1

MANUAL PENGGUNA MANAJEMEN RISIKO

MANAJEMEN RISIKO 2021 INESPEKTORAT JENDERAL KEMKOMINFO 2021

2

DAFTAR ISI

COVER ...................................................................................................................................................................... 1
DAFTAR ISI .............................................................................................................................................................. 2
1 Pendahuluan ........................................................................................................................................................... 3
1.1 Login dan Logout ............................................................................................................................................... 3
1.2 Profil User........................................................................................................................................................... 3
2 Dashboard ............................................................................................................................................................... 5
2.1 Status Risiko ........................................................................................................................................................ 5
2.2 Level Risiko......................................................................................................................................................... 5
2.3 Kategori Risiko.................................................................................................................................................... 5
2.4 Penanganan Risiko .............................................................................................................................................. 6
2.5 Tren Risiko .......................................................................................................................................................... 6
2.6 Konteks Risiko .................................................................................................................................................... 7
2.7 Halaman Dashboard Full ..................................................................................................................................... 7
3 Formulir Manajemen Risiko................................................................................................................................... 8
3.1 Formulir I (Konteks Manajemen Risiko) ............................................................................................................ 8
3.2 Formulir II (Profil dan Peta Risiko) .................................................................................................................. 11
3.3 Formulir III (Penanganan Risiko)...................................................................................................................... 12
3.4 Formulir IV (Laporan Pemantauan Triwulan)................................................................................................... 13
3.5 Formulir V (Laporan Pemantauan Tahunan)..................................................................................................... 14
3.6 Formulir Log Issue / Lost Event Database ........................................................................................................ 15
3.7 Piagam Risiko.................................................................................................................................................... 17

MANAJEMEN RISIKO 2021 INESPEKTORAT JENDERAL KEMKOMINFO 2021

3

1. PENDAHULUAN
1.1. Login dan Logout
1. Buka web browser (dianjurkan untuk menggunakan Mozilla Firefox atau Google Chrome).
2. Ketik alamat pada address bar (https://mr.kominfo.go.id) dan tekan tombol Enter pada keyboard.

3. Setelah muncul form login, masukan username dan password.

4. Klik Sign In atau tekan tombol Enter di keyboard, setelah berhasil login ke dalam system maka akan masuk
ke menu beranda atau dashboard Manajemen Risiko.
5. Jika ingin keluar dari aplikasi Manajemen Risiko, klik pada menu sidebar, kemudian klik tombol Logout
seperti gambar dibawah :

MANAJEMEN RISIKO 2021 INESPEKTORAT JENDERAL KEMKOMINFO 2021

4

1.2. Profil User

Merubah Profil dan Password :
1. Masuk ke menu sidebar di sebelah kiri, kemudian pilih menu setting dan klik menu My Profile.
2. Setelah masuk ke halaman profil akan terlihat seperti gambar dibawah :

3. Kemudian setelah data profil sudah sesuai, klik tombol Change My Profile dan akan tampil alert seperti ini:

4. Pilih OK untuk melanjutkan ke proses menyimpan perubahan data profil.

5. Ketika proses perubahan berhasil, maka akan tampil pesan di pojok kiri bawah seperti dibawah ini :

MANAJEMEN RISIKO 2021 INESPEKTORAT JENDERAL KEMKOMINFO 2021

5

2. DASHBOARD
Halaman dashboard ini berisi informasi mengenai summary atau kesimpulan dari beberapa transaksi yang
sudah di inputkan di dalam aplikasi manajemen risiko yang mana terdapat beberapa bagian yang di sajikan di
dalam dashboard, diantaranya :
2.1. Status Risiko

Keterangan : Berisi jumlah risiko berdasarkan status Open Risks (risiko yang belum ditutup), Closed Risks
(risiko yang sudah ditutup), Became Issues (risiko yang sudah ditutup dan menjadi issue).
2.2. Level Risiko

Keterangan : Berisi jumlah risiko berdasarkan level unit pemilik risiko. Pada bagian ini terdapat dua filter yaitu
filter lokasi (hanya untuk user Eselon I) dan jumlah limit yang ditampilkan.

2.3. Kategori Risiko

Keterangan :
Bagian kategori risiko berisi persentase jumlah risiko berdasarkan
kategori yang sudah ditetapkan didalam pedoman yang di tuangkan
dalam bentuk dougnat chart. Pada bagian ini hanya terdapat filter lokasi
(hanya untuk user Eselon I).

MANAJEMEN RISIKO 2021 INESPEKTORAT JENDERAL KEMKOMINFO 2021

6

2.4. Penanganan Risiko

Keterangan :
Bagian penanganan risiko berisi persentase jumlah risiko berdasarkan
penanganannya dengan status Implemented (Rencana aksi yang sudah
direalisasi), To Be Done (Rencana aksi yang belum diimplementasi),
Overdue (Rencana aksi yang belum diimplementasi dan sudah
melebihi jadwal waktu yang direncanakan). Pada bagian ini hanya
terdapat filter lokasi (hanya untuk user Eselon I) dan di tuangkan dalam
bentuk pie chart.

2.5. Tren Risiko

Keterangan :
Pada bagian ini berisi risiko yang sudah dipantau triwulanan yang mana menggambarkan tren risiko (naik,
turun, atau tetap) dan disajikan dalam bentuk matriks risiko. Bagian ini terdapat beberapa filter diantaranya,
filter unit organisasi, unit satuan kerja, jumlah limit yang di tampilkan, dan pengurutan berdasarkan prioritas
atau level risiko.

MANAJEMEN RISIKO 2021 INESPEKTORAT JENDERAL KEMKOMINFO 2021

7

2.6. Konteks Risiko

Keterangan :
Berisi list konteks pencapaian sasaran berdasarkan unit pemilik risiko.
2.7. Halaman Dashboard Full

MANAJEMEN RISIKO 2021 INESPEKTORAT JENDERAL KEMKOMINFO 2021

8

3. FORMULIR MANAJEMEN RISIKO

3.1. Formulir I (Konteks Manajemen Risiko)
1. Klik icon (Tambah Konteks) disebelah kanan pada halaman dashboard.
2. Kemudian akan muncul popup formulir 1 seperti gambar berikut :
Ada beberapa komponen
yang harus diisi diawal, dan
ada juga beberapa yang bisa
diisi setelahnya. Seperti
gambar disamping adalah
parameter yang harus wajib
diisi, disini ada beberapa
isian seperti unit organisasi, satuan kerja, ruang lingkup, periode penerapan, dan konteks manajemen.
Kemudian dibawahnya terdapat sub bagian yang dimana masih satu kesatuan di dalam formulir 1.
Yang pertama (1) adalah
sasaran organisasi, dimana
parameter tersebut bisa
multiple input dengan cara
klik tombol
Yang kedua (2) adalah
struktur manajemen risiko.
Yang ketiga (3) adalah
stakeholder.
Yang keempat (4) adalah
daftar peraturan perundang-
undangan yang terkait.
Yang kelima (5) adalah
kriteria risiko, didalamnya
terdapat referensi (A)
kriteria kemungkinan dan
(B) kriteria dampak.

MANAJEMEN RISIKO 2021 INESPEKTORAT JENDERAL KEMKOMINFO 2021

9

MANAJEMEN RISIKO 2021 INESPEKTORAT JENDERAL KEMKOMINFO 2021

10

Yang keenam (6) adalah

matriks analisis risiko dan
level risiko.

Setelah semua sudah diisi

kemudian klik tombol
di paling bawah
form untuk melanjutkan
proses penyimpanan, dan
tombol untuk
membatalkan proses
penyimpanan.
3. Kemudian setelah formulir 1 sudah berhasil disimpan, sistem akan melanjutkan ke halaman detail untuk
proses pengisian formulir lainnya.

Gambar diatas merupakan halaman detail dari satu ruang lingkup konteks manajemen risiko yang sudah
di input sebelumnya. Pada halaman ini terdapat beberapa komponen diantaranya rincian dari konteks
manajemen risiko, dan tab beserta isi atau list dari formulir 1, 2 dst.

MANAJEMEN RISIKO 2021 INESPEKTORAT JENDERAL KEMKOMINFO 2021

11

3.2. Formulir II (Profil dan Peta Risiko)

1. Klik tombol rincian data pada bagian konteks risiko di halaman dashboard bawah seperti gambar berikut :

2. Kemudian sistem akan menampilkan halaman detail sesuai konteks yang sudah di pilih.
3. Setelah itu klik tab profil dan peta risiko (Formulir II) seperti gambar dibawah :

4. Untuk menambahkan profil risiko, klik tombol dibagian atas list dari profil risiko yang
sudah di inputkan sebelumnya. Kemudian akan muncul formulir 2 seperti gambar berikut :

Keterangan :

- Isian sasaran organisasi dipilih

berdasarkan parameter yang sudah di
inputkan sebelumnya pada formulir 1.
- Kategori risiko dan area dampak
diambil dari data master berdasarkan
pedoman.
- Level risiko, besaran risiko, prioritas
risiko, dan keputusan penanganan diisi
otomatis berdasarkan level
kemungkinan dan level dampak yang
sudah di mapping.

MANAJEMEN RISIKO 2021 INESPEKTORAT JENDERAL KEMKOMINFO 2021

12

5. Setelah semua sudah terisi, klik tombol save untuk menyimpan data risiko, dan klik tombol close untuk
membatalkan proses penyimpanan.

3.3. Formulir III (Penanganan Risiko)

1. Masuk terlebih dahulu ke dalam halaman detail konteks manajemen risiko, kemudian pilih tab penanganan
risiko (Formulir 3).

2. Kemudian klik tombol untuk menambahkan penanganan risiko, dan akan muncul
formulir 3 seperti gambar dibawah :

Keterangan :
- Sasaran organisasi dan prioritas risiko diambil dari hasil inputan pada formulir 1 dan 2.
- Opsi penanganan di inputkan secara multiple dengan cara klik tombol untuk menambahkan
row, dan tombol untuk menghapus row.
- Level risiko residual harapan berbeda dengan level risiko awal pada formulir 2.
3. Jika form isian sudah terisi, klik tombol save untuk menyimpan data penanganan risiko dan klik tombol
close untuk membatalkan proses penyimpanan.

MANAJEMEN RISIKO 2021 INESPEKTORAT JENDERAL KEMKOMINFO 2021

13

3.4. Formulir IV (Laporan Pemantauan Triwulan)

1. Untuk menambahkan pemantauan triwulanan harus masuk terlebih dahulu ke dalam halaman detail
konteks manajemen risiko, kemudian pilih tab pemantauan triwulanan (Formulir 4).

Keterangan :
list pemantauan triwulanan dibagi menjadi 4 bagian tab, yaitu Triwulan I sampai Triwulan IV
2. klik tombol untuk menampilan formulir 4, seperti gambar berikut :
Keterangan :
- Parameter triwulan secara
default terisi secara otomatis
berdasarkan bulan berjalan.
- Sasaran organisasi, prioritas
risiko, dan rencana penanganan
diambil dari data yang sudah di
inputkan di formulir sebelumnya
- Lampiran pendukung bisa
diinputkan secara multiple file
atau bisa di kosongkan apabila
tidak ada data dukung yang
harus dilampirkan.
- Level risiko realisasi merupakan
level risiko setelah pemantauan
triwulanan dilakukan, serta di
pilih tren risikonya antara naik,
turun atau tetap.

MANAJEMEN RISIKO 2021 INESPEKTORAT JENDERAL KEMKOMINFO 2021

14

3. Jika parameter isian sudah lengkap, klik tombol save untuk menyimpan data pemantauan triwulanan, dan
klik tombol close untuk membatalkan proses penyimpanan.

3.5. Formulir V (Laporan Pemantauan Tahunan)

1. Untuk menambahkan pemantauan tahunan harus masuk terlebih dahulu ke dalam halaman detail konteks
manajemen risiko, kemudian pilih tab pemantauan tahunan (Formulir 5).

2. klik tombol untuk menampilan formulir 5, seperti gambar berikut :

Keterangan :
- Sasaran organisasi dan prioritas risiko diambil dari data yang sudah di inputkan pada formulir 1 dan 2.
- Level risiko aktual akan terisi secara otomatis jika pada risiko yang dipilih sudah dilakukan
pemantauan triwulanan sebagai referensi pemantauan aktual.
3. Setelah form sudah terisi, klik save untuk menyimpan data pemantauan tahunan, dan klik close untuk
membatalkan proses penyimpanan.

MANAJEMEN RISIKO 2021 INESPEKTORAT JENDERAL KEMKOMINFO 2021

15

3.6. Formulir Log Issue / Lost Event Database

1. Untuk menambahkan log issue atau lost event database harus masuk terlebih dahulu kedalam halaman
detail konteks manajemen risiko.
2. Terdapat dua cara untuk menambahkan form LED tersebut, yaitu berdasarkan risiko yang sudah ada, dan
risiko yang belum ada sebelumnya.
3. Untuk cara yang pertama bisa dilakukan dengan cara pilih risiko yang akan di tutup kemudian klik action
pada tab pemantauan triwulanan atau bisa juga pada tab profil dan peta risiko, seperti gambar berikut :

4. Kemudian pilih / klik “Closing Risiko”, dan akan muncul form seperti gambar dibawah :

Keterangan :
- Bagian atas merupakan informasi terkait profil risiko yang akan di close atau ditutup.
- Jika parameter “issue” dipilih “Ya”, maka akan muncul di bawahnya berupa formulir LED seperti
gambar berikut :

MANAJEMEN RISIKO 2021 INESPEKTORAT JENDERAL KEMKOMINFO 2021

16

- Form LED tersebut sudah secara default terisi

secara otomatis berdasarkan data risiko yang
akan di tutup dan telah menjadi issue.
- Tanggal pencatatan dan waktu kejadian
merupakan format date dan time, klik pada
icon kalender / jam untuk menampilkan
format tersebut.

5. Setelah semua form sudah terisi, kemudian klik tombol “Close Risiko” untuk menyimpan perubahan data
risiko, dan tombol close untuk membatalkan proses tersebut.
6. Setelah data risiko yang telah menjadi issue sudah di simpan dan di tutup, maka data tersebut akan
berpindah ke tab Log Issue / Lost Event Database seperti gambar berikut :

7. Cara kedua untuk menambahkan Log Issue / LED yang tidak berdasarkan risiko yang sudah di input
sebelumnya adalah pertama masuk terlebih dahulu kedalam tab Log Issue / Lost Event Database seperti
gambar di atas.
8. Kemudian klik tombol dan akan muncul form LED seperti berikut :

MANAJEMEN RISIKO 2021 INESPEKTORAT JENDERAL KEMKOMINFO 2021

17

Keterangan :
Berbeda dengan cara pertama, pada
bagian ini tidak secara otomatis diisi
oleh data risiko yang sudah ada.
Dikarenakan hanya khusus peristiwa
atau kejadian yang belum ada atau
diluar risiko yang telah di tambahkan
sebelumnya.
9. Sama dengan cara pertama, klik save
untuk menyimpan data LED, dan klik
close untuk membatalkan proses
penyimpanan.
3.7. Piagam Risiko
1. Untuk mengunggah piagam risiko harus masuk terlebih dahulu kedalam detail kontek manajemen risiko,
kemudian pilih tab Piagam Risiko seperti gambar berikut :
Keterangan :
Pada bagian sebelah kiri terdapat
beberapa tombol yaitu,
- Cetak Draft Piagam
- Export Draft Piagam (Format
*Docs atau Microsoft Word)
- Upload Piagam (Untuk
mengunggah piagam risiko
yang sudah di TTD/TTE dalam
bentuk *pdf)
- Piagam Manajemen Risiko
Upload (Lampiran piagam
risiko yang sudah di upload)
Pada bagian kanan merupakan
draft piagam risiko yang sudah di
generate dari sistem berdasarkan
pedoman.

MANAJEMEN RISIKO 2021 INESPEKTORAT JENDERAL KEMKOMINFO 2021

18

2. Klik upload piagam untuk mengunggah piagam manajemen risiko yang sudah di TTD, akan muncul form
seperti berikut :

3. Klik browse kemudian pilih lampiran piagam risiko yang akan di unggah.
4. Klik tombol “Upload Piagam” untuk menyimpan data lampiran piagam risiko.

MANAJEMEN RISIKO 2021 INESPEKTORAT JENDERAL KEMKOMINFO 2021