target indikator kinerja sebagai berikut:
Panjang Jalan yang Mendapat Pemeliharaan Rutin 896,53 Km 884,23 Km
Panjang Jalan yang Mendapat Pemeliharaan Rehabilitasi 27,79 Km 40,09 Km
Panjang Jalan yang Mendapat Rekonstruksi 1,00 Km 1,00 Km
Panjang Jembatan yang Mendapat Pemeliharaan Rutin 5.068,20 M 5.068,20 M
Panjang Jembatan yang Mendapat Pemeliharaan Berkala 2.148,30 M 2.148,30 M
Panjang Jembatan yang Mendapat Pemeliharaan Rehabilitasi 611,40 M 611,40 M
Panjang Jembatan yang Mendapat Penggantian 129,00 M 129,00 M
Panjang Jalan yang Mendapat Pelebaran Menuju Standar 8,00 Km 8,00 Km
Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian Dan Pengawasan Preservasi Dan
7,00 7,00
Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Layanan Layanan
Jumlah Layanan Internal (Overhead) 20,00 Layanan 20,00 Layanan
Jumlah Layanan Perkantoran 12,00 Bulan 12,00 Bulan
Panjang Jalan Yang Mendapat Pelebaran Menambah Lajur 1,23 Km 1,23 Km
Panjang Jalan Baru yang Dibangun 2,60 Km 2,60 Km
Panjang Duplikasi Jembatan 62,00 M 62,00 M
Tabel 6. Perbandingan PK Awal dan PK Revisi BPJN IX Mataram Tahun 2018
Pada Tabel 6 terlihat bahwa terdapat berbedaan panjang target pada indikator kinerja kegiatan
Panjang Jalan yang mendapat Pemeliharaan Rutin yang semula 896,53 Km menjadi 884,23 Km
dan Panjang Jalan yang mendapat Pemeliharan Rehabilitasi yang semula 27,79 Km menjadi
40,09 Km.
2.3 Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen penting dalam Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran, setiap
instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja dengan membandingkan antara
target kinerja dan realisasi kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Metode
pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi setiap indikator kinerja (output)
pada Sistem Informasi Pemantauan Proyek (SiPP) dan e-monitoring Kementerian PUPR dengan
target kinerja yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Tujuan dari
pengukuran kinerja adalah sebagai alat ukur untuk melihat peningkatan pelayanan publik dan
akuntabilitas kinerja BPJN IX Mataram sebagai unit setingkat Eselon II dengan melakukan
monitoring dan evaluasi kinerja TA. 2018 secara bulanan yaitu Laporan Monitoring dan Evaluasi
Kinerja sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2018 sedangkan laporan tahunan
dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2018.
2.4 Target Tahun Ini Menurut Renstra

Renstra BPJN IX Mataram merupakan hasil reviu Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga dan
Renstra BPJN VIII Denpasar serta pada reviu Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, karena reviu ini dilaksanakan pada akhir tahun 2018 maka data rekomendasi
penanganan tahun 2015 – 2017 adalah data target dan realisasi anggaran yang telah terlaksana,
sedangkan data target tahun 2018 adalah data yang didasarkan pada target dan anggaran awal
TA. 2018. Untuk TA. 2019 didasarkan pada data DIPA TA.2019 pada bulan Desember 2018.

NO. JENIS PENANGANAN Satuan TARGET RENSTRA TARGET PK TARGET REVISI

1 Pemeliharaan Rutin Jalan Km 896,53 884,23
2 Pemeliharaan Rehabilitasi Jalan Km 27,79 40,09
3 Rekonstruksi Km 1,00 1,00
4 Pelebaran Jalan Menuju Standar Km 8,00 8,00
5 Pelebaran Jalan Menambah lajur Km 1,23 1,23
6 Pembangunan Jalan Km 2,60 2,60
7 Pemeliharaan Rutin Jembatan M 5.068,20 5.068,20
8 Pemeliharaan Berkala Jembatan M 2.148,30 2.148,30
9 Pemeliharaan Rehabilitasi Jembatan M 611,40 611,40
10 Penggantian Jembatan M 129,00 129,00
11 Duplikasi Jembatan M 62,00 62,00
Jumlah Layanan Perencanaan,
Pengendalian dan Pengawasan
Layanan
Preservasi dan Peningkatan
12 Kapasitas Jalan 7,00 7,00
Layanan
13 Jumlah Layanan Internal (Overhead) 20,00 20,00
14 Jumlah Layanan Perkantoran Bulan 12,00 12,00
Tabel 7. Perbandingan Target antara Renstra, PK Awal, PK Revisi BPJN IX Mataram

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014 BAB III
BAB III KAPASITAS ORGANISASI KAPASITAS ORGANISASI
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis diperlukan sumber daya manusia
serta sarana dan prasarana yang memadai sehingga sasaran kinerja yang telah ditetapkan dapat
sepenuhnya tercapai.
3.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPJN IX Mataram tahun 2018 didukung oleh 341 (tiga
ratus empat puluh satu) orang pegawai negeri sipil (PNS) pusat dan 66 tenaga honorer (non-
PNS).
FORMASI PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 7
GOLONGAN IVa-b IIIc-d IIIa-b IIc-d IIa-b Ic-d Ia-b
JUMLAH 4 51 76 137 58 7 8
S2 dan S3 S1 D3 SMA
TINGKAT PENDIDIKAN D2 SMP SD
Tek. Non Tek. Tek. Non Tek. Tek. Non Tek. Tek. Non Tek.
JUMLAH 12 0 52 67 3 5 0 88 101 3 11
TINGKAT USIA 20-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 >55
JUMLAH 1 14 16 63 112 99 36
STRUKTURAL 4
JABATAN
FUNGSIONAL 337
LAKI-LAKI 256
GENDER
PEREMPUAN 85
Tabel 4. Formasi PNS Pusat BPJN IX Mataram
Ia-b 8
Ic-d 7
IIa-b 58
IIc-d 137
IIIa-b 76
IIIc-d 51
IVa-b 4
Gambar 12. Distribusi Pegawai BPJN IX Mataram Berdasarkan Golongan

1% 3% 4%
S2 dan
S3
S1
35%
D3
D2
55% SMA
2%
Gambar 13. Distribusi Pegawai BPJN IX Mataram Berdasarkan Pendidikan
112
99
63
36
14 16
20-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 >55

USIA
Gambar 14. Distribusi Pegawai BPJN IX Mataram Berdasarkan Usia
3.2 Sarana Prasarana

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya BPJN IX Mataram didukung dengan sarana dan
prasarana yang belum memadai. Sarana dan prasarana yang ada dapat dibagi menjadi 3
kategori, yaitu perangkat perkantoran, perangkat laboratorium, dan sarana transportasi.

Sedangkan untuk alat berat, tersebar di pulau Lombok dan Sumbawa. Kondisi dari peralatan
tersebut dibedakan menjadi 4 jenis yaitu : Baik (B), Rusak Ringan (RR), Rusak Berat (RB) dan
Rusak Sama Sekali (RSS).
PJN II PJN III KONDISI

NO NAMA/JENIS BARANG PJN I NTB
NTB NTB B RR RB RSS
1 2 3 4 5 7 8 9 10
1 AIR COMPRESSOR 2 2 2 6
2 ASPHALT MIXING PLANT
3 ASPHALT CUTTER 3 4 3 10
4 ASPHALT DRYER 1 1
5 ASPHALT SPRAYER
6 BABY ROLLER 2 2
7 BACKHOE LOADER 1 2 1 4
8 CHAIN SAW 3 3 4 10
9 DUMP TRUCK 2 3 5
10 EXCAVATOR 1 1 2
11 FLAT BAD TRUCK W.CRANE 1 1 1 3
12 FORKLIFT
13 GENERATOR 150 KVA 1 1 2
14 GRASS CUTTER 2 7 3 12
15 JEEP 1 1
16 MECHANIC TOOLS 3 3 3 9
17 MOTOR GRADER 1 5 1 3 2 1 1
18 PAN MIXER
19 PICK UP 1 3 2 6
20 PICK UP DOUBLE CABIN 4X4
21 PORTABLE GENSET W. LAMP 1 1 1 3
22 SEPEDA MOTOR 2 2
23 SEPEDA MOTOR RODA 3 3 9 7 19
24 ST. GENERATOR
25 TRUCK MAINTENANCE ROAD 1 1
26 TRUCK SERVICE 1 1 2
27 TRUCK TRAILER 40 TON 1 1
28 TYRE ROLLER 1 1
29 VIBRATION RAMMER 2 5 1 8
30 VIBRATION ROLLER 2 T 1 2 2 5
31 VIBRATION ROLLER 4 T 1 1 2
32 VIBRATION ROLLER 7 T 1 1
33 VIBRO PLATE TAMPER 1 3 1 5
34 WHEEL LOADER 1 2 3
35 3 WHEEL ROLLER / MACADAM ROLLER 1 1
Tabel 5. Distribusi Alat Berat di Provinsi NTB
3.3 DIPA
3.3.1 Kronologis Revisi DIPA

DIPA awal TA. 2018 BPJN IX Mataram sesuai dengan perjanjian kinerja memiliki pagu anggaran
sebesar Rp. 607.697.392.000 dalam perjalanan revisi pagu terakhir BPJN IX Mataram adalah Rp.
550.517.474.000. Perubahan DIPA TA. 2018 antara lain adalah pergeseran anggaran antar Balai,
optimalisasi pemanfaatan sisa lelang, penambahan anggaran belanja pegawai (penambahan
pegawai non-pns dan kenaikan tunjangan kinerja), pengadaan alat pencacah plastik, dan
penanganan tanggap darurat bencana alam gempa bumi Lombok pada jalan nasional dan jalan
kabupaten pada akhir tahun 2018.

AWAL
TOTAL
Rp.550.517.474.000
RPM
Rp.475.517.474.000
SBSN
Rp.75.000.000.000
KOMPOSISI
REVISI DIPA TA 2018
TOTAL
Rp.553.313.595.000
RPM
Rp.478.313.595.000
SBSN
Rp.75.000.000.000
REALISASI
TOTAL
Rp.524.171.178.380
RPM
Rp.473.417.072.800
SBSN
Rp.50.754.105.550
Gambar 15. Komposisi DIPA TA. 2018 BPJN IX Mataram
Perubahan nilai DIPA awal dan realisasi anggaran per kegiatan (output) ditunjukkan dalam tabel
berikut:
Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi

Pemeliharaan Rutin Jalan
RPM 62.342.545.000 62.342.545.000 56.311.848.580
Pemeliharaan Rehabilitasi
RPM 166.093.470.000 167.859.591.000 167.778.406.630
Jalan
Rekonstruksi Jalan
RPM 7.405.965.000 7.405.965.000 7.405.965.000
Pemeliharaan Rutin
RPM 2.021.787.000 2.021.787.000 2.021.787.000
Jembatan
Pemeliharaan Berkala
RPM 8.387.432.000 8.387.432.000 6.716.619.300
Jembatan
Pemeliharaan Rehabilitasi
RPM 18.276.429.000 18.276.429.000 17.128.846.720
Jembatan
Duplikasi Jembatan RPM
Layanan Internal (Overhead) RPM 16.919.368.000 18.558.868.000 17.679.810.450
Layanan Perkantoran RPM 42.230.893.000 42.230.893.000 39.830.110.730
Penggantian Jembatan RPM 69.473.636.000 69.473.636.000 69.473.441.000
Pelebaran Jalan Menuju SBSN 56.011.447.000 56.011.447.000 39.652.073.700

Standar
Pelebaran Jalan Menambah RPM 70.061.356.000 70.061.356.000 70.060.584.600
Lajur
Pembangunan Jalalan RPM 16.314.214.000 16.314.214.000 16.373.160.600

Layanan Perencanaan, RPM 31.293.146.000 30.683.646.000 30.112.685.640

Pengendalian Dan
Pengawasan Preservasi Dan
Peningkatan Kapasitas Jalan
Nasional
Total 540.280.474.000
Tabel 1. Perubahan DIPA di BPJN IX Mataram
3.3.2 Isu – Isu terkait Anggaran

Pada pelaksanaan anggaran tahun 2018 terjadi beberapa revisi DIPA, antara lain disebabkan:
1. Pergeseran anggaran Paket Pembangunan Jalan Bandara International Lombok (BIL) - Kuta
(Mandalika) ke Balai lain karena belum siapnya lahan.
2. Revisi anggaran terhadap paket – paket yang didanai dengan APBN yaitu:
a. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I NTB:
- Paket Preservasi Rehabilitasi Cakranegara-Mantang; Mataram-Gerung-Kuripan;
Ampenan-Pemenang dan Rehabilitasi Jembatan Rejasi CS untuk optimalisasi
pemenuhan kebutuhan target Panjang perkerasan jalan tambahan addendum 10%;
- Paket Preservasi Jalan Bandara Internasional Lombok-Kuta (Mandalika) dan
Rehabilitasi Jembatan Ongge B/ KSPN/ PN untuk optimalisasi pemenuhan kebutuhan
lapangan (dinding penahan tanah proteksi banjir dan perkerasan jalan) tambahan
addendum 10%;
- Paket Pelebaran Jalan Menambah Lajur Jalan Sudirman (Praya) untuk pemenuhan
saluran drainase u-ditch (sisi kanan) tambahan addendum 10%;
- Paket Penggantian Jembatan Kokok Putik untuk penanganan Dinding Penahan Tanah
(DPT) sisi tebing sebagai perkuatan oprit jembatan tambahan addendum 10%;
- Pengadaan Alat Pencacah Plastik.
b. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II NTB:

- Paket Rehabilitasi Jalan Pal IV - KM 70 - Bts. Cabdin Dompu untuk penyelesaian
penuntasan preservasi mendesak perkerasan jalan pada Km 26+000 - 27+550 dan Km
94+450 - 98+400 karena terjadi pelepasan butiran (raveling) (rescoping paket baru);
- Paket Penggantian Jembatan Lalar II untuk penanganan inlet/ outlet bronjong hulu dan
hilir daerah aliran sungai tambahan addendum 10%;
- Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan PAL. IV-Km. 70-Bts. Kab. Dompu dan Rehabilitasi
Jembatan Pumpung Cs untuk penambahan perkerasan jalan pada Km 24+800 - 26+000
karena terjadi pelepasan butiran (raveling) tambahan addendum 10%;
c. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III NTB:

- Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Sila-Bts.Kota Bima-Raba-Sape dan Rehabilitasi Jalan
Ndano II, Cs untuk pemenuhan panjang saluran drainase volume box culvert dan u-
ditch tambahan addendum 10%;
- Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Balibunga-Madaprama Bts. Kabupaten Dompu dan
Rehabilitasi Jembatan Sori Dei II, CS untuk pemenuhan kebutuhan kondisi kerusakan
lantai jembatan pada kegiatan rehabilitasi 4 jembatan tambahan addendum 10%;

- Paket Rehabilitasi Jalan Balibunga-Madaprama dan Jalan Syeh Muhammad untuk

penyelesaian penuntasan preservasi mendesak perkerasan jalan pada Km 64+440 -
67+440 dan 67+570 - 70+170 (rescoping paket baru);
d. Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional NTB:

- Paket 1. Pengawasan Teknik Preservasi Jalan dan Jembatan PPK 02 Kopang-Praya-Kuta
(Mandalika) untuk penambahan masa kerja professional staff dengan masa kerja pada
kontrak masih kurang dari masa pelaksanaan pada paket longsegment tambahan
addendum 10%;
- Paket 3. Pengawasan Teknik Preservasi Jalan dan Jembatan PPK 04 Pemenang-Mataram-
Gerung untuk penambahan masa kerja professional staff dengan masa kerja pada
addendum 10%;
- Paket 4. Pengawasan Teknik Preservasi Jalan dan Jembatan PPK 05 Pl. Poto Tano-
Benete dan PPK 06 Sp. Negara-Sumbawa Besar untuk penambahan masa kerja
professional staff dengan masa kerja pada kontrak masih kurang dari masa
pelaksanaan pada paket longsegment tambahan addendum 10%;
- Paket 5. Pengawasan Teknik Preservasi Jalan dan Jembatan PPK 07 PAL. IV-KM. 70-Bts.
Kab. Dompu untuk penambahan masa kerja professional staff dengan masa kerja pada
addendum 10%;
- Paket 6. Pengawasan Teknik Preservasi Jalan dan Jembatan PPK 08 Bts. Kab. Dompu-
Huu dan PPK 09 Sp. Banggo-Labuan Kenanga untuk penambahan masa kerja
professional staff dengan masa kerja pada kontrak masih kurang dari masa
pelaksanaan pada paket longsegment tambahan addendum 10%;
- Paket 7. Pengawasan Teknik Preservasi Jalan dan Jembatan PPK 10 Bts. Kota Bima-
Raba-Sape untuk penambahan masa kerja professional staff dengan masa kerja pada
addendum 10%;
- Paket 9. Coreteam Perencanaan dan Pengawasan Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk
penambahan masa kerja professional staff dengan masa kerja pada kontrak masih
kurang dari masa pelaksanaan pada paket longsegment tambahan addendum 10%;
- Paket 12. Pengawasan Teknik Rehabilitasi Jalan PPk 07 Km 70 - Bts Kab. Dompu Dan
PPK 08 Balibunga – Madaprama dan Jalan Syeh Muhammad untuk kebutuhan prioritas
lainnya pengawasan paket rehabilitasi PPK 07 dan PPK 08.
e. Satuan Kerja Perangkat Daerah-Tugas Pembantuan Provinsi NTB:

- Paket Rehabilitasi Minor Ruas Jalan DR. Sudjono (4 Lajur) Mataram untuk pemenuhan
kebutuhan drainase dan trotoar dalam kota.
f. Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram:

- Paket Konsultan Manajemen Proyek (KMP) untuk pemenuhan inovasi sistem
pengawasan internal dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK
dan WBBM di lingkungan BPJN IX Mataram dengan aplikasi e-box9 tambahan
addendum 10%;

- Paket Penyebarluasan Informasi Kinerja dan Capaian Pembangunan Infrastruktur di

Lingkungan BPJN IX Mataram untuk kebutuhan prioritas lainnya sesuai surat Kepala
Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR nomor KU.0101-50/241 tanggal 26 Juni
2018 perihal Permohonan Alokasi Anggaran Penyebarluasan;
- Revisi pada pagu belanja pegawai (penambahan pegawai non PNS dan kenaikan
tunjangan kinerja);
- Pengadaan Alat Pencacah Plastik;
- Revisi anggaran untuk penanggulangan tanggap darurat Bencana Alam Gempa Bumi
Lombok pada Jalan Nasional dan Jalan Kabupaten di Kabupaten Lombok Utara dan
Lombok Timur.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014 BAB IV
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Sasaran Program dan Sasaran
Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi
secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi
pemerintah yang disusun secara periodic berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraaan Sistem Akuntabilitas KInerja
Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Pada BAB IV ini akan diuraikan mengenai (1) capaian kinerja organisasi BPJN IX Mataram yang
merupakan informasi mengenai realisasi kinerja dalam bentuk bentuk realisasi fisik dan keuangan
tahun anggaran 2018 terhadap perjanjian kinerja 2018 dan rencana penyerapan keuangan yang telah
ditetapkan serta analisis keberhasilan dan kegagalan yang mempengaruhi capaian kinerja BPJN IX
Mataram; (2) Perbandingan kinerja organisasi BPJN IX Mataram yang merupakan perbandingan kinerja
tahun anggaran 2018 dengan tahun-tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun anggaran 2015 s.d. 2017;
(3) Realisasi anggaran yang merupakan analisis atas efisiensi sumber daya di lingkungan BPJN IX
Mataram.
4.1 Capaian Kinerja Organisasi
Capaian kerja BPJN IX Mataram merupakan penjelasan mengenai perbandingan target dan
realisasi kinerja BPJN IX Mataram tahun 2018, perbandingan realisasi penyerapan anggaran
dengan rencana penyerapan anggaran tahun anggaran 2018, Analisis penyebab keberhasilan
ataupun kegagalan tiap output, analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 2018 yang telah ditetapkan dan uraian paket SBSN di
lingkungan BPJN IX Mataram.
4.1.1 Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja BPJN IX Mataram Tahun 2018
Pada tahun 2018 BPJN IX Mataram memiliki 14 output atau Indikator Kinerja Kegiatan yang
mendukung sasaran Program Tingat Kemantapan Jalan dan Tingkat Aksesibiltas Jalan Nasional.
Target tiap indikator merupakan target yang tercantum pada PK Revisi 2018 sedangkan realisasi
dan capaian kinerja didapatkan dari Laporan Kinerja Balai mulai bulan Januari – Desember yang
ada pada SIPP seperti yang disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Capaian Kinerja Bulanan TA 2018
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
Program/ Kegiatan/Output Target
Realisasi (%)
Kinerja (%)
Realisasi (%)
Kinerja (%)
Realisasi (%)
Kinerja (%)
Realisasi (%)
Kinerja (%)
Realisasi (%)
Kinerja (%)
Realisasi (%)
Kinerja (%)
Realisasi (%)
Kinerja (%)
Realisasi (%)
Kinerja (%)
Realisasi (%)
Kinerja (%)
Realisasi (%)
Kinerja (%)
Realisasi (%)
Kinerja (%)
Realisasi (%)
Kinerja (%)
Pemeliharaan Rutin Jalan 884,23 Km 1,95 11,13 1,95 11,13 3,37 57,27 13,54 133,24 21,78 121,64 25,99 115,16 47,23 138,22 52,26 118,11 62,7 113,29 73,93 103,89 78,22 98,98 100 100
Pemeliharaan Rehabilitasi Jalan 40,09 Km 0,38 6,39 0,38 6,39 0,27 7,77 3,83 67,76 21,36 151,79 35,04 117,04 35,66 116,3 40,05 96,96 61,2 103,09 89,87 109,89 94,84 104,59 100 100
Rekonstruksi Jalan 1 Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,12 8,73 13,48 21,21 94,76 155,66 100 128,64 100 100
Pemeliharaan Rutin Jembatan 5068,2 Km 0 0 0 0 1,38 34,81 14,21 198,6 26,78 164,53 36,46 161,63 43,84 138,6 56,25 131,4 70,37 122 83,01 111,93 87,48 107,08 100 100
Pemeliharaan Berkala Jembatan 2148,3 Km 0 0 0 0 0,6 5,06 8,54 158,11 13,88 115,28 20,2 103,86 34,52 122,74 47,19 124,22 53,88 127,71 62,1 94,43 72,68 89,78 100 100
Rehabilitasi Jembatan 611,4 Km 0 0 0 0 0,03 0,41 17,53 310,2 26,06 181,99 34,21 128,67 60,5 157,94 75,38 148,39 85,36 129,36 83,55 102,9 84,51 97,45 100 100
Penggantian Jembatan 129 Km 0,03 0,45 0,03 0,45 0,27 13,03 6,1 78,12 16,89 114,15 21,84 89,86 38,41 98,96 48,13 85,71 69,32 92,6 84,23 97,18 89,25 96,64 100 100
Pelebaran Jalan Menuju Standar 8 KM 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 3,4 30,73 9,7 38,93 100 100
Pelebaran Jalan Menambah Lajur 1,23 Km 0 100 0 100 0,67 10,03 0,62 22,67 7,52 71,35 13,05 72,48 25,51 92,64 37,28 96,78 53,91 97,2 88,79 94,28 92,64 99,29 100 100
Pembangunan Jalan 2,5 Km 0 100 0 100 0,05 7,6 1,4 25,76 2,18 10,77 26,62 78,17 48,15 86,57 89,69 90,87 99,94 100,03 100 100,05 100 100,02 100 100
Duplikasi Jembatan 62 m 0 100 0 100 0 0 4,61 84,72 19,56 104 29,1 81,28 45,4 91,55 65,35 98,36 77,33 82,54 91,45 100,27 96,43 99,74 100 100
Layanan Perencanaan, Pengendalian Dan
Pengawasan Preservasi Dan Peningkatan
Kapasitas Jalan Nasional 7 Layanan 0 100 0 100 8,81 76,59 15,93 125,93 19,89 84,61 31,91 81,27 39,86 87,7 47,13 95,25 53,09 92,25 76,49 96,28 85,02 98,92 100 100
Layanan Internal (Overhead) 20 Layanan 7,59 31,02 7,59 31,02 12,05 83,65 16,06 95,05 22,24 92,27 25,34 74,52 27,34 97,86 34,38 99,66 40,37 96,21 60,83 90,56 68,7 96,52 99,84 99,84
Layanan Perkantoran 12 Bulan 21,7 85,25 21,7 85,25 21,75 79,92 31,9 98,92 40,69 97,05 59,64 116,2 60,49 104,46 73,88 111,97 75,14 99,02 86,18 99,77 89,9 99,06 96,57 96,57

Terdapat beberapa output kegiatan pada kinerja bulanan yang tidak tercapai sesuai dengan yang
direncanakan antara lain :
a. Pada Bulan Oktober – November terdapat paket Preservasi Pelebaran Pemenang- Bayan-
Sembalun pada Satker PJN I yang mengalami keterlambatan kontrak. Hal ini disebabkan,
diperlukan waktu yang lama terkait proses ijin kontrak tahun jamak/ multi years contract
(MYC).
b. Pada Bulan Januari – September terdapat paket Rekonstruksi Jalan dengan capaian 0 %.
Hal ini disebabkan perubahan desain penanganan dan perubahan lokasi penanganan
badan jalan akibat dana yang tersedia tidak cukup untuk menangani retakan sepanjang
151 m
Untuk memperbaiki capaian dilakukan tindak turun tangan atas kendala – kendala yang
dihadapi, antara lain:
a. Mempercepat proses pengerjaaan paket Preservasi Pelebaran Pemenang- Bayan-Sembalun.
Lama pelaksanaan yang semula 6 bulan disesuaikan menjadi 3 bulan dilakukan perubahan
komposisi/rekomposisi Pendanaan Tahun 2018 yang semula 75.000.000.000 menjadi
50.090.542.533
b. Untuk mengatasi PPK mengusulkan relokasi penanganan pada ruas jalan yang sama yaitu
Jalan Sila - Bts. Kota Bima - Raba – Sape berdasarkan data IRI semester II tahun 2017, di
Segmen 1 KM. 24+700 sampai KM. 25+200 dengan kondisi nilai IRI 12,8 dan Segmen 2 KM.
42+825 sampai KM. 44+325 dengan kondisi nilai IRI 9,72 Untuk lokasi awal KM. 27+300
sampai dengan KM. 28+300 PPK mengusulkan untuk dianggarkan di tahun 2019 dan untuk
menjaga jalan tersebut tetap fungsional dilakukan penanganan dengan Pemeliharaan Rutin
Jalan.
4.1.2 perbandingan realisasi penyerapan anggaran dengan rencana penyerapan anggaran tahun
anggaran 2018
Pada tahun anggaran 2018 rencana penyerapan anggaran BPJN IX Mataram sebesar Rp
553.313.595.000. dengan Realisasi Anggaran pada akhir bulan Desember tahun 2018 sebesar Rp
524.071.363.230. Rincian Rencana dan Realisasi Penyerapan tiap Output disajikan pada Tabel 3
berikut ini.
Penyerapan Anggaran
Program/ Kegiatan/Output Target
Rencana Rp.) Realisasi (Rp.) %
553.313.595.000,00 524.171.178.350,00 94,73%

Pemeliharaan Rutin Jalan 884,23 Km 62.342.545.000,00 56.311.848.580,00 90,33%
Pemeliharaan Rehabilitasi Jalan 40,09 Km 167.859.591.000,00 167.778.406.630,00 99,95%
Rekonstruksi Jalan 1 Km 7.405.965.000,00 7.405.965.000,00 100,00%
Pemeliharaan Rutin Jembatan 5068,2 Km 2.021.787.000,00 2.021.786.000,00 100,00%
Pemeliharaan Berkala Jembatan 2148,3 Km 8.387.432.000,00 6.715.619.300,00 80,07%
Rehabilitasi Jembatan 611,4 Km 18.276.429.000,00 17.128.846.720,00 93,72%
Penggantian Jembatan 129 Km 69.473.636.000,00 69.473.441.000,00 100,00%
Pelebaran Jalan Menuju Standar 8 KM 56.011.447.000,00 39.652.073.700,00 70,79%
Pelebaran Jalan Menambah Lajur 1,23 Km 22.195.673.000,00 22.195.391.500,00 100,00%
Pembangunan Jalan 2,5 Km 16.373.634.000,00 16.373.160.600,00 100,00%
Duplikasi Jembatan 62 m 31.492.049.000,00 31.492.032.500,00 100,00%
Layanan Perencanaan, Pengendalian Dan
Pengawasan Preservasi Dan Peningkatan Kapasitas 7 Layanan 30.683.646.000,00 30.112.685.640,00 98,14%
Jalan Nasional
Layanan Internal (Overhead) 20 Layanan 18.558.868.000,00 17.679.810.450,00 95,26%
Layanan Perkantoran 12 Bulan 42.230.893.000,00 39.830.110.730,00 94,32%
Tabel 3. Perbandingan Realisasi dengan Rencana Penyerapan Anggaran

Pada Tabel 3 terlihat bahwa anggaran terserap sebesar 94,73 % dan tidak terserap sebesar 5,27% ~ Rp
29,145 Miliar ada pada kegiatan Preservasi Pelebaran Jalan Pemenang-Bayan-Sembalun KSPN I/ MYC
(SBSN) (24,894 Miliar) dan Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Desember 2018 (3,067 Miliar)
4.1.3 Analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan tiap output

Indikator Kinerja Target PK 2018 Revisi (RKA KL) Realisasi % Thp PK 2018 % Thp PK 2018
Tingkat Kemantapan Jalan Nasional - %
Panjang Jalan Yang Mendapat Pemeliharaan Rutin 884,23 Km 884,23 Km 884,23 Km 100,00 100,00
Panjang Jalan Yang Mendapat Pemeliharaan
40,09 Km 40,09 Km 40,09 Km 100,00 100,00
Rehabilitasi
Panjang Jalan Yang Mendapat Rekonstruksi 1,00 Km 1,00 Km 1,00 Km 100,00 100,00
Panjang Jembatan Yang Mendapat Pemeliharaan
5.068,20 M 5.068,20 M 5.068,20 M 100,00 100,00
Rutin
2.148,30 M 2.148,30 M 2.148,30 M 100,00 100,00
Berkala
611,40 M 611,40 M 611,40 M 100,00 100,00
Rehabilitasi
Panjang Jembatan Yang Mendapat Penggantian 129,00 M 129,00 M 129,00 M 100,00 100,00
Panjang Jalan Yang Mendapat Pelebaran Jalan
8,00 Km 8,00 Km 8,00 Km 100,00 100,00
Menuju Standar
Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan
Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas 7,00 Layanan 7,00 Layanan 7,00 Layanan 100,00 100,00
Jalan Nasional
Jumlah Layanan Internal (Overhead) 20,00 Layanan 20,00 Layanan 20,00 Layanan 100,00 100,00
Bulan Bulan Bulan
Jumlah Layanan Perkantoran 12,00 12,00 12,00 100,00 100,00
Layanan Layanan Layanan
Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional - %
Panjang Jalan Yang Mendapat Pelebaran Jalan
1,23 Km 1,23 Km 1,23 Km 100,00 100,00
Menambah Lajur
Panjang Jalan Baru Yang Dibangun 2,50 Km 2,50 Km 2,50 Km 100,00 100,00
Panjang Duplikasi Jembatan 62,00 M 62,00 M 62,00 M 100,00 100,00
Sasaran Program: Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional

Indikator Kinerja Program I: Tingkat Kemantapan jalan Nasional
a. Pemeliharaan Rutin Jalan
Kegiatan pemeliharaan rutin jalan
dilakukan untuk mempertahankan
kondisi mantap jalan agar tetap mampu
melayani pengguna jalan dengan aman
dan nyaman sesuai dengan umur
rencana (design life). Pada tahun 2018
output pemeliharaan rutin jalan yang
dilakukan di lingkungan BPJN IX
Mataram terdiri dari 2 komponen yaitu:
Pemeliharaan Rutin Jalan meliputi pekerjaan pengendalian tanaman, pekerjaan
pembersihan drainase, pengecatan kerb dan median jalan, pengecatan jembatan, dan
Pemeliharaan Rutin Kondisi meliputi pengisian celah/ retak permukaan (sealing),
penambalan lubang, dan grading operation/ reshaping atau pembentukan kembali
permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup.


Capaian
Volume Volume
Realisasi
Awal Akhir
% thd Awal % thd Akhir
884,23 884,23 884,23 100 100
Penjelasan:
Persentase capaian pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan sebesar 100,00%.
Manfaat:
- Mempertahankan Kemantapan jalan
- Pembersihan Drainase Jalan untuk mempertahankan kinerja fungsional dan structural
jalan nasional
- Penyerapan tenaga kerja pekerjaan padat karya di sekitar lokasi pekerjaan.
Hambatan:
- Pada Pekerjaan padat karya rutin jalan terutama di Ruas Jalan Nasional Pulau Sumbawa
terkendala dalan ketersediaan pekerja di daerah yang dilewati ruas jalan nasional
dengan penanganan rutin jalan.
- Penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan ini tidak selalu rutin melakukan pekerjaan
rutin, seperti pengendalian tanaman sehingga PPK sebagai menejer di ruas yang
bersangkutan harus melakukan pengawasan lebih intensif.
Upaya:
- Mencari alternative pekerja di daerah yang masih relatif dekat dengan ruas jalan
nasional dengan penanganan rutin jalan.
- Memberikan sanksi tegas pada penyedia jasa yang tidak dapat memenuhi kriteria
pemeliharaan kinerja jalan yang telah ditetapkan dalam spesifikasi khusus pemeliharaan
kinerja jalan.
b. Pemeliharaan Rehabilitasi Jalan

Output ini terdiri dari 2 komponen yaitu:
1. Rehabilitasi minor meliputi : overlay non structural, perbaikan bahu jalan, perbaikan
bangunan pelengkap, perbaikan/penggantian perlengkapan jalan yang hilang/rusak,
pemarkaan (marking) ulang, pengasaran permukaan (regrooving), penggarukan/
penambahan/pencampuran kembali material saat pembentukan kembali permukaan
untuk perkerasan jalan tanpa penutup, penambalan lubang, perbaikan alinemen
minor, pemeliharaan/pembersihan rumaja;
2. Rehabilitasi mayor meliputi: overlay struktural (dengan perbaikan pondasi spot – spot,
penggantian dowel/tie bar, perbaikan/perbaikan drainase, pengkerikilan kembali
(regravelling) untuk perkerasan tanpa penutup, perbaikan bahu jalan, perbaikan
bangunan pelengkap, perbaikan/penggantian perlengkapan jalan, penambalan

lubang, penanganan tanggap darurat, pemarkaan dan pemeliharaan/ pembersihan

rumaja.
Pemeliharaan Rehabilitasi Jalan

Capaian
Volume Volume
Realisasi
Awal Akhir
40,09 Km 40,09 Km 40,09 Km 100,0 100,0
Penjelasan:
Persentase capaian pada kegiatan pemeliharaan rehabilitasi jalan sebesar 100,00%.
Terdapat penambahan target penanganan rehabilitasi minor Paket Rehabilitasi Jalan Pal IV
- KM 70 - Bts. Cabdin Dompu untuk penyelesaian penuntasan preservasi mendesak overlay
pada 26+000 - 27+550 dan Km 94+450 s.d 98+400 karena terjadi pelepasan butiran
(raveling) (paket baru), Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan PAL. IV-Km. 70-Bts. Kab. Dompu
dan Rehabilitasi Jembatan Pumpung Cs untuk overlay pada Km 24+800 s.d 26+000 karena
terjadi pelepasan butiran (raveling) tambahan addendum 10 %.dan Paket Rehabilitasi Jalan
Balibunga-Madaprama dan Jalan Syeh Muhammad untuk overlay pada Km 64+440 -
67+440 dan 67+570 - 70+170 (paket baru).
Manfaat:
- Mencegah terjadinya kerusakan yang lebih luas pada perkerasan jalan.
- Meningkatkan dan mempertahankan kemantapan jalan nasional
- Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi di sekitar lokasi pekerjaan.
Hambatan:
- Paket rehabilitasi jalan Jalan Pal IV - KM 70 - Bts. Cabdin Dompu , Paket Preservasi
Rehabilitasi Jalan PAL. IV-Km. 70-Bts. Kab. Dompu, dan Paket Rehabilitasi Jalan
Balibunga-Madaprama dan Jalan Syeh Muhammad untuk overlay pada Km 64+440 -
67+440 dan 67+570 - 70+170 merupakan paket yang baru lelang di bulan November
karena memanfaatakan dana sisa lelang
Upaya:
- Melaksanakan percepatan proses lelang dan pelaksanaan paket rehabilitas jalan.
c. Rekonstruksi Jalan
Pada awalnya Kegiatan yang dilakukan pada
output ini adalah penanganan longsoran yaitu
penanganan kondisi retakan, patahan dan
penurunan pada sisi kanan badan jalan
dengan Bore Pile. Akan tetapi terdapat
perubahan lokasi penanganan badan jalan
akibat dana yang tersedia tidak cukup untuk
menangani retakan sepanjang 151 m

Rekonstruksi Jalan
Capaian
Volume Volume
Realisasi
Awal Akhir
1,00 1,00 1,00 100,0 100,0
Penjelasan:
Persentase capaian pada kegiatan pemeliharaan Rekonstruksi Jalan sepanjang 1 Km yaitu
100 %
Manfaat:
- Meningkat kemantapan Jalan Nasional
- Penanganan mendesak badan jalan akibat kerusakan jalan yang berat
Hambatan:
- Untuk penanganan kondisi retakan, patahan dan penurunan pada sisi kanan badan jalan
dengan Bore Pile sesuai dengan dana yang tersedia hanya bisa dikerjakan sepanjang 28
m’ dengan panjang target Rekonstruksi Jalan 1,0 Km. Sedangkan sisa penanganan Bore
Pile sepanjang 123 m’ membutuhkan tambahan dana sebesar Rp. 7.304.592.000,00.
Upaya:
- PPK mengusulkan relokasi penanganan pada ruas yang sama berdasarkan data IRI
semester II tahun 2017, di Segmen 1 KM. 24+700 sampai KM. 25+200 dengan kondisi
nilai IRI 12,8 dan Segmen 2 KM. 42+825 sampai KM. 44+325 dengan kondisi nilai IRI 9,72
- Untuk lokasi awal KM. 27+300 sampai dengan KM. 28+300 PPK mengusulkan untuk
dianggarkan di tahun 2019 dan untuk menjaga jalan tersebut tetap fungsional dilakukan
penanganan dengan Pemeliharaan Rutin Jalan.
d. Pemeliharaan Rutin Jembatan
Pemeliharaan rutin jembatan pada dasarnya menjaga jembatan dalam tetap dalam kondisi
baik, pemeliharaan rutin jembatan antara lain mencakup pengecatan parapet,
pemeliharaan permukaan lantai kendaraan untuk lantai kendaraan yang telah aus lapis
perkerasannya.
Pemeliharaan Rutin Jembatan

Capaian
Volume Volume
Realisasi
Awal Akhir
5068,2 M 5068,2 M 5068,2 M 100 100
Penjelasan:
Persentase capaian pada kegiatan pemeliharaan rutin jembatan sebesar 100,00%. menjadi
dengan realisasi 5068,2 M.
Manfaat:
- Pemeliharaan rutin jembatan yang dilakukan adalah untuk dapat mempertahankan
kondisi baik serta dapat memberikan kenyamanan pada pengemudi maupun
pengendara yang melewati jembatan.
Hambatan:
- Faktor cuaca yang telah masuk musim hujan sehingga pekerjaan pemeliharaan kadang
terhambat.
Upaya:
- Penyesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan rutin Jembatan terhadap cuaca.
e. Pemeliharaan Berkala Jembatan
Pemeliharaan Berkala jembatan merupakan Pekerjaan pemeliharaan yang bertujuan

menjaga jembatan tetap dalam kondisi dan daya layan yang baik yang mencakup
pekerjaan pemeliharaan berkala dan perbaikan sederhana. Pemeliharaan berkala ini
mencakup pada: pengecatan ulang, penggantian lapis permukaan, pembersihan jembatan
secara keseluruhan, pemeliharaan perletakan atau landasan, penggantian expansion joint
dan lain sebagainya. Sedangkan perbaikan sederhana mencakup pada: penggantian
elemen/bagian yang kecil, perbaikan tiang dan sandaran, perkuatan bagian-bagian yang
bergerak, perkuatan bagian yang structural, perbaikan tebing yang longsor atau terkena
erosi, perbaikan bangunan pengaman yang sederhana dan lain sebagainya.
Pemeliharaan Berkala Jembatan

Capaian
Volume Volume
Realisasi
Awal Akhir
2148,3 M 2148,3 M 2148,3 M 100 100
Penjelasan:
Persentase capaian pada kegiatan pemeliharaan berkala jembatan sebesar 100 %.
Manfaat:
- Hampir sama dengan Pemeliharaan rutin jembatan, pemelihraan berkala jembatan
dilakukan adalah untuk dapat mempertahankan kondisi jembatan terhadap kerusakan
jembatan yang dapar diprediksi dengan perbaikan ringan.
Hambatan:
- Perubahan aliran sungai yang berpotensi menggerus bangunan bawah jembatan, pilar-
pilar yang keropos, ambang bebas banjir yang terlampaui sehingga pada saat banjir, air
meluap ke perkerasan dan material banjir seperti batang pohon merusak pilar ataupun
abutment jembatan.

- Umur jembatan yang rata-rata mendekati umur rencana serta lebar sub standar, sudah
tidak sesuai dengan peningkatan beban traffic dan lebar traffic.
Upaya:
- Inspeksi terhadap bangunan bawah jembatan agar diketahui kondisi bangunan Bawah
Jembatan
Perencanaan penanganan jembatan yang telah mendekati umur rencana, terutama pada
jembatan yang dilalui oleh beban traffic tinggi
f. Pemeliharaan Rehabilitasi Jembatan

Rehabilitasi dan penanganan besar mencakup pekerjaan pemeliharaan dalam skala yang
lebih besar dan termasuk pekerjaan pengalihan aliran sungai, penggantian
komponen/elemen, perkuatan dan penanganan besar lantai jembatan serta penanganan
besar pada bangunan bawah yang memerlukan pemasangan bangunan pengaman
Pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan penanganan besar dilakukan apabila ditemukan
kerusakan berat dengan volume yang cukup besar.
Pemeliharaan Rehabilitasi Jembatan

Capaian
Volume Volume
Realisasi
Awal Akhir
611,4 M 611,4 M 611,4 M 100 100
Penjelasan:
Persentase capaian pada kegiatan pemeliharaan rehabilitasi jembatan sebesar 100 %.
Manfaat:
Mengembalikan kondisi jembatan terhadap kerusakan jembatan yang dapar diprediksi
dengan perbaikan berat.
Hambatan:
Upaya:

g. Penggantian Jembatan
Penggantian jembatan dilakukan dalam upaya untuk

meningkatkan fungsi jembatan dan didasarkan pada
kondisi jembatan yang telah melampaui umur
rencana.
Penggantian Jembatan
Capaian
Volume Volume
Realisasi
Awal Akhir
129,00 129,00 129,00 160,00 100,00
Penjelasan:
Persentase capaian pada kegiatan penggantian jembatan sebesar 100,00%.
Manfaat:
- Menjaga kondisi jembatan tetap dalam kondisi baik.
- Memperlancar arus lalu lintas masyarakat disekitar jembatan
Hambatan:
- .
Upaya:
-

h. Layanan Perencanaan, Pengendalian Dan Pengawasan Preservasi Dan Peningkatan

Kapasitas Jalan Nasional.
Output ini hanya dimiliki oleh Satker BPJN IX

Mataram dan Satker P2JN NTB, didalamnya
adalah kegiatan yang menunjang satker non
fisik, kegiatan yang dilakukan antara lain:
Survei Kondisi Jalan, Jembatan dan Lereng,
Konsultan Manajemen Proyek pada Satker
BPJN IX Mataram. Layanan Perencanaan
Jalan dan Jembatan serta layanan
Pengawasan paket-paket fisik kontraktual
pada Satker P2JN
Layanan Perencanaan, Pengendalian Dan Pengawasan

Preservasi Dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
Capaian
Volume Volume
Realisasi
Awal Akhir
7,00 7,00 11,00 220,00 100,00
Penjelasan:
Persentase capaian pada kegiatan Layanan Perencanaan, Pengendalian Dan Pengawasan
Preservasi Dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional sebesar 100,00%.
Manfaat:
- Meningkatkan kemampuan SDM di lingkungan BPJN IX Mataram baik di bidang tata
usaha, perencanaan dan pemantauan maupun pembangunan dan preservasi.
- Melakukan monitoring terhadap paket – paket di lingkungan BPJN IX Mataram.
- Menghadiri undangan – undangan kegiatan yang adakan baik di lingkungan Direktorat
Jenderal Bina Marga maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Mendapatkan data kondisi jalan, jembatan dan lereng di Provinsi NTB
Hambatan:
- Kertersediaan alat pengukur kekuatan jalan pada kegiatan Survei Kondisi Jalan,
Jembatan dan Lereng yang terbatas
- Addendum penambahan personil pada paket Pengawasan Teknis Gendung Satker PPK
di Lingkungan BPJN IX Mataram tidak
- Monitoring perencanaan pada ruas jalan nasional belum terealisasi sesuai target per
bulan karena kekurangan SDM.
- Masih terdapat kekeliruan didalam pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik
Negara, baik kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN.
Upaya:
- Reschedule kegiatan pengukuran lendutan jalan yang semula dilaksanakan pada
semester I dilaksanakan pada semester II tahun 2018

- Melakukan pengawasan teknis gedung secara maksimal menggunakan sumber daya

personil dan peralatan yang tersedia
- Melalui pengadaan Konsultan Manajemen Proyek (KMP) dapat membantu Satker BPJN
IX Mataram dalam melaksanakan monitoring evaluasi kegiatan perencanaan pada ruas
jalan nasional di provinsi NTB.
- Mengoptimalkan kegiatan monitoring dalam pembenahan administrasi pengelolaa dan
penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) pada masing-masing Satuan Kerja di
Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram.
i. Layanan Internal (Overhead)
Output ini berisi kegiatan – kegiatan seperti: Pengadaan perangkat pengolah data dan
komunikasi, Pengadaan peralatan dan fasilitas pelayanan perkantoran administrasi
kegiatan, dan Sistem pelaporan secara elektronik.
Layanan Internal (Overhead)

Capaian
Volume Volume
Realisasi
Awal Akhir
7 Layanan 7 Layanan 7 Layanan 100,00 100,00
Penjelasan:
Persentase capaian pada kegiatan Layanan Internal (Overhead) sebesar 100 %.
Manfaat:
- Pemenuhan kebutuhan bahan jalan seperti aramco
- Pengadaan fasilitas perkantoran untuk menunjang kinerja BPJN IX Mataram
- Perjalanan dinas untuk menunjang pelaksanan tugas dan fungsi.
Hambatan:
- Proses buka blokir untuk anggaran pengadaan kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang
terlalu lama
- Pada kegiatan pengawasan teknis gedung Satker PPK di LIngkungan BPJN IX Mataram
Lokasi pekerjaan yang diawasi berada di 4 tempat yaitu Mataram, Lombok Tengah,
Lombok Timur dan Dompu, sehingga masih kekurangan tenaga mengingat jarak lokasi
ada yang berada di kota yang berbeda.
- Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan bagian PPSPM dan PPK, sehingga update
data Emon progress pelaksanaan sering terlambat.
Upaya:
- Melakukan revisi rencana pengadaan kendaraan bermotor roda 2 (dua) menunggu
proses buka blokir.
- Melaksanakan manajemen waktu dan dibantu oleh pengawas dari PPK.
j. Jumlah Layanan Perkantoran
Layanan Perkantoran diperlukan dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pada tahun
anggaran 2017 khususnya Pengurusan Administrasi Operasional Perkantoran, Pengelolaan
Keuangan BPJN VIII, Gaji Pegawai di Lingkungan BPJN IX Mataram.

Layanan Perkantoran
Capaian
Volume Volume
Realisasi
Awal Akhir
12,00 12,00 12,00 100,00 100,00
Penjelasan:
Persentase capaian pada kegiatan Layanan Perkantoran sebesar 100 %.
Manfaat:
- Pemenuhan administrasi perkantoran bagi seluruh Satker Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional IX Mataram (pembayaran gaji dan tunjangan, penyelenggaraan operasional
perkantoran dan pemeliharaan perkantoran).
- Menunjang pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018.
Hambatan:
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan dapat berubah sewaktu - waktu, akibat adanya mutasi,
meninggal dunia dan pensiun.
- Penambahan Alokasi Gaji Non PNS
Upaya:
- Menghitung kebutuhan layanan perkantoran dengan menggunakan dasar penyerapan
yang terjadi pada tahun sebelumnya dan menyesuaikan kebutuhan tahun berikutnya.
- Mempercepat proses revisi DIPA
Indikator Kinerja Program II: Tingkat Aksesibiltas Jalan Nasional
a. Pembangunan Jalan
Kegiatan pembangunan Jalan Samota merupakan kegiatan yang mendukung KSPN

Samota. Pada tahun anggaran 2018 dilaksanakan pembangunan jalan sepanjang 2,5 Km

Pembangunan Jalan
Capaian
Volume Volume
Realisasi
Awal Akhir
2,5 Km 2,5 Km 2,5 Km 100,00 100,00
Penjelasan:
Persentase capaian pada kegiatan Pembangunan Jalan Samota sebesar 100 % terhadap PK
tahun 2018
Manfaat:
- Meningkatkan Aksesibilitas Jalan di Kawasan Samota
Hambatan:
Upaya:
b. Pelebaran Jalan Menambah Lajur
Pelebaran jalan menambah lajur sepanjang 1,23 Km

pada ruas jalan Sudirman sehingga lebar jalan yang
awalnya 6 meter menjadi 12 meter
Pembangunan Jalan
Capaian
Volume
Volume Awal Realisasi
Akhir
1,23 Km 1,23 Km 1,23 Km 100,00 100,00
Penjelasan:
Persentase capaian pada kegiatan Pelebaran jalan menambah lajur sebesar 100 % terhadap
PK Revisi tahun 2018.
Manfaat:
- Mengurangi kemacetan
- Mempercepat jarak tempuh bagi pengguna jalan

Hambatan:
- Jaringan utilitas ( PDAM, Kabel telkom, Tiang Listrik)
Upaya:
- Berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan Instansi terkait.
c. Duplikasi Jembatan
Paket pekerjaan pada output ini

adalah Duplikasi Jembatan
Surabaya 40 m dan Kokok Putik 22
m. Tujuan kegiatan ini adalah upaya
untuk meningkatkan kapasitas
jembatan lama
Duplikasi Jembatan
Capaian
Volume Volume
Realisasi
Awal Akhir
62,00 62,00 62,00 100,00 100,00
Penjelasan:
Persentase capaian pada kegiatan duplikasi Jembatan sebesar 100 % terhadap PK Revisi
tahun 2018.
Manfaat:
- Mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas.
- Meningkatkan kapasitas jalan.
Hambatan:
- Pelaksanaan Duplikasi jembatan Surabaya (Praya) mengalami perubahan semula
mengunakan pondasi tiang pancang menjadi mengunakan pondasi Bor pile.
Upaya:
- Mempercepat proses review design dengan P2JN dan koordinasi dengan BPJN IX Mataram
terkait addendum kontrak

4.1.4 Uraian paket SBSN Preservasi Pelebaran Jalan Pemenang-Bayan-Sembalun
Ruas jalan Pemenang-Bayan-Sembalun Bumbung merupakan salah satu ruas jalan nasional
baru berdasarkan SK Menteri PUPR No. 248/M/KPTS/2015 yang perlu mendapatkan
penanganan secara efektif khususnya pelebaran jalan karena lebar rata-rata jalan existing
adalah 3,00 s.d. 4,50 m.
Waktu pelaksanaan pekerjaan dibutuhkan lebih dari satu tahun anggaran dan diperlukan
metode kerja yang kompleks dengan pola longsegment yang terdiri atas beberapa output
kegiatan yaitu pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan rutin jembatan, pemeliharaan berkala
jembatan, rehabilitasi jembatan dan pelebaran jalan menuju standar dimana untuk output
pemeliharaan rutin harus segera dilaksanakan guna mempertahankan kondisi jalan maupun
jembatan.
Lingkup pekerjaan Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Pemenang-Bayan-Sembalun I / KSPN
(MYC) dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam ribuan rupiah

TA. 2018 TA. 2019
Penanganan Panjang Jumlah Panjang Jumlah
Km m (Rp) Km m (Rp)
Pemeliharaan Rutin
128,08 - 12.767.507 120,08 - 10.986.605
Jalan
Pemeliharaan Rutin
- 730,00 365.000 - 730,00 365.000
Jembatan
Pemeliharaan Berkala
- 801,60 3580.036 - - -
Jembatan
Rehabilitasi Jembatan - 72,60 2.260.686 - - -
Pelebaran Jalan Menuju
8,00 - 56.011.447 19,00 - 138.513.511
Standar
Total 136,08 1.604,20 74.984.676 136,08 730,00 149.865.116
FOTO RUAS JALAN

PEMENANG-BAYAN-
SEMBALUN
Segmen 3 Segmen 4
Tabel 6. Lingkup Pekerjaan Paket SBSN

4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi

4.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2015 - 2018
Pada gambar dibawah ini ditampilkan perbedaan output kegiatan non fisik dari Tahun
Anggaran 2015 – 2018
2015 2016 2017 2018
 Pengumpulan Data  Perencanaan Teknis  Jumlah Layanan  Layanan Perencanaan

Jalan dan Jembatan Jalan dan Jembatan Perencanaan Pengendalian dan
 Perencanaan Teknis  Pengawasan Teknis Pengendalian dan Pengawasan Preservasi
Jalan dan Jembatan Jalan dan Jembatan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan
 Pengawasan Teknis  Monitoring dan dan Peningkatan Kapasitas Jalan
Jalan dan Jembatan Evaluasi Pelaksanaan Kapasitas Jalan Nasional
 Monitoring dan Jalan dan Jembatan Nasional
Evaluasi Pelaksanaan  Perangkat Pengolah
Jalan dan Jembatan Data dan Komunikasi
 Peralatan dan Fasilitas  Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran Perkantoran
 Sistem Pelaporan  Sistem Pelaporan

secara Elektronik secara Elektronik
(e-Monitoring) Satker (e-Monitoring) Satker
Kem. PU I (Jmlh 1-10) Kem. PU I (Jmlh 1-10)
 Sistem Pelaporan  Sistem Pelaporan
secara Elektronik secara Elektronik  Jumlah Layanan  Layanan Internal
(e-Monitoring) Satker (e-Monitoring) Satker Internal (Overhead) (Overhead)
Kem. PU II (Jmlh 11- Kem. PU II (Jmlh 21-
20) 40)
 Sistem Pelaporan  Gedung/Bangunan
secara Elektronik
(e-Monitoring) Satker
Kem. PU II (Jmlh 21-
40)

 Layanan Perkantoran  Layanan Perkantoran  Layanan Perkantoran  Layanan Perkantoran
Gambar 4 Perbandingan Capaian Non Fisik TA. 2015 s.d 2018

ADIK kegiatan non fisik pada RKA – KL TA. 2015 hampir sama dengan yang terdapat pada RKA
– KL TA.2016, keluaran pada tahun tersebut adalah berupa laporan ataupun dokumen
tergantung output dari masing – masing kegiatan. Perubahan mendasar terjadi pada ADIK RKA
– KL TA. 2017 dimana output non fisik hanya ada 3 untuk pelaksanaan anggaran di lingkungan
BPJN IX Mataram, yaitu: Layanan Perencanaan, Pengendalian Dan Pengawasan Preservasi Dan
Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, Layanan Internal (Overhead) dan Layanan Perkantoran.
Output – output yang terdapat pada TA. 2015 dan 2016 menjadi komponen pada TA. 2017 dan
2018

2015 2016 2017 2018
 rutin  rutin  Pemeliharaan rutin  Pemeliharaan rutin

jalan jalan
 rutin  rutin  Pemeliharaan rutin  Pemeliharaan rutin
jembatan jembatan
  rutin
kondisi  Pemeliharaan  Pemeliharaan
 preventif jalan berkala jalan
 preventif  Pemeliharaan  Pemeliharaan
 Rehabilitasi minor rehabilitasi jalan rehabilitasi jalan
 Rekonstruksi jalan  Rekonstruksi jalan
  Rehabilitasi mayor  Pembangunan jalan  Pembangunan jalan
struktur
baru  Penggantian
 Rekonstruksi
   Pembangunan jembatan
jalan jembatan baru  Rehabilitasi
  Pelebaran jembatan Jembatan
  Penggantian  Duplikasi jembatan
 jembatan  Pelebaran jalan

 Rehabilitasi menuju standar
jalan 
Jembatan  Pelebaran jalan
berkala
  Duplikasi jembatan menambah lajur
 Pelebaran jalan
menuju standar
 Pelebaran
menambah lajur
Dukungan Jalan
Gambar 5 Perbandingan Capaian Fisik TA. 2015 s.d 2018
Dari gambar diatas ditampilkan perbedaan output kegiatan fisik TA. 2015 sampai TA. 2017,
pada TA. 2019 output Pembangunan/Pelebaran Jln di Kaw. Srategis, Perbatasan, Wil. Terluar
dan Terdepan dan Pembangunan/Duplikasi Jbt di Kaw. Srategis, Perbatasan, Wil. Terluar dan
Terdepan adalah output untuk menangani ruas jalan yang masih berstatus jalan strategis
nasional berdasarkan Keputusan Menteri nomor 567/KPTS/M/2010 namun dengan terbitnya
Keputusan Menteri nomor 290/KPTS/M/2015 jalan strategis nasional sudah tidak ada lagi
sehingga pada TA. 2016 output ini sudah tidak ada lagi. Pada TA. 2016 mulai dilaksanakan
program preservasi jalan dengan konsep long segment, yaitu menggabungkan beberapa
output kegiatan dalam 1 paket pekerjaan, seperti TA. 2016 pada TA. 2017 dan TA. 2018 hampir
sama pelaksanaan pekerjaan preservasi dilaksanakan dengan konsep long segment, hanya
terdapat penyesuaian, antara lain: output rehabilitasi mayor dan minor TA. 2016 menjadi
komponen dari output pemeliharaan rehabilitasi jalan TA. 2017, output pelebaran jalan TA.
2015 dan TA. 2016 dibedakan menjadi pelebaran menambah lajur yang merupakan bagian dari
kegiatan pembangunan dan pelebaran menuju standar yang merupakan bagian dari kegiatan
preservasi pada TA. 2017
TA. 2015 TA. 2016 TA. 2017 TA. 2018

No Jenis Kegiatan (Ouput/Komponen)
Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %
1 Pemeliharaan Rutin Jalan 455,06 100,00% 177,19 87,27% 894,47 100,00% 884,23 100,00%
2 Pemeliharaan Rutin Kondisi 17,24 100,00%
3 Pemeliharaan Preventif 911,00 125,51%
4 Rehabilitasi Minor 12,32 100,00% 6,50 151,16% 40,09 100,00%
5 Rehabilitasi Mayor 10,74 100,00%
6 Rekonstruksi 10,34 105,08% 16,84 100,00% 7,10 122,41% 1,00 100,00%
7 Pelebaran Jalan (km) 25,19 111,46% 21,45 100,00% 9,23 100,00%
8 Pembangunan Jalan (km) 5,00 100,00% 5,65 102,73% 1,35 100,00% 2,50 100,00%
9 Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan 49,70 125,19%
10 Pemeliharaan Rutin Jembatan 4.772,15 100,00% 5.756,70 100,00% 8.510,50 100,50% 5.068,20 100,00%
11 Pemeliharaan Berkala Jembatan 100,00 100,00% 2.148,30 100,00%
12 Pemeliharaan Rehabilitasi Jembatan 611,40 100,00%
12 Penggantian Jembatan 80,00 100,00% - 40,00 160,00% 129,00 100,00%
13 Peningkatan Jembatan
14 Pembangunan Jembatan 5,65 100,00% 215,00 100,00%
15 Duplikasi Jembatan 70,00 100,00% 62,00 100,00%
Pembangunan/Pelebaran Jln di Kaw. Srategis, Perbatasan,
16 44,20 108,60%
Wil.Terluar dan Terdepan
Pembangunan/Duplikasi Jbt di Kaw. Srategis, Perbatasan,
17 387,00 62,22%
Wil.Terluar dan Terdepan
18 Pengumpulan Data Jalan dan Jembatan 10,00 100,00%
19 Perencanaan Teknis jalan dan jembatan 2,00 10,53% 2,00 100,00%
Pengawasan Teknis jalan dan jembatan
20
2,00 100,00%
21 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan Dan Jembatan 2,00 100,00% 3,00 100,00%
Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker
22
Kem. PU I (Jmlh Paket 1-10) 28,00 100,00% 29,00 100,00%
23
Kem. PU I (Jmlh Paket 11-20) 28,00 100,00%
24
Kem. PU II (Jmlh Paket 21-40) 80,00 100,00% 30,00 100,00%
25 Layanan Perkantoran 12,00 100,00% 12,00 100,00% 12,00 100,00% 12,00 96,57%
26 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 6,00 100,00%
27 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 15,00 100,00% 2,00 200,00%
28 Gedung/Bangunan 5.952,41 100,00%
Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian Dan
29 Pengawasan Preservasi Dan Peningkatan Kapasitas Jalan 100,00%
Nasional 5,00 100,00% 7,00
30 Jumlah Layanan Internal (Overhead) 61,00 100,00% 20,00 99,84%
Rata - Rata Capaian 95,73% 106,79% 110,31% 99,72%
Penjelasan masing masing perbandingan capaian kegiatan fisik sebagai berikut:

100.00%
100.00% 100.00%
87.27%
2015 2016 2017 2018
Dari gambar diatas ditampilkan bahwa target penanganan didasarkan pada kebutuhan jalan
nasional, jika dibandingkan dengan TA. 2015 ,TA. 2017 dan TA 2018 penanganan rutin jalan
TA. 2016 paling kecil disebabkan penanganan preservasi lebih banyak dilakukan dengan
pemeliharaan preventif terutama pada ruas – ruas jalan nasional baru yang masuk dalam
Kepmen PUPR nomor 290/KPTS/M/2017.

Rehabilitasi Minor
151.16%
100.00% 100.00%
2015 2016 2017 2018
Untuk kegiatan rehabilitasi minor mengalami peningkatan pada TA. 2017 karena adanya paket
baru yang berasal dari pemanfaatan dana sisa lelang di ruas jalan Soekarno Hatta (Bima) pada
Satker PJN Wilayah III NTB untuk menangani perbaikan saluran akibat bencana banjir yang
melanda kota Bima pada Desember 2016 sedangkan Rehabilitasi Jalan TA.2018 terealisasi 100
% sesuai rencana .
Rekonstruksi Jalan
105.08% 122.41%
100.00% 100.00%
2015 2016 2017 2018
Dari gambar diatas ditampilkan bahwa kegiatan rekonstruksi mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun, disebabkan pada TA. 2017 terdapat paket pekerjaan baru yaitu di ruas jalan
Bayan – Sembalun Bumbung sepanjang 1,3 km yang berasal dari pemanfaatan dana sisa lelang.
Sedangkan pada Tahun 2018 terdapat penanganan Rekonstruksi Jalan pada ruas Sila - Bts. Kota
Bima - Raba – Sape sepanjang 1 Km yang terealisasi 100 % sesuai rencana.

Pelebaran Jalan
111.46%
100.00% 100.00%
2015 2016 2017 2018
Untuk kegiatan pelebaran jalan pada TA. 2015 capaian diatas 100% disebabkan penambahaan
paket baru dari APBNP 2015 pekerjaan ini dilaksanakan di ruas jalan Sp. Negara - Bts Kota Sbw
Besar pada Satker PJN Wilayah II NTB.Sedangkan pada Tahun 2017 tidak ada penanganan
Pelebaran Jalan. Pada tahun 2018 pelebaran jalan menuju standar dilakukan pada ruas jalan
Pemenang- Bayan- Sembalun sepanjang 8 Km dan Pelebaran jalan manmbah lajur di ruas Ralan
Sudirman sepanjang 1,23 Km
Pembangunan Jalan
102.73%
100.00%
100.00% 100.00%
2015 2016 2017 2018
Dari gambar diatas ditampilkan bahwa kegiatan pembangunan Jalan dari tahun ke tahun
secara capaian sesuai dengan yang diharapakan 100% kecuali pada TA. 2016 102,73% karena
terdapat penambahan panjang dari target awal yaitu Pembangunan Jalan Gerung (Patung
Sapi) – Mataram target awal 2 km menjadi 2,15 km pada Satker PJN Wilayah I NTB. Pada tahun
2018 terdapat Pembangunan Jalan Samota sepanjang 2,5 Km.
Pembangunan Jembatan
100.00% 100.00%
2015 2016 2017 2018

Dari gambar diatas ditampilkan bahwa kegiatan pembangunan secara capaian sesuai dengan
yang diharapakan 100%. Sedangkan pada tahun 2017 s.d. 2018 tidak ada pembangunan
jembatan baru.
Pemeliharaan Rutin Jembatan
100.50%
100.00%
100.00% 100.00%
2015 2016 2017 2018
Dari gambar diatas ditampilkan bahwa kegiatan pemeliharaan rutin jembatan dari tahun 2015
– 2018 capaian sesuai dengan yang diharapakan 100% kecuali pada TA. 2017 100,5% karena
terdapat penambahan panjang pemeliharaan rutin jembatan pada Satker PJN Wilayah I NTB.
Penggantian Jembatan
160.00%
100.00% 100.00%
2015 2016 2017 2018
Untuk kegiatan penggantian jembatan capaian mengalami peningkatan pada TA. 2017 yaitu
160% disebabkan terdapat paket pekerjaan baru yang berasal dari pemanfaatan dana sisa
lelang yaitu Peningkatan Jembatan Benteng VII pada Satker PJN III NTB, jembatan ini
mengalami kerusakan akibat banjir yang terjadi di Kabupaten Bima pada Desember
2016.Sedangkan pada tahun anggaran 2018 terdapat Penggantian Jembatan Kokok Putik 40
M, Jembatan Lalar II 26 M, Jembatan Pandak Talas 13 M, Jembatan Penatoi 20 M dan Jembatan
Padolo 30 M. Kegiatan pengantian jembatan ini terealisasi dengan baik sesuai rencana.

Duplikasi Jembatan
100.00%
100.00%
2015 2016 2017 2018
Untuk capaian Kegiatan Duplikasi Jembatan dari Tahun 2017 s.d. 2018 sesuai yang diharapkan
100 % sesuai target. Pada tahun anggaran 2018 duplikasi jembatan dilakukan pada jembatan
Surabaya sepanjang 62 M
4.2.2 Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran TA 2016 – 2018
Realisasi Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator capaian kinerja organisasi.
Seperti yang disajikan pada Gambar 2, Pagu anggaran terbesar terdapat pada tahun 2016
sebesar Rp.755.319.180.000 dan terkecil pada pada tahun 2017 sebesar 506.320.024.000 .
Sedangkan realisasi penyerapan anggaran BPJN IX Mataram mengalami trend peningkatan
yang baik. Tahun 2016 – 2017 peningkatan realisasi sebesar 0,88 % dan tahun 2017-2018
mengalami peningkatan sebesar 1.22 %.
Gambar Perbandingan Realisasi Anggaran 2016 - 2018
4.3 Realisasi Anggaran

Efisiensi dan Nilai Efisiensi unit kerja dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

Nilai efisiensi dan efektivitas akan disajikan pada table berikut ini :

VOLUME ANGGARAN
CAPAIAN THD REALISASI CAPAIAN THD REVISI
NO KELUARAN / OUTPUT 1-(a/c)x100% KETERANGAN
TARGET (REVISI) (TVK) REALISASI (RVK) DIPA REVISI (PAK) REALISASI (RAK) (a)=((RAK/RVK)*100%) (c)=((PAK/TVK)x100%)
1 Pemeliharaan Rutin Jalan 884.230 Km 884.230 Km 62,342,545,000.00 56,311,848,580.00 6,368,461,664.95 7,050,489,691.60 0.096735
2 Pemeliharaan Rehabilitasi Jalan 40.090 Km 40.090 Km 167,859,591,000.00 167,778,406,630.00 418,504,381,716.14 418,706,887,004.24 0.000484
3 Rekonstruksi Jalan 1.000 Km 1.000 Km 7,405,965,000.00 7,405,965,000.00 740,596,500,000.00 740,596,500,000.00 0.000000
4 Pemeliharaan Rutin Jembatan 5,068.200 M 5,068.200 M 2,021,787,000.00 2,021,786,000.00 39,891,598.60 39,891,618.33 0.000000
5 Pemeliharaan Berkala Jembatan 2,148.300 M 2,148.300 M 8,387,432,000.00 6,715,619,300.00 312,601,559.37 390,421,821.91 0.199324
6 Rehabilitasi Jembatan 611.400 M 611.400 M 18,276,429,000.00 17,128,846,720.00 2,801,577,808.31 2,989,275,269.87 0.062790
7 Penggantian Jembatan 129.000 M 129.000 M 69,473,636,000.00 69,473,441,000.00 53,855,380,620.16 53,855,531,782.95 0.000003
8 Pelebaran Jalan Menuju Standar 8.000 Km 8.000 Km 56,011,447,000.00 39,652,073,700.00 495,650,921,250.00 700,143,087,500.00 0.292072
9 [Base Line] 7.000 Layanan 7.000 Layanan 30,683,646,000.00 30,112,685,640.00 430,181,223,428.57 438,337,800,000.00 0.018608
10 Layanan Internal 20.000 Layanan 20.000 Layanan 18,558,868,000.00 17,679,810,450.00 88,399,052,250.00 92,794,340,000.00 0.047366
Layanan Perkantoran Bulan Bulan

11 12.000 Layanan 12.000 Layanan 42,230,893,000.00 39,830,110,730.00 331,917,589,416.67 351,924,108,333.33 0.056849
12 Pelebaran Jalan Menambah Lajur 1.230 Km 1.230 Km 22,195,673,000.00 22,195,391,500.00 1,804,503,373,983.74 1,804,526,260,162.60 0.000013
13 Pembangunan Jalan 2.500 Km 2.500 Km 16,373,634,000.00 16,373,160,600.00 654,926,424,000.00 654,945,360,000.00 0.000029
14 Duplikasi Jembatan 62.000 M 62.000 M 31,492,049,000.00 31,492,032,500.00 50,793,600,806.45 50,793,627,419.35 0.000001
Tabel 7 Efisiensi dan Efektivitas BPJN IX Mataram
Dengan hasil efisiensi 0,055 dan nilai efisiensi 50,14

Penyerapan anggaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram pada tahun anggaran 2018
sebesar Rp.524.171.178.350,- atau 95,21 % terhadap Anggaran Revisi Rp.553.313.595.000,- dengan
rincian penyerapan anggaran berdasarkan Outcome disajikan pada table berikut ini :
ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN %
DIPA REVISI (PAK) REALISASI (RAK)
TINGKAT KEMANTAPAN JALAN NASIONAL 441,021,346,000.00 414,280,483,020.00

93.937
Pemeliharaan Rutin Jalan 62,342,545,000.00 56,311,848,580.00 90.327
Pemeliharaan Rehabilitasi Jalan 167,859,591,000.00 167,778,406,630.00 99.952
Rekonstruksi Jalan 7,405,965,000.00 7,405,965,000.00 100.000
Pemeliharaan Rutin Jembatan 2,021,787,000.00 2,021,786,000.00 100.000
Pemeliharaan Berkala Jembatan 8,387,432,000.00 6,715,619,300.00 80.068
Rehabilitasi Jembatan 18,276,429,000.00 17,128,846,720.00 93.721
Penggantian Jembatan 69,473,636,000.00 69,473,441,000.00 100.000
Pelebaran Jalan Menuju Standar 56,011,447,000.00 39,652,073,700.00 70.793
[Base Line] 30,683,646,000.00 30,112,685,640.00 98.139
Layanan Internal 18,558,868,000.00 17,679,810,450.00 95.263
Layanan Perkantoran
42,230,893,000.00 39,830,110,730.00 94.315
TINGKAT AKSESIBILITAS JALAN NASIONAL 70,061,356,000.00 70,060,584,600.00 99.999
Pelebaran Jalan Menambah Lajur 22,195,673,000.00 22,195,391,500.00 99.999
Pembangunan Jalan 16,373,634,000.00 16,373,160,600.00 99.997
Duplikasi Jembatan 31,492,049,000.00 31,492,032,500.00 100.000
Tabel 9 Efisiensi dan Efektivitas BPJN IX Mataram

BAB V
BAB V
PENUTUP
BAB V PENUTUP
5.1 Permasalahan
Secara umum capaian kinerja isik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram pada tahun anggaran
2018 mencapai 100 % dan capaian kinerja keuangan mencapai 94,73%. Akan tetapi selama 1 tahun
anggaran terdapat beberapa permasalahan yang dihadapai yaitu :
1 Pada periode pra kontrak, terjadi lelang ulang untuk beberapa paket pekerjaan karena
dalam tahapan evaluasi antara lain evaluasi teknis: persyaratan minimum personil inti
tidak dapat dipenuhi. Selain itu pada evaluasi kewajaran harga: beberapa penawaran
tidak memenuhi kriteria kewajaran harga.
2 Keterbatasan anggaran DIPA untuk kegiatan penyelenggaraan preservasi jalan dan
jembatan Provinsi NTB dalam mencapai target kemantapan di akhir tahun 2018 yaitu
98%.
3 Sinkronisasi koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait sharing readiness criteria pada
pembebasan lahan dalam mencapai target aksesibilitas pada pembangunan jalan baru
Bandara Internasional Lombok (BIL) – Kuta (Mandalika). Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
IX Mataram telah mengalokasikan 3 readiness criteria yaitu Feasibility Study, Detail
Engineering Design dan Dokumen Lingkungan (Amdal) pada tahun 2017. Pemerintah
Daerah masih mengharapkan pembebasan lahan dialokasikan oleh Pemerintah Pusat.
4 Prosedur perijinan internal Direktorat Jenderal Bina Marga yang memerlukan waktu yang
lama terkait proses ijin kontrak tahun jamak/ multi years contract (MYC), dan ijin
pemanfaatan sisa lelang. Kedua proses perijinan tersebut belum ada standard operating
procedure (SOP).
5 Pada periode pra kontrak, terjadi lelang ulang untuk beberapa paket pekerjaan karena
dalam tahapan evaluasi antara lain evaluasi teknis; persyaratan minimum personil inti
tidak dapat dipenuhi. Selain itu pada evaluasi kewajaran harga; beberapa penawaran
tidak memenuhi kriteria kewajaran harga.
6 Pada periode kontrak, beberapa kendala yang terjadi antara lain terjadinya justifikasi
teknis terkait perubahan desain memerlukan waktu dalam pembahasan dan
persetujuannya, serta bencana alam gempa bumi yang intensitasnya terus menerus
terjadi selama hampir satu bulan dari tanggal 29 Juli sampai 26 Agustus juga
mempengaruhi pelaksanaan kegiatan kontruksi.
5.2 Rekomendasi
1. Memberikan penjelasan yang lebih detail saat aanwijzing kepada peserta lelang perihal
pemenuhan kriteria untuk setiap tahapan evaluasi lelang yang dilakukan .
2. Melakukan pembenahan dalam pekerjaan perencanaan/desain antara lain dengan
melakukan validasi desain di tingkat balai sebelum pengesahan desain dilakukan.
Memberikan instruksi kepada penyedia bahwa capaian untuk pekerjaan pemeliharaan
rutin bukan pada periode pekerjaan melainkan indikator kinerja yang menjadi acuan.
Berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk dapat juga dilakukan pekerjaan pada siang

hari agar kontrol terhadap hasil pekerjaan khusunya pengaspalan (overlay) dapat lebih
maksimal. Penggunaan bahan pabrikasi impor sudah tidak diizinkan untuk tahun
berikutnya dengan mengutamakan produk lokai/dalam negeri.

LAMPIRAN – LAMPIRAN
 PK Awal
 PK Revisi
 Caki LKIP
 Dokumentasi Pelaksanaan

RINCIAN OUTPUT, SUB OUTPUT, KOMPONEN, SUB KOMPONEN DAN ANGGARAN
PENETAPAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018
EMON
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA/OUTPUT VOLUME AWAL VOLUME REVISI VOLUME CAPAIAN REALISASI (%) KOMPONEN SUB KOMPONEN ANGGARAN AWAL (Rp) ANGGARAN REVISI (Rp) ANGGARAN REALISASI % REALISASI % REALISASI THD REVISI KETERANGAN
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5) x (8)/100 (7) = (6) / (4)*100 (8) (9) (10) (12) (12) (13) (14) = (13) / (11)*100 (15) = (13) / (12)*100 (16)
Total Anggaran : 550.517.474.000,00 553.313.595.000,00 524.171.178.350,00 95,214 94,733
Meningkatkan Kemantapan dan Aksesibilitas 100,00 550.517.474.000,00 553.313.595.000,00 524.171.178.350,00 95,21 94,73
1
Nasional
TINGKAT KEMANTAPAN JALAN NASIONAL 480.456.118.000,00 483.252.239.000,00 454.110.593.750,00
001 Pemeliharaan Rutin Jalan 884,23 Km 884,23 Km 884,23 Km 100,00 100,00 62.342.545.000,00 62.342.545.000,00 56.311.848.580,00 90,33 90,33
289,22 Km 289,22 Km 289,22 Km 100,00 100,00 Satker PJN 1 NTB 24.404.723.000,00 24.404.723.000,00 18.383.169.310,00 75,33 75,33
289,22 289,22 289,22 Km 100,00 100,00 319 Pemeliharaan Rutin 24.404.723.000,00 24.404.723.000,00 18.383.169.310,00 75,33 75,33
54,71 Km 54,71 Km 54,71 Km 100,00 100,00 A. Preservasi Rehabilitasi Jalan Bandara Internasional Lombok - Kuta (Mandalika) dan Rehabilitasi Jembatan Ongge B KSPN/PN 4.553.556.000,00 4.553.556.000,00 4.553.556.000,00 100,00 100,00
2,63 Km 2,63 Km - Ruas KURIPAN - SULIN 933.900.000,00 933.900.000,00
6,60 Km 6,60 Km - Ruas SULIN - SP. PENUNJAK 372.145.000,00 372.145.000,00
4,87 Km 4,87 Km - Ruas SP. PENUNJAK - TANAH AWU (BIL) 689.105.000,00 689.105.000,00
8,97 Km 8,97 Km - Ruas TANAH AWU - SENGKOL 484.451.000,00 484.451.000,00
9,24 Km 9,24 Km - Ruas SENGKOL - KUTA 485.757.000,00 485.757.000,00
5,24 Km 5,24 Km - Ruas PRAYA - SP. PENUNJAK 384.151.000,00 384.151.000,00
0,52 Km 0,52 Km - Ruas JLN. SUDIRMAN (PRAYA) 28.015.000,00 28.015.000,00
2,50 Km 2,50 Km - Ruas JLN. TGH. LOPAN (PRAYA) 134.006.000,00 134.006.000,00
10,05 Km 10,05 Km - Ruas KOPANG - BTS. KOTA PRAYA 740.135.000,00 740.135.000,00
4,09 Km 4,09 Km - Ruas MANTANG - KOPANG 301.891.000,00 301.891.000,00
128,08 Km 128,08 Km 128,08 Km 100,00 100,00 C Rekonstruksi/ Preservasi Pelebaran Jalan Pemenang -Bayan - Sembalun Bumbung I KSPN/MYC 12.767.507.000,00 12.767.507.000,00 6.746.036.830,00 52,84 52,84
15,21 Km 15,21 Km - KOPANG - MASBAGIK 1.521.000.000,00 1.521.000.000,00
2,51 Km 2,51 Km - MASBAGIK - REMPUNG 251.000.000,00 251.000.000,00
27,64 Km 27,64 Km - REMPUNG - LABUHAN LOMBOK 2.764.000.000,00 2.764.000.000,00
3,50 Km 3,50 Km - LABUHAN LOMBOK - LABUHAN KAYANGAN 350.000.000,00 350.000.000,00
58,62 Km 58,62 Km - PEMENANG - BAYAN 5.862.000.000,00 5.862.000.000,00
20,60 Km 20,60 Km - BAYAN - SEMBALUN BUMBUNG 2.019.507.000,00 2.019.507.000,00
106,43 Km 106,43 Km 106,43 Km 100,00 100,00 E Preservasi Rehabilitasi Cakranegara - Mantang; Mataram - Gerung - Kuripan; Ampenan - Pemenang dan Rehabilitas Jembatan Rejasi, CS 6.099.998.000,00 6.099.998.000,00 6.099.998.000,00 100,00 100,00
3,06 Km 3,06 Km - JLN. ADI SUCIPTO / AMPENAN - SELAPARANG 153.000.000,00 153.000.000,00
0,74 Km 0,74 Km - JLN. ADI SUCIPTO / SELAPARANG - REMBIGA 37.000.000,00 37.000.000,00
2,52 Km 2,52 Km - JLN. SUDIRMAN (MATARAM) 126.000.000,00 126.000.000,00
3,74 Km 3,74 Km - JLN. JEND. A. YANI (MATARAM) 187.000.000,00 187.000.000,00
2 Km 2 Km - JLN. DR. SUJONO (MATARAM) 100.000.000,00 100.000.000,00
2,11 Km 2,11 Km - JLN. TM RAIS (MATARAM) 105.500.000,00 105.500.000,00
1,3 Km 1,3 Km - JLN. T. ALI BATU (MATARAM) 65.000.000,00 65.000.000,00
3,13 Km 3,13 Km - JLN. TEGUH FAISAL (MATARAM) 156.657.000,00 156.657.000,00
2,4 Km 2,4 Km - JLN. TGH. SALEH HAMBALI 120.000.000,00 120.000.000,00
3,72 Km 3,72 Km - DASAN CERMIN - RUMAK 186.000.000,00 186.000.000,00
2,19 Km 2,19 Km - RUMAK - BTS. KOTA GERUNG 109.500.000,00 109.500.000,00
1,5 Km 1,5 Km - JLN. GATOT SUBROTO 1 (GERUNG) 75.000.000,00 75.000.000,00
0,9 Km 0,9 Km - JLN. GATOT SUBROTO 2 (GERUNG) 45.000.000,00 45.000.000,00
6,62 Km 6,62 Km - BTS. KOTA GERUNG - LEMBAR 331.000.000,00 331.000.000,00
0,92 Km 0,92 Km - JLN. A. YANI 1 (GERUNG) 46.000.000,00 46.000.000,00
0,7 Km 0,7 Km - JLN. A. YANI 2 (GERUNG) 35.000.000,00 35.000.000,00
1,72 Km 1,72 Km - LINGKAR KOTA GERUNG / JLN. IMAM BONJOL 86.000.000,00 86.000.000,00
7,43 Km 7,43 Km - MATARAM - GERUNG 852.221.000,00 852.221.000,00
4,6 Km 4,6 Km - GERUNG - KURIPAN 527.620.000,00 527.620.000,00
1,37 Km 1,37 Km - JLN. ENERGI (MATARAM) 68.500.000,00 68.500.000,00
2,02 Km 2,02 Km - JLN. ARYA BANJAR GETAS (MATARAM) 101.000.000,00 101.000.000,00
31,9 Km 31,9 Km - AMPENAN - PAMENANG 1.595.000.000,00 1.595.000.000,00
0,51 Km 0,51 Km - JLN. SALEH SUNGKAR 1 (MATARAM) 25.500.000,00 25.500.000,00
1,4 Km 1,4 Km - JLN. SALEH SUNGKAR 2 (MATARAM) 70.000.000,00 70.000.000,00
15,8 Km 15,8 Km - CAKRANEGARA (BTS. KOTA MATARAM) - MANTANG 790.000.000,00 790.000.000,00
2,13 Km 2,13 Km - JLN. SINDUBAYA (MATARAM) 106.500.000,00 106.500.000,00
2,00 Bln 2,00 Bln 2,00 Bln 100,00 100,00 AT Preservasi Rehabilitasi Jalan Bandara Internasional Lombok - Kuta (Mandalika) dan Rehabilitasi Jembatan Ongge B KSPN/PN 120.636.000,00 120.636.000,00 120.599.300,00 99,97 99,97
2,00 Bln 2,00 Bln - Ruas KURIPAN - SULIN 15.593.000,00 15.593.000,00
2,00 Bln 2,00 Bln - Ruas SULIN - SP. PENUNJAK 27.054.000,00 27.054.000,00
2,00 Bln 2,00 Bln - Ruas SP. PENUNJAK - TANAH AWU (BIL) 19.037.000,00 19.037.000,00
2,00 Bln 2,00 Bln - Ruas TANAH AWU - SENGKOL 5.183.000,00 5.183.000,00
2,00 Bln 2,00 Bln - Ruas SENGKOL - KUTA 22.367.000,00 22.367.000,00
2,00 Bln 2,00 Bln - Ruas PRAYA - SP. PENUNJAK 8.849.000,00 8.849.000,00
2,00 Bln 2,00 Bln - Ruas JLN. SUDIRMAN (PRAYA) 585.000,00 585.000,00
2,00 Bln 2,00 Bln - Ruas JLN. TGH. LOPAN (PRAYA) 3.494.000,00 3.494.000,00
2,00 Bln 2,00 Bln - Ruas KOPANG - BTS. KOTA PRAYA 13.615.000,00 13.615.000,00
2,00 Bln 2,00 Bln - Ruas MANTANG - KOPANG 4.859.000,00 4.859.000,00
4,00 Bln 4,00 Bln 4,00 Bln 100,00 100,00 CT Rekonstruksi/ Preservasi Pelebaran Jalan Pemenang -Bayan - Sembalun Bumbung I KSPN/MYC 663.563.000,00 663.563.000,00 663.563.000,00 100,00 100,00
4,00 Bln 4,00 Bln - KOPANG - MASBAGIK 49.940.000,00 49.940.000,00
4,00 Bln 4,00 Bln - MASBAGIK - REMPUNG 10.302.000,00 10.302.000,00
4,00 Bln 4,00 Bln - REMPUNG - LABUHAN LOMBOK 136.127.000,00 136.127.000,00
4,00 Bln 4,00 Bln - LABUHAN LOMBOK - LABUHAN KAYANGAN 43.094.000,00 43.094.000,00
4,00 Bln 4,00 Bln - PEMENANG - BAYAN 402.356.000,00 402.356.000,00
4,00 Bln 4,00 Bln - BAYAN - SEMBALUN BUMBUNG 21.744.000,00 21.744.000,00
2,00 Bln 2,00 Bln 2,00 Bln 100,00 100,00 ET Preservasi Rehabilitasi Cakranegara - Mantang; Mataram - Gerung - Kuripan; Ampenan - Pemenang dan Rehabilitas Jembatan Rejasi, CS 199.463.000,00 199.463.000,00 199.416.180,00 99,98 99,98
2,00 Bln 2,00 Bln - JLN. JEND. A. YANI (MATARAM) 3.892.000,00 3.892.000,00
2,00 Bln 2,00 Bln - JLN. DR. SUJONO (MATARAM) 2.352.000,00 2.352.000,00
2,00 Bln 2,00 Bln - JLN. TEGUH FAISAL (MATARAM) 815.000,00 815.000,00
2,00 Bln 2,00 Bln - JLN. TGH. SALEH HAMBALI 1.249.000,00 1.249.000,00
2,00 Bln 2,00 Bln - DASAN CERMIN - RUMAK 3.871.000,00 3.871.000,00
2,00 Bln 2,00 Bln - RUMAK - BTS. KOTA GERUNG 1.140.000,00 1.140.000,00
2,00 Bln 2,00 Bln - JLN. GATOT SUBROTO 1 (GERUNG) 2.264.000,00 2.264.000,00
2,00 Bln 2,00 Bln - BTS. KOTA GERUNG - LEMBAR 6.556.000,00 6.556.000,00
2,00 Bln 2,00 Bln - LINGKAR KOTA GERUNG / JLN. IMAM BONJOL 895.000,00 895.000,00
2,00 Bln 2,00 Bln - MATARAM - GERUNG 60.771.000,00 60.771.000,00
2,00 Bln 2,00 Bln - GERUNG - KURIPAN 32.342.000,00 32.342.000,00
2,00 Bln 2,00 Bln - JLN. ARYA BANJAR GETAS (MATARAM) 3.153.000,00 3.153.000,00
2,00 Bln 2,00 Bln - AMPENAN - PAMENANG 67.849.000,00 67.849.000,00
2,00 Bln 2,00 Bln - CAKRANEGARA (BTS. KOTA MATARAM) - MANTANG 11.759.000,00 11.759.000,00
2,00 Bln 2,00 Bln - JLN. SINDUBAYA (MATARAM) 555.000,00 555.000,00
275,73 Km 275,73 Km 275,73 Km 100,00 100,00 Satker PJN II NTB 17.449.788.000,00 17.449.788.000,00 17.449.656.600,00 100,00 100,00
275,73 Km 275,73 Km 275,73 Km 100,00 100,00 319 Pemeliharaan Rutin 17.449.788.000,00 17.449.788.000,00 17.449.656.600,00 100,00 100,00
69,42 Km 69,42 Km 69,42 Km Preservasi Rehabilitasi Jalan PL. Pototano - Sp. Negara - Taliwang - Jereweh - Benete dan Rehabilitasi Jembatan Kokar Doyat, Cs 2.991.568.000,00 2.991.568.000,00 2.991.568.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00
10,63 Km 10,63 Km PL. TANO - SIMPANG NEGARA 451.015.000,00 451.015.000,00
33,02 Km 33,02 Km SIMPANG NEGARA - TALIWANG 1.435.422.000,00 1.435.422.000,00
14,10 Km 14,10 Km TALIWANG - JEREWEH 613.208.000,00 613.208.000,00
11,67 11,67 JEREWEH - BENETE (PELABUHAN)
Km Km 491.923.000,00 491.923.000,00
93,92 Km 93,92 Km 93,92 Km 100,00 100,00 Preservasi Rehabilitasi Jalan Simpang Negara - Bts. Kota Sumbawa Besar dan Rehabilitasi Jembatan Kokar Metagana, CS 5.358.217.000,00 5.358.217.000,00 5.358.217.000,00 100,00 100,00
72,65 Km 72,65 Km SIMPANG NEGARA - BTS. KOTA SUMBAWA BESAR (PN)/017 4.507.417.000,00 4.507.417.000,00
6,29 Km 6,29 Km JLN. GARUDA (SUMBAWA BESAR)/017.11K 251.600.000,00 251.600.000,00
1,17 Km 1,17 Km JLN. HASANUDIN (SUMBAWA BESAR)/01712K 46.800.000,00 46.800.000,00
0,71 Km 0,71 Km SIMPANG NEGARA/SIMPANG JLN. GARUDA - SER/018.11K 28.400.000,00 28.400.000,00
0,60 Km 0,60 Km JLN. DR. SUTOMO (SP. TERMINAL - PAL IV)/019 24.000.000,00 24.000.000,00
3,40 Km 3,40 Km JLN. KARTINI (SUMBAWA BESAR)/019.11K 136.000.000,00 136.000.000,00
9,10 Km 9,10 Km JLN. DR. SUTOMO (SUMBAWA BESAR - PAL IV)/019.12K 364.000.000,00 364.000.000,00
112,39 Km 112,39 Km 112,39 Km 100,00 100,00 Preservasi Rehabilitasi Jalan Pal IV - KM. 70 - Bts. Kab Dompu dan Rehabiltasi Jembatan Pumpung, Cs 8.574.669.000,00 8.574.669.000,00 8.574.669.000,00 100,00 100,00
59,36 Km 59,36 Km PAL IV (KM 4.00) - KM 70.00 4.593.760.000,00 4.593.760.000,00
53,03 Km 53,03 Km KM. 70.00 - BTS. KAB. DOMPU 3.980.909.000,00 3.980.909.000,00
Rutin Transisi PPK 05 96.969.000,00 96.969.000,00 96.917.800,00 99,95 99,95
1,00 Bln 1,00 Bln - Pl. Tano - Simpang Negara 23.645.000,00 23.645.000,00
1,00 Bln 1,00 Bln - Simpang Negara - Taliwang 30.617.000,00 30.617.000,00
1,00 Bln 1,00 Bln - Taliwang - Jereweh 12.747.000,00 12.747.000,00
1,00 Bln 1,00 Bln - Jereweh - Benete (Pelabuhan) 29.960.000,00 29.960.000,00
1,00 Bln 1,00 Bln - Simpang Negara - Bts. Kota Sumbawa Besar 63.772.000,00 63.772.000,00
1,00 Bln 1,00 Bln - Jalan Dr. Sutomo (Sp. Terminal-Paliv-Pal. IV) 3.789.000,00 3.789.000,00
1,00 Bln 1,00 Bln - Simpang Negara/Simpang Jln. Garuda - Sering - Sp. Termina 12.662.000,00 12.662.000,00
1,00 Bln 1,00 Bln - Pal IV - Km 70 169.970.000,00 169.970.000,00
1,00 Bln 1,00 Bln - Km 70 - Bts. Kab Dompu 178.172.000,00 178.172.000,00
EMON
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5) x (8)/100 (7) = (6) / (4)*100 (8) (9) (10) (12) (12) (13) (14) = (13) / (11)*100 (15) = (13) / (12)*100 (16)
319,28 Km 319,28 Km 319,28 Km 100,00 100,00 Satker PJN III NTB 20.488.034.000,00 20.488.034.000,00 20.479.022.670,00 99,96 99,96
319,28 Km 319,28 Km 319,28 Km 100,00 100,00 319 Pemeliharaan Rutin 20.488.034.000,00 20.488.034.000,00 20.479.022.670,00 99,96 99,96
100,51 Km 100,51 Km Preservasi Rehabilitasi Jalan Balibunga-Madaprama-Bts.Kab.Dompu-Dompu-Hu'u dan Rehabilitasi Jembatan Sori Dei II, CS 5.684.867.000,00 5.684.867.000,00 5.684.867.000,00 100,00 100,00
107,02 Km 107,02 Km Preservasi Rehabilitasi Sp.Banggo-Kempo-Kesi-Hodo-Doropati-Lb. Kenanga dan Rehabilitasi Jembatan Soro II, CS 6.416.983.000,00 6.416.983.000,00 6.416.983.000,00 100,00 100,00
111,75 Km 111,75 Km Preservasi Rehabilitasi Jalan Sila - Bts. Kota Bima - Raba - Sape dan Rehabilitasi Jembatan Ndano II, Cs 7.930.986.000,00 7.930.986.000,00 7.930.986.000,00 100,00 100,00
003 Pemeliharaan Rehabilitasi Jalan 40,09 Km 40,09 Km 40,09 Km 100,00 100,00 166.093.470.000,00 167.859.591.000,00 167.778.406.630,00 101,01 99,95
Rehabilitasi / Rekonstruksi Daerah
1,00 LS 1,00 LS 1,00 LS 100,00 100,00 315 2.033.222.000,00 3.799.343.000,00 3.799.343.000,00 186,86 100,00
Bencana
1,00 LS 1,00 LS 1,00 100,00 100,00 G PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA DAN LOMBOK TIMUR PROVINSI NTB 2.033.222.000,00 2.033.222.000,00 2.033.222.000,00 100,00 100,00
1,00 LS 1,00 LS - Ruas Pemenang - Bayan - Sembalun Bumbung 2.033.222.000,00 2.033.222.000,00
H PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NTB - 1.766.121.000,00 1.766.121.000,00 0,00 100,00
Ruas Jalan kabupaten di Kabupaten Lombok Utara - 1.766.121.000,00
0,30 KM 0,30 KM 0,30 100,00 100,00 322 Rehabilitasi Minor 2.840.450.000,00 2.840.450.000,00 2.840.450.000,00 100,00 100,00
0,30 KM 0,30 KM A Preservasi Rehabilitasi Jalan Bandara Internasional Lombok - Kuta (Mandalika) dan Rehabilitasi Jembatan Ongge B KSPN/PN 2.840.450.000,00 2.840.450.000,00 2.840.450.000,00 100,00 100,00
0,30 KM 0,30 KM 0,30 100,00 100,00 - Ruas KURIPAN - SULIN 2.840.450.000,00 2.840.450.000,00
6,06 Km 6,06 Km 6,06 Km 100,00 100,00 323 Rehabilitasi Mayor 31.404.744.000,00 31.404.744.000,00 31.385.074.630,00 99,94 99,94
4,06 KM 4,06 KM 4,06 Km 100,00 100,00 A Preservasi Rehabilitasi Jalan Bandara Internasional Lombok - Kuta (Mandalika) dan Rehabilitasi Jembatan Ongge B KSPN/PN 21.910.137.000,00 21.910.137.000,00 21.895.199.630,00 99,93 99,93
2 KM 2 KM - SENGKOL - KUTA 12.508.004.000,00 12.508.004.000,00 12.508.004.000,00
2 KM 2 KM - SULIN - SP. PENUNJAK 9.179.533.000,00 9.179.533.000,00 9.179.533.000,00
5 OP 5 OP - Honorarium Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) 33.800.000,00 33.800.000,00 18.950.000,00 v
1 PAKET 1 PAKET - Biaya Lelang 50.000.000,00 50.000.000,00 49.936.500,00 0,00
PPK 03 (BIAYA LELANG)
5 OP 5 OP - Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) 38.800.000,00 38.800.000,00 38.800.000,00 v
1 PAKET 1 PAKET - Biaya Lelang 100.000.000,00 100.000.000,00 99.976.130,00
2,00 KM 2,00 KM 2,00 Km 100,00 100,00 E Preservasi Rehabilitasi Cakranegara - Mantang; Mataram - Gerung - Kuripan; Ampenan - Pemenang dan Rehabilitas Jembatan Rejasi, CS 9.494.607.000,00 9.494.607.000,00 9.489.875.000,00 99,95 99,95
2 KM 2 KM - Ruas CAKRANEGARA (BTS. KOTA MATARAM) - MANTANG 9.437.667.000,00 9.437.667.000,00 9.437.667.000,00
5 OP 5 OP - Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) 10.600.000,00 10.600.000,00 10.600.000,00
9 OP 9 OP - Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa 11.340.000,00 11.340.000,00 11.340.000,00
5 OP 5 OP - Honorarium Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1 PAKET 1 PAKET - Biaya Lelang 30.000.000,00 30.000.000,00 25.268.000,00
0,40 Km 0,40 Km 0,40 Km 100,00 100,00 322 Rehabilitasi Minor 1.708.051.000,00 1.708.051.000,00 1.708.051.000,00 100,00 100,00
Preservasi Rehabilitasi Jalan PL. Pototano - Sp. Negara - Taliwang - Jereweh - Benete dan Rehabilitasi Jembatan Kokar Doyat, Cs
0,40 KM 0,40 KM 0,40 100,00 100,00 SIMPANG NEGARA - TALIWANG 1.708.051.000,00 1.708.051.000,00 1.708.051.000,00 100,00 100,00
2,00 KM 2,00 Km 2,00 Km 100,00 100,00 Preservasi Rehabilitasi Jalan Simpang Negara - Bts. Kota Sumbawa Besar dan Rehabilitasi Jembatan Kokar Metagana, CS 8.243.750.000,00 8.243.750.000,00 8.243.750.000,00
2 km 2 km SIMPANG NEGARA - BTS. KOTA SUMBAWA BESAR 8.243.750.000,00 8.243.750.000,00 8.243.750.000,00
8,10 Km 8,10 Km 8,10 Km 100,00 100,00 Preservasi Rehabilitasi Jalan Pal IV - KM. 70 - Bts. Kab Dompu dan Rehabiltasi Jembatan Pumpung, Cs 32.578.633.000,00 32.578.633.000,00 32.577.723.000,00 100,00 100,00
3,90 Km 3,90 Km PAL IV (KM 4.00) - KM 70.00 15.592.200.000,00 15.592.200.000,00 15.592.200.000,00
4 Km 4 Km KM. 70.00 - BTS. KAB. DOMPU 16.795.193.000,00 16.795.193.000,00 16.795.193.000,00
Biaya Honor Panitia dan Biaya Lelang 191.240.000,00 191.240.000,00 190.330.000,00
5,50 Km 5,50 Km 5,50 Km 100,00 100,00 REHABILITASI JALAN PAL IV - KM 70 - BTS. KAB. DOMPU 21.111.399.000,00 21.111.399.000,00 21.111.334.000,00 100,00 100,00
3,47 Km 3,47 Km - Rehabilitasi Jalan Km 70 - Bts. Kab. Dompu 13.257.732.000,00 13.257.732.000,00 13.257.732.000,00
2,03 Km 2,03 Km - Rehabilitasi Jalan Pal Iv - Km 70 7.756.267.000,00 7.756.267.000,00 7.756.267.000,00
1,00 LS 1,00 LS - Biaya Honor Panitia dan Lelang 97.400.000,00 97.400.000,00 97.335.000,00
3,00 KM 3,00 KM 3,00 Km 100,00 100,00 Preservasi Rehabilitasi Jalan Balibunga-Madaprama-Bts.Kab.Dompu-Dompu-Hu'u dan Rehabilitasi Jembatan Sori Dei II, CS 7.200.068.000,00 7.200.068.000,00 7.199.943.000,00 100,00 100,00
2,10 KM 2,10 KM 2,10 Km 100,00 100,00 Preservasi Rehabilitasi Sp.Banggo-Kempo-Kesi-Hodo-Doropati-Lb. Kenanga dan Rehabilitasi Jembatan Soro II, CS 5.137.178.000,00 5.137.178.000,00 5.136.778.000,00 99,99 99,99
4,62 KM 4,62 KM 4,62 Km 100,00 100,00 Preservasi Rehabilitasi Jalan Sila - Bts. Kota Bima - Raba - Sape dan Rehabilitasi Jembatan Ndano II, Cs 14.968.701.000,00 14.968.701.000,00 14.908.701.000,00 99,60 99,60
0,15 KM 0,15 KM Preservasi Rehabilitasi Jalan Sila - Bts. Kota Bima - Raba - Sape dan Rehabilitasi Jembatan Ndano II, Cs 7.067.244.000,00 7.067.244.000,00 7.067.244.000,00 100,00 100,00
5,60 KM 5,60 KM Rehabilitasi Jalan Balibunga-Madaprama dan Syeh Muhamad (Dompu) 22.320.030.000,00 22.320.030.000,00 22.320.015.000,00 100,00 100,00
2,26 Km 2,26 Km 2,26 Km 100,00 100,00 SKPD NTB 9.480.000.000,00 9.480.000.000,00 9.480.000.000,00 100,00 100,00
2,26 2,26 100,00 100,00 Rehabilitasi Minor Jalan DR Sudjono - Mataram 9.480.000.000,00 9.480.000.000,00 9.480.000.000,00 100,00 100,00
004 Rekonstruksi Jalan 1,00 Km 1,00 Km 1,00 Km 100,00 100,00 7.405.965.000,00 7.405.965.000,00 7.405.965.000,00 V
1,00 km 1,00 km 1,00 Km 100,00 100,00 324 Rekonstruksi 7.405.965.000,00 7.405.965.000,00 7.405.965.000,00 100,00 100,00
1,00 km 1,00 km 1,00 Km 100,00 100,00 Preservasi Rehabilitasi Jalan Sila - Bts. Kota Bima - Raba - Sape dan Rehabilitasi Jembatan Ndano II, Cs 7.405.965.000,00 7.405.965.000,00 7.405.965.000,00 100,00 100,00
005 Pemeliharaan Rutin Jembatan 5.068,20 M 5.068,20 M 5068,20 M 100,00 100,00 2.021.787.000,00 2.021.787.000,00 2.021.786.000,00 V
2.243,80 M 2.243,80 M 2243,80 M 100,00 100,00 Satker PJN 1 NTB 945.636.000,00 945.636.000,00 945.636.000,00 100,00 100,00
2.243,80 M 2.243,80 M 2243,80 M 100,00 100,00 325 Pemeliharaan Rutin Jembatan 945.636.000,00 945.636.000,00 945.636.000,00 100,00 100,00
307,30 M 307,30 M 307,30 M 100,00 100,00 A Preservasi Rehabilitasi Jalan Bandara Internasional Lombok - Kuta (Mandalika) dan Rehabilitasi Jembatan Ongge B KSPN/PN 135.768.000,00 135.768.000,00 135.768.000,00 100,00 100,00
11,50 M 11,50 M - Jembatan Aik Gering A 5.082.000,00 5.082.000,00
10,00 M 10,00 M - Jembatan Iwan 4.418.000,00 4.418.000,00
7,00 M 7,00 M - Jembatan Urip A 3.093.000,00 3.093.000,00
7,00 M 7,00 M - Jembatan Urip B 3.093.000,00 3.093.000,00
8,00 M 8,00 M - Jembatan Batu Jai A 3.534.000,00 3.534.000,00
8,00 M 8,00 M - Jembatan Batu Jai B 3.534.000,00 3.534.000,00
62,00 M 62,00 M - Jembatan Penujak A 27.392.000,00 27.392.000,00
62,00 M 62,00 M - Jembatan Penujak B 27.392.000,00 27.392.000,00
62,00 M 62,00 M - Jembatan Karang Sulin A 3.446.000,00 3.446.000,00
62,00 M 62,00 M - Jembatan Karang Sulin B 27.392.000,00 27.392.000,00
7,80 M 7,80 M - Jembatan Lengser 27.392.000,00 27.392.000,00
730,00 M 730,00 M 730,00 M 100,00 100,00 C REKONSTRUKSI/PRESERVASI PELEBARAN JALAN PEMENANG - BAYAN - SEMBALUN I / KSPN / UMYC 365.000.000,00 365.000.000,00 365.000.000,00 100 100
16,10 M 16,10 M - Jembatan TERENG BENGKOK 8.050.000,00 8.050.000,00
12,50 M 12,50 M - Jembatan PAOK MONTONG 6.250.000,00 6.250.000,00
17,00 M 17,00 M - Jembatan PUNGKANG 8.500.000,00 8.500.000,00
17,80 M 17,80 M - Jembatan AIK AMBUNG 8.900.000,00 8.900.000,00
16,60 M 16,60 M - Jembatan BELIMBING 8.300.000,00 8.300.000,00
15,80 M 15,80 M - Jembatan GAPUK II 7.900.000,00 7.900.000,00
13,10 M 13,10 M - Jembatan GAPUK III 6.550.000,00 6.550.000,00
16,00 M 16,00 M - Jembatan NYIURBAYA 8.000.000,00 8.000.000,00
15,00 M 15,00 M - Jembatan PUNGKANG 7.500.000,00 7.500.000,00
14,10 M 14,10 M - Jembatan AIKMEL 7.050.000,00 7.050.000,00
20,70 M 20,70 M - Jembatan TELABAH PANCOR 10.350.000,00 10.350.000,00
32,00 M 32,00 M - Jembatan KAWOR LALANG 16.000.000,00 16.000.000,00
12,00 M 12,00 M - Jembatan BRANG BANTUN 6.000.000,00 6.000.000,00
7,10 M 7,10 M - Jembatan CUPEK I 3.550.000,00 3.550.000,00
24,00 M 24,00 M - Jembatan CUPEK II 12.000.000,00 12.000.000,00
12,60 M 12,60 M - Jembatan TEMBOBOR 6.300.000,00 6.300.000,00
52,10 M 52,10 M - Jembatan SOKONG A 26.050.000,00 26.050.000,00
6,40 M 6,40 M - Jembatan TL. KARANG ANYAR 3.200.000,00 3.200.000,00
15,70 M 15,70 M - Jembatan LOKOK RENGKONG 7.850.000,00 7.850.000,00
12,90 M 12,90 M - Jembatan LEMPENGE II 6.450.000,00 6.450.000,00
7,00 M 7,00 M - Jembatan KOLOH BAGIK DANDAK 3.500.000,00 3.500.000,00
15,80 M 15,80 M - Jembatan LOKEK MALINGREMPEK 7.900.000,00 7.900.000,00
26,20 M 26,20 M - Jembatan LUK I 13.100.000,00 13.100.000,00
10,90 M 10,90 M - Jembatan LUK II 5.450.000,00 5.450.000,00
11,70 M 11,70 M - Jembatan PIKO 5.850.000,00 5.850.000,00
7,40 M 7,40 M - Jembatan SEGUNDI II 3.700.000,00 3.700.000,00
45,20 M 45,20 M - Jembatan TAMPES 22.600.000,00 22.600.000,00
7,00 M 7,00 M - Jembatan LOKOK PRIA 3.500.000,00 3.500.000,00
6,90 M 6,90 M - Jembatan LOKOK REBAN 3.450.000,00 3.450.000,00
6,00 M 6,00 M - Jembatan EMBULAN AIR 3.000.000,00 3.000.000,00
10,90 M 10,90 M - Jembatan KOLOH PETANTANG 5.450.000,00 5.450.000,00
10,70 M 10,70 M - Jembatan DS. KEREPUK I 5.350.000,00 5.350.000,00
30,50 M 30,50 M - Jembatan LD. MAMBEN I 15.250.000,00 15.250.000,00
11,00 M 11,00 M - Jembatan LOKOK PASIRAN 5.500.000,00 5.500.000,00
21,00 M 21,00 M - Jembatan BAYANSEPIT I 10.500.000,00 10.500.000,00
25,60 M 25,60 M - Jembatan SEPIT II 12.800.000,00 12.800.000,00
6,00 M 6,00 M - Jembatan KOLOH PEJAGALAN 3.000.000,00 3.000.000,00
12,80 M 12,80 M - Jembatan KOKAR AKARLESONG 6.400.000,00 6.400.000,00
16,40 M 16,40 M - Jembatan GRENENG 8.200.000,00 8.200.000,00
6,20 M 6,20 M - Jembatan KOLOH GELUMPANG 3.100.000,00 3.100.000,00
13,80 M 13,80 M - Jembatan NAWAN 6.900.000,00 6.900.000,00
EMON
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5) x (8)/100 (7) = (6) / (4)*100 (8) (9) (10) (12) (12) (13) (14) = (13) / (11)*100 (15) = (13) / (12)*100 (16)
7,30 M 7,30 M - Jembatan SAMBI ELEN I 3.650.000,00 3.650.000,00
12,50 M 12,50 M - Jembatan SAJANG 6.250.000,00 6.250.000,00
21,00 M 21,00 M - Jembatan UNAR 10.500.000,00 10.500.000,00
10,00 M 10,00 M - Jembatan SEMBALUN II 5.000.000,00 5.000.000,00
20,70 M 20,70 M - Jembatan PESUGULAN II 10.350.000,00 10.350.000,00
PRESERVASI REHABILITASI CAKRANEGARA - MANTANG; MATARAM-GERUNG-KURIPAN; AMPENAN-PEMENANG DAN REHABILITASI JEMBATAN
1.206,50 M 1.206,50 M 1206,50 M E
100,00 100,00 REJASI CS 444.868.000,00 444.868.000,00 444.868.000,00 100 100
46,00 M 46,00 M - Jembatan SELAGALAS II A 16.959.000,00 16.959.000,00
46,00 M 46,00 M - Jembatan SELAGALAS II B 16.961.000,00 16.961.000,00
45,00 M 45,00 M - Jembatan KP. BANJAR 16.593.000,00 16.593.000,00
7,50 M 7,50 M - Jembatan TJ. KARANG I 2.765.000,00 2.765.000,00
36,50 M 36,50 M - Jembatan TJ. KARANG II 13.458.000,00 13.458.000,00
21,00 M 21,00 M - Jembatan LOANG BALOK A 7.743.000,00 7.743.000,00
20,70 M 20,70 M - Jembatan LOANG BALOK B 7.633.000,00 7.633.000,00
7,00 M 7,00 M - Jembatan LENDANG LEKONG 2.581.000,00 2.581.000,00
10,80 M 10,80 M - Jembatan BENGKEL I 3.982.000,00 3.982.000,00
7,00 M 7,00 M - Jembatan TELABAH TENGAH 2.581.000,00 2.581.000,00
6,00 M 6,00 M - Jembatan TELABAH KOTOR 2.212.000,00 2.212.000,00
9,60 M 9,60 M - Jembatan LABU API 3.540.000,00 3.540.000,00
122,00 M 122,00 M - Jembatan KALI BABAK 44.984.000,00 44.984.000,00
6,00 M 6,00 M - Jembatan LAPAN JANJI II 2.212.000,00 2.212.000,00
9,60 M 9,60 M - Jembatan BILA TEPONG 3.540.000,00 3.540.000,00
9,20 M 9,20 M - Jembatan BELEKA MENDAGI 3.392.000,00 3.392.000,00
12,50 M 12,50 M - Jembatan KETIRI 4.609.000,00 4.609.000,00
9,10 M 9,10 M - Jembatan BREMI 3.355.000,00 3.355.000,00
6,20 M 6,20 M - Jembatan DASAN TERENG 2.286.000,00 2.286.000,00
19,30 M 19,30 M - Jembatan EYAT KERU 7.116.000,00 7.116.000,00
7,00 M 7,00 M - Jembatan JURANG SATE 2.581.000,00 2.581.000,00
40,90 M 40,90 M - Jembatan KARANG RUMAK A 15.089.000,00 15.089.000,00
40,90 M 40,90 M - Jembatan KARANG RUMAK B 15.081.000,00 15.081.000,00
6,10 M 6,10 M - Jembatan KURIPAN B 2.249.000,00 2.249.000,00
40,90 M 40,90 M - Jembatan KARANG TUMBUK A 15.081.000,00 15.081.000,00
40,90 M 40,90 M - Jembatan KARANG TUMBUK B 15.081.000,00 15.081.000,00
11,40 M 11,40 M - Jembatan UNDER PASS I 4.203.000,00 4.203.000,00
12,80 M 12,80 M - Jembatan BANYU MULEK 3A 4.720.000,00 4.720.000,00
12,80 M 12,80 M - Jembatan BANYU MULEK 3B 4.720.000,00 4.720.000,00
12,10 M 12,10 M - Jembatan UNDER PASS II 4.461.000,00 4.461.000,00
12,40 M 12,40 M - Jembatan UNDER PASS 3 4.572.000,00 4.572.000,00
11,60 M 11,60 M - Jembatan UNDER PASS 4 4.277.000,00 4.277.000,00
12,70 M 12,70 M - Jembatan BATU LAYAR 4.683.000,00 4.683.000,00
11,50 M 11,50 M - Jembatan DUDUK 4.240.000,00 4.240.000,00
10,00 M 10,00 M - Jembatan SENGGIGI II 3.687.000,00 3.687.000,00
11,60 M 11,60 M - Jembatan KERANDANGAN 4.277.000,00 4.277.000,00
6,00 M 6,00 M - Jembatan MANGKOK LEPANG 2.212.000,00 2.212.000,00
7,10 M 7,10 M - Jembatan NIPAH 2.618.000,00 2.618.000,00
10,00 M 10,00 M - Jembatan PANDANAN 3.687.000,00 3.687.000,00
8,00 M 8,00 M - Jembatan TELUK BOROK 2.950.000,00 2.950.000,00
50,00 M 50,00 M - Jembatan MENINTING A 3.982.000,00 3.982.000,00
62,00 M 62,00 M - Jembatan MENINTING B 22.861.000,00 22.861.000,00
10,80 M 10,80 M - Jembatan TELUK NARA 18.436.000,00 18.436.000,00
1.599,60 M 1.599,60 M 1599,60 M 100,00 100,00 Satker PJN II NTB 659.952.000,00 659.952.000,00 659.951.000,00 100,00 100,00
1.599,60 M 1.599,60 M 1.599,60 M 100,00 100,00 325 Pemeliharaan Rutin Jembatan 659.952.000,00 659.952.000,00 659.951.000,00 100,00 100,00
193,20 M 193,20 M 193,20 M 100,00 100,00 Preservasi Rehabilitasi Jalan PL. Pototano - Sp. Negara - Taliwang - Jereweh - Benete dan Rehabilitasi Jembatan Kokar Doyat, Cs 85.324.000 85.324.000 85.324.000 100,00 100,00
859,00 M 859,00 M 859,00 M 100,00 100,00 Preservasi Rehabilitasi Jalan Simpang Negara - Bts. Kota Sumbawa Besar dan Rehabilitasi Jembatan Kokar Metagana, CS 302.000.000 302.000.000 302.000.000 100,00 100,00
547,40 M 547,40 M 547,40 M 100,00 100,00 Preservasi Rehabilitasi Jalan Pal IV - KM. 70 - Bts. Kab Dompu dan Rehabiltasi Jembatan Pumpung, Cs 272.628.000 272.628.000 272.627.000 100,00 100,00
1.224,80 M 1.224,80 M 1224,80 M 100,00 100,00 Satker PJN III NTB 416.199.000,00 416.199.000,00 416.199.000,00 100,00 100,00
1.224,80 M 1.224,80 M 1.224,80 M 100,00 100,00 325 Pemeliharaan Rutin Jembatan 416.199.000,00 416.199.000,00 416.199.000,00 100,00 100,00
363,40 M 363,40 M 363,40 M 100,00 100,00 Preservasi Rehabilitasi Jalan Balibunga-Madaprama-Bts.Kab.Dompu-Dompu-Hu'u dan Rehabilitasi Jembatan Sori Dei II, CS 127.180.000,00 127.180.000,00 127.180.000,00 100,00 100,00
417,00 M 417,00 M 417,00 M 100,00 100,00 Preservasi Rehabilitasi Sp.Banggo-Kempo-Kesi-Hodo-Doropati-Lb. Kenanga dan Rehabilitasi Jembatan Soro II, CS 87.391.000,00 87.391.000,00 87.391.000,00 100,00 100,00
444,40 M 444,40 M 444,40 M 100,00 100,00 Preservasi Rehabilitasi Jalan Sila - Bts. Kota Bima - Raba - Sape dan Rehabilitasi Jembatan Ndano II, Cs 201.628.000,00 201.628.000,00 201.628.000,00 100,00 100,00
006 Pemeliharaan Berkala Jembatan 2.148,30 M 2.148,30 M 2.148,30 M 100,00 100,00 8.387.432.000,00 8.387.432.000,00 6.715.619.300,00 80,07 80,07
1.106,60 M 1.106,60 M 1.106,60 M 100,00 100,00 Satker PJN 1 NTB 4.942.201.000,00 4.942.201.000,00 3.270.388.300,00 66,17 66,17
Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala
1.106,60 M 1.106,60 M 1.106,60 M 100,00 100,00 326 4.942.201.000,00 4.942.201.000,00 3.270.388.300,00 66,17 66,17
Jembatan
7,50 M 7,50 M - Jembatan AIK GERING B 33.496.000,00 33.496.000,00
6,00 M 6,00 M - Jembatan JURANG JALER 26.797.000,00 26.797.000,00
46,20 M 46,20 M - Jembatan KOKOK DESA 206.334.000,00 206.334.000,00
25,00 M 25,00 M - Jembatan SURABAYA 111.653.000,00 111.653.000,00
801,60 M 801,60 M 801,60 M 100,00 100,00 C REKONSTRUKSI/PRESERVASI PELEBARAN JALAN PEMENANG - BAYAN - SEMBALUN I / KSPN / UMYC 3.580.036.000,00 3.580.036.000,00 1.962.743.300,00 54,82 54,82
17,70 M 17,70 M - Jembatan Renggung II 79.050.000,00 79.050.000,00
10,50 M 10,50 M - Jembatan Rarang I 46.894.000,00 46.894.000,00
17,40 M 17,40 M - Jembatan Prahu Banyar 77.710.000,00 77.710.000,00
31,00 M 31,00 M - Jembatan Kermit 138.449.000,00 138.449.000,00
15,00 M 15,00 M - Jembatan Sikur 66.992.000,00 66.992.000,00
9,70 M 9,70 M - Jembatan Reban Rugah 43.321.000,00 43.321.000,00
12,90 M 12,90 M - Jembatan TL Rempung 57.613.000,00 57.613.000,00
15,00 M 15,00 M - Jembatan Sordang 66.992.000,00 66.992.000,00
16,80 M 16,80 M - Jembatan Lenek Gelumpang 75.031.000,00 75.031.000,00
15,50 M 15,50 M - Jembatan Reban Buluk 69.225.000,00 69.225.000,00
14,80 M 14,80 M - Jembatan Ds Bembeaik Are 66.098.000,00 66.098.000,00
15,20 M 15,20 M - Jembatan Tanggek 67.885.000,00 67.885.000,00
7,00 M 7,00 M - Jembatan Tanggek II 31.263.000,00 31.263.000,00
10,20 M 10,20 M - Jembatan Terutuk 45.554.000,00 45.554.000,00
10,00 M 10,00 M - Jembatan Eyat Keru 44.661.000,00 44.661.000,00
17,70 M 17,70 M - Jembatan Kokok Desa 79.050.000,00 79.050.000,00
8,50 M 8,50 M - Jembatan Petarik 37.962.000,00 37.962.000,00
6,00 M 6,00 M - Jembatan TL.TELUK DALAM KEREN 26.797.000,00 26.797.000,00
56,00 M 56,00 M - Jembatan KOKOK SEGARA 250.102.000,00 250.102.000,00
27,70 M 27,70 M - Jembatan LEMPENGE I 123.711.000,00 123.711.000,00
41,20 M 41,20 M - Jembatan KOLOH PENGGOLONG 184.004.000,00 184.004.000,00
6,50 M 6,50 M - Jembatan KOLOH JUGIL 29.030.000,00 29.030.000,00
62,20 M 62,20 M - Jembatan SIDUTAN 277.792.000,00 277.792.000,00
41,00 M 41,00 M - Jembatan SEGUNDI I 183.111.000,00 183.111.000,00
13,50 M 13,50 M - Jembatan LOKOK RANGAN 60.293.000,00 60.293.000,00
7,00 M 7,00 M - Jembatan TL. AMOR 31.263.000,00 31.263.000,00
6,70 M 6,70 M - Jembatan AMOR-AMOR I 29.923.000,00 29.923.000,00
25,00 M 25,00 M - Jembatan AMOR - AMOR II 111.653.000,00 111.653.000,00
11,60 M 11,60 M - Jembatan KALI PADET 51.807.000,00 51.807.000,00
13,00 M 13,00 M - Jembatan PANGGUNG 58.059.000,00 58.059.000,00
7,00 M 7,00 M - Jembatan LOKOK LEBAK 31.263.000,00 31.263.000,00
8,00 M 8,00 M - Jembatan AKAR-AKAR 35.729.000,00 35.729.000,00
30,70 M 30,70 M - Jembatan EMBAR-EMBAR A 137.110.000,00 137.110.000,00
8,00 M 8,00 M - Jembatan LOANG LANDAK 35.729.000,00 35.729.000,00
11,00 M 11,00 M - Jembatan KOLOH PERSANI 49.127.000,00 49.127.000,00
42,20 M 42,20 M - Jembatan KOKOK KONDANG 188.470.000,00 188.470.000,00
10,80 M 10,80 M - Jembatan LOKOK SEPET 48.234.000,00 48.234.000,00
51,00 M 51,00 M - Jembatan KOKOK KOANGAN 227.772.000,00 227.772.000,00
14,20 M 14,20 M - Jembatan LOKOK MONTOR 63.419.000,00 63.419.000,00
12,50 M 12,50 M - Jembatan LONGKEN 55.826.000,00 55.826.000,00
20,60 M 20,60 M - Jembatan OLOR GEDANG 92.002.000,00 92.002.000,00
23,30 M 23,30 M - Jembatan LANTE 104.060.000,00 104.060.000,00
220,30 M 220,30 M 220,30 M E
100,00 100,00 REJASI CS 983.885.000,00 983.885.000,00 929.365.000,00 94,46 94,46
20,00 M 20,00 M - Jembatan SWETA 89.323.000,00 89.323.000,00
11,80 M 11,80 M - Jembatan SELAGALAS I 52.700.000,00 52.700.000,00
12,00 M 12,00 M - Jembatan RUMAK I 53.593.000,00 53.593.000,00
12,00 M 12,00 M - Jembatan LAPAN JANJI I 53.593.000,00 53.593.000,00
62,50 M 62,50 M - Jembatan DODOKAN B 279.132.000,00 279.132.000,00
18,20 M 18,20 M - Jembatan TANAK TEPONG B 81.283.000,00 81.283.000,00
6,50 M 6,50 M - Jembatan DARMASABA 29.030.000,00 29.030.000,00
16,80 M 16,80 M - Jembatan PEMEPEK 75.031.000,00 75.031.000,00
6,10 M 6,10 M - Jembatan KURIPAN A 27.243.000,00 27.243.000,00
16,00 M 16,00 M - Jembatan BATU BOLONG 71.458.000,00 71.458.000,00
EMON
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5) x (8)/100 (7) = (6) / (4)*100 (8) (9) (10) (12) (12) (13) (14) = (13) / (11)*100 (15) = (13) / (12)*100 (16)
7,80 M 7,80 M - Jembatan MANGSIT 34.836.000,00 34.836.000,00
6,00 M 6,00 M - Jembatan TELUK KODOK 26.797.000,00 26.797.000,00
24,60 M 24,60 M - Jembatan TELUK KOMBAL 109.866.000,00 109.866.000,00
519,80 M 519,80 M 519,80 M 100,00 100,00 Satker PJN II NTB 1.815.908.000,00 1.815.908.000,00 1.815.908.000,00 100,00 100,00
519,80 M 519,80 M 519,80 M 100,00 100,00 326 1.815.908.000,00 1.815.908.000,00 1.815.908.000,00 100,00 100,00
Jembatan
36,8 M 36,8 M 36,80 M 100,00 100,00 Preservasi Rehabilitasi Jalan PL. Pototano - Sp. Negara - Taliwang - Jereweh - Benete dan Rehabilitasi Jembatan Kokar Doyat, Cs 135.116.000 135.116.000 135.116.000 100,00 100,00
259,5 M 259,5 M 259,50 M 100,00 100,00 Preservasi Rehabilitasi Jalan Simpang Negara - Bts. Kota Sumbawa Besar dan Rehabilitasi Jembatan Kokar Metagana, CS 846.189.000 846.189.000 846.189.000 100,00 100,00
223,5 M 223,5 M 223,50 M 100,00 100,00 Preservasi Rehabilitasi Jalan Pal IV - KM. 70 - Bts. Kab Dompu dan Rehabiltasi Jembatan Pumpung, Cs 834.603.000 834.603.000 834.603.000 100,00 100,00
521,90 M 521,90 M 521,90 M 100,00 100,00 Satker PJN III NTB 1.629.323.000,00 1.629.323.000,00 1.629.323.000,00 100,00 100,00
521,90 M 521,90 M 521,90 M 100,00 100,00 326 1.629.323.000,00 1.629.323.000,00 1.629.323.000,00 100,00 100,00
Jembatan
272,80 M 272,80 M 272,80 M 100,00 100,00 Preservasi Rehabilitasi Jalan Balibunga-Madaprama-Bts.Kab.Dompu-Dompu-Hu'u dan Rehabilitasi Jembatan Sori Dei II, CS 876.960.000 876.960.000 876.960.000 100,00 100,00
147,90 M 147,90 M 147,90 M 100,00 100,00 Preservasi Rehabilitasi Sp.Banggo-Kempo-Kesi-Hodo-Doropati-Lb. Kenanga dan Rehabilitasi Jembatan Soro II, CS 379.444.000 379.444.000 379.444.000 100,00 100,00
101,20 M 101,20 M 101,20 M 100,00 100,00 Preservasi Rehabilitasi Jalan Sila - Bts. Kota Bima - Raba - Sape dan Rehabilitasi Jembatan Ndano II, Cs 372.919.000 372.919.000 372.919.000 100,00 100,00
007 Rehabilitasi Jembatan 611,40 M 611,40 M 611,40 M 100,00 100,00 18.276.429.000,00 18.276.429.000,00 17.128.846.720,00 93,72 93,72
127,30 127,30 127,30 M 100,00 100,00 Satker PJN 1 NTB 4.351.485.000,00 4.351.485.000,00 3.203.902.720,00 73,63 73,63
127,30 127,30 127,30 M 100,00 100,00 326 4.351.485.000,00 4.351.485.000,00 3.203.902.720,00 73,63 73,63
Jembatan
6,00 M 6,00 - - Jembatan Ongge B 174.782.000,00 174.782.000,00
72,60 M 72,60 M 72,60 M 100,00 100,00 C REKONSTRUKSI/PRESERVASI PELEBARAN JALAN PEMENANG - BAYAN - SEMBALUN I / KSPN / UMYC 2.276.010.000,00 2.276.010.000,00 1.364.688.720,00 59,96 59,96
6,80 M 6,80 - - Jembatan RARANG II 213.180.000,00 213.180.000,00
6,70 M 6,70 - - Jembatan LENEK II 210.045.000,00 210.045.000,00
10,00 M 10,00 - - Jembatan KALI ORONG 313.500.000,00 313.500.000,00
14,80 M 14,80 - - Jembatan LOKOK MUMBUL 463.980.000,00 463.980.000,00
6,40 M 6,40 - - Jembatan TL. EMBAR-EMBAR 200.640.000,00 200.640.000,00
20,90 M 20,90 - - Jembatan LD. MAMBEN II 655.215.000,00 655.215.000,00
7,00 M 7,00 - - Jembatan SEMBALUN I 219.450.000,00 219.450.000,00
48,70 M 48,70 M 48,70 M E
100,00 100,00 REJASI CS 1.026.745.000,00 1.026.745.000,00 790.484.000,00 76,989 76,989
6,00 M 6,00 - - Jembatan Rejasi 126.498.000,00 126.498.000,00
6,00 M 6,00 - - Jembatan Kali Petung 126.498.000,00 126.498.000,00
14,20 M 14,20 - - Jembatan Tanak Tepong A 299.378.000,00 299.378.000,00
14,50 M 14,50 - - Jembatan Kali Lenek 305.703.000,00 305.703.000,00
8,00 M 8,00 - - Jembatan Malimbo 168.668.000,00 168.668.000,00
1,00 LS 1,00 LS 100,00 100,00 PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA DAN LOMBOK TIMUR PROVINSI NTB 873.948.000,00 873.948.000,00 873.948.000,00 100,000 100,000
1,00 LS 1,00 LS - Ruas Jalan Pemenang - Bayan - Sembalun 804.024.000,00 804.024.000,00
1,00 LS 1,00 LS - Jembatan Beburung 69.924.000,00 69.924.000,00
238,20 M 238,20 M 238,20 M 100,00 100,00 Satker PJN II NTB 6.969.259.000,00 6.969.259.000,00 6.969.259.000,00 100,000 100,000
238,20 M 238,20 M 238,20 M 100,00 100,00 326 6.969.259.000,00 6.969.259.000,00 6.969.259.000,00 100,000 100,000
Jembatan
38,9 M 38,9 M 0,00 M Preservasi Rehabilitasi Jalan PL. Pototano - Sp. Negara - Taliwang - Jereweh - Benete dan Rehabilitasi Jembatan Kokar Doyat, Cs 997.868.000 997.868.000 997.868.000 100,000 100,000
21,9 M 21,9 M 0,00 M Preservasi Rehabilitasi Jalan Simpang Negara - Bts. Kota Sumbawa Besar dan Rehabilitasi Jembatan Kokar Metagana, CS 550.749.000 550.749.000 550.749.000 100,000 100,000
177,4 M 177,4 M 0,00 M Preservasi Rehabilitasi Jalan Pal IV - KM. 70 - Bts. Kab Dompu dan Rehabiltasi Jembatan Pumpung, Cs 5.420.642.000 5.420.642.000 5.420.642.000 100,000 100,000
245,90 M 245,90 M 245,90 M 100,00 100,00 Satker PJN III NTB 6.955.685.000,00 6.955.685.000,00 6.955.685.000,00 100,000 100,000
245,90 M 245,90 M 245,90 M 100,00 100,00 326 6.955.685.000,00 6.955.685.000,00 6.955.685.000,00 100,000 100,000
Jembatan
64,00 M 64,00 M 64,00 M 100,00 100,00 Preservasi Rehabilitasi Jalan Balibunga-Madaprama-Bts.Kab.Dompu-Dompu-Hu'u dan Rehabilitasi Jembatan Sori Dei II, CS 2.484.900.000 2.484.900.000 2.484.900.000 100,000 100,000
150,20 M 150,20 M 150,20 M 100,00 100,00 Preservasi Rehabilitasi Sp.Banggo-Kempo-Kesi-Hodo-Doropati-Lb. Kenanga dan Rehabilitasi Jembatan Soro II, CS 3.718.597.000 3.718.597.000 3.718.597.000 100,000 100,000
31,70 M 31,70 M 31,70 M 100,00 100,00 Preservasi Rehabilitasi Jalan Sila - Bts. Kota Bima - Raba - Sape dan Rehabilitasi Jembatan Ndano II, Cs 752.188.000 752.188.000 752.188.000 100,000 100,000
008 Penggantian Jembatan 129,00 M 129,00 M 129,00 M 100,00 100,00 69.473.636.000,00 69.473.636.000,00 69.473.441.000,00 V
40,00 M 40,00 M 40,00 M 100,00 100,00 Satker PJN 1 NTB 16.755.904.000,00 16.755.904.000,00 16.755.904.000,00 100,000 100,000
40,00 M 40,00 M 40,00 M 100,00 100,00 340 Penggantian Jembatan 16.755.904.000,00 16.755.904.000,00 16.755.904.000,00 100,000 100,000
40,00 M 40,00 M 40,00 M 100,00 100,00 D PENGGANTIAN JEMBATAN KOKOK PUTIK 16.755.904.000,00 16.755.904.000,00 16.755.904.000,00 100,000 100,000
40 M 40 0 - Jembatan Kokok Putik 16.698.964.000,00 16.698.964.000,00
5 OP 5 0 - Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) 10.600.000,00 10.600.000,00
9 OP 9 0 - Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa 11.340.000,00 11.340.000,00
5 OP 5 0 - Honorarium Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak 5.000.000,00 5.000.000,00
1 PAKET 1 0 - Biaya Lelang 30.000.000,00 30.000.000,00
39,00 M 39,00 M 39,00 100,00 100,00 Satker PJN II NTB 17.667.526.000,00 17.667.526.000,00 17.667.426.000,00 99,999 99,999
39,00 M 39,00 M 39,00 100,00 100,00 340 Penggantian Jembatan 17.667.526.000,00 17.667.526.000,00 17.667.426.000,00 99,999 99,999
26,00 M 26,00 M 26,00 M 100,00 100,00 PENGGANTIAN JEMBATAN LALAR II CS 10.927.239.000,00 10.927.239.000,00 10.927.239.000,00 100,000 100,000
13,00 M 13,00 M 13,00 M 100,00 100,00 PENGGANTIAN JEMBATAN PANDAK TALAS CS 6.631.447.000,00 6.631.447.000,00 6.631.447.000,00 100,000 100,000
BIAYA LELANG 108.840.000,00 108.840.000,00 108.740.000,00 99,908 99,908
50,00 M 50,00 M 50,00 100,00 100,00 Satker PJN III NTB 35.050.206.000,00 35.050.206.000,00 35.050.111.000,00 100,000 100,000
50,00 M 50,00 M 50,00 100,00 100,00 340 Penggantian Jembatan 35.050.206.000,00 35.050.206.000,00 35.050.111.000,00 100,000 100,000
50,00 M 50,00 M 50,00 M 100,00 100,00 Penggantian Jembatan Padolo Cs
30,00 M 30,00 M 30,00 M 100,00 100,00 - Penggantian Jembatan Padolo 22.336.200.000,00 22.336.200.000,00 22.336.200.000,00 100,000 100,000
20,00 M 20,00 M 20,00 M 100,00 100,00 - Penggantian Jembatan Penatoi 12.634.106.000,00 12.634.106.000,00 12.634.106.000,00 100,000 100,000
- Biaya Lelang 50.000.000,00 50.000.000,00 49.905.000,00 99,810 99,810
- Honor Panitia Peneliti Kontrak 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 100,000 100,000
- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar 12.250.000,00 12.250.000,00 12.250.000,00 100,000 100,000
- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) 10.150.000,00 10.150.000,00 10.150.000,00 100,000 100,000
009 Pelebaran Jalan Menuju Standar 8,00 Km 8,00 Km 8,00 Km 100,00 100,00 56.011.447.000,00 56.011.447.000,00 39.652.073.700,00 70,793 70,793
8,00 Km 8,00 Km 8,00 Km 100,00 100,00 327 Pelebaran Jalan Menuju Standar 56.011.447.000,00 56.011.447.000,00 39.652.073.700,00 70,793 70,793
8,00 Km 8,00 Km 8,00 Km 100,00 100,00 C REKONSTRUKSI/PRESERVASI PELEBARAN JALAN PEMENANG - BAYAN - SEMBALUN I / KSPN / UMYC 56.011.447.000,00 56.011.447.000,00 39.652.073.700,00 70,793 70,793
8,00 Km 8,00 Km 8,00 Km 100,00 100,00 - Ruas Bayan - Sembalun 56.011.447.000,00 56.011.447.000,00
Layanan Perencanaan, Pengendalian
Dan Pengawasan Preservasi Dan
951 7,00 Layanan 7,00 Layanan 31.293.146.000,00 30.683.646.000,00 30.112.685.640,00 96,228 98,139
Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
[Base Line]
100,00 100,00
3,00 Layanan 3,00 Layanan 3,00 100,00 100,00 Satker P2JN NTB 18.563.508.000,00 18.563.508.000,00 18.520.058.000,00 99,766 99,766
1,00 Layanan 1,00 Layanan 1,00 100,00 100,00 370 Perencanaan Teknik (DED) 4.518.865.000,00 4.518.865.000,00 4.507.315.200,00 99,744 99,744
PERENCANAAN TEKNIK JALAN NASIONAL PROVINSI NTB (DED) 2.801.130.000,00 2.801.130.000,00 2.789.580.200,00 99,588 99,588
PERENCANAAN TEKNIK JEMBATAN PROVINSI NTB (DED) 1.699.335.000,00 1.699.335.000,00 1.699.335.000,00 100,000 100,000
BIAYA LELANG DAN HONOR PANITIA PAKET PERENCANAAN 18.400.000,00 18.400.000,00 18.400.000,00 100,000 100,000
1,00 Layanan 1,00 Layanan 1,00 100,00 100,00 309 Pengawasan Teknik dan Supervisi 13.983.910.000,00 13.983.910.000,00 13.978.908.300,00 99,964 99,964
PENGAWASAN TEKNIK PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN PPK 02 KOPANG - PRAYA - KUTA (MANDALIKA) 2.669.304.000,00 2.669.304.000,00 2.669.304.000,00 100,000 100,000
PENGAWASAN TEKNIK PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN PPK 03 PEMENANG - BAYAN - LBH. LOMBOK 873.609.000,00 873.609.000,00 873.609.000,00 100,000 100,000
PENGAWASAN TEKNIK PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN PPK 04 PEMENANG - MATARAM - GERUNG 682.974.000,00 682.974.000,00 682.973.500,00 100,000 100,000
PENGAWASAN TEKNIK PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN PPK 05 PL. POTO TANO - BENETE DAN PPK 06 SP. NEGARA - SUMBAWA BESAR 1.122.090.000,00 1.122.090.000,00 1.122.090.000,00 100,000 100,000
PENGAWASAN TEKNIK PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN PPK 07 PAL. IV - KM. 70 - BTS. KAB. DOMPU 2.069.757.000,00 2.069.757.000,00 2.069.757.000,00 100,000 100,000
PENGAWASAN TEKNIK PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN PPK 08 BTS. KAB. DOMPU - HU'U DAN PPK 09 SP. BANGGO - LBH. KENANGA 1.111.421.000,00 1.111.421.000,00 1.111.421.000,00 100,000 100,000
PENGAWASAN TEKNIK PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN PPK 10 BTS. KOTA BIMA - RABA - SAPE 2.100.306.000,00 2.100.306.000,00 2.100.305.900,00 100,000 100,000
PENGAWASAN TEKNIK JALAN DR.SUJONO(MATARAM) (SKPD) 337.535.000,00 337.535.000,00 337.535.000,00 100,000 100,000
CORETEAM PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT 2.030.545.000,00 2.030.545.000,00 2.030.545.000,00 100,000 100,000
PAKET 12. PENGAWASAN TEKNIK REHABILITASI JALAN PPK 07 KM. 70 - BTS. KAB. DOMPU DAN PPK 08 BALIBUNGA - MADAPRAMA 887.369.000,00 887.369.000,00 887.369.000,00 100,000 100,000
HONOR PANITIA LELANG PENGAWASAN 43.900.000,00 43.900.000,00 43.900.000,00 100,000 100,000
BIAYA LELANG 55.100.000,00 55.100.000,00 50.098.900,00 90,924 90,924
1,00 Layanan 1,00 Layanan 1,00 Layanan 100,00 100,00 401 Monitoring Dan Evaluasi 60.733.000,00 60.733.000,00 33.834.500,00 55,710 55,710
Monitoring Pelaksanaan DAK 60.733.000,00 60.733.000,00 33.834.500,00 55,710 55,710
4,00 Layanan 4,00 Layanan 4,00 Layanan 100,00 100,00 Satker BPJN IX Mataram 12.729.638.000,00 12.120.138.000,00 11.592.627.640,00 91,068 95,648
1,00 Layanan 1,00 Layanan 1,00 Layanan 100,00 100,00 203 Sosialisasi Dan Desiminasi 422.358.000,00 422.358.000,00 373.892.300,00 88,525 88,525
SOSIALISASI PENYUSUNAN LAKIP 98.940.000,00 98.940.000,00 93.017.000,00 94,014 94,014
KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN / SAI BPJN IX MATARAM 118.049.000,00 118.049.000,00 102.451.300,00 86,787 86,787
RAPAT KOORDINASI TINGKAT BALAI 124.770.000,00 124.770.000,00 104.864.000,00 84,046 84,046
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM BIDANG KEPEGAWAIAN 43.390.000,00 43.390.000,00 43.250.000,00 99,677 99,677
DESIMINASI SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) 37.209.000,00 37.209.000,00 30.310.000,00 81,459 81,459
1,00 Layanan 1,00 Layanan 1,00 Layanan 100,00 100,00 218 Pelaksanaan Sertifikasi dan Uji Kelayakan 74.665.000,00 304.665.000,00 85.118.300,00 114,000 27,938
LAIK FUNGSI JALAN DAN AUDIT KESELAMATAN JALAN NTB 45.566.000,00 275.566.000,00 58.654.100,00 128,723 21,285
SERTIFIKASI UJI LAIK ASPHALT MIXING PLANT (AMP) 29.099.000,00 29.099.000,00 26.464.200,00 90,945 90,945
1,00 Layanan 1,00 Layanan 1,00 Layanan 100,00 100,00 303 Survey Dan Investigasi 5.997.495.000,00 5.997.495.000,00 5.971.210.000,00 99,562 99,562
SURVEY KONDISI JALAN, LERENG DAN JEMBATAN 5.976.095.000,00 5.976.095.000,00 5.950.975.000,00 99,580 99,580
BIAYA LELANG DAN HONOR KEGIATAN 21.400.000,00 21.400.000,00 20.235.000,00 94,556 94,556
1,00 Layanan 1,00 Layanan 1,00 Layanan 100,00 100,00 307 Perencanaan Teknik (DED) 3.075.754.000,00 2.875.754.000,00 2.874.524.000,00 93,458 99,957
KONSULTAN MANAJEMEN PROYEK (KMP) 2.854.354.000,00 2.854.354.000,00 2.854.354.000,00 100,000 100,000
EMON
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5) x (8)/100 (7) = (6) / (4)*100 (8) (9) (10) (12) (12) (13) (14) = (13) / (11)*100 (15) = (13) / (12)*100 (16)
BIAYA LELANG DAN HONOR PANITIA LELANG KMP 21.400.000,00 21.400.000,00 20.170.000,00 94,252 94,252
PENYEBARLUASAN INFORMASI KINERJA 200.000.000,00 -
1,00 Layanan 1,00 Layanan 1,00 Layanan 100,00 100,00 316 Bahan Jalan dan Jembatan 1.353.450.000,00 1.378.450.000,00 1.343.445.400,00 99,261 97,461
PENGADAAN BAHAN JALAN 1.322.250.000,00 1.322.250.000,00 1.322.249.400,00 100,000 100,000
BIAYA LELANG DAN HONOR PANITIA PENGADAAN BAHAN JALAN 11.200.000,00 11.200.000,00 11.196.000,00 99,964 99,964
MOBILISASI /PENGANGKUTAN KAWAT BRONJONG DARI MATARAM KE PULAU SUMBAWA 20.000.000,00 45.000.000,00 10.000.000,00 50,000 22,222
1,00 Layanan 1,00 Layanan 1,00 Layanan 100,00 100,00 401 Monitoring Dan Evaluasi 1.805.916.000,00 1.141.416.000,00 944.437.640,00 52,297 82,743
MONITORING EVALUASI KEGIATAN TATA USAHA 281.544.000,00 281.544.000,00 270.950.400,00 96,237 96,237
MONITORING BARANG MILIK NEGARA (BMN) 101.357.000,00 101.357.000,00 92.970.000,00 91,725 91,725
PENGAMANAN ASET DAN SERTIFIKASI JALAN NASIONAL 267.759.000,00 267.759.000,00 191.073.000,00 71,360 71,360
MONITORING EVALUASI KEGIATAN PERENCANAAN NTB 268.283.000,00 268.283.000,00 219.440.940,00 81,795 81,795
MONITORING EVALUASI KEGIATAN PELAKSANAAN NTB 222.473.000,00 222.473.000,00 170.003.300,00 76,415 76,415
OPERASIONAL KEGIATAN SATUAN TUGAS PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA PASCA GEMPA BUMI LOMBOK NTB 664.500.000,00 - 0,000 0,000
951 Layanan Internal 20,00 Layanan 20,00 Layanan 100,00 100,00 16.919.368.000,00 18.558.868.000,00 17.679.810.450,00 104,495 95,263
4,00 Layanan 4,00 Layanan 4,00 Layanan 100,00 100,00 Satker PJN I NTB 1.235.388.000,00 1.435.388.000,00 1.357.134.710,00 109,855 94,548
4,00 Layanan 4,00 Layanan 4,00 Layanan 100,00 100,00 052 Layanan Internal 1.235.388.000,00 1.435.388.000,00 1.357.134.710,00 109,855 94,548
Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi 50.000.000,00 50.000.000,00 47.476.600,00 94,953 94,953
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Layanan Perkantoran 200.000.000,00 126.000.000,00 0,000 63,000
Administrasi Kegiatan 1.158.514.000,00 1.158.514.000,00 1.156.786.110,00 99,851 99,851
Sistem Pelaporan Secara Elektronik 26.874.000,00 26.874.000,00 26.872.000,00 99,993 99,993
4,00 Layanan 4,00 Layanan 4,00 Layanan 100,00 100,00 Satker PJN II NTB 1.593.794.000,00 1.793.794.000,00 1.791.086.070,00 112,379 99,849
4,00 Layanan 4,00 Layanan 4,00 Layanan 100,00 100,00 Satker PJN III NTB 1.277.789.000,00 1.477.789.000,00 1.401.897.920,00 109,713 94,865
Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Pelayanan Perkantoran 65.800.000,00 265.800.000,00 198.190.000,00 301,201 74,564
2,00 Layanan 2,00 Layanan 2,00 Layanan 100,00 100,00 Satker P2JN NTB 1.594.811.000,00 1.594.811.000,00 1.267.689.250,00 79,488 79,488
4,00 Layanan 4,00 Layanan 4,00 Layanan 100,00 100,00 Satker BPJN IX Mataram 10.420.986.000,00 11.460.486.000,00 11.095.714.500,00 106,475 96,817
Pengadaan Kendaraan Bermotor 186.568.000,00 185.869.000,00 185.869.000,00 99,625 100,000
Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Pelayanan Perkantoran 2.872.218.000,00 3.827.829.000,00 3.704.265.000,00 128,969 96,772
Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan 5.250.000.000,00 4.374.382.000,00 4.353.123.000,00 82,917 99,514
2,00 Layanan 2,00 Layanan 2,00 Layanan 100,00 100,00 SKPD NTB 796.600.000,00 796.600.000,00 766.288.000,00 96,195 96,195
2,00 Layanan 2,00 Layanan 2,00 Layanan 100,00 100,00 052 Layanan Internal 796.600.000,00 796.600.000,00 766.288.000,00 96,195 96,195
Administrasi Kegiatan 770.250.000,00 770.250.000,00 739.938.000,00 96,065 96,065
994 Layanan Perkantoran 12,00 Bulan 12,00 Bulan 12,00 Bulan 100,00 100,00 42.230.893.000,00 42.230.893.000,00 39.830.110.730,00 94,315 94,315
12,00 Bulan 12,00 Bulan 12,00 Bulan 100,00 100,00 PJN 1 NTB 1.613.283.000,00 1.613.283.000,00 1.373.787.460,00 85,155 85,155
100,00 100,00 001 Gaji dan Tunjangan 200.405.000,00 200.405.000,00
DA UANG LEMBUR 200.405.000,00 200.405.000,00 0,000 0,000
> SATKER INDUK
540,00 OJ 540,00 OJ - Uang Lembur Golongan IV [1 ORG x 3 JAM x 15 HARI x 12 BULAN] 13.500.000,00 13.500.000,00
2.700,00 OJ 2.700,00 OJ - Uang Lembur Golongan III [5 ORG x 3 JAM x 15 HARI x 12 BULAN] 54.000.000,00 54.000.000,00
2.700,00 OJ 2.700,00 OJ - Uang Lembur Golongan II [5 ORG x 3 JAM x 15 HARI x 12 BULAN] 45.900.000,00 45.900.000,00 0,000 0,000
1.080,00 OJ 1.080,00 OJ - Uang Lembur Golongan I [2 ORG x 3 JAM x 15 HARI x 12 BULAN] 14.040.000,00 14.040.000,00
180,00 OH 180,00 OH - Uang Makan PNS Golongan IV [1 ORG x 15 HARI x 12 BULAN] 7.380.000,00 7.380.000,00
900,00 OH 900,00 OH - Uang Makan PNS Golongan III [5 ORG x 15 HARI x 12 BULAN] 33.300.000,00 33.300.000,00
922,43 OH 922,43 OH - Uang Makan PNS Golongan I dan II 32.285.000,00 32.285.000,00
100,00 100,00 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.412.878.000,00 1.412.878.000,00
EA KEPERLUAN PERKANTORAN 189.330.000,00 189.330.000,00
> SATKER INDUK 84.930.000,00
130,00 OK 130,00 OK - Makan Rapat Biasa NUSA TENGGARA BARAT 5.330.000,00 5.330.000,00
12,00 BLN 12,00 BLN - Langganan Koran/Majalah/Bultin Dep. PU 5.400.000,00 5.400.000,00
250,00 GLN 250,00 GLN - Langganan Air Minum Mineral 5.000.000,00 5.000.000,00
1,00 PKT 1,00 PKT - Belanja Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 30.000.000,00 30.000.000,00
1,00 LS 1,00 LS - Keperluan sehari-hari Pegawai 27.800.000,00 27.800.000,00
12,00 BLN 12,00 BLN - Langganan Internet 11.400.000,00 11.400.000,00
> PPK 02 34.800.000,00
> PPK 03 34.800.000,00
> PPK 04 34.800.000,00
EB LANGGANAN LISTRIK 95.330.000,00 95.330.000,00
> SATKER INDUK
12,00 BLN 12,00 BLN - Langganan Listrik 50.870.000,00 50.870.000,00
> PPK 02
> PPK 03
> PPK 04
EC LANGGANAN TELEPON 15.960.000,00 15.960.000,00
> SATKER INDUK
12,00 BLN 12,00 BLN - Langganan Telepon 12.000.000,00 12.000.000,00
> PPK 02
> PPK 04
ED LANGGANAN AIR 11.520.000,00 11.520.000,00
> PPK 02
12,00 BLN 12,00 BLN - Langganan PDAM 1.800.000,00 1.800.000,00
> PPK 03
12,00 BLN 12,00 BLN - Langganan PDAM 9.720.000,00 9.720.000,00
EE SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS 179.000.000,00 179.000.000,00
> SATKER INDUK
4,00 UNIT 4,00 UNIT - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Nusa Tenggara Barat) 80.000.000,00 80.000.000,00
> PPK 02
> PPK 03
> PPK 04
EMON
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5) x (8)/100 (7) = (6) / (4)*100 (8) (9) (10) (12) (12) (13) (14) = (13) / (11)*100 (15) = (13) / (12)*100 (16)
EF BELANJA BARANG OPERASIONAL 3.000.000,00 3.000.000,00
> SATKER INDUK
12,00 BLN 12,00 BLN - Biaya pengiriman surat menyurat 1.200.000,00 1.200.000,00
> PPK 02
12,00 BLN 12,00 BLN - Biaya pengiriman surat menyurat 600.000,00 600.000,00
> PPK 03
> PPK 04
EG HONORARIUM OPERASIONAL SATUAN KERJA 455.160.000,00 455.160.000,00
>> SATKER INDUK 214.920.000,00
12,00 OB 12,00 OB - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar) 63.480.000,00 63.480.000,00
12,00 OB 12,00 OB - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm (pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar) 33.960.000,00 33.960.000,00
12,00 OB 12,00 OB - Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar) 29.640.000,00 29.640.000,00
36,00 OB 36,00 OB - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar) 66.240.000,00 66.240.000,00
12,00 OB 12,00 OB - Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang 3.600.000,00 3.600.000,00
24,00 OB 24,00 OB - Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang) 7.200.000,00 7.200.000,00
24,00 OB 24,00 OB - Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang) 6.000.000,00 6.000.000,00
24,00 OB 24,00 OB - Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang) 4.800.000,00 4.800.000,00
>> PPK02 97.080.000,00
12,00 OB 12,00 OB - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar) 55.560.000,00 55.560.000,00
>> PPK 03 85.080.000,00
>> PPK 04 58.080.000,00
EH BELANJA BAHAN 268.380.000,00 268.380.000,00
> SATKER INDUK 107.280.000,00
12,00 BLN 12,00 BLN - ATK 47.520.000,00 47.520.000,00
12,00 BLN 12,00 BLN - Bahan Cetakan 24.000.000,00 24.000.000,00
12,00 BLN 12,00 BLN - Toner/Tinta/Cartridge 32.760.000,00 32.760.000,00
1,00 LS 1,00 LS - Alat-alat Rumah Tangga 3.000.000,00 3.000.000,00
> PPK 02 53.700.000,00
12,00 BLN 12,00 BLN - ATK 30.000.000,00 30.000.000,00
> PPK 03 53.700.000,00
12,00 BLN 12,00 BLN - ATK 30.000.000,00 30.000.000,00
> PPK 04 53.700.000,00
12,00 BLN 12,00 BLN - ATK 30.000.000,00 30.000.000,00
EI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR 147.358.000,00 147.358.000,00
> SATKER INDUK
863,00 M2 863,00 M2 - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Kalimantan Barat) 86.300.000,00 86.300.000,00
> PPK 02
310,58 M2 310,58 M2 - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Nusa Tenggara Timur) 31.058.000,00 31.058.000,00
> PPK 03
300,00 M2 300,00 M2 - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Nusa Tenggara Timur) 30.000.000,00 30.000.000,00
EJ SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR 47.840.000,00 47.840.000,00
> SATKER INDUK 36.680.000,00
3,00 UNIT 3,00 UNIT - Pemeliharaan Personal Computer/Notebook 2.190.000,00 2.190.000,00
27,00 UNIT 27,00 UNIT - Pemeliharaan Printer 18.630.000,00 18.630.000,00
26,00 UNIT 26,00 UNIT - Pemeliharaan AC Split 15.860.000,00 15.860.000,00
> PPK 02 2.760.000,00
1,00 UNIT 1,00 UNIT - Pemeliharaan Printer 690.000,00 690.000,00
1,00 UNIT 1,00 UNIT - Pemeliharaan AC Split 610.000,00 610.000,00
> PPK 03 3.490.000,00
1,00 UNIT 1,00 UNIT - Pemeliharaan Printer 690.000,00 690.000,00
> PPK 04 4.910.000,00
2,00 UNIT 2,00 UNIT - Pemeliharaan Printer 1.380.000,00 1.380.000,00
12,00 Bulan 12,00 Bulan 12,00 Bulan 100,00 100,00 Satker PJN II NTB 1.694.668.000,00 1.694.668.000,00 1.684.767.160,00 99,42 99,42
12,00 Bulan 12,00 Bulan 12,00 Bulan 100,00 100,00 001 Gaji dan Tunjangan 1.694.668.000,00 1.694.668.000,00 1.684.767.160,00 99,42 99,42
Gaji dan Tunjangan 193.140.000,00 193.140.000,00
Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.501.528.000,00 1.501.528.000,00
12,00 Bulan 12,00 Bulan 12,00 Bulan Satker PJN III NTB 1.293.736.000,00 1.293.736.000,00 1.200.438.370,00 92,79 92,79
Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.127.097.000,00 1.127.097.000,00
12,00 Bulan 12,00 Bulan 12,00 Bulan 100,00 100,00 Satker P2JN NTB 670.635.000,00 670.635.000,00 486.160.110,00 72,49 72,49
12,00 Bulan 12,00 Bulan 12,00 Bulan 100,00 100,00 001 Gaji dan Tunjangan 670.635.000,00 670.635.000,00 486.160.110,00 72,49 72,49
Operasional dan Pemeliharaan Kantor 584.360.000,00 584.360.000,00
12,00 Bulan 12,00 Bulan 12,00 Bulan 100,00 100,00 Satker BPJN IX Mataram 36.958.571.000,00 36.958.571.000,00 35.084.957.630,00 94,93 94,93
Gaji dan Tunjangan 35.180.148.000 35.180.148.000 33.730.261.770,00
Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.778.423.000 1.778.423.000 1.354.695.860,00
AKSESIBILITAS JALAN NASIONAL 70.061.356.000,00 70.061.356.000,00 70.060.584.600,00
010 Pelebaran Jalan Menambah Lajur 1,23 Km 1,23 Km 1,23 Km 100,00 100,00 22.195.673.000,00 22.195.673.000,00 22.195.391.500,00 100,00 100,00
1,23 Km 1,23 Km 1,23 Km 100,00 100,00 328 Pelebaran Jalan Menambah Lajur 22.195.673.000,00 22.195.673.000,00 22.195.391.500,00 100,00 100,00
1,23 Km 1,23 Km 1,23 Km 100,00 100,00 F PELEBARAN JALAN MENAMBAH LAJUR JALAN SUDIRMAN (PRAYA) / PN 22.195.673.000,00 22.195.673.000,00 22.195.391.500,00 100,00 100,00
1,23 Km 1,23 Km - Ruas Jalan Sudirman (Praya) / PN 22.135.373.000,00 22.135.373.000,00
5,00 OP 5,00 OP - Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) 12.250.000,00 12.250.000,00
9,00 OP 9,00 OP - Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa 13.050.000,00 13.050.000,00
5,00 OP 5,00 OP - Honorarium Panitia Peneliti Kontrak 5.000.000,00 5.000.000,00
1,00 PAKET 1,00 PAKET - Biaya Lelang 30.000.000,00 30.000.000,00
013 Pembangunan Jalan 2,50 Km 2,50 Km 2,50 Km 100,00 100,00 16.373.634.000,00 16.373.634.000,00 16.373.160.600,00 100,00 100,00
2,50 Km 2,50 Km 2,50 Km 100,00 100,00 338 Pembangunan Jalan 16.373.634.000,00 16.373.634.000,00 16.373.160.600,00 100,00 100,00
2,50 Km 2,50 Km 2,50 Km 100,00 100,00 G PEMBANGUNAN JALAN TELUK SALEH - MOYO - TAMBORA ( SAMOTA ) 16.314.214.000,00 16.314.214.000,00 16.314.214.000,00 100 100
Honor Panitia dan Biaya Lelang 59.420.000,00 59.420.000,00 58.946.600,00
015 Duplikasi Jembatan 62,00 M 62,00 M 62,00 M 100,00 100,00 31.492.049.000,00 31.492.049.000,00 31.492.032.500,00 100,00 100,00
62,00 M 62,00 M 62,00 M 100,00 100,00 Satker PJN I NTB 31.492.049.000,00 31.492.049.000,00 31.492.032.500,00 100,00 100,00
62,00 M 62,00 M 62,00 M 100,00 100,00 339 Duplikasi Jembatan 31.492.049.000,00 31.492.049.000,00 31.492.032.500,00 100,00 100,00
62,00 M 62,00 M 62,00 M 100,00 100,00 B DUPLIKASI JEMBATAN SURABAYA (PRAYA) 31.492.049.000,00 31.492.049.000,00 31.492.032.500,00 100,00 100,00
40,00 M 40,00 M - Jembatan Surabaya 25.074.574.000,00 25.074.574.000,00
22,00 M 22,00 M - Jembatan Kokok Desa 6.357.175.000,00 6.357.175.000,00
5,00 OP 5,00 OP - Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) 12.250.000,00 12.250.000,00
9,00 OP 9,00 OP - Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa 13.050.000,00 13.050.000,00
5,00 OP 5,00 OP - Honorarium Panitia Peneliti Kontrak 5.000.000,00 5.000.000,00
1,00 PAKET 1,00 PAKET - Biaya Lelang 30.000.000,00 30.000.000,00

Lkip 2018

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lkip 2018

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

D IR EK TO RAT JE NDERAL BINA MARGA

Mataram, 14 Januari 2019

DR. Budiamin, ST, MT

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPJN IX Mataram TA. 2018 | i

KATA PENGANTAR .....................................................................................................................................i

DAFTAR ISI ................................................................................................................................................ii

DAFTAR TABEL ......................................................................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................................... v

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................................................... 1

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................................. 4

1.1 Latar Belakang/ Permasalahan .................................................................................................... 4

1.1.1 Kondisi ............................................................................................................................. 4

1.3 Struktur Organisasi ....................................................................................................................14

1.4 Isu Strategis ...............................................................................................................................14

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................................................. 19

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. ....................................................................................... 21

2.3 Metode Pengukuran ..................................................................................................................24

2.4 Target Tahun Ini Menurut Renstra ............................................................................................24

BAB III KAPASITAS ORGANISASI............................................................................................................. 26

3.1 Sumber Daya Manusia...............................................................................................................26

3.2 Sarana Prasarana .......................................................................................................................27

3.3 DIPA ...........................................................................................................................................28

3.3.1 Kronologis Revisi DIPA ................................................................................................... 28

4.1 Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................................................33

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPJN IX Mataram TA. 2018 | ii

BAB V PENUTUP .................................................................................................................................... 60

5.1 Permasalahan ............................................................................................................................60

5.2 Rekomendasi .............................................................................................................................60

LAMPIRAN – LAMPIRAN ........................................................................................................................ 62

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPJN IX Mataram TA. 2018 | iii

Tabel 2. Kondisi Kemantapan Jalan Nasional di Lingkungan BPJN IX Mataram ...................................... 8

Tabel 4. Formasi PNS Pusat BPJN IX Mataram ...................................................................................... 26

Tabel 5. Distribusi Alat Berat di Provinsi NTB........................................................................................ 28

Tabel 6. Lingkup Pekerjaan Paket SBSN ................................................................................................ 49

Tabel 7 Efisiensi dan Efektivitas BPJN IX Mataram ............................................................................... 58

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPJN IX Mataram TA. 2018 | iv

Gambar 2. Peta Gili Tramena (Trawangan, Meno, Air) ........................................................................... 5

Gambar 4. Grafik Lebar Perkerasan Jalan di Lingkungan BPJN IX Mataram ........................................... 9

Gambar 7. Kerusakan Jalan akibat Gempa Bumi Lombok .................................................................... 12

Gambar 8. Kerusakan Jembatan akibat Gempa Bumi Lombok ............................................................. 12

Gambar 9. Struktur Organisasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B ............................................. 14

Gambar 10. Lay Out Situasi Pembangunan Jembatan Samota I ........................................................... 15

Gambar 12. Distribusi Pegawai BPJN IX Mataram Berdasarkan Golongan ........................................... 26

Gambar 13. Distribusi Pegawai BPJN IX Mataram Berdasarkan Pendidikan ........................................ 27

Gambar 14. Distribusi Pegawai BPJN IX Mataram Berdasarkan Usia ................................................... 27

Gambar 15. Komposisi DIPA TA. 2018 BPJN IX Mataram...................................................................... 29

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPJN IX Mataram TA. 2018 | v

Dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah berdasarkan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPJN IX Mataram TA. 2018 | 1

Sasaran Program: Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPJN IX Mataram TA. 2018 | 2

3. Kendala yang dihadapi tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPJN IX Mataram TA. 2018 | 3

Untuk mempertanggungjawaban dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan

1.1.1.1 Kondisi Geografis

Gambar 1. Peta Provinsi NTB

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPJN IX Mataram TA. 2018 | 4

Gambar 2. Peta Gili Tramena (Trawangan, Meno, Air)

1.1.1.2 Wilayah Kerja

1 Pulau Lombok 42,00 133,15 173,92 307,07

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPJN IX Mataram TA. 2018 | 5

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPJN IX Mataram TA. 2018 | 6