PUSKESAMAN II JEMBRANA
NOMOR : 20/ Pusk II Jbr/2019
TENTANG : PEMBENTUKAN MENAJEMEN MUTU
PUSKESMAS UPTD PUSKESMAS II
JEMBRANA
Menyusun pedoman peningkatan mutu dan kinerja Melakukan pertemuan tinjauan Bertanggungjawab melakukan
yang memuat kebijakan mutu dan tata nilai sesuai manajemen untuk membahas umpan koordinasi, monitoring dan
visi, misi, dan tujuan UPTD Puskesmas II balik pelanggan, hasil audit internal, membudayakan kegiatan
Jembrana hasil penilaian kinerja. perbaikan mutu dan kinerja
Menyusun pedoman (manual) mutu dan kinerja Memberikan saran, masukan dan arahan secara berkesinambungan dalam
bersama dengan Pimpinan UPTD Puskesmas II terkait dengan upaya perbaikan sistem upaya menjamin pelaksanaan
1. Ketua tim mutu Jembrana. manajemen mutu. kegiatan perbaikan mutu dan
Menggalang komitmen bersama untuk kinerja dilakukan secara
meningkatkan mutu dan kinerja secara konsisten konsisten dan sistematis.
dan berkesinambungan.
Melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
perbaikan mutu untuk meningkatkan kepuasan
pelanggan.
2. Sekretaris tim mutu Menyiapkan administrasi berkaitan dengan Melaksanakan semua tugas dan tanggung Menyiapkan seluruh dokumen
kegiatan manajemen mutu. jawab kesekretariatan. internal dan eksternal.
Membuat laporan, notulen, dan arsip kegiatan
manajemen mutu.
Membuat SOP Pertemuan Tinjauan Manajemen
Mutu.
3. Anggota Mengkoordinasi kegiatan mutu dan Puskesmas Mengkoordinasi, ,memonitoring, dan Bertanggung jawab atas
UPTD II Jembrana membudayakan kegiatan dan perbaikan peningkatan mutu dan perbaikan
Memonitoring kegiatan peningkatan mutu dan mutu dan kinerja secara kinerja Puskesmas
perbaikan kinerja di Pusksmas berkesinambungan akan memjamin
Membudayakan perbaikan kinerja yang pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu
berkesinambungan secara konsisten dan kinerja dilakukan secara konsisten
Penanggung jawab admin Bertanggung jawab dalam menyususn Pedoman dan sisitematis
(manual) mutu kinerja bersama dengan pimpinan Menyusun pedoman (manual) mutu dan
Puskesmas kinerja bersama dengan pimpinan
puskesmas yang akan menjadi acuan
bagi pimpinan, penanggung jawab
program dan pelaksana kegiatab
puskesmas.
Membantu penaggungjawab Admin dalam Membantu Ketua Tim dalam Beranggungjawab
berkoordinasi dengan tim terkait/ pemegang melaksanakan kegiatan peningkatan melaksanakan kegiatan
program kinerja dan pelayana sesuai standart pengelolaan dokumen
Menyiapkan dan membuat dokumen yang Meminta penanggung jawab admin Bertanggug jawab dalam
Sekretaris diperlukan dalam kegiatan admin dan kinerja melaksanakan rapat tiap bulannya. menyiapkan materi dan data dan
Puskesmas membuat waktu pelaksanaan
Membantu Dokumen Kontrol dalam mengelola rapat.
dokumen di Puskesmas Bertanggung jawab dalam
pemebuat notulen rapat
Anggota Merencanakan operasional pengelolaan Penyusuanan program teknis Bertanggung jawab atas
administrasi umum dan kepegawain administrasi kepegawaian, administrasi, peningkatan mutu dan perbaikan
Melaksanakan tugas kepada bawahan dalam perencanaan pelaporan dan urusan rumah kinerja Puskesmas
penelolaan administrasi tangga.
Melaksanakan urusan umum, kepegawaian
keuangan, surat-menyurat inventaris dan
pelaporan
Menyelenggarakan perawatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana
Monitoring serta mengevaluasi sesuai dengan
program kerja dan ketentuan yang berlaku
Mengevaluasi hasil program kerja
Membuat laporan hasil kegiatan
Mensosialisasikan kebijakan dan target kinerja Menyusun perencanaan kegiatan UKM Bertanggung jawab
program UKM terhadap kegiatan
Membangun kerja sama dengan lintas program pelayanan UKM di Puskesmas
dan lintas sektoral dalam pengembangan UKBM
Mempromosikan pelaksanaan pelayanan
puskesmas melalui media elektronik dan media
cetak
Penaggung jawab UKM Memberikan umpan balik hasil kegiatan kepada
pelaksana UKM
Menerima konsultasi dari pelaksana UKM
Merencanakan,melaksanakan dan memonitoring
program atau kegiatan UKM
Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan
UKM berdasarkan realisasi program kerja sebagai
bahan dalam menyusun program kerja berikutnya
Membantu penaggungjawab UKM dalam Membantu Ketua Tim dalam Beranggungjawab
berkoordinasi dengan tim terkait/ pemegang melaksanakan kegiatan peningkatan melaksanakan kegiatan
program kinerja dan pelayana sesuai standart pengelolaan dokumen
Menyiapkan dan membuat dokumen yang Meminta penanggung jawab UKM Bertanggug jawab dalam
Sekretaris diperlukan dalam kegiatan UKM dan kinerja melaksanakan rapat tiap bulannya. menyiapkan materi dan data dan
Puskesmas Meminta laporan dari anggota tim UKM membuat waktu pelaksanaan
Membantu Dokumen Kontrol dalam mengelola rapat.
dokumen di Puskesmas Bertanggung jawab dalam
pemebuat notulen rapat
Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Menyusun perencanaan upaya di Melaksanakan kegiatan sesuai
pencatatan dan pelaporan program UKM masing-masing program dengan tugas pokok pemegang
Menyusun rencana kegiatan Penyuluhan individu di program UKM program UKM
UKM berdasarkan data program Puskesmas yang terkait Bertanggung jawab atas laporan
Merencanakan kegiatan UKM Membuat jadwal penyuluhan kelompok kegiatan program UKM
Anggota
a. Merumuskan masalah kegiatan UKM atau masal pada program UKM terkait
b. Menyusun rencana usulan kegiatan (RUK) Menentukan sasaran pada program UKM
c. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan terkait
(RPK) Memuat kerangka acuan kegiatan
d. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan
Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap Memilih materi penyuluhan
kegiatan UKM di wilayah kerja Puskesmas Mengajukan usulan program
Melakukan penyuluhan kesehatan,
pengembangan UKBM,
Melakukan pertemuan lintas sektoral ditingkat
kelurahan / kecamatan
Menyusun materi penyuluhan pada program
terkait
Mengadakan kerja sama lintas program dan lintas
sektoral
Membuat pencatatan dan pelaporan program
UKM sebagai bahan informasi dan pertanggung
jawaban kepada kepala Puskesmas
Melakukan evaluasi hasil program UKM secara
keseluruhan
Menyusun Kebijakan Kepala Memastikan untuk mengukur, memantau Bertanggung jawab dalam
Puskesmas,Keputusan Kepala Puskesmas tentang dan menganalisis proses yang terkait penerapan dan pemeliharaan
Pelayanan Klinis dan pedoman pelayanan klinis dengan masing-masing unit pelayanan Sistem manajemen mutu yang
Puskesmas. melakukan survey mengidentifikasi berada dibawah tanggung
Menyusun dan mengendalikan Standar Prosedur kebutuhan pasien, evaluasi dan jawabnya.
Operasional ( SPO ) klinis dan dokumen lain yang melaksanakan upaya tindak lanjut. Memelihara dan mengendalikan
berkaitan dengan aktifitas yang berada dibawah Melakukan tindakan perbaikan, tindakan catatan mutu pelayanan klinis.
tanggung jawabnya. pencegahan, meminimalisasi resiko dan
Menyusun Standar Pelayanan Klinis, Kerangka melakukan perbaikan secara terus
Penaggung jawab ukp Acuan, Alur Pelayanan klinis dan MOU dengan menerus.
sasaran kesehatan lain yang berkaitan dengan Memantau semua format dan blanko
pelayanan klinis Puskesmas. yang dibakukan oleh masing-masing unit
Mensosialisasikan kebijakan mutu pelayanan pelayanan klinis.
klinis kepada staf terkait.
Menyiapkan media dan menyampaikan informasi
tentang pelayanan klinis, sarana pelayanan klinis
yang tersedia dan semua hal yang menyangkut
pelayanan klinis Puskesmas mulai ditempat
pendaftaran, tempat pelayanan dan pihak terkait.
Sekretaris Membantu penaggungjawab UKP dalam Membantu Ketua Tim dalam Beranggungjawab
berkoordinasi dengan tim terkait. melaksanakan kegiatan peningkatan melaksanakan kegiatan
Menyiapkan dan membuat dokumen yang kinerja dan pelayana sesuai standart pengelolaan dokumen
diperlukan dalam kegiatan UKP dan kinerja Meminta penanggung jawab UKP Bertanggug jawab dalam
Puskesmas melaksanakan rapat tiap bulannya. menyiapkan materi dan data dan
Membantu Dokumen Kontrol dalam mengelola Meminta laporan dari anggota tim UKP membuat waktu pelaksanaan
dokumen di Puskesmas rapat.
Bertanggung jawab dalam
pemebuat notulen rapat
Menyusun, Menetapkan sasaran mutu, dan Memberi laporan, usulan, saran kepada Bertanggung jawab terhadap
perencanaan sasaran mutu. kepala dan pengendali mutu. pelayanan pasien di masing-
Mengkoordinir tenaga pelaksana di masing- masing unit pelayanan.
masing unit pelayanan. Bertanggung jawab terhadap
Anggota tersedianya sarana dan prasarana
Memastikan pelayanan sesuai dengan SOP.
di masing-masing unit
Mengoptimalkan tenaga pelaksana di unik
pelayanan.
pelayanan
Melaksanakan sistim rujukan internal
4. Ketua tim audit inernal Menyusun sasaran/indikator mutu dan kinerja Memiliki wewenang dalam proses Bertanggung jawab kepada
sebagai tolok ukur pebaikan mutu dan kinerja pengukuran dan penilaian secara kepala puskesmas atas hasil
yang ditetapkan dengan keputusan Kepala UPTD sistemik, objektif dan terdokumentasi audit internalnya untuk
Puskesmas II Jembrana; untuk memastikan bahwa kegiatan menyelesaikan permasalahan
Melakukan evaluasi terhadap penilaian mutu dan manajemen mutu telah sesuai dengan organisasi, terutama ditinjau dari
kinerja secara periodik. pengaturan. perspektif mutu dan kepuasan
Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelanggan dalam rangka
standar Puskesmas yang meliputi : bangunan, meningkatkan kinerja organisasi
SDM (termasuk kredensialing kompetensi secara umum.
petugas), dan kinerja Puskesmas minimal setahun
1 kali dan melaporkan kepada Kepala Puskesmas
serta melakukan upaya perbaikan apabila hasil
penilaian tidak mencapai target yang diharapkan.
Mendokumentasikan kegiatan perbaikan standar
dan kinerja program mulai dari monitoring,
penilaian, analisis, penyusunan rencana perbaikan,
pelaksanaan perbaikan dan evaluasi.
Menyampaikan hasil temuan audit internal kepada
Pimpinan UPTD Puskesmas II Jembrana,
Penanggungjawab manajemen mutu,
Penanggungjawab Upaya/program dan pelaksana
kegiatan sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan.
Melakukan upaya korektif untuk perbaikan
terhadap hasil yang tidak sesuai, yaitu dengan
menganalisa dan menentukan akar penyebab
masalah.
Melakukan upaya preventif untuk mengantisipasi
kemungkinan terjadinya hasil yang tidak sesuai.
Melakukan rujukan masalah yang tidak dapat
diselesaikan di Puskesmas ke Dinas Kesehatan.
Membuat dan melaksanakan SOP Tindakan
Korektif.
Membuat dan melaksanakan SOP
TindakanPreventif.
Membuat dan melaksanakan SOP Audit Internal.
Membuat dan melaksanakan SOP Rujukan Hasil
Audit Internal (yang tidak dapat diselesaikan di
Puskesmas).
Menetapkan mekanisme kaji banding (pertemuan,
kunjungan).
Menyusun rencana dan instrument kaji banding
bersama Kepala UPTD Puskesmas dan
Penanggungjawab Upaya / Program Kesehatan.
Melaksanakan kaji banding.
Menganalisa hasil kaji banding, rencana tindak
lanjut hasil kaji banding.
Melaksanakan tindak lanjut hasil kaji banding.
Sekretaris Membantu penaggungjawab Audit dalam Membantu Ketua Tim dalam Beranggungjawab
berkoordinasi dengan tim terkait. melaksanakan kegiatan peningkatan melaksanakan kegiatan
Menyiapkan dan membuat dokumen yang kinerja dan pelayana sesuai standart pengelolaan dokumen
diperlukan dalam kegiatan Audit dan kinerja Meminta penanggung jawab Audit Bertanggug jawab dalam
Puskesmas melaksanakan rapat tiap bulannya. menyiapkan materi dan data dan
Membantu Dokumen Kontrol dalam mengelola Meminta laporan dari anggota tim Audit membuat waktu pelaksanaan
dokumen di Puskesmas rapat.
Bertanggung jawab dalam
pemebuat notulen rapat
Menyusun rencana kerja audit internal UPT Memiliki wewenang dalam proses Bertangguang jawab Melakukan
Puskesmas pengukuran dan penilaian secara audit internal kinerja pelayanan
Menyusun jadwal pelaksanaan audit internal sistematis, objektif dan terdokumentasi UPT Puskesmas II Jembrana
Melakukan audit internal kinerja pelayanan UPT untuk memastikan bahwa kegiatan Bertanggung jawab Kegiatan
Puskesmas manajemen mutu telah sesuai dengan Audit dilakukan semesteran atau
Menyusun laporan audit internal sesuai format pengaturan. setiap ada kebutuhan untuk
Anggota
yang ada pada Pedoman Audit Internal. diaudit.
Melaporkan hasil temuan audit kepada Kepala Bertanggung jawab Menyusun
Puskesmas laporan audit internal sesuai
Mengikuti rapat tinjauan manajemen guna format yang ada pada pedoman
menindaklanjuti hasil temuan audit. audit internal.
5. Ketua tim Keselamatan pasien Memberi masukan pada Kepala Puskesmas dalam Mendelegasikan tugas pada wakil ketua
penyusunan Kebijakan Keselamatan pasien dan tim keselamatan pasien
Puskesmas sesuai dengan standart. Mengusulkan konsep atau perubahan
Menyusun program keselamatan pasien sesuai kebijakan keselamatan pasien
standart . Meminta fasilitas untuk melaksanakan
Melaksanakan monitoring dan evaluasi program program keselamatan pasien
melalui pertemuan berkala. Menunjuk tim untuk melaksanakan Root
Membuat laporan tahunan / laporan pelaksanaan Cause Analisis
program. Meminta anggota tim untuk
Melaksanakan sasaran keselamatan pasien secara melaksanakan koordinasi penanganan
bertahap sesuai dengan sumber daya Puskesmas. KTD, KNC dan KPC
Memimpin / mendelegasikan untuk melaksanakan Meminta laporan bulanan pemantauan
rootcause analisis untuk KTD , KNC dan KPC . indikator keselamatan pasien dari unit
Melaksanakan koordinasi antar unit bila terjadi kerja
KTD dan Near Miss.
Meminta rapat anggota untuk menganalisis
terhadap laporan berkala KTD, KNC dan KPC.
Memberikan informasi hasil analisis KTD, KNC
dan KPC
Koordinasi dengan penanggungjawab upaya
untuk kebijakan merancang koordinasi dan
transfer informasi di semua unit kerja,
Membuat dan merevisi SPO Koordinasi dan
Transfer Informasi.
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPO
Koordinasi dan Transfer Informasi
Memberi masukan pada ketua tentang Meminta pemenuhan untuk Bertanggung jawab
instrumen akreditasi dan tentang isu-isu melaksanakan tugas. Menyediakan data
keselamatan pasien Meminta ketua dan anggota untuk Bertanggung jawab
Menyusun konsep program mutu klinis dan melaksanakan pertemuan berkala. Mendokumentasikan
keselamatan pasien Meminta laporan dari anggota tim mutu dokumen, Laporan bulanan
Menyiapkan materi dan data, membuat time dan Keselamatan Pasien monitoring indikator
Sekretaris keselamatan pasien keselamatan pasien
schedule pertemuan berkala monitoring dan
evaluasi Update data, laporan dan
Membuat konsep laporan laporan pelaksanaan dokumen di sekretariat mutu
program Dokumentasi secretariat
Menyiapkan pelaksanaan root cause analisis
untuk KTD, KNC dan KPC
Membuat konsep SPO yang terkait dengan mutu Meminta diadakan pertemuan konsep, Bertanggung jawab penuh
klinis dan instrumen keselamatan pasien evaluasi dan revisi SPO terhadap kepala puskesmas atas
Memonitor, mengevaluasi dan merevisi SPO Meminta laporan dari Penanggungjawab peningkatan mutu klinis dan
sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan unit kerja tentang KTD, KNC dan KPC keselamatan pasien dalam
pelayanan. serta indikator keselamatan pasien mendapatkan pelayanan
Anggota keselamatan pasien
Koordinasi dengan Penanggung jawab unit kerja Meminta sekretaris untuk merekap kesehatan yang dilakukan di
untuk pengumpulan data KTD, KNC dan KPC laporan puskesmas
serta indikator keselamatan pasien. Penanggung jawab monitoring evaluasi
kinerja dan keselamatan pasien
Kepuasan pelanggan Menetapkan mekanisme pemberdayaan Melaksanakan semua tugas dan tanggung Bertanggung jawab penuh
masyarakat dalam rangka memperoleh masukan, jawab sebagai surveyor terhadap kepala Puskesmas atas
kebutuhan, dan harapan masyarakat sebagai pelaksanaan dan hasil survey
pengguna layanan Puskesmas terhadap kinerja dan manajemen komplain yang
Puskesmas (misalnya : kotak saran, hotline telah dilakukannya.
services lewat sms/telpon/email, survey,
musyawarah, pertemuan).
Menjaring aspirasi dan inovasi dari lintas sektor
dan pihak terkait dalam rangka perbaikan mutu
pelayanan Puskesmas.
Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat,
menganalisa dan memberikan umpan balik untuk
selanjutnya dijadikan sebagai bahan perbaikan
peningkatan mutu pelayanan UPTD Puskesmas II
Jembrana.
Membuat dan melaksanakan SOP, Mendapatkan
Asupan Pengguna Layanan terhadap Kinerja
Puskesmas (SOP Melakukan Survey, SOP
Pertemuan dalam rangka mendapatkan Asupan
Masyarakat).