NAMA : ZAHRA ARINDA PUTRI

NIM: 1901000022

PT GAMA ELEKTRONIK
Alamat : JL. MT Haryono Kav.4a Jakarta
NPWP : 01.354.462.6-402.000

Masa Pajak: April 2021

PENJUALAN BKP/PENYERAHAN JKP
No Tanggal Transaksi
1 2 3
1 4/2/2021 menyerahkan 12 unit kulkas
2 4/5/2021 ekspor 50 unit TV
5 4/19/2021 penyerahan 8 unit air purifier
4 4/20/2021 setoran PPN pembelian 6 unit AC
7 4/23/2021 Menyumbangkan 5 unit TV
8 4/29/2021 Menjual Mobil Pick Up
9 4/30/2021 Menyerahkan 10 printer
10 4/30/2021 Penyerahan 2 unit mesin fotokopi
11 4/30/2021 Nota Retur
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

TOTAL
Masa Pajak: Februari 2021
PEMBELIAN BKP
No Tanggal Transaksi

1 2 3
1 4/9/2021 membayar royalti
2 4/12/2021 mengeluarkan spare parts mesin
3 4/14/2021 jasa perbaikan truck
4 4/23/2021 jasa konstruksi pembangunan
5 4/25/2012 fee teknik
6 4/26/2021 jasa perbaikan AC
7 4/30/2021 Nota retur
8 31/04/2021 Nota Retur

→ Perhitungan
→ PK Seluruhnya
→ Retur PK
→ Dipungut Pemungut
→ Jumlah PK
→ PM Seluruhnya
→ Retur PM
→ PM yang tidak dapat dikreditkan
→ Kelebihan Periode Sebelumnya
→ PPN yang lebih bayar
ONIK
4a Jakarta

Lawan Transaksi DPP

Nama NPWP Perhitungan DPP
5 6
CV Sedayu 01.245.434.6.305-000 12*5.000.000
Mayong Bhd -
PT Karya Duta 01.474.356.4.332.000
Bendahara sosial 01.351.420.5.320.000 26.400.000 X 100/110
Panti Jompo - 25.000.000 X 100/120
Bpk. Adi -
PT Potro 01.424.324.6.560.000
PT Sembara 01.312.352.4.372.000
PT Megah Kencana 01.472.456.5.622.000

TOTAL

Lawan Transaksi DPP

Nama NPWP Perhitungan DPP
4 5 6
Rojitz LTD US $ 40.000 x 14.000
Bank Mandiri - -
CV Wijaya Kusuma 01.252.322.4.654.000 -
PT Lukas 01.264.324.4.451.000 -
Xie Xie corporation - US $ 2.000 X 14.000
PT. Servisku 01.454.322.4.562.000 -
CV. Jataku 01.354.321.4.501.000 -
CV. Jataku 01.354.321.4.501.000 -
DPP PPN dan PPnBM
Keterangan
DPP (Rp) PPN PPn BM
7 8 9 10
Rp60,000,000 Rp6,000,000
Rp412,500,000
Rp40,000,000 Rp4,000,000
Rp24,000,000 Rp2,400,000
Rp 20,833,333 Rp 2,083,333
Rp 22,000,000 Rp 2,200,000
Rp 24,000,000 Rp 2,400,000
Rp 6,000,000 Rp 600,000
Rp (40,000,000) Rp (4,000,000)

Rp609,333,333 Rp19,683,333

DPP PPN dan PPnBM

Keterangan
DPP (Rp) PPN PPn BM
7 8 9 10
 Rp560,000,000 Rp56,000,000
Rp180,000,000 Rp18,000,000
Rp9,000,000 Rp900,000
Rp200,000,000 Rp20,000,000
Rp28,000,000 Rp2,800,000
Rp320,000 Rp32,000
Rp12,500,000 Rp1,250,000
Rp 24,000,000 Rp2,400,000

Rp977,320,000 Rp97,732,000

Rp19,683,333
Rp 4,000,000
Rp 2,400,000
Rp13,283,333
Rp97,732,000
Rp3,650,000 Rp94,082,000

Rp 42,000,000
(Rp122,798,667)
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

FORMULIR
1111
(SPT MASA PPN)
Jumlah Lembar SPT

KEMENTRIAN KEUANGAN RI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam yang sesuai (Termasuk Lampiran)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : PT. GAMA ELEKTRONIK NPWP : -

ALAMAT : - MASA : 01 s.d 4 - 2021 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 5 s.d 21

TELEPON : - HP : - KLU : - Pembetulan Ke : .. (……... - Wajib PPn BM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN

A. Terutang PPN :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya

1. Ekspor A. Rp 412,500,000
1
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1 Rp 132,833,333 Rp 13,283,333
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2 Rp Rp24,000,000 Rp Rp2,400,000
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp 0 Rp 0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4 Rp 0 Rp 0
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp 569,333,333 Rp 15,683,333
B. Tidak Terutang PPN Rp
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp 569,333,333

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1 Rp 13,283,333
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp 136,082,000
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp (122,798,667)
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp - -
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal - - NTPP:
H. PPN lebih bayar pada :
1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 x Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak -
(mm-yyyy)
3.2 Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
atau Pasal 17C KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp -
B. PPN Terutang : Rp -
C. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPP :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp -
B. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPP :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPn BM yang harus dipungut sendiri 1 Rp

B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp

C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A – V.B) Rp -

D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp

E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C – V.D) Rp -

F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy) NTPP :

VI. KELENGKAPAN SPT

Perhatian

× Formulir 1111 AB × Formulir 1111 A2 × Formulir 1111 B2 SSP PPN..........lembar Surat Kuasa Khusus

× Formulir 1111 A1 × Formulir 1111 B1 × Formulir 1111 B3 SSP PpnBM......lembar , lembar

PERNYATAAN: JAKARTA , 1 - 4 - ###(dd-mm-yyyy)

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA Pengurus/Kuasa
AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH
SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN- Tanda tangan :
LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK X PKP
BERSYARAT.
Nama Jelas :
Kuasa Jabatan :
Cap Perusahaan :
F.1.2.32.04
 REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT. INDOPRIMA MASA : 01 s.d 02 - 2021 (mm-mm-yyyy)

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NPWP :- Pembetulan Ke : - ( -

URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1 412,500,000
B. Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2 Rp156,833,333 15,583,333

2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung

C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri
1
13,283,333
( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2 ) 132,833,333

2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2
2,400,000
( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03 ) 24,000,000
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut 3
3. - -
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 ) -
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM 4
4. - -
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 ) -
II. Rekapitulasi Perolehan
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP
dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan
B.1
768,000,000
76,800,000

B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.2
172,820,000 17,282,000

C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan
Yang Mendapat Fasilitas
B.3

D. Jumlah Perolehan ( II.A + II.B + II.C)

III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B) 94,082,000
B. Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 42,000,000
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak - (mm-yyyy)
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.A + III.B.4) 5 136,082,000

D.1.2.32.07
 DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN ATAU JKP FORMULIR 1111 A1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NAMA PKP : PT GAMA ELEKTRONIK MASA 01 s.d 4 - 2021 (mm-mm-yyyy)

NPWP :- Pembetulan Ke :- ( )

Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Dokumen Tertentu

No. DPP Keterangan
Berwujud/Penerima JKP Nomor Tanggal (dd-mm-yyy)
1. Mayong Bhd 1 2-Apr-21 412,500,000

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH A.1 412,500,000

D.1.2.32.08
 DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK FORMULIR 1111 A2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

: PT. INDOPRIMA

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NAMA PKP MASA 01 s.d 02 - 2021 (mm-mm-yyyy)

NPWP :- Pembetulan Ke :- ( )

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/

Nama Pembeli BKP /Penerima
Nota Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak
No. Manfaat BKP Tidak Berwujud/ NPWP/Nomor Paspor
Penerima JKP Tanggal (dd- (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yang Diganti/ Diretur
Kode dan Nomor Seri mm-yyy)

1. CV Sedayu 01.245.434.6.305-000 1 4/2/2021 Rp60,000,000 Rp6,000,000

2.
3. PT Karya Duta 01.474.356.4.332.000 3 4/19/2021 Rp40,000,000 Rp4,000,000
4. Bendahara sosial 01.351.420.5.320.000 4 4/20/2021 Rp24,000,000 Rp2,400,000
5. Panti Jompo - 5 4/23/2021 Rp 20,833,333 Rp2,083,333
6. Bpk. Adi - 6 4/29/2021 Rp 22,000,000 Rp2,200,000
7. PT Potro 01.424.324.6.560.000 7 4/30/2021 Rp 24,000,000 Rp2,400,000
8. PT Sembara 01.312.352.4.372.000 8 4/30/2021 Rp 6,000,000 Rp600,000
9. PT Megah Kencana 01.472.456.5.622.000 9 4/30/2021 Rp 40,000,000 Rp4,000,000
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH A.2 236,833,333 12,400,000 44,700,000
 (mm-mm-yyyy)

Kode dan No. Seri Faktur Pajak

Yang Diganti/ Diretur
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN FORMULIR 1111 B1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

: PT. GAMA ELEKTRONIK

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NAMA PKP MASA 01 s.d 02 - 2021 (mm-mm-yyyy)

NPWP :- Pembetulan Ke :- ( )

Nama Penjual BKP / Dokumen Tertentu DPP PPN PpnBM

No. BKP Tidak Berwujud/ Keterangan
Pemberi JKP Nomor Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(dd-mm-yyy)

1. BANK MANDIRI 01 12-Apr-21 Rp180,000,000 Rp18,000,000

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.1 180,000,000 18,000,000 -
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

: PT. GAMA ELEKTRONIK

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NAMA PKP MASA 4 s.d - 2021 (mm-mm-yyyy)

NPWP :- Pembetulan Ke :- ( )

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/

Nama Penjual BKP /
Nota Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak
No. BKP Tidak Berwujud/ NPWP
Pemberi JKP Kode dan Nomor Seri Tanggal (dd- (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yang Diganti/ Diretur
mm-yyy)

1. Rojitz LTD 1 4/9/2021 Rp560,000,000 Rp56,000,000

2. Bank Mandiri - 2 4/12/2021 Rp180,000,000 Rp18,000,000
3. CV Wijaya Kusuma 01.252.322.4.654.000 3 4/14/2021 Rp9,000,000 Rp900,000
4. PT Lukas 01.264.324.4.451.000 4 4/23/2021 Rp200,000,000 Rp20,000,000
5. Xie Xie corporation - 5 4/25/2012 Rp28,000,000 Rp2,800,000
6. PT. Servisku 01.454.322.4.562.000 6 4/26/2021 Rp320,000 Rp32,000
7. CV. Jataku 01.354.321.4.501.000 7 4/30/2021 Rp12,500,000 Rp1,250,000
8. CV. Jataku 01.354.321.4.501.000 8 31/04/2021 Rp 24,000,000 Rp2,400,000
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.2 1,013,820,000 101,382,000 -
Kode dan No. Seri Faktur Pajak
Yang Diganti/ Diretur
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS FORMULIR 1111 B3
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

4 02 2021

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NAMA PKP : MASA s.d - (mm-mm-yyyy)

NPWP :- Pembetulan Ke :- ( )

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Nama Penjual BKP /
Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak
No. BKP Tidak Berwujud/ NPWP
Pemberi JKP Tanggal (dd- (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yang Diganti/ Diretur
Kode dan Nomor Seri mm-yyy)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.3 - - -