(RKTM)
MTs NU 15 JURANGAGUNG
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Disusun Oleh :
TIM RKTM
MTs NU 15 Jurangagung
Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal
Tahun Pelajaran 2019/2020
Disetujui :
Mengetahui
Ketua BP3MNU Kepala Madrasah
Pengawas Madrasah
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal
Puji syukur penyusun panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat serta hidayah – Nya, sehingga buku Rencana Kerja Tahunan Madrasah ( RKTM )
MTs NU 15 Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2019/2020
dapat terselesaikan tanpa halangan yang berarti. Tujuan penyusunan Rencana Kerja
Tahunan Madrasah ini adalah sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan program /
kegiatan tahunan Madrasah yang Pelaksanaannya didasarkan pada keefektifan dan
keefisienan memanfaatkan sarana prasarana, pendanaan, dan sumber daya yang ada.
Oleh karena itu, kritik dan Saran dari pembaca selalu diharapkan demi
kesempurnaan buku ini. Akhir kata, penyusun menyampaikan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu mewujudkan buku Rencana Kerja Tahunan Madrasah
( RKTM ) ini, khususnya pada seluruh stakeholder. Semoga Allah SWT membalas budi
baik kita semua, Amin.
Penyusun
KK – RKTM
DAFTAR ISI
HAL
HALAMAN JUDUL ......................................... i
HALAMAN PENGESAHAN ......................................... ii
KATA PENGANTAR ......................................... iii
DAFTAR ISI ......................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ......................................... 1
a. Latar Belakang Masalah ......................................... 1
b. Tujuan Penyusunan RKTM ......................................... 2
c. Manfaat RKTM ......................................... 2
d. Landasan Hukum ......................................... 2
PROGRAM KERJA TAHUNAN
BAB II ......................................... 4
MADRASAH
A. a. Program Kerja Tahunan Madrasah ( RKTM
) MTs NU 15 Jurangagung Tahun Pelajaran ......................................... 5
2019/2020
b.Jadwal Kegiatan Rencana Kerja Tahunan
......................................... 10
Madrasah Tahun Pelajaran 2019/2020
BAB III RENCANA ANGGARAN MADRASAH ......................................... 12
a. Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan
......................................... 13
2019/2020
b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah
......................................... 17
(RKAM) Tahun 2019/2020
BAB IV PENUTUP ......................................... 18
LAMPIRAN - LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
C. Manfaat RKTM
D. Landasan Hukum
Dalam menyusun program kerja tahunan Madrasah ini meliputi dua kegiatan,
Yaitu (1) merumuskan program Madrasah yang dilakukan melalui empat langkah
(a) menetapkan sasaran, (b) merumuskan program dan menetapkan penanggung jawab
program, (c) menentukan indikator keberhasilan, dan (d) menentukan kegiatan, dan
(2) menyusun jadwal kegiatan.
PENANGGUNG
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN JAWAB
1. Pembiasaan membaca asma’ul Kesiswaan Siswa dapat menghapal Membiasakan menghapal Kepala Madrasah dan
khusna dan sholat dhuha. asma’ul khusna dan terbiasa Asma’ul Khusna dan terbiasa Guru
melaksanakan sholat dhuha melaksanakan sholat dhuha
2. Meningkatkan kemampuan Kurikulum dan Guru mampu menyusun Peningkatan kemampuan guru Kepala Madrasah dan
Guru dalam menyusun silabus Kegiatan silabus dan RPP untuk semua dalam menyusun silabus dan RPP Guru
dan RPP untuk semua mata Pembelajaran mata pelajaran
pelajaran. Pendidik
danTenaga
Kependidikan
3. Terwujudnya alat peraga mata Sarana Penambahan alat peraga di Menambah alat peraga di semua Kepala Madrasah, Guru,
pelajaran yang lebih memadai. Prasarana semua mata pelajaran mata pelajaran dan Komite Madrasah
4. Terwujudnya peran guru, Tugas Guru, Kamad, dan Komite Meningkatkan peran Guru, Kepala Madrasah,Guru,
Kamad, dan Komite Madrasah terstruktur Madrasah memiliki Kamad, dan dan Komite Madrasah
untuk memiliki program program tahunan dan 4 tahun Komite Madrasah dalam
tahunan dan 4 tahun kedepan. Kedepan. pengadaan Program tahunan dan
4 tahun kedepan
5. Terwujudnya program MTs NU Program kerja MTs NU 15 Penyusunan program kerja MTs Kepala Madrasah,
15 Jurangagung secara rinci dan Jurangagung secara rinci NU 15 Jurangagung Guru, dan Komite
jelas beserta strukturnya. dan jelas beserta strukturnya dilaksanakan setiap tahun Madrasah
Program kerja MIN
Tanobonununga selama 4 tahun.
7. Tercapainya nilai UN 4 tahun Standar - Nilai UN mata pelajaran - Peningkatan kemampuan guru Kepala Madrasah
kedepan untuk mata pelajaran Lulusan matematika matematika untuk memberikan dan Guru
Matematika dari 5,5 menjadi meningkat dari 5,5 menjadi tambahan pelajaran / les bidang
6,0 rata-rata naik 0,5 6,0 studi Matematika
- Pembuatan soal-soal sebagai
alat evaluasi untuk naiknya nilai
yang dicapai
- Memotivasi siswa agar senang
pelajaran Matematika
8. Terwujudnya peran Komite Sarana - Terpenuhinya sarana - Memberikan sosialisasi dan Kepala Madrasah,
untuk pengadaan sarana Prasarana prasarana berupa Sarana motivasi kepada masyarakat Guru, dan
prasarana secara maksimal. olahraga untuk secara gotong royong Komite Madrasah
-Pengadaan Lab. Komputer dalam pengadaan sarana olahraga
yang nyaman dan sarana pendukung
-Pengadaan WC guru pendidikan
-Sound system dan panggung
-Perpustakaan
B. PROGRAM / KEGIATAN RUTIN
1. Pemenuhan gaji pendidik Pemenuhan gaji - Terpenuhinya gaji pendidik dan - Penyediaan gaji pendidik dan Kepala Madrasah
dan tenaga kependidikan pendidik tenaga kependidikan tetap tenaga kependidikan tetap 7
tetap (Non PNS) sejumlah dan Tenaga sejumlah 7 orang setiap bulan orang setiap bulan.
13 orang. kependidikan
2. Pemenuhan gaji pendidik - Terpenuhinya gaji pendidik dan - Penyediaan gaji pendidik dan Kepala Madrasah
dan tenaga kependidikan tenaga kependidikan tidak tetap tenaga kependidikan tidak tetap
tidak tetap sejumlah 5 sejumlah 25 orang setiap bulan 25 orang setiap bulan
orang
3. Pemenuhan tunjangan gaji - Terpenuhinya tunjangan gaji - Penyediaan tunjangan gaji Kepala Madrasah
pendidik dan tenaga pendidik dan tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan tetap dan kependidikan tetap dan tidak kependidikan tetap dan tidak
tidak tetap. tetap setiap bulan tetap setiap bulan
Penyediaan Belanja
4. Penyediaan alat tulis kantor Bahan / - Alat tulis kantor dan bahan habis- Pengadaan ATK dan bahan Kepala Madrasah
(ATK) dan bahan habis Peralatan Habis pakai selama satu tahun habis pakai setiap bulan.
pakai Pakai tercukupi.
Penyediaan Biaya
Operasional -
5. Penyediaan biaya langganan Pendidikan Tak Sumber daya listrik di madrasah - Pembayaran langganan listrik Kepala Madrasah
daya dan jasa Langsung sudah terbayarkan
a. Listrik
b. Internet
6. Penyediaan biaya Kegiatan - Biaya Tes Semesteran , - Pembiayaan penyelenggaraan Kepala Madrasah
Pembelajaran dengan rincian Pembuatan Soal, Pencetakan KBM dan guru
a. Tes Semesteran Dokumen Soal, Ulangan Harian, yang mencakup :
b. Pembuatan Soal Ujian Akhir Madrasah Berstandar - Tes Semesteran
c. Pencetakan dokumen Nasional Basis Komputer, - Pembuatan Soal
naskah ujian Semester Pengawasan Ujian terbayarkan. - Pencetakan dokumen
d. Ulangan Umum Harian naskah ujian
e. Ujian Akhir Madrasah - Penyelenggaraan Ujian
f. Pengawasan Ujian Akhir Madrasah
- Penyelenggaraan Ulangan
Umum Harian
- Pengawasan Ujian
8. Penyediaan biaya rapat - Kegiatan – kegiatan Rapat - Penyelenggaraan rapat-rapat Kepala Madrasah
madrasah madrasah yang diprogramkan madrasah dan guru
dengan rincian : terlaksana - Rapat Pembinaan
a. Rapat Pembinaan - Rapat Semesteran
b. Rapat semesteran Penyediaan Belanja - Rapat Ujian Madrasah
c. Rapat Ujian madrasah Pemeliharaan - Rapat kenaikan
d. Rapat Kenaikan - Rapat kelulusan
e. Rapat Kelulusan - Rapat Komite Madrasah
f. Rapat Komite Madrasah
9. Penyediaan biaya - Ruang kelas dalam keadaan baik - Memperbaiki dan memelihara Kepala Madrasah
pemeliharaan dengan rincian - Kamar mandi / WC bersih dan prasarana meliputi :
a. Pengecatan dan tidak berbau Perbaikan kamar mandi dan
pengapuran - Komputer terawat dengan baik WC
b. Perbaikan ruang kelas Pemeliharaan komputer
c. Perbaikan kamar mandi
WC
d. Pemeliharaan Komputer
1. Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan MTs NU 15 Jurangagung Kec, Plantungan Kab.
Kendal tahun 2019/2020
2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah Tahun 2019/2020
RENCANA BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN
MTs NU 15 JURANGAGUNG
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Harga
Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) 2015/ 2016 Satuan Volume Satuan Jumlah Sumber
(Rp) Dana
Harga
Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) 2019/2020 Satuan Volume Satuan Jumlah Sumber
(Rp) Dana
B. Program / Kegiatan Rutin
Program 1 : Pemenuhan Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan 1.1 : Penyediaan Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan (non Bulan 12 5.625.000 67.500.000 APBN
PNS) 13 orang setiap tahun
Kegiatan 1.2 : Penyediaan Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak Bulan 12 1.550.000 18.600.000 APBN/BOS
tetap 5 orang setiap tahun
TOTAL 86.100.000
Program 2 : Penyediaan Belanja Bahan / Peralatan Habis Pakai
Kegiatan 2.1 : Penyediaan alat tulis kantor (ATK) dan Bahan Habis Pakai
Bulan 12 3.700.000 3.700.000 APBN/BOS
setiap tahun
TOTAL
Program 3 : Penyediaan Biaya Operasi Pendidikan Tak Langsung 3.700.000
Kegiatan 3.1 : Penyediaan Biaya Langganan dan Jasa
Kegiatan 3.1.1 : Listrik, Telepon, dan Internet Bulan 12 900.000. 10.800.000 APBN/BOS
TOTAL 10.800.000
Kegiatan 3.2 : Penyediaan biaya kegiatan pembelajaran
Kegiatan 3.2.1 : Tes Semesteran Siswa 690 25.000 17.250.000 APBN/BOS
Kegiatan 3.2.2 : Ujian Akhir Madrasah Siswa 64 85.000 5.440.000 APBN/BOS
TOTAL 22.690.000
Kegiatan 3.3 : Penyediaan biaya kegiatan kesiswaan
Kegiatan 3.3.1 : Pramuka Bulan 12 240.000 2.880.000 APBN/BOS
Kegiatan 3.3.2 : PHBN Bulan 2 1.840.000 3.680.000 APBN/BOS
Kegiatan 3.3.3 : PHBI Bulan 2 5.500.000 11.000.000 APBN/BOS
Kegiatan 3.3.4 : Penyelenggaraan Lomba Bulan 3 2.000.000 6.000.000 APBN/BOS
Kegiatan 3.3.5 : Drum band Bulan 12 120.000 1.440.000
TOTAL 25.000.000
Kegiatan 3.4 : Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Perpustakaan
Kegiatan 3.4.1 : Buku pelajaran Pokok Exsemplar 252 25.000 6.300.000 APBN
Kegiatan 3.4.2 : Buku Penunjang Tahun 100 30.000 3.000.000 BOS
Kegiatan 3.4.3 : Bantuan siswa miskin 80 250.000 20.000.000 BSM
TOTAL 29.300.000
Kegiatan 3.5 : Penyediaan biaya rapat
Kegiatan 3.5.1 : Rapat Pembinaan Tahun 1 1.000.000 1.000.000 APBN
Kegiatan 3.5.2 : Rapat PHBN Tahun 200.000 400.000 BOS
2
Kegiatan 3.5.3 : Rapat Semesteran Tahun 200.000 400.000 BOS
2
Kegiatan 3.5.4 : Rapat Ujian Madrasah Tahun 150.000 150.000 BOS
1
Kegiatan 3.5.5.: Rapat Keneikan Kelas Tahun 150.000 150.000 BOS
1
Kegiatan 3.5.6 : Rapat Kelulusan Tahun 200.000 200.000 BOS
1
Kegiatan 3.5.7 : Rapat Komite Tahun 350.000 700.000 BOS
2
3.000.000
TOTAL
Kegiatan 3.6 : Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas
Orang/Tahun 1 700.000 700.000 APBN
Kegiatan 3.6.1 : Kepala Madrasah
Tahun 1 525.000 525.000 APBN
Kegiatan 3.6.2 : Pembinaan Anggota KKM
TOTAL 1.225.000
Kegiatan 4 : Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan bangunan
Kegiatan 4.1 : Perbaikan Kamar Mandi / WC Tahun 1 150.000 150.000 APBN/BOS
Kegiatan 4.2 : Perbaikan Meubulair Tahun 1 800.000 800.000 APBN/
Kegiatan 4.3 : Pemeliharaan Komputer,AC, Kendaraan roda Tahun 1 250.000 250.000 APBN/BOS
Kegiatan 4.4 : Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Tahun 1 500.000 500.000 APBN
TOTAL 1.700.000
Kegiatan 5 : Penerimaan Siswa Baru
Kegiatan 5.1 : Penyediaan Formulir PPDB Lembar 200 1.000 200.000
BOS
Kegiatan 5.2 : Konsumsi Panitia PPDB Orang 8 100.000 800.000
BOS
TOTAL 1.000.000
Kegiatan 6 : Belanja lain-lain
Kegiatan 6.1 : Peningkatan mutu guru Orang 10 100.000 1.000.000 BOS
Kegiatan 6.2 : Alat Pelajaran / Media Pelajaran Tahun 1 7.500.000 7.500.000 BOS
Kegiatan 6.3 : Pengelolaan BOS Bulan 12 145.000 1.740.000 BOS
TOTAL 10.240.000
JUMLAH TOTAL KESELURUHAN 213.375.000 APBN/BOS
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH ( RKAM )
TAHUN 2019/2020
Nama Madrasah : MTs NU 15 Jurangagung
Kecamatan : Plantungan
Kabupaten : Kendal
PENDAPATAN BELANJA
No Uraian Jumlah No Uraian Jumlah
C. KEADAAN MURID
TAHUN
NO PUTRA PUTRI JUMLAH KETERANGAN
PELAJARAN
1 1988-1989 16 12 28 1 Kelas
2 1989-1990 20 15 35 2 Kelas
3 1990-1991 48 34 82 3 Kelas
4 1991-1992 60 52 112 3 Kelas
5 1992-1993 78 55 133 3 Kelas
6 1993-1994 99 82 181 4 Kelas
7 1994-1995 137 109 246 6 Kelas
8 1995-1996 95 75 170 4 Kelas
9 1996-1997 88 81 169 4 Kelas
10 1997-1998 85 80 165 4 Kelas
11 1998-1999 82 84 166 4 Kelas
12 1999-2000 62 79 141 4 Kelas
13 2000-2001 84 97 181 4 Kelas
14 2001-2002 93 101 194 5 Kelas
15 2002-2003 96 87 183 5 Kelas
16 2003-2004 80 87 167 5 Kelas
17 2004-2005 89 92 181 5 Kelas
18 2005-2006 105 134 239 6 Kelas
19 2006-2007 109 123 232 6 Kelas
20 2007-2008 119 129 248 6 Kelas
21 2008-2009 122 97 219 6 Kelas
22 2009-2010 122 92 214 6 Kelas
23 2010-2011 106 84 190 6 Kelas
24 2011-2012 120 90 210 6 Kelas
25 2012-2013 115 100 215 6 Kelas
26 2013-2014 121 95 216 6 Kelas
27 2014-2015 120 105 225 8 Kelas
28 2015-2016 108 109 217 8 Kelas
29 2016-2017 104 106 210 8 Kelas
30 2017-2018 98 93 180 8 Kelas
31. 2018-2019 94 78 170 7 Kelas
32. 2019-2020 94 81 175 6 Kelas
2. Pelaksanaan proses pembelajaran sudah sesuai dan maksimal, karena semua guru
sudah memahami sepenuhnya tentang sistem pembelajaran PAKEM.
1. Selama tiga tahun terakhir sebagian perabot rusak ( perlu perbaikan dan penambahan
baru ).
2. Selama tiga tahun terakhir Rasio jumlah buku dengan jumlah murid :
MAT, BI, IPA, IPS, Penjaskes, KTK, dan PAI = 1:3 (kelas I – VI ),