Owner :________________
Support/Outsource Process
With Who
With What (Materials/ Equipment)
Sales/ CR
QA/QC
DEPT TERKAIT
komputer
Performance Indicators
How (Procedures & Methods)
1. Zero audit finding yang
1. SOSIALISASI CSR CUSTOMER Risks berhubungan dengan
KEPADA DEPT TERKAIT
persyaratan khusus
2. PENUHI DOKUMENNYA
1. CSR TIDAK TERPENUHI, PELANGGAN pelanggan
3. KECEWA 2. REVIEW SECARA
2. TEMUAN AUDIT BERKALA