BERITA ACARA PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN

Pada hari ini ............... tanggal.............................Bulan ................. tahun 2018, tim pemeriksa kecamatan
Labuapi telah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen perencanaan tahun anggaran 2018 di
desa .................................

Materi Pemeriksaan

Ada /
NO Uraian Pemeriksaan Kurang Cukup Lengkap Catatan
Tidak
1 RPJMDES
a Perdes RPJMDES
b Berita Acara Penyusunan – Penetapan
c Dokumentasi penyusunan
d Daftar usulan kegiatan sesuai PMDN 114
e SK Tim Penyusun RPJMDES
2 RKPDES
a Perdes RKPDES
b Berita Acara Penyusunan – Penetapan
c Dokumentasi penyusunan
d Daftar usulan kegiatan sesuai PMDN 114
e SK Tim Penyusun RKPDes
f RAB dan Proposal kegiatan
3 Laporan kades 2017 (LPPD PMDN 6/2016)
a Perdes Laporan realisasi
b Laporan realisasi keuangan
c Rincian Laporan LPPD (kependudukan dll)
d Berita acara pembahasan/penetapan
e SK Tim Penyusun LPPD
f Dokumentasi
4 APBDES
a Perdes APBDES
b Berita acara pembahasan bersama BPD
c Berita acara persetujuan BPD
d Rincian APBDES semua anggaran
e Rincian APBDES persumber dana
f Rincian Pendapatan Desa
g Rincian Pembiayaan
h Dokumentasi
5 Rencana Anggaran Biaya
a Perhitungan volume (TOS)
b RAB Per sub kegiatan
c Rekap RAB
d Gambar rencana
e Foto 0%
f Harga Satuan
Catatan dan Rekomendasi

Tim Pemeriksa
 BERITA ACARA PEMERIKSAAN DOKUMEN PELAKSANAAN
Pada hari ini ............... tanggal.............................Bulan ................. tahun 2018, tim pemeriksa kecamatan
Labuapi telah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pelaksanaan kegiatan Tahap I tahun
anggaran 2018 di desa .................................

Materi Pemeriksaan

Ada /
NO Uraian Pemeriksaan Kurang Cukup Lengkap Catatan
Tidak
1 Pengadaan barang dan Jasa
a Survey harga ( 50 juta)
b Survey Harga 3 toko ( 50 – 200 juta)
c Pelelangan ( diatas 200 juta)
d Dokumentasi
2 Laporan Pertanggungjawab Tahap I
a Buku Kas Umum
b Buku Pembantu Bank
c Buku Pembantu Pajak
d Laporan kekayaan milik desa
e Buku Pembantu Penerimaan
f Surat Permintaan Pembayaran
g Laporan Realisasi Tahap I
3 LAPORAN DD Tahap I
a Buku Kas Umum DD
b Laporan Realisasi DD
c Laporan Realisasi sesuai PMK 225
d Surat pengantar
e Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
f Surat pernyataan tanggungjawab belanja
g Kwitansi
h Nota pesanan barang
i Faktur pembelian
j Berita acara penerimaan barang
k Daftar tanda terima untuk Honor, Insentif,
upah tukang dan pekerja
l Bukti setor pajak
m Foto 0 % , 50 % dan 100 %
n Undangan, Notulen dan Berita Acara
o SK – SK
p Daftar hadir
Catatan dan Rekomendasi

Tim Pemeriksa
 Ada /
NO Uraian Pemeriksaan Kurang Cukup Lengkap Catatan
Tidak
4 LAPORAN ADD Tahap I
a Buku Kas Umum ADD
b Laporan Realisasi ADD
c Surat pengantar
d Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
e Surat pernyataan tanggungjawab belanja
f Kwitansi
g Nota pesanan barang
h Faktur pembelian
i Berita acara penerimaan barang
j Daftar tanda terima untuk Honor, Insentif,
upah tukang dan pekerja
k Bukti setor pajak
l Foto 0 % , 50 % dan 100 %
m Undangan, Notulen dan Berita Acara
n SK – SK
o Daftar hadir
Catatan dan Rekomendasi

Tim Pemeriksa

Ada /
NO Uraian Pemeriksaan Kurang Cukup Lengkap Catatan
Tidak
5 LAPORAN PBH sd Juli
a Buku Kas Umum PBH
b Laporan Realisasi PBH
c Surat pengantar
d Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
e Surat pernyataan tanggungjawab belanja
f Kwitansi
g Nota pesanan barang
h Faktur pembelian
i Berita acara penerimaan barang
j Daftar tanda terima untuk Honor, Insentif,
upah tukang dan pekerja
k Bukti setor pajak
l Foto 0 % , 50 % dan 100 %
m Undangan, Notulen dan Berita Acara
n SK – SK
o Daftar hadir
Catatan dan Rekomendasi

Tim Pemeriksa
 Ada /
NO Uraian Pemeriksaan Kurang Cukup Lengkap Catatan
Tidak
5 Administrasi Desa
A Buku Peraturan Di Desa
a Buku Keputusan Kepala Desa
b Buku Inventaris dan Kekayaan Desa
c Buku Aparat Pemerintah Desa
d Buku Tanah Kas Desa
e Buku Tanah di Desa
f Buku Agenda
g Buku Ekspedisi
h Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa
i Buku Surat Masuk
j Buku Surat Keluar
B Administrasi Penduduk
a Buku Induk Penduduk
b Buku Mutasi Penduduk Desa
c Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk
d Buku Penduduk Sementara
e Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu
Keluarga
C Administrasi Pembangunan
a Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa
b Buku Kegiatan Pembangunan
c Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan
d Buku Kader Pendampingan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Catatan dan Rekomendasi

Tim Pemeriksa