3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 110 Tahun 2018 Tentang
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Program Oleh Kepala Puskesmas dan
Penanggungjawab Program Di Puskesmas Pabuaran.
1
1. Petugas melakukan koordinasi dengan kepala puskesmas
2. Petugas melakukan pembentukan tim survey IKM
3. Petugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai
pelaksanaan survey IKM
4. Petugas membuat kuesioner survey IKM
5. Petugas melakukan koordinasi dengan kepala puskesmas
mengenai kuesioner Survey IKM
6. Petugas melakukan survey dengan menggunakan kuesioner
survey IKM yang sudah disepakati
7. Petugas melakukan survey IKM kepada masyarakat
8. Petugas mencatat hasil survey IKM
9. Petugas menganalisa hasil survey IKM
10. Petugas melakukan perbaikan dari hasil survey IKM
11. Petugas melaporkan hasil survey IKM, analisa survey IKM, dan
perbaikan kepada kepala puskesmas.
6. Diagram a. Supervisi
Alir
b. Audit Internal
Audit Internal
Menyampaikan RTL Audit Internal Menerima
kepada Pelaksana Laporan
Program Kegiatan Program
c. Refreshing Kader
2
Petugas melaksanakan koordinasi dengan
kepala puskesmas Petugas melakukan
pembentukan tim refreshing
kader
3
MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM DAN
PELAYANAN OLEH PENANGGUNG JAWAB UPAYA
No. Dokumen : 004/DT/PBR/2018
No. Revisi : 00
DAFTAR Tanggal :
TILIK Terbit
Halaman : 2/2
PUSKESMAS
PABUARAN
Tidak
No Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
1. Apakah Kepala Puskemas dan penanggungjawab pokja
menentukan kegiatan yang akan dimonitoring?
2. Apakah Kepala Puskemas dan penanggungjawab pokja
menentukan waktu pelaksanaan monitoring?
3. Apakah Kepala Puskemas dan penanggungjawab pokja
menentukan tempat pelaksanaan monitoring?
4. Apakah Kepala Puskemas dan penanggungjawab pokja
menerima Laporan Hasil Kegiatan Program dan
menampung usulan-usulan dari Pelaksana
Program
5. Apakah Penanggung Jawab Upaya menindak lanjuti
dengan membuat Rencana Tinda Lanjut (RTL)
CR : …………………………%.
Sukabumi, ………………….
Pelaksana / Auditor
(……………………..)
2
MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM DAN
PELAYANAN OLEH PENANGGUNG JAWAB UPAYA
No. Dokumen : 004/DT/PBR/2018
No. Revisi : 00
DAFTAR Tanggal :
TILIK Terbit
Halaman : 2/2
PUSKESMAS
PABUARAN
N Tidak
Kegiatan Ya Tidak
o Berlaku
6. Apakah Tim Audit Internal menentukan kegiatan yang
akan dimonitoring?
7. Apakah Tim Audit Internal menentukan waktu
pelaksanaan monitoring?
8. Apakah Tim Audit Internal menentukan tempat
pelaksanaan monitoring?
9. Apakah Tim Audit Internal menerima Laporan Hasil
Kegiatan Program dan menampung usulan-
usulan dari Pelaksana Program
10. Apakah Tim Audit Internal menindak lanjuti dengan
membuat Rencana Tinda Lanjut (RTL)
CR : …………………………%.
Sukabumi, ………………….
Pelaksana / Auditor
(……………………..)
3
MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM DAN
PELAYANAN OLEH PENANGGUNG JAWAB UPAYA
No. Dokumen : 004/DT/PBR/2018
No. Revisi : 00
DAFTAR Tanggal :
TILIK Terbit
Halaman :
PUSKESMAS
PABUARAN
Jumlah
CR : …………………………%.
Sukabumi, ………………….
Pelaksana / Auditor
(……………………..)
2
3