TUGAS PEMBANTUAN (TP)

DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

DI LINGKUNGAN KEMDIKBUD

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

 Anggaran Fungsi Pendidikan 2010-2014

APBN 2010 APBN 2011 APBN 2012 APBNP 2013 APBN 2014
KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN
(UU47/2009) (UU11/2011) (UU22/2011) (UU15/2013) (UU23/2013)
A Belanja Pemerintah Pusat 83.170,00 105.356,36 102.518,32 126.238,95 130.279,57
1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 54.704,32 67.344,11 64.350,86 79.707,73 80.661,03
2 Kementerian Agama & 18 K/L lain 28.465,68 38.012,25 38.167,47 46.531,22 49.618,54

B Transfer ke Daerah 126.367,56 158.967,53 186.439,48 214.096,13 238.619,48

1 Anggaran Pendidikan dalam DBH 617,04 883,38 815,61 898,21 982,48
2 DAK Pendidikan 9.334,88 10.041,30 10.041,30 11.090,77 10.041,30
3 Anggaran Pendidikan dalam DAU 95.923,07 104.289,78 113.855,50 128.068,98 135.644,27
4 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 5.800,00 3.696,18 2.898,90 2.412,00 1.853,60
5 Tunjangan Profesi Guru 10.994,89 18.537,69 30.559,80 43.057,80 60.540,70
6 Anggaran Pendidikan dalam OTSUS 2.309,88 2.706,39 3.285,77 3.733,67 4.094,63
7 Dana Insentif Daerah 1.387,80 1.387,80 1.387,80 1.387,80 1.387,80
8 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) - 16.812,01 23.594,80 23.446,90 24.074,70
9 Dana Infrastruktur Pendidikan 613,00

C Dana Pengembangan Pendidikan Nasional - 2.617,70 1.000,00 5.000,00 -

TOTAL ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN 209.537,59 266.941,59 289.957,80 345.335,08 368.899,05

2
 Postur Anggaran Pendidikan 2014
UU 23 Tahun 2013 ttg APBN 2014
2013 2014

Komponen Anggaran Pendidikan Kesepakatan

Koreksi Jumlah Setelah
APBN APBN-P RUU APBN Banggar
K/L Penyesuaian
(2 Okt 2013)
I. Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat 117,776.7 126,238.9 132,660.3 129,879.6 129,879.6 130,279.6
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 73,087.5 79,707.7 82,743.6 82,743.6 82,743.6 80,661.0
b. Kementerian Agama 37,325.5 38,767.5 42,882.3 42,882.3 42,882.3 42,566.9
c. Kementerian Negara/Lembaga lainnya 7,763.7 7,763.7 7,034.4 7,034.4 7,051.6 7,051.6

II. Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke Daerah 214,072.3 214,096.1 238,503.6 238,619.5 238,619.5 238,619.5
i. DBH Migas Yang Dialokasikan Untuk Pendidikan 847.3 898.2 856.7 982.5 982.5 982.5
ii. DAK Pendidikan 11,090.8 11,090.8 10,041.3 10,041.3 10,041.3 10,041.3
iii. Alokasi Anggaran Pendidikan di Dalam DAU 128,069.0 128,069.0 135,651.9 135,651.9 135,651.9 135,651.9
a. Non Gaji 15,915.4 15,915.4 13,656.4 13,648.8 13,648.8 13,648.8
b. Gaji 112,153.6 112,153.6 121,995.5 121,995.5 121,995.5 121,995.5
iv. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2,412.0 2,412.0 1,853.6 1,853.6 1,853.6 1,853.6
v. Tambahan DAU untuk Tunjangan Profesi Guru 43,057.8 43,057.8 60,540.7 60,540.7 60,540.7 60,540.7
vi. Dana Otsus Yang Dialokasikan Untuk Pendidikan 3,733.7 3,733.7 4,096.9 4,094.6 4,094.6 4,094.6
vii. Dana Insentif Daerah 1,387.8 1,387.8 1,387.8 1,387.8 1,387.8 1,387.8

viii. Bantuan Operasional Sekolah 23,446.9 23,446.9 24,074.7 24,074.7 24,074.7 24,074.7
Anggaran Pendidikan Melalui Pengeluaran Pembiayaan
III. 5,000.0 5,000.0 - - - -
(Dana Pengembangan Pendidikan Nasional)
IV. Total Anggaran Pendidikan 336,849.0 345,335.1 371,163.9 368,499.0 368,499.0 368,499.0
V. Total Belanja Negara 1,683,011.1 1,726,191.3 1,816,734.7 1,842,495.2 1,842,495.2 1,842,895.2
RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN

Rasio Anggaran Pendidikan terhadap Total Belanja Negara (%) 20.01 20.01 20.43 20.00 20.00 20.00

3
 Profil Anggaran Kemdikbud 2014

A. Kegiatan Pagu Anggaran 2014

”Anggaran Mengikat” Rp T B. KEGIATAN Rp. T
Rp. 80,66 T
1. Bantuan Siswa Miskin 7,64 1. Wajar 9 Thn 5,57
2. Gaji & Operasional *) 13,20 2. Kurikulum **) 3,47
3. PNBP 12,50 Prioritas
3. PMU 2,51
4. Tunjangan Guru 7,19 Nasional
5. Tunjangan Dosen Non PNS 1,05 22.56% 4. Litbang 0,40
6. UN & AKREDITASI 0,92 5. Budaya dan bahasa 1,17
7. Beasiswa Prestasi 1,04 Mengikat Rp 18,20 T 6. Pengembangan SDM 0,13
8. BOP 0,73 75.65% 7. Paudisasi dan
9. BOPTN + pendaftaran mhs 3,20 Kecakapan Hidup 0,90
Rp 61,02 T
10. BOS SM 8,72
8.Lanjutan Sarpras PT 3,60
11. Beasiswa Guru & Dosen 1,70
12. Sertifikasi Guru & Dosen 0,85 9. Kompetisi dan Lomba 0,44
13. PHLN 1,93 TOTAL 18,20
Manajemen
14. RMP PHLN 0,35 (Non Gaji)
TOTAL 61,02 1,79%
(Koordinasi, Monev,
dan Pengawasan)
Rp 1,44 T

*) Termasuk Gaji dan Tunjangan Dosen

**) Untuk pelatihan guru, pendampingan, monitoring evaluasi, dan penyusunan buku
4
 Postur Anggaran Fungsi PendidikanTahun 2005-2011
Anggaran Fungsi Pendidikan melalui Transfer ke Daerah terus meningkat secara
signifikan selama tahun 2008-2011.
Namun informasi tentang efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan melalui
Dana Transfer Daerah masih sangat terbatas

5
Catatan: Anggaran tahun 2011 belum termasuk APBN-P 2011.
PAGU DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TERHADAP PAGU ANGGARAN KEMDIKBUD
TAHUN 2006-2011

(dalam ribuan)
PAGU
PAGU ANGGARAN
TAHUN %
KEMDIKBUD TUGAS JUMLAH
DEKONSENTRASI % PEMBANTUAN %
1 2 3 4 5 6 7 (3+4) 8

2011 23.19 0.06 15,806,174,000 23.25

67,983,547,000 15,762,906,000 43,268,000

2010 40.46 0.48 26,134,871,000 40.94

63,830,283,000 25,828,117,000 306,754,000

2009 52.11 0.31 32,551,371,614 52.42

62,098,268,498 32,357,922,814 193,448,800

2008 47.45 0.34 21,912,203,252 47.79

45,850,749,339 21,754,647,285 157,555,967

2007 39.69 0.01 17,491,305,038 39.70

44,058,392,664 17,484,993,038 6,312,000

2006 43.47 17,675,443,269 43.47

40,662,654,111 17,675,443,269 -

6
 PAGU ANGGARAN DAN REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN 2006-2011

(dalam ribuan)

PAGU ANGGARAN DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN

TAHUN
KEMDIKBUD
PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %

2011 67,983,547,000 15,762,906,000 4,898,263,271 31.07 43,268,000 34,026,438 78.64

2010 63,830,283,000 25,828,117,000 25,416,985,348 98.41 306,754,000 255,464,002 83.28
2009 62,098,268,498 32,357,922,814 31,154,323,000 96.28 193,448,800 183,092,758 94.65
2008 45,850,749,339 21,754,647,285 20,293,541,875 93.28 157,555,967 104,558,633 66.36
2007 44,058,392,664 17,484,993,038 11,031,920,000 63.09 6,312,000 3,937,015 62.37
2006 40,662,654,111 17,675,443,269 16,671,742,000 94.32

7
 PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN KEMDIKBUD
Tahun 2006-2011

(dalam ribuan)
ANGGARAN KEMDIKBUD DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN
PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %

2011* 67,983,547,000 44,100,926,939 64.87 15,762,906,000 4,898,263,271 31.07 43,268,000 34,026,438 78.64

2010 63,830,283,000 59,378,357,440 93.03 25,828,117,000 25,416,985,348 98.41 306,754,000 255,464,002 83.28

2009 62,098,268,498 59,559,877,317 95.91 32,357,922,814 31,154,323,000 96.28 193,448,800 183,092,758 94.65

2008 45,850,749,339 43,546,943,727 94.98 21,754,647,285 20,293,541,875 93.28 157,555,967 104,558,633 66.36

2007 44,058,392,664 40,141,754,000 91.11 17,484,993,038 11,031,920,000 63.09 6,312,000 3,937,015 62.37

2006 40,662,654,111 35,662,473,694 87.70 17,675,443,269 16,671,742,000 94.32

Catatan : * per tanggal 14 Desember 2011

8
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
 DAK Bidang Pendidikan Dasar

DAK SekolahDasar (SD):

• DAK SD, Tahun 2003-2009:
– Sasaran Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak
• DAK SD, Tahun 2010-2012
– Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak
– Pengadaan Buku, Sarana Pendidikan
– Pembangunan Ruang Perpustakaan
• Dak SD, Tahun 1013-2014:
– Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak
– Pengadaan Buku, Sarana Pendidikan
– Pembangunan Ruang Perpustakaan
– Pembangunan RKB (mulai 2014)
 DAK Bidang Pendidikan Dasar

DAK Sekolah Menengah Pertama (SMP):

• DAK SMP, Tahun 2010-2012:
– Rehabilitasi Ruang Rulas Rusak
– Pengedaan Buku, Peralatan Pendidikan
• Dak SMP, Tahun 1013-2014:
– Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak
– Pengadaan Buku, Peralatan Pendidikan
– Pembangunan Ruang Belajar Lain (perpustakaan,
laboratotium, ruang belajar lain)
– Pembangunan RKB (mulai 2014)
– Sekolah Berasrama (mulai 2014)
 DAK Bidang Pendidikan Menengah

DAK Sekolah Menengah (SMA/SMK)

• DAK SMA/SMK Dimulai Tahun 1013
– Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak
– Pengadaan Buku, Peralatan Pendidikan
– Pembangunan Ruang Belajar Lain (perpustakaan,
laboratotium, bengkel, RPS)
– Pembangunan RKB (mulai 2014)
– Sekolah Berasrama (mulai 2014)
– Rumah Dinas/Mess Guru (mulai 2014)
TUGAS PEMBANTUAN (TP)
 Tugas Pembantuan (TP) di Kemdikbud
2 Bidang Program TP Kemdikbud, meliputi:
• TP Penyelenggaraan Rintisan PAUD, Tahun 2007-
2011
• TP Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman,
Tahun 2012-sekarang
 TP Bidang Pendidikan Nonformal 2007-2011

TP Penyelenggaraan PAUD Rintisan, melalui

Penyediaan Bantuan Dana untuk Kegiatan:
• Pembelajaran;
• Kesehatan dan gizi;
• Renovasi tempat layanan; dan
• Manajemen dan operasional lembaga PAUD
 TP Bidang Kebudayaan Tahun 2012-2014

Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman:

• Revitalisasi Cagar Budaya
• Revitalisasi Museum
• Pembangunan Museum
 Jadwal Penyelesaian*)
Rencana Kerja dan Anggaran Kemdikbud 2014

Menyampaikan hasil Persiapan dan proses **) Tanda tangan

Pagu Sementara pembahasan ke Kemkeu Lelang/Tender** kontrak setelah
Oktober 2013 DIPA terbit
15 Juli 2013 Review II dan Bappenas
RKA-K/L TA 2014 S.d. 7 Oktober 2013
21-30 Agustus UU 23 2013 ttg APBN 2 Januari
Pagu Indikatif
Penyampai 2013 2014 disahkan 2014
5 April 2013 14 Nov 2013
an ke DJA Pelaksanaan
28 Juli 2013 Anggaran

OKT - NOV
2013 2014
JULI AGUSTUS SEPT DES JAN

11 Desember
Menyampaikan hasil Penyerahan DIPA
penelitian ke 2 ke DJA Persetujuan Komisi
Trilateral Pembahasan dengan oleh Presiden
30 Agustus 2013 X DPR RI
Meeting RKP Komisi X
25 Oktober 2013
2014 1-30 Sep. 2013
11 April 2013
Review I
RKA K/L TA 2014 Menyampaikan hasil Pembahasan Tambahan
penyesuaian RKA-K/L Anggaran dengan
22-24 Juli 2013 oleh Komisi X ke Komisi X
Banggar 1 Oktober – 25
30 Agustus 2013 Nopember 2013

*) Surat Menteri Keuangan No S-545/MK.02/2013

 Tahapan Penyusunan Alokasi Dekon/TP Kemdikbud 2014
Penyusunan Renja dan Pernyusunan RKA 2014 Pernyusunan
Evaluasi 2012 Pra-Musrenbangnas
Trilateral Meeting Kemdikbud menyusun Permendikbud
Kemdikbud melakukan Kemdikbud dan
Kemdikbud meyusun RKA Kemdikbud sebagai Kemdikbud menyusun
evaluasi terhadap Provinsi melakukan
Renja 2014 dan trilateral bahan nota keuangan Permen tentang
pelaksanaan Dekon/TP kesepakatan berkaitan
meeting untuk Presiden Dekon/TP 2014 setelah
tahun 2012 dengan intervensi ke
menetapkan rancanan RABPP 2014 diterbitkan
daerah
RKP 2014 berdasar Pagu
Januari 2013 April 2013 Indikatif Desember 2013
Juli - Agustus 2013
Mei - Juni 2013

DIPA
Akhir
Desember 2013

Asistensi Usulan Konsultasi Pemantapan Rancangan

Daerah Penyusunan RKA RKA (Rakernas)
Pusat-Daerah Penetapan Pagu Menjelang penetapan
Melakukan Anggaran
asistensi ke Melakukan pagu Defiinitif dilakukan
Provinsi untuk konsultasi dengan Juli 2013 sekali lagi penyelarasan
menerima usulan Provinsi untuk akhir terhadap RKA
Daerah sebagai menentukan Dekonsentrasi/ Tugas
Bahan Pra- rancangan agar Pembantuan dengan
Musrenbang selaras antara Provinsi
Kemdikbud
dengan Daerah
Februari –Maret 2013 September /Oktober2013

Mei 2013
18
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAND AN KEBUDAYAAN TENTANG TUGAS PEMBANTUAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAND AN KEBUDAYAAN TENTANG TUGAS PEMBANTUAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAND AN KEBUDAYAAN TENTANG TUGAS PEMBANTUAN
 REALISASI PENYERAPAN DAK BIDANG PENDIDIKAN
2008-2013
NAMA BIDANG DAK (RKUD)
TA URAIAN DAK (RKUN) DAK (RKUD)
PENDIDIKAN SD PENDIDIKAN SMP TOTAL PENDIDIKAN
JML PAGU 21.202.141.000.000 21.202.141.000.000 7.015.420.000.000
JML REALISASI 20.787.346.700.000 19.693.013.437.842 6.688.156.928.309
2008
SISA 414.794.300.000 1.509.127.562.158 327.263.071.691
% 98,04% 92,88% 95,34%
JML PAGU 24.819.588.800.000 24.819.588.800.000 9.334.882.000.000
JML REALISASI 24.707.415.400.000 23.462.196.364.067 9.048.824.413.076
2009
SISA 112.173.400.000 1.357.392.435.933 286.057.586.924
% 99,55% 94,53% 96,94%


JML PAGU 21.138.385.200.000 21.133.382.500.000 9.334.882.000.000
JML REALISASI 20.957.561.843.000 15.030.113.428.465 4.090.159.514.427
2010
SISA 180.823.357.000 6.103.269.071.535 5.244.722.485.573
% 99,14% 71,12% 43,82%


JML PAGU 25.232.800.000.000 25.232.800.000.000 8.033.040.000.000 2.008.260.000.000 10.041.300.000.000
JML REALISASI 24.803.509.025.000 17.004.264.468.448 2.686.533.826.085 732.594.496.486 3.419.128.322.571
2011
SISA 429.290.975.000 8.228.535.531.552 5.346.506.173.915 1.275.665.503.514 6.622.171.677.429
% 98,30% 67,39% 33,44% 36,48% 34,05%


JML PAGU 26.115.948.000.000 26.115.948.000.000 8.033.040.000.000 2.008.260.000.000 10.041.300.000.000
JML REALISASI 25.941.483.856.000 22.421.171.438.638 6.218.787.061.365 1.490.990.865.878 7.709.777.927.243
2012
SISA 174.464.144.000 3.694.776.561.362 1.814.252.938.635 517.269.134.122 2.331.522.072.757
% 99,33% 85,85% 77,42% 74,24% 76,78%
JML PAGU 31.697.143.000.000 -
JML REALISASI 30.752.380.876.800 -
2013
SISA 944.762.123.200 -
% 97,02%