PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MARAWOLA
Jl. Palu – Bangga Desa Binangga Kecamatan Marawola Kode Pos 94362

IDENTIFIKASI PERAN TIM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS MARAWOLA

N
NAMA PERAN/TUGAS URAIAN TUGAS
O
1. dr. Sherly Adolfina Penanggung Jawab a. Memastikan system manajemen mutu
Ponga Manajemen Mutu ditetapkan, diimplementasikan, dan
dipelihara
b. Memastikan kesadaran seluruh
karyawan terhadap keluhan dan
harapan sasaran / pasien
2. dr. Sherly Adolfina Ketua Manajemen a. Menyusun pedoman peningkatan
Ponga Mutu mutu dan kinerja yang membuat
kebijakan mutu dan tata nilai sesuai
visi, misi dan tujuan Puskesmas
b. Bertanggung jawab melakukan
koordinasi, monitoring dan
membudayakan kegiatan perbaikan
mutu dan kinerja secara
berkesinambungan dalam upaya
menjamin pelaksanaan kegiatan
perbaikan mutu dan kinerja dilakukan
secara konsisten dan sistematis
c. Menggalang komitmen bersama
untuk meningkatkan mutu dan
kinerja secara konsisten dan
berkesinambungan
d. Melakukan pertemuan tinjauan
manajemen untuk membahas umpan
balik pelanggan, hasil audit internal,
hasil penilaian kinerja
e. Membahas hasil pertemuan tinjauan
manajemen mutu sebelumnya dan
rekomendasi untuk perbaikan
3. Risna kurnia Sekretaris a. Membuat laporan, notulen dan arsip
Ningsi, A,Md.Keb kegiatan manajemen mutu
b. Membuat SOP pertemuan tinjauan
manajemen mutu
4. Tim Audit Auditor a. Menyusun sasaran atau indikator
mutu dan kinerja sebagai tolak ukur
perbaikan mutu dan kinerja yang
ditetapkan dengan keputusan
Penanggung Jawab Puskesmas
b. Melakukan evaluasi terhadap
penilaian mutu dan kinerja secara
periodic
c. Melakukan pemantauan dan penilaian
terhadap standar Puskesmas yang
meliputi bangunan, SDM ( termasuk
kredensialing kopetensi petugas ) dan
kinerja Puskesmas minimal setahun
satu kali dan melaporkan kepada
penanggung jawab Puskesmas serta
melakukan upaya perbaikan apabila
hasil penilaian tidak mencapai target
yang diharapkan
d. Mendokumentasikan kegiatan
perbaikan standard dan kinerja
program mulai dari monitoring,
penilaian, analisis, penyusunan
rencana perbaikan, pelaksanaan
perbaikan dan evaluasi
e. Menyampaikan hasil temuan audit
internal kepada Pemimpin
Puskesmas, penanggung jawab
manajemen mutu, penanggung jawab
upaya / program dan pelaksana
kegiatan sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan
f. Melakukan upaya korektif untuk
perbaikan terhadap hasil yang tidak
sesuai, yaitu dengan menganalisa dan
menentukan akar penyebab masalah
g. Melakukan upaya preventif untuk
mengantisipasi kemungkinan
terjadinya hasil yang tidak sesuai
h. Melakukan rujukan masalah yang
tidak dapat diselesaikan di
Puskesmas ke Dinas Kesehatan
i. Membuat dan melaksanakan SOP
tindakan korektif
j. Membuat dan melaksanakan SOP
tindakan preventif
k. Membuat dan melaksanakan SOP
audit internal
l. Membuat dan melaksanakan SOP
rujukan hasil audit internal (yang
tidak dapat diselesaikan di
Puskesmas)
m. Menetapkan mekanisme kaji banding
(pertemuan,kunjungan, dan lain-lain)
n. Menyusun rencana dan instrument
kaji banding bersama Penanggung
 Jawab Puskesmas dan Penanggung
jawab upaya / program kesehatan
o. Melaksanakan kaji banding
p. Menganalisa hasil kaji banding,
rencana tindak lanjut hasil kaji
banding
q. Melaksanakan tindak lanjut hasil kaji
banding
5. TIM Manajemen a. Terdiri dari seluruh tenaga klinis
mutu dan yang bertanggung jawab terhadap
keselamatan pasien upaya peningkatan pelayanan mutu
klinis dan keselamatan pasien
b. Menyusun indikator dan standar
mutu klinis untuk monitoring dan
penilaian mutu klnis yang ditetapkan
dengan keputusan kepala Puskesmas
c. Melakukan identifikasi permaslahan
mutu pelayanan klinis, melakukan
analisis, penyusunan rencana
perbaikan, pelaksanaan
d. Melakukan upaya keselamatan pasien
untuk mencegah terjadinya kejadian
tidak diharapkan (KTD), kejadian
tidak cidera (KTC), kejadian nyaris
cidera (KNC), kejadian potensi cidera
(KPC) berupa monitoring
pelaksanaan, identifikasi
permasalahan, analisis dan tindak
lanjut untuk meminimalkan resiko
e. Menyusun prioritas pelayanan yang
akan diperbaiki, yang ditetapkan
dengan keputusan Penanggung Jawab
Puskesmas
f. Melakukan koordinasi pelaksanaan
kegiatan dan pemantauan pencegahan
dan pengendalian infeksi (PPI)

Kepala Puskesmas Marawola Ketua Manajemen Mutu

dr.Sherly Adolfina Ponga dr.Sherly Adolfina Ponga

Nip. 19831010 201412 2 002 Nip. 19831010 201412 2 002
 PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MARAWOLA
Jl. Palu – Bangga Desa Binangga Kecamatan Marawola Kode Pos 94362

NOTULEN PERTEMUAN

Penjaringan aspirasi atau inovasi dari pihak terkait

Tanggal :18 Mei 2017

Pukul : 09.00 Wita

Susunan Acara : Pembukaan

Pembahasan materi
Penutup

Pembahasan : 1. Pembahasan materi

2. Pembahasan akreditasi Puskesmas
3. Diskusi dengan pihak terkait

Kesimpulan : 1. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan didukung dengan adanya kerja

sama antar petugas Puskesmas dengan pihak terkait di Desa maupun
aparat pemerintah lainnya
2. Mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan baik
kegiatan pelayanan kesehatan perorangan maupun pelayanan kesehatan
masyarakat