MANUAL BOOK

PENGHAPUSAN
DOKUMEN (DELETE)
PENGHAPUSAN DOKUMEN

1 2
1 3 4

HAPUS HAPUS
HAPUS SPD HAPUS SPP
SPTJM SPP SPM
BUD/KUASA BUD BP/BPP PA/KPA PPK

5 6 7

HAPUS HAPUS HAPUS TBP

SPTJM SPM SP2D & STS
PA/KPA KUASA BUD BP/BPP

8 9 10

HAPUS BKU HAPUS LPJ HAPUS SPJ

BP BP/BPP BP
PENGHAPUSAN DOKUMEN

KETENTUAN UMUM
❑ Penghapusan dokumen dilakukan sesuai role yang membuat dokumen tsb
❑ Dokumen yang telah diverifikasi tidak dapat dihapus kembali
❑ Penghapusan dokumen dilakukan secara berurutan
Contoh: SPP telah dibuat sampai SPTJM SPP >> Permintaan: hapus SPP
Tahapan Penghapusan:
Hapus SPTJM SPP -> Hapus SPP
❑ Nomor surat yang telah dihapus akan diproduksi kembali pada proses pembuatan
surat selanjutnya
Contoh: SPP yang dihapus adalah nomor 000001, ketika akan membuat SPP lagi maka
akan muncul nomor 000001
 MENGHAPUS SPD
(Akun Bendahara Umum Daerah (BUD) / Kuasa Bendahara Umum Daerah
(KUASA BUD) SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan
SPD”
Pilih tab “SPD yang sudah dikeluarkan” kemudian pilih SKPD yang SPD nya
ingin dihapus.
Klik tombol tempat sampah pada kolom Aksi.
Pilih “Ya, hapus!”
Data berhasil dihapus, pilih OK
Jika SPD telah diotorisasi, SPD masih dapat dihapus dengan ketentuan belum menerbitkan SPP.
Berikut tahapan penghapusan SPD yang telah diotorisasi.
Pilih tab “SPD sudah diotorisasi”, kemudian pilih SKPD yang SPD nya akan dihapus.
Klik tombol Unotorisasi pada kolom Aksi.
Pilih “Ya, Hapus!”
Data berhasil diun-otorisasi.
Jika SPP telah terbit, maka notifikasi unotorisasi akan muncul seperti gambar di bawah.
 MENGHAPUS SPP
(Akun Bendahara Pengeluaran (BP) / Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan
SPP”
Dalam menu “Pembuatan SPP” pilih Tab Jenis SPP Kemudian pilih ikon tempat sampah
Pilih “Ya, hapus!”
Data berhasil dihapus, pilih OK
 MENGHAPUS SPTJM SPP
(Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan Surat
Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) SPP”
Pilih menu “Pembuatan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) SPP”, pilih
tab Hasil, kemudian pilih ikon tempat sampah
Pilih “Ya, hapus!”
Data berhasil dihapus, pilih OK
 Catatan
● Penghapusan SPP dilakukan sesuai role yang membuat
SPP tsb yaitu BP/BPP
● SPP yang telah diverifikasi tidak dapat dihapus Kembali
SPP -nya
● Penghapusan dokumen dilakukan secara berurutan:
○ Jika ingin menghapus SPP yang belum diverifikasi
-> Hapus SPTJM SPP dahulu > Hapus SPP
 MENGHAPUS SPM
(Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SPM”
Pilih menu “Pembuatan SPM”, pada tab SPM yang Telah Dibuat kemudian pilih
ikon tempat sampah
Pilih “Ya, hapus!”
Data berhasil dihapus, pilih OK
 MENGHAPUS SPTJM SPM
(Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan Surat
Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) SPM”
Pilih menu “Pembuatan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) SPP”, pilih
tab Hasil, kemudian pilih ikon tempat sampah
Pilih “Ya, hapus!”
Data berhasil dihapus, pilih OK
 Catatan
● Penghapusan SPM dilakukan sesuai role yang
membuat SPM tsb yaitu PPK (Pejabat Pengelola
Keuangan)
● SPM yang telah diverifikasi tidak dapat dihapus
Kembali SPM dan SPP -nya
● Penghapusan dokumen dilakukan secara berurutan:
○ Jika ingin menghapus SPM yang belum diverifikasi
-> Hapus SPTJM SPM dahulu > Hapus SPM
 MENGHAPUS SP2D
(Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SP2D”
Pilih menu “Pembuatan SP2D”, pilih tab SP2D yang sudah terbit, kemudian pilih
ikon tempat sampah
Pilih “Ya, hapus!”
Data berhasil dihapus, pilih OK
 Catatan
● Penghapusan SP2D dilakukan sesuai role yang
membuat SP2D tsb yaitu Kuasa BUD
● SP2D yang telah diverifikasi tidak dapat dihapus
Kembali SP2D, SPM, dan SPP -nya
 MENGHAPUS TBP & STS
(Akun Bendahara Pengeluaran (BP) / Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan TBP & STS”
Pilih menu “Pembuatan TBP & STS”, pilih tab TBP yang sudah dikeluarkan,
kemudian pilih ikon tempat sampah
Pilih “Ya, hapus!”
Data berhasil dihapus, pilih OK
 Catatan
● Penghapusan TBP dilakukan sesuai role yang
membuat TBP tsb yaitu BP/BPP
● Hapus TBP dapat dilakukan selama LPJ belum
diverifikasi, dengan cara:
○ Hapus LPJ dahulu > Hapus TBP
● TBP yang telah dibuat LPJ -nya dan LPJ tsb telah
diverifikasi, tidak dapat dihapus Kembali TBP –nya
 MENGHAPUS BKU
(Akun Bendahara Pengeluaran (BP) SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Buku Kas Umum”
Pilih menu “Data Buku Kas Umum”, kemudian pilih ikon tempat sampah
Pilih “Ya, hapus!”
Data berhasil dihapus, pilih OK
 MENGHAPUS LPJ
(Akun Bendahara Pengeluaran (BP) / Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan LPJ”
Pilih menu “Pembuatan LPJ”, pilih tab LPJ yang sudah dibuat, kemudian pilih ikon
tempat sampah
Pilih “Ya, hapus!”
Data berhasil dihapus, pilih OK
 Catatan
● Penghapusan LPJ dilakukan sesuai role yang
membuat LPJ tsb yaitu BP/BPP
● Hapus LPJ dapat dilakukan selama LPJ belum
diverifikasi oleh PPK
 MENGHAPUS SPJ
(Akun Bendahara Pengeluaran (BP) SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SPJ”
Pilih menu “Pembuatan SPJ”, kemudian pilih ikon tempat sampah
Pilih “Ya, hapus!”
Data berhasil dihapus, pilih OK
 Catatan
● Penghapusan SPJ dilakukan sesuai role yang
membuat SPJ tsb yaitu BP (Bendahara Pengeluaran)
● Hapus SPJ dapat dilakukan selama SPJ belum
diverifikasi oleh PPK