PENDIDIKAN TERAKHIR Diploma III Bina Sarana Informatika Jurusan Komputerisasi Akuntansi (IPK 3.10 )
BIODATA DIRI: PENGALAMAN KERJA
Nama RECEPTIONIST, PT AIR MALEO Dea Putri Sari 2011 – 2013 Deskripsi Pekerjaan: Tanggal lahir Menerima Telefon dan menyambungkannya kepada staf/management Melakukan sorting telefon yang akan disampaikan kepada staf / management 30 Desember 1993 Menyambungkan telefon ke luar baik ke cabang maupun supplier, instansi pemerintah, relasi perusahaan dll berdasarkan permintaan staf/management Jenis Kelamin Menerima surat, invoice, dokumen, paket dll dan mendistribusikannya kepada staf / management Membuat laporan / rekapitulasi surat, invoice, paket, dokumen dengan rapih Perempuan Mengupdate dan menginformasikan no extension semua staf jika ada perpindahan tempat duduk atau ada karyawan yang baru masuk Status Perkawinan Menerima dan mengantarkan tamu untuk perusahaan termasuk di dalamnya pelamar, supplier, relasi bisnis dll ke dalam ruangan yang telah disediakan Menikah Menginformasikan kepada semua staf / management yang bersangkutan mengenai tamu yang telah hadir Mengantarkantamukeruangyangsudahdisediakan. 10.Membantu tugas Staf GA dalam pemesanan hotel & ticket, TUJUAN BERKARIR membuat guarantee letter, dan persiapan meeting. 11.Membantu tugas Staf HRD diantaranya input presensi karyawan, pembuatan surat referensi dan keterangan, surat Saya ingin menjadi yang terbaik tugas, dan filing di bidang administrasi sesuai dengan pengalaman kerja dan ADMIN DIRECT & SERVICES, PT PERTAMINA PATRA NIAGA membantu berkontribusi lebih 2016-SEKARANG terhadap perkembangan Deskripsi Pekerjaan: perusahaan. PROSES CASH OUT: PROSES CASH IN: Membuat Perintah Bayar Vendor, Hingga Pembayaran Memproses Pengaliran/Penjualan hingga Mencrosscheck Kelengkapan Kontrak Vendor Yang Ingin Penagihan Handling di Proses ( Masa Berlaku, Harga, Tolerancy, dan Losses ) Membuat berita acara (BA) per project KETERAMPILAN Memastikan Kontrak / Addendum Perjanjian masa kerjasama masih berlaku apabila dalam hal ini kontrak Proses Sirkulir (Paraf SR, Manager, VP sampai tanda tangan Dir. Pemasaran Keterampilan Komputer atau Addendum telah berakhir masa perjanjian Create Sales Order (SO) Microsoft XP applications (Word, kerjasamanya harus di proses perpanjangan kontrak kerja Request Billing Excel, Office, PowerPoint, Outlook, sama tersebut dengan me- remaider vendor / transportir Request Cetak hingga pengiriman invoice untuk mengirimkan surat permintaan perpanjangan Monitor AR/ Payment Access) kontrak / addendum. Mengkomunikasikan surat Mampu Mengaplikasikan Web P2P Request Clearing AR/AP vendor/transportir tersebut kepada Key Account Verifikasi AR & Rekonsiliasi Mampu Mengaplikasikan System pemegang project untuk selanjutnya dibuatkan surat SAP persetujuan perpanjangan persetujuan direksi dengan Supporting Pengaliran (Project Direct) ketentuan yang masih berlaku atau adanya penambahan. Keterampilan Bahasa Request perpanjangan kontrak/addendum kepada SPV Admin dan monitoring penyelesaian kontrak/addendum. Menerima Purchase Order / PO Customer Bahasa Indonesia Memeriksa kelengkapan Faktur Pajak seperti nomor seri Request FRSO faktur pajak, sppkp perusahaan dan speciment tanda Menginformasikan nomor SO pengaliran kepada tangan faktur pajak orang site / depot Memeriksa kelengkapan Delivery Order, Surat Jalan, dan Mengmpulkan berita acara pengaliran (SPP) per Berita Acara Pengaliran periode Menghitung Kalkulator Harga BBM untuk menentukan Rekapitulasi pengaliran per shipment MINAT DAN HOBI nilai charge losses Transportir / Vendor sesuai dengan Request GI & Cetak Billing Verifikasi kebenaran invoice, kwitansi & faktur toleransy losses dalam kontrak pajak Fashion dan Kuliner Merekap Pengaliran yang di lakukan oleh Transportir / Vendor Memastikan PO Customer untuk pembayaran Request Panjar Kerja (PK) Menginput proses pembayaran invoice vendor/transportir kedalam sistem Procurement To Pay Process. Langkah Membuat form rincian pengajuan panjar kerja & pertama membuat Purcahase Requisition / PR setelah form permintaan pembayaran panjar kerja KONTAK PRIBADI mendapatkan momor PR kemudian user admin me- Membuat PR atas pengajuan panjar kerja request nomor Purchase Order / PO kepada team P2P di menggunakan system Procurement to pay (P2P) Alamat MMNH / Keuangan. Setelah mendapatkan balasan nomor Sirkulir tanda tangan pengajuan panjar kerja Susukan RT.011/RW.OO6 PO selanjutkan realese PO setelah status Posted pada Input pengajuan panjar kerja menggunakan system dilanjutkan dengan pembuatan SA, BAST sampai aplikasi jojonomic CIRACAS-JAKTIM dengan SP3. Membuat form pertanggungjawaban panjar kerja Memonitor Sirkulir ( Sales Respresentative, Manager, VP No Handphone National Sales, MMNH, Pajak, Keuangan, Treasury ) 085693333727 Memonitor invoice vendor hingga pembayaran
Email KOMPETENSI DIRI
dea_putrisari@yahoo.co.id Mampu bekerja di lingkungan yang serba cepat Kemampuan baik untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan perhatian yang luar biasa terhadap detail Sangat terorganisir dan kreatif Sangat antusias untuk memulai pekerjaan dan berkontribusi dengan baik untuk tim