LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)Bagian Organisasi dan Tatalaksana SetdaKota TualTahun 2018 ini
dapat diselesaikan dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran nyata mengenai
berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun
kuantitatif ataupun bisa diukur dari sisi efektivitas, efisiensi dan ekonomisnya. LAKIP ini
disusun sebagai implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dengan metode dan teknik penyusunan berpedoman pada Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BagianOrganisasi dan

Tatalaksana SetdaKota Tual Tahun 2018 pada hakikatnya merupakan perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber
daya dan pelaksanaan kebijakan serta program yang dipercayakan kepada setiap
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang
memadai.Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Oraganisasi
dan Tatalaksana SetdaKota Tual Tahun 2018, didalamnya berisi mengenai berbagai
capaian target indikator kinerja utama maupun indikator kinerja yang relevan dengan
pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual
melalui dukungan program dan kegiatan yang dicapai selama periode satu tahun
anggaran sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diharapkan selain

dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Bagian
Organisasi dan Tatalaksana SetdaKota Tual juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan
dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan

i
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

bagi pejabat struktural maupun PNS Bagian Organisasi dan Tatalaksana SetdaKota Tual
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut
serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Bagian Organisasi dan tatalaksana SetdaKota Tual
Tahun 2018 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tual, Januari 2019

Kepala Bagian
Organisasi dan Tatalaksana
Setda Kota Tual

JOHN R. RAHAKBAUW, S.Pd.MM

PEMBINA Tkt. I
NIP. 19680625 199412 1 004

ii
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................. i

DAFTAR ISI ......................................................................................... iii
IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................ iv

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... I-1

A. Latar Belakang ................................................................ I-1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ................................. I-1
C. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh ........................... I-2
D. Struktur Organisasi ........................................................... I-3
E. Sumber Daya Bagian organisasi dan Tatalaksana
Setda Kota Tual ................................................................ I-4
F. Permasalahan Utama Bagian organisasi dan Tatalaksana
Setda Kota Tual ............................................................... I-6

BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................... II-8

A. Rencana Strategis ........................................................... II-8
B. Perjanjian KinerjaTahun 2018............................................ II-11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................. III-13

A. Capaian Kinerja ................................................................ III-13
B. Realisasi Anggaran ........................................................... III-18

BAB IV P E N U T U P ........................................................................ IV-19

LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Bagian Organisasi dan Tatalaksana
Setda Kota Tual Tahun 2019
2. Perjanjian Kinerja Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual
Tahun 2019
3. Rencana Kinerja Tahunan Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda
Kota Tual Tahun 2018
4. Pengukuran Kinerja Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota
Tual Tahun 2018
5. Realisasi Anggaran Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota
Tual Tahun 2018

iii
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Organisasi

dan Tatalaksana SetdaKota Tual Tahun 2018 menginformasikan tugas dan fungsi serta
hasil capaian kinerja Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual dalam tahun
2018 yang merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi dan Tatalaksana
Setda Kota Tual Tahun 2015 - 2018 dan Rencana Kinerja Tahun 2018. Berdasarkan
kedua dokumen perencanaan tersebut, Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota
Tual menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2018.
Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 5 indikator kinerja
dan 5 target kinerja. Dalam rangka pencapaian sasaran srategis tersebut, disediakan
dana Belanja Langsung sebesar Rp. 599.567.000,00 yang berasal dari DPA/DPPABagian
Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual Tahun 2018 dan direalisasikan sebesar Rp.
591.9019.641,00 atau sebesar 98,57% dengan dukungan sumber daya manusia (SDM)
sebanyak 6 pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan mulai dari SMA sampai
dengan Strata 2. Pada tahun 2018, Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual
telah berhasil mencapai target atas sasaran strategis yang ditetapkan. Hasil pengukuran
kinerja menunjukkan 7 (Tujuh) indikator kinerja sasaran tercapai dengan kategori
“sangat berhasil” (capaian diatas 85%)Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja
Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual adalah sebesar 98,57%
Hasil yang diperoleh sebagaimana diungkapkan dalam LAKIP ini akan
memotivasi pimpinan dan pegawai Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual
untuk terus bekerja keras demi mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Hal yang
masih perlu dilakukan yaitu mendorong penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas
SDM AparaturBagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual.

Tual, Januari 2019

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana
Setda Kota Tual

JOHN R. RAHAKBAUW, S.Pd.MM

PEMBINA Tkt. I
NIP. 19680625 199412 1 004

iv
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual sebagai Aparat Pemerintah,
memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi
manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program
pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Bagian Organisasi dan
Tatalaksana SetdaKota Tual mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi
perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan
program-program pemerintah, Bagian Organisasi dan Tatalaksana SetdaKota Tual
menjadi pilar yang bertugas sebagai aparatur pemerintah sekaligus pengawal dalam
pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan yang ada di Kota Tual.
Perubahan paradigma Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual sebagai
Aparat Pemerintah, tidak hanya sekedar melakukan peran yang sifatnya represif, namun
juga dituntut dapat melakukan quality assurance, supervisi dan konsultansi untuk
menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, effektif dan sesuai
dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi.
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersihperlu diikuti
dengan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan
berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu
pengejawantahan dari tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bagi setiap instansi
pemerintah ialah dengan cara membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah. Adanya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual sebagai salah satu
Lembaga menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Organisasi
dan Tatalaksana SetdaKota Tual Tahun Anggaran 2018 berdasarkan pengukuran kinerja
tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan

Bab I- 1
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

misi Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual serta peningkatan hasil dan
manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota TualNomor 07 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Daerah Kota Tual adalah sebagai berikut:
1. Kedudukan
Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual merupakan unsur
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Baigan
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
2. Tugas Pokok
Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual mempunyai Tugas Pokok
melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kepadan
masyarakat.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Bagian Organisasi dan Tatalaksana
SetdaKota Tual menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1) Perencanaan program kegiatan;
2) Pembinaan dan fasilitasi dan rangka penataan di daerah;
C. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh
Keberhasilan pelaksanaan tugas Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual
mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sangat
dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik eksternal maupun internal.
Lingkungan strategis eksternal dapat diidentifikasi berupa:
1. Peluang
a. Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah yang tinggi dalam menunjang
kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
b. Adanya petunjuk operasional kegiatan pemerintahan.
c. Diterbitkannya beberapa peraturan Instansi Pembina dalam rangka penataan
kapasitas dan kualitas Jabatan Struktural Tertentu.
2. Tantangan

Bab I- 2
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

a. Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan oleh masing-masing Atasan

Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah belum berjalan efektif sebagaimana
yang diharapkan.
b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kinerja
penyelengaraan pemerintahan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana SETDA
Kota Tual.
Lingkungan strategis internal berupa:
1. Kekuatan
a. Komitmen pegawai Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual yang
kuat untuk melaksanakan tugas dan fungsipenyelenggaraan Pemerintahan.
b. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
c. Adanya Standar Operasional Prosedur.
d. Berbagai diklat substantif bidang pemerinatahan telah diikuti oleh beberapa
pegawai Bagian Organisasi dan Tatalaksana SetdaKota Tual.
2. Kelemahan
a. Jumlah tenaga aparatur pemerintahansangat terbatas.
b. Masih sangat terbatasnya bidang kompetensi pendidikan PNS Bagian
Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual sesuai daftar materi Standar
Pelayan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
c. Terbatasnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas, baik kegiatan-
kegiatan operasional maupun kegiatan dalam rangka peningkatan sumber
daya manusia aparatur Pemerintahan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.

D. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan kepada Bagian
Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual, terdiri atas Kepala Bagian membawahitiga
Sub-Bagian, dengan Struktur Organisasi sebagai berikut.

Bab I- 3
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

STRUKTUR BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

SETDA KOTA TUAL

Keterangan: Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 07 Tahun 2014

tentang Organisasi dan Tata Kerja Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual.

E. Sumber Daya Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual

Berdasarkan Bezetting Kepegawaian Periode 31 Desember 2018, jumlah pegawai
pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual sebanyak 6 orang dengan
rincian sebagai berikut:
1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Jabatan
Golongan/ Eselon Kelompok
Staf Jumlah Ket
Ruang II III IV Jabfung
1 2 3 4 5 6 7 8
Golongan IV/c - - - - - -
Golongan IV/b - 1 - - - 1 Kabag
Golongan IV/a - - - - - -
Jumlah Gol. IV - 1 - - - 1
Golongan III/d - - - - - -
Golongan III/c - - 2 - - 2 Kasubag
Golongan III/b - - 1 - 1 2
Golongan III/a - - - - 1 1

Bab I- 4
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

Golongan/ Eselon Kelompok

Staf Jumlah Ket
Ruang II III IV Jabfung
Jumlah Gol. III - - 3 - 2 5
Golongan II/d - - - -
Golongan II/c - - - - 1 1
Golongan II/b - - - -
Golongan II/a - - - -
Jumlah Gol. II - - - 1 - 1
Golongan I/d - - - - - -
Golongan I/c - - - - - -
Golongan I/b - - - - - -
Golongan I/a - - - - - -
Jumlah Gol. I - - - - - -
TOTAL 6

2. Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Penjenjangan, sebagai berikut

:
No Pendidikan Jumlah Penjenjangan Jumlah Ket
1 2 3 4 5 6
1. S2 2 PIM III 1
PIM IV 1
2. S1 2 - -
3. SARMUD/ DIII 1 - -
4. SLTA 1 - -
5. SLTP - - -
TOTAL 6 - 2

Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

ORTALA

SMA S1
29% 28%

DIII
14%
S2
29%

S1 S2 DIII SMA

Bab I- 5
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

3. Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin, sebagai berikut :

No Jenis Kelamin Jumlah Ket
1 2 3 4
1. Laki–laki 3
2. Perempuan 3
TOTAL 6

4. Penyebaran pegawai pada Bagian/Bidang dapat dirinci sebagai berikut :

No Bagian/Bidang Jumlah Ket
1 2 3 4
1. Kepala Bagian 1
2. Kasubag Kelembagaan 1
3. Kasubag Tatalaksana 1
4. Kasubag Analisis Jabatan 1
5. Kelompok Jabatan Fungsional 2
TOTAL 6

Diagram Penyebaran Pegawai pada Bagian Organisasi dan

Tatalaksana Setda Kota Tual

ORTALA

Kepala Bagian

Kepala Sub Bagian

Kelembagaan
Kepala Sub bagian Analisa
Jabatan
Kepala Sub Bagian
Tatalaksana
Kelompok JFU
Sarana dan
Prasarana yang ada pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana SETDA Kota Tual dapat
dirinci sebagai berikut :

Jumlah Nilai Barang

No Nama Barang Keterangan
(Unit) (Rp.)
1 2 3 4 5
1. Infokus/Screen 2 9,900,720 Baik
2. Meja Kayu Rotan 1 1,098,900 Baik
3. Meja Rapat 2 4,712,400 Baik
4. Kursi Rapat 8 1,980,000 Baik

Bab I- 6
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

Jumlah Nilai Barang

No Nama Barang Keterangan
(Unit) (Rp.)
1 2 3 4 5
5. Kain Horden 1 6,298,600 Baik
6. Meja TV 2 6,597,800 Baik
7. Lemari Es 1 2,445,300 Baik
8. Televisi 1 7,480,000 Baik
9. Komputer 1 6,380,000 Baik
10. Sepeda Motor 5 118,850,000 Baik
11. Laptop 2 17,820,000 Baik
12. Note Book/MacBook 2 35,000,000 Baik
13. Printer 3 19,140,000 Baik
14. Camera Electronik 1 6,820,000 Baik
15. Hardisk 2 2,310,000 Baik
16. Papan Pengumuman 1 514,800 Baik
17. Papan Pengumuman 1 276,710 Baik
16. Dispenser 2 3,958,400 Baik
TOTAL 37 250.792.912

F. Permasalahan Utama Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan, Bagian
Organisasi dan Tatalaksana SetdaKota Tual telah mendeteksi permasalahan yang secara
umum ditemui dan memiliki dampak yang cukup strategis antara lain:

1. Jumlah tenaga aparatur pemerintahan sangat terbatas.

2. Masih sangat terbatasnya bidang kompetensi pendidikan PNS Bagian Organisasi dan
Tatalaksana sesuai daftar materi Standar Pelayan Minimal (SPM) dan Standar
Operasional Prosedur (SOP).
3. Terbatasnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas, baik kegiatan-kegiatan
operasional maupun kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia
aparatur Pemerintahan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.

Terhadap permasalahan utama di atas, maka solusi alternatif yang diambil oleh Bagian
Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual sebagai berikut:

Bab I- 7
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

1. Mengoptimalkan SDM pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana SetdaKota Tual yang
ada.
2. Melakukan diklat intern dengan narasumber dari Biro Organisasi Provinsi Maluku
setiap tahun.
3. Mengikutsertakan PNS pada diklat teknis, workshop baik yang diselenggarakan oleh
Biro Organisasi Provinsi Maluku maupun dari instansi lain yang terkait dengan
peningkatan SDM.
4. Mengupayakan ketersediaan JFA dalam jumlah yang memadai melalui jalur
perlakuan khusus/inpassing.
5. Mengusulkan anggaran sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900/2900/SJ Tanggal 23 September 2008 dengan prioritas anggaran minimal 1-3 %
untuk peningkatan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur.

Bab I- 8
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dokumen perencanaan kinerja merupakansuatu dokumen yang dimanfaatkan oleh

setiap pimpinan InstansiPemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian
kinerjaorganisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LAKIP sertamenilai
keberhasilan organisasi. Perencanaan kinerja tidakdapat dipisahkan dari Rencana
Strategis (Renstra) karena sesungguhnyamerupakan penjabaran tahunan dari Renstra
itu sendiri.

A. Rencana Strategis
1. Visi
 “Terwujudnya profesionalisme kerja aparatur pemerintah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat”.
2. Misi
 Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang
baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan
demokratis (Penanggungjawab: Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda
Kota Tual).
3. Tujuan
 Tersedianya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah yang produktif dan
profesional.
 Terwujudnya tertib administrasi penyelengaraan urusan pemerintahan.
 Tertanganinya tugas-tugas umum pemerintahan sesuai dengan
kewenangannya
 Terlaksananya pelayanan publik dalam bidang pemerintahan secara cepat,
tepat dan akurat.
4. Sasaran
 Tersedianya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah yang produktif dan
profesional
 Terwujudnya tertib administrasi penyelengaraan urusan pemerintahan
 Tertanganinya tugas-tugas umum pemerintahan sesuai dengan
kewenangannya

Bab II- 8
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

 Terlaksananya pelayanan publik dalam bidang pemerintahan secara cepat,

tepat dan akurat.

Perumusan Rencana Strategis (Renstra)Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda

Kota Tual Tahun 2015-2018 mencakup visi, misi, tujuan, serta sasaran, yang secara
ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi
“Terwujudnya profesionalisme kerja aparatur pemerintah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat”.

Penjelasan Visi:
Pengembangan kapasitas (capacity building) pada dasarnya merupakan
parameter bagi terwujudnya good governance. Pengembangan kapasitas Bagian
Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual dalam meningkatkan kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Tual dengan penekanan pada tiga
dimensi yakni dimensi sumber daya manusia, dimensi kelembagaan/struktur
organisasi dan dimensi pengembangan kapasitas kebijakan dilaksanakan dalam
konteks yang berimbang, saling mendukung dan saling melengkapi.
Pengembangan kapasitas kelembagaan dapat mendorong peningkatan kualitas
dan kinerja Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual sebagai lembaga
penyelenggaraan pemerintahan internal pemerintah daerah, yang akhir-akhir ini
banyak mendapat sorotan dan perhatian masyarakat. Lembaga penyelenggaraan
pemerintahan Internal pada pemerintah daerah yang diperankan oleh Bagian
Organisasi dan Tatalaksana Setdamempunyai tugas pokok dan fungsi yang
cukup strategis dalam mendorong terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan khususnya dalam hal pengelolaan keuangan maupun berbagai
urusan pemerintahan daerah lainnya.

2. Misi
 Mengembangkan kapasitas sumber daya aparatur penyelenggaraan
pemerintahan Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual;

Bab II- 9
LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

 Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan struktur organisasi Bagian

Organisasi dan Tatalaksana SetdaKota Tual;
 Mengembangkan kapasitas kebijakan kelembagaan.

Penjelasan Misi:
Pengembangan kapasitas kelembagaan Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda
Kota Tual dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di
Kota Tual dengan penekanan pada 3 (tiga) dimensi pokok pengembangan
tersebut, dilaksanakan secara bersamaan dan sinergi dengan cara:
a. Mengembangkan kapasitas sumber daya aparatur Bagian Organisasi
dan Tatalaksana SETDA Kota Tual, meliputi: peningkatan wawasan dan
pengetahuan, ketrampilan dan keahlian serta pembentukan sikap dan perilaku
kerja aparatur yang profesional.
b. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan struktur organisasi
Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual, meliputi:
penataan struktur organisasi Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota
Tual yang tepat ukuran dan tepat fungsi, pembenahan mekanisme kerja,
metode dan hubungan kerja antara unit organisasi pemerintah daerah,
perumusan nilai-nilai luhur sebagai budaya organisasi dan budaya individu,
penguatan, pemantapan dan pengalokasian anggaran sesuai visi, misi dan
sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyediaan sarana dan
prasarana kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan, penyediaan standar
prosedur operasi sesuai penerapan metode kerja moderen berbasis teknologi
informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
c. Mengembangkan kapasitas kebijakan kelembagaan, meliputi:
penyusunan dan penetapan kebijakan daerah berupa peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah, yang dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, evaluasi dan implementasi kebijakan daerah untuk menilai
efektifitas pelaksanaannya, membangun komitmen seluruh penyelenggara
pemerintahan daerah untuk melaksanakan kebijakan daerah yang telah
ditetapkan.

Bab II- 10
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

3. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota
Tualadalah:
 Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bagian Organisasi
dan Tatalaksana Setda Kota Tual.
 Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan struktur organisasi
Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual.
 Terwujudnya peningkatan kapasitas kebijakan kelembagaan.

4. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota
Tual adalah:
 Meningkatnya pelayanan pelaksanaan tugas-tugas aparatur Pemerintah.
 Meningkatnya profesionalisme maupun jumlah tenaga aparatur.
 Tertatanya kelembagaan/struktur organisasi Bagian Organisasi dan
Tatalaksana Setda Kota Tual.
 Berkembangnya teknologi informasi bidang ketatalaksanaan.
 Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan
Daerah.

Adapun sebagai alat ukur yang digunakan oleh Bagian Organisasi dan
Tatalaksana SetdaKota Tual dalam rangka memperoleh gambaran mengenai tingkat
pencapaian sasaran ataupun tujuan, sehingga terlihat indikasi tingkat keberhasilan
ataupun kegagalan pelaksanaan kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan,
Bagian Organisasi dan Tatalaksana SetdaKota Tual telah menetapkan Indikator
Kinerja Utama sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tertuang
dalam Renstra Bagian Organisasi dan Tatalaksana SetdaKota Tual 2015-2018, seperti
tertera pada Tabel berikut.

Bab II- 11
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

Tabel 1
Indikator Kinerja Utama Bagian Organisasi dan Tatalaksana
Setda Kota Tual
Periode 2015 - 2018

Target Kinerja
Indikator Kinerja Utama
2015 2016 2017 2018
Tingkat Pelayanan
100 % 100 % 100 % 100 %
Administrasi Perkantoran
Tingkat Pengemba
ngan Sarana Prasarana 100 % 100 % 100 % 100 %
Aparatur
Tingkat Pengembangan
Kapasitas Sumber Daya 100 % 100 % 100 % 100 %
Aparatur
Tingkatan
Pengembangan Sistem
100 % 100 % 100 % 100 %
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Tingkat pelaksanaan
Reformasi Birokrasi 100 % 100 % 100 % 100 %

Tingkat pengembangan dan

pembinaan Aparatur 100 % 100 % 100 % 100 %

Tingkat pengembangan
pelayanan Informasi 100 % 100 % 100 % 100 %

B. Perjanjian KinerjaTahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan wujud nyata komitmen untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, yang juga
berfungsi sebagai tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Perjanjian Kinerja
Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual telah ditetapkan pada awal tahun
2018 sejak diterimanya DPA Bagian Organisasi dan Tatalaksana SetdaKota Tual Tahun
2018, dengan tetap mengacu pada RENSTRA Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda
Kota Tual Tahun 2015-2018.

Bab II- 12
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya pelayanan - Tingkat Pelayanan Administrasi
100 %
pelaksanaan tugas-tugas Perkantoran
aparatur Pemerintahan - Tingkat Pengembangan Sarana dan
100 %
prasarana
- Tingkat pengembangan kapasitas 100 %
sumber daya Aparatur
- Tingkat pengembangan sistem
100 %
pelaporan keuangan
- Tingkat pengembangan Reformasi 100%
Birokrasi
- Tingkat pelayanan Informasi 100%

No. Program Anggaran Keterangan

1 2 3 4
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 330.087.300
Program Peningkatan Sarana dan
2. Rp. 6.200.000
Prasarana Aparatur
Program Pengembangan kapasitas
3. Rp. 15.350.000
sumber daya Aparatur
Programn Pengembangan Sistem
4. Rp. 30.229.700
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
5. Tingkat Reformasi Birokrasi Rp. 63.636.000
6. Tingkat Pelayanan Informasi Rp. 99.738.000
JUMLAH Rp. 545.241.000

Bab II- 13
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja
Untuk memudahkan penarikan kesimpulan maka dalam pengukuran tingkat capaian
kinerja yang dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana SETDA Kota Tual
dilakukan atribusi penilaian, sehingga mudah diketahui sampai sejauh mana keberhasilan
pencapaian sasaran sasaran yang telah ditetapkan serta program dan kegiatannya.
Atribusi penilaian yang digunakan disini skala ordinal. Laporan akuntabilitas ini
menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3
Kategori sesuai Skala Ordinal

NO JUMLAH NILAI KATEGORI

1. 85 sampai dengan 100 Sangat Berhasil

2. 65 s/d kurang dari 80 Berhasil

3. 50 s/d kurang dari 65 Cukup berhasil

4. Kurang dari 50 Kurang berhasil

Penggunaan skala ordinal ini bukan dimaksudkan untuk memberikan rewardmaupun

punishment kepada pelaksana kegiatan, melainkan untuk menilai tingkat keberhasilan
maupun ketidakberhasilan kinerja sehingga dapat memacu peningkatan dan perbaikan
kinerja organisasi, selain itu berguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang
menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan
evalusi guna penentuan langkah dan strategi ke depan yang perlu diambil.

Untuk mengukur pencapaian kinerja Tahun 2018, Bagian Organisasi dan Tatalaksana
Setda Kota Tual menggunakan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja yang secara garis besar
capaiannya tergambar seperti pada Tabel berikut:

Bab III- 13
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

Tabel 4
Capaian Indikator Berdasarkan Kategori Skala Ordinal

NO. JUMLAH NILAI KATEGORI

1. Sangat Berhasil 6

2. Berhasil 0

3. Cukup Berhasil 0

4. Kurang berhasil 0

Jumlah 6

Tingkat capaian kinerja Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setdakota Tual Tahun 2018
berdasarkan pengukurannya yang lebih terinci digambarkan melalui tabel berikut ini :

Tabel 5
Pengukuran Capaian Kinerja

Sasaran
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Strategis
Meningkatnya - Jumlah Aparat yang 6 Org 6 Org 100%
profesionalisme mampu
maupun jumlah menyelesaikan tugas
tenaga dan fungsi secara
aparaturyang maksimal
berkompetensi - Jumlah tenaga dan 6 Org 4 Org 80%
dalam Aparatur Bagian
melaksanakan Ortala Setda Kota
tugas dan fungsi Tual yang memiliki
latar belakang
pendidikan Ekonomi
atau Kompetensi
Komputer
- Jumlah Aparatur 5Org 3 Org 70%
peserta
latihan/bimtek

- Jumlah jenis 5 jenis 2 Org 40%

pelatihan/bimtek
yang diikuti

Bab III- 14
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

Sasaran
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Strategis
Meningkatnya - Persentase program 100% 278.026.591 97,69%
akuntabilitas tingkat pelayanan
kinerja administrasi
penyelenggaraan
perkantoran
urusan
Pemerintah
Daerah
Meningkatnya Persentase 100% 4.600.000 100%
pelayanan penyelesaiaan tingkat
pelaksanaan sarana dan prasarana
tugas-tugas aparatur
kedinasan Persentase penyelesaian 100% 37.078.100 100%
aparatur tingkat kapasitas
sumber daya aparatur
Persentase tingkat 100% 10.498.250 100%
penyelesaianpengemban
gan sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Persentase tingkat 100% 69.691.000 100%
Reformasi Birokrasi
Presentase tingkat 100% 90.865.200 100%
pembinaan dan
pengembangan apartur
Presentase tingkat 100% 100.260.500 98,06%
pelayanan Informasi

Dari Tabel diatas tergambar bahwa secara rata-rata capaian kinerja Bagian Organisasi
dan Tatalaksana Setda Kota Tual Tahun 2018SangatBerhasil(98,57%).
Penjelasan atas capaian kinerja sasaran sebagaimana dalam tabel di atas diuraikan
sebagai berikut:

Sasaran Strategis I :
Terwujudnya profesionalisme kerja aparatur pemerintah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat

Perubahan paradigma sekarang ini, menuntut aparat pemerintahan diharapkan mampu

memberikan quality assurance terkait kepastian setiap OPD dalam pelaksanaan tugasnya

Bab III- 15
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Untuk menilai hal tersebut
setidaknya terdapat 7 (Tujuh)indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur
kualitas aparatur pemerintahan yang ada di Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda
Kota Tual.

Sasaran Strategis II :
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Aparatur Pemerintahan

Pengawasan Internal pada saat ini lebih diarahkan pada proses pembinaan dan
pencegahan. Bagian Organsasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual sebagai salah satu
Organisasi Perangkat Daerah berperan untuk mengawal, mendorong, dan menjaga
akuntabilitas pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan
yang baik dan bersih. Peningkatan akuntabilitas penyelenggara urusan pemerintahan
daerah yang dilakukan oleh Bagian Organsasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual telah
diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase tingkat penyelesaian Amanat Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan tugas Pemerintahan Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual
didasarkan atas Program Kerja Tahunan (PKT) terealisasi 100 persen.

Sasaran Strategis III :

Meningkatnya pelayanan pelaksanaan tugas-tugas aparatur pemerintah

Sasaran ini lebih mengarah pada pelaksanaan operasional Organisasi dan Tatalaksana
Setda Kota Tual, yang diukur dengan menggunakan tiga indikator yakni :

1. Persentase Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran merupakan bagian dari
birokrasi pemerintah yang sangat penting kaitannya dengan sistem penyelenggaraan

Bab III- 16
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

pemerintahan secara umum. Sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi

pemerintahan, penyediaan pelayanan administrasi perkantoran mutlak direncanakan
ketersediaan secara maksimal setiap tahunnya dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas. Untuk mewujudkan kondisi yang demikian, setiap tahunnya
ditargetkan 100 persen peningkatannya, dan untuk itu, maka pada tahun 2018 telah
diwujudkan 97,69 persen pelaksanaannya (target dan realisasi sesuai). Untuk
menunjang pelayanan administrasi perkantoran, pada tahun 2018 telah dilaksanakan
11 dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.284.588.900dan dapat
direalisasikan sebesar Rp. 278.026.591 sisa anggaran Rp. 6.562.309. Kegiatan-
kegiatan dimaksud yaitu, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan
dan penggandaan, penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis
perkantoran,rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
2. Persentase Penyelesaian Penyusunan Pelaporan Keuangan Organisasi
Tingkat capaian indikator kinerja Persentase untuk tahun 2018mencapai target yang
diperjanjikan.
Selama tahun 2018 Bagian Organisasi dan Tatalaksana SetdaKota Tual telah
menyelesaikan penyusunan Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor, dan pada
tahun 2018 belum diwujudkandan 0,00 persen pelaksanaannya (target dan realisasi
sesuai).
3. Presentase Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Capaian Indikator Kinerja Persentase tingkat pengembangan kapasitas sumber daya
aparatur sesuai perencanaan untuk tahun 2018 dapat mencapai target yang
ditetapkan, selama tahun 2018 telah dilakukan kegiatan Bimbingan teknis
Implementasi peraturan perundan-undangan sebagaimana yang direncanakan dalam
Dokumen perencanaan Anggaran Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota dan
telah diakomodir dalam DPA dan sampai dengan akhir tahun 2018 telah terealisasi
37,078.100 sehingga persentase capaian kinerja atas indikator ini adalah 100 persen.

4. Persentase penyelesaian penyusunan pelaporan keuangan Organisasi

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase untuk tahun 2018 mencapai target yang
diperjanjikan.
Selama tahun 2018 Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual telah
menyelesaikan penyusunan dokumen-dokumen Laporan Keuangan OPD secara

Bab III- 17
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

lengkapseperti Buku Jurnal SKPD, Buku Jurnal PPKD, Buku Rekening Anggaran, Buku
Besar Rekening Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca OPD
dan Neraca Konsolidasi, dan pada tahun 2018 belum diwujudkandan 0,00 persen
pelaksanaannya (target dan realisasi sesuai).

5. Presentase tingkat penyelesaianreformasi birokrasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor dapat terselenggara dengan
baik apabila ditunjang dengan sumber daya aparatur yang memadai. Ketersediaan
sumber daya aparatur yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya
menjadi daya pendorong optimalnya hasil kerja yang telah ditargetkan. Untuk
mewujudkan kondisi yang demikian perlu didukung oleh adanya perencanaan
matang dari suatu OPD agar tetap tersedia dalam rangka meningkatkan kemajuan
OPD dalam kurun waktu tertentu serta memberikan manfaat jangka panjang bagi
OPD tersebut.
Capaian Indikator Kinerja Persentase tingkat penyelesaian reformasi birokrasi sesuai
perencanaan untuk tahun 2018 dapat mencapai target yang ditetapkan, selama
tahun 2018 telah dilakukan kegiatan Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah sebagaimana yang direncanakan dalam Dokumen perencanaan
Anggaran Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota dan telah diakomodir dalam
DPA dan sampai dengan akhir tahun 2018 telah terealisasi 69,691.000 sehingga
persentase capaian kinerja atas indikator ini adalah 100 persen.

6. Presentase tingkat penyelesaianreformasi birokrasi

Untuk Capaian Indikator Kinerja Persentase tingkat pelayanan Informasi sesuai
perencanaan untuk tahun 2018 dapat mencapai target yang ditetapkan, selama
tahun 2018 telah dilakukan kegiatan Evaluasi Organisasi perangkat daerah dan
sebagaimana yang direncanakan dalam Dokumen perencanaan Anggaran Bagian
Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota dan telah diakomodir dalam DPA dan sampai
dengan akhir tahun 2018 telah terealisasi 69.215.500 sehingga persentase capaian
kinerja atas indikator ini adalah 98,06 persen dan kegiatan Evaluasi Pelayanan publik
pada tahun 2018 terealisasi sebesar 31.045.000 sehingga capaian kinerja atas
indikator ini adalah 100 persen

Bab III- 18
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

B. Realisasi Anggaran
Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai seluruhsasaran strategis
yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Bagian Organisasi dan
Tatalaksana Setda Kota Tual telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai
dengan target kinerja yang telah disepakati bersama tersebut. Bagian Organisasi dan
Tatalaksana SetdaKota Tual memperolah dana yang bersumber dari APBD Kota Tual
setelah perubahan sebesar Rp. 599.567.000,00,-untuk membiayai pelaksanaan 7
(Tujuh) Program dan 19 (Sembilan belas) kegiatan, dan terealisasi sampai dengan
31 Desember 2018 sebesar Rp. 591.019.641 atau 98,57%, yang dirinci sebagai
berikut:

Realisasi Anggaran Belanja Langsung;

 Anggaran Rp. 599.567.000
 Realisasi Rp. 591.019.641
 Persentase Rp. 98,57 %
Secara rinci, alokasi dan realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung Bagian Organisasi dan Tatalaksana SETDA Kota Tual tahun 2018 terurai
dalam Lampiran 5.

Bab III- 19
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

BAB IV
PENUTUP

Dalam tahun 2018, Bagian Organisasi dan Tatalaksana SetdaKota Tual telah
melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga sebagian besar sasaran strategis yang
telah ditetapkan dapat tercapai. Tercapainya sasaran strategis tersebut terlihat dari
terpenuhinya indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Secara rata-rata capaian kinerja Bagian Organisasi dan Tatalaksana SetdaKota Tual
dalam tahun 2018 Sangat Berhasil (98,57%).Tingkat keberhasilan atas6 (Enam)
indikator kinerja sasaran sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019,
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Tujuh Indikator Kinerja tercapai dengan kategori “Sangat Berhasil” (75% s.d 100%);

Uraian Indikator Kinerja sasaran secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:
Indikator Kinerja yang tercapai dengan kategori “Sangat Berhasil” (85% s.d.
100%):
1. Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (97,69)
2. Tingkat sarana dan prasarana Aparatur (100%)
3. Tingkat Kapasitas sumber daya aparatur (100%)
4. Tingkat pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (100%)
5. Tingkat reformasi birokrasi (100%)
6. Tingkat pembinaan dan pengembangan aparatur (100%)
7. Tingkat pelayanan informasi (100%)

Di masa yang akan datang akan dilakukan upaya-upaya yang merupakan strategi
pemecahan masalah guna meningkatkan pencapaian kinerja sasaran yang lebih baik lagi
diantaranya:
 Mendorong penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Bagian
Organisasi dan Tatalaksana SetdaKota Tual.
 Menyediakan jumlah aparatur yang sesuai kebutuhan.
 Penyediaan standar prosedur operasi sesuai penerapan metode kerja modern
berbasis teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bab IV- 19
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

 Melaksanakan sosialisasi terhadap setiap kebijakan kepada penyelenggara

pemerintahan daerah untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh.
Segenap insan Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual berkomitmen untuk
bekerja keras dalam rangka melaksanakan rencana tersebut agar dapat direalisasikan
sehingga lebih meningkatkan kinerja Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual
dan dengan demikian dapat mendorong terwujudnya Visi Bagian Organisasi dan
Tatalaksana Setda Kota Tual. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Bagian Organisasi dan Tatalaksana SetdaKota Tual Tahun 2018 ini
disampaikan untuk memenuhi salah satu kewajiban Bagian Organisasi dan Tatalaksana
SetdaKota Tual sesuai amanat ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Terima kasih.

Tual, Januari 2018

KEPALA BAGIAN
ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL,

JOHN R. RAHAKBAUW, S.Pd, MM

PEMBINA Tkt. I
NIP. 19680625 199412 1 004

Bab IV- 20
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

Lampiran 1

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOHN R. RAHAKBAUW, S.Pd, MM

Jabatan : Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana SETDA Kota Tual

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADAM RAHAYAAN, S. Ag,M.Si

Jabatan : Walikota Tual
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertamaberjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tual, Februari 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

ADAM RAHAYAAN, S. Ag,M.Si JOHN R. RAHAKBAUW, S.Pd, MM

NIP. 19680625 199412 1 004
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

Lampiran 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SETDA KOTA TUAL

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya pelayanan - Tingkat Pelayanan Administrasi
pelaksanaan tugas-tugas 100 %
Perkantoran
kedinasan aparatur
Pemerintahan - Tingkat Sarana dan Prasarana
100 %
Aparatur
- Tingkat Kapasistas Sumber Daya
100 %
Aparatur
- Tingkat Pengembangan Sisitem
Pelaporan Capaian Kinerja dan 100%
Keuangan

- Tingkat Reformasi Birokrasi 100%

-Tingkat 100%
2. Meningkatnya akuntabilitas -Tingkat Pelayanan Informasi 100%
kinerja penyelenggaraan
urusan Pemerintahan Daerah

No. Program Anggaran Keterangan

1 2 3 4
Tingkat Pelayanan Administrasi
1. Rp. 330.087.300
Perkantoran

Tingkat Sarana dan Prasarana

2. Rp. 6.200.000
Aparatur
Tingkat Kapasistas Sumber Daya
3. Rp. 15.350.000
Aparatur
Tingkat Pengembangan Sisitem
4. Pelaporan Capaian Kinerja dan Rp. 30.229.700
Keuangan

5. Tingkat Reformasi Birokrasi Rp. 63.636.000

 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

6. Tingkat Pelayanan Informasi Rp. 99.738.000

JUMLAH Rp. 545.241.000

Tual, Februari 2019

KEPALA BAGIAN
WALIKOTA TUAL, ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL,

ADAM RAHAYAAN, S. Ag,M.Si JOHN R. RAHAKBAUW, S.Pd, MM

PEMBINA Tkt. I
NIP. 19680625 199412 1 004
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

Lampiran 3

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD : Sekretariat Daerah

Bagian : Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota Tual
Tahun Anggaran : 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya Pelayanan - Jumlah Penyediaan Jasa Surat menyurat 12 Bulan
Administrasi Perkantoran - Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
- Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan 12 Bulan
Dinas/Operasional
- Jumlah jasa kebersihan kantor 12 Bulan
- Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan
- Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan
12 Bulan
Penggandaan
- Jumlah penyedia komponen instalasi
12 Bulan
listrik/penerangan bangunan kantor
- Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan
12 Bulan
Konsultasi Keluar Daerah
- Jumlah penyedia jasa tenaga administrasi
12 Bulan
dan teknis perkantoran
- Jumlah Penyediaan Jasa Transportasi 12 Bulan
2. MeningkatnyaSarana dan - Jumlah pemeliharaan rutin/berkala
12 Bulan
prasarana aparatur gedung kantor
3. Meningkatnya kapasitas - Jumlah Bimbingan teknis implementasi
12 Bulan
sumber daya aparatur peraturan perundang-undangan
4. Meningkatnya
Pengembangan Sistim - Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan
2 Buku
Pelaporan Capaian Kinerja Akhir Tahun
dan Keuangan
5. Meningkatnyaamanat - Jumlah Penyusunan Laporan 9 Buku
reformasi birokrasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Meningkatnya pembinaan - Jumlah Sosialisasi Penyusunan SOP dan 2 Buku
dan pengembangan SPM
aparatur
7. Meningkatnya pelayanan - Jumlah evaluasi Organisasi Perangkat 47
informasi Daerah
- Jumlah Siosialisasi Pelayanan Publik 47
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

Tual, Februari 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

ADAM RAHAYAAN, S. Ag,M.Si JOHN R. RAHAKBAUW, S.Pd, MM

NIP. 19680625 199412 1 004

Lampiran 4
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

PENGUKURAN KINERJA

Kota : Tual
Nama SKPD : Bagian Organisasi dan Tatalaksana SETDA Kota Tual

Sasaran
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Strategis
Meningkatnya - Tingkat Pelayanan
pelayanan Administrasi 100 % 278,026,591 97,69%
pelaksanaan Perkantoran
tugas-tugas - Tingkat sarana dan
100 % 4.600.000 100%
kedinasan prasarana aparatur
aparatur - Tingkat kapasitas
100 % 37.078.100 100%
Pemerintahan sumber daya aparatur
- Tingkat
Pengembangan Sistim
100 % 10,498,250 100%
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
- Tingkat reformasi
100 % 69,691,000 100%
birokrasi
- Tingkat pembinaan
dan pengembangan 100 % 90,865,200 100%
aparatur
- Tingkat pelayanan
informasi
100% 100.260.500 98,06%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018 Rp. 599,567,000

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018 Rp. 591,019,641

Tual, Februari 2018

KEPALA BAGIAN
WALIKOTA TUAL, ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL,

ADAM RAHAYAAN, S. Ag,M.Si JOHN R. RAHAKBAUW, S.Pd, MM

PEMBINA Tkt. I
NIP. 19680625 199412 1 004
 LAKIP BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KOTA TUAL TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA TUAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2017 DAN 2016

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
`Lampiran 5
Unit Organisasi : 4 .01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 .01 .03 . 07 BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

NO. URUT URAIAN ANGGARAN REALISASI (%) REALISASI

2017 2017 2016

5 BELANJA 598.567.455,00 592.942.112,00 99,06 655.867.425,00

5.1 BELANJA OPERASI 598.567.455,00 592.942.112,00 99,06 427.353.800,00

5 .1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 598.567.455,00 592.942.112,00 99,06 427.353.800,00
5.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 228.513.625,00
5 .2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 228.513.625,00

SURPLUS / (DEFISIT) (598.567.455,00) (592.942.112,00) 99,06 (655.867.425,00)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (598.567.455,00) (592.942.112,00) 99,06 (655.867.425,00)

Tual, 30 December 2017

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

JOHN R. RAHAKBAUW, S.Pd

NIP. 196806251994121004

Lampiran25
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1