Formulir Penilaian Standardisasi dan Usaha Jasa Pelaksanaan Kegiatan

Jasa Pertambangan oleh IUJP

No. ITEM CHECKLIST Lampiran Dokumen

A PJO
Apakah telah memiliki Surat Penunjukan Penanggung Jawab Operasional (PJO) dari
1
Direktur Perusahaan Jasa
Surat penunjukan PJO
a. Ada
b. Tidak ada
2 Apakah telah memiliki Surat Pengesahan PJO dari KTT
a. Ada Surat pengesahan PJO
b. Tidak ada
3 Apakah telah memiliki prosedur penunjukan PJO?
a. Ada SOP
b. Tidak ada
4 Posisi PJO
a. Tertinggi di lapangan Struktur Organisasi
b. Tidak tertinggi
5 Kualifikasi PJO/Pengawas operasional
a. POU
b. POM Sertifikat
c. POP
d. Belum memiliki sertifikat pengawas operasional
6 Kesesuaian sertifikat pengawas operasional PJO dengan ketentuan dari KTT
Sertifikat dan Peraturan
a. Sesuai
dari KTT
b. Tidak sesuai
7 Tingkat kehadiran PJO atas undangan KTT
a. 100%
b. 75% ≤ kehadiran < 100% Rekap Absensi
c. 50% ≤ kehadiran < 75%
d. < 50 %
8 Kepatuhan menyampaikan laporan kepada KTT
a. Rutin dan sesuai jangka waktu
b. Rutin tidak sesuai jangka waktu Bukti Penyampaian
c. Tidak rutin dan tidak sesuai jangka waktu
d. Tidak pernah
9 Kecepatan dalam menindaklanjuti perintah KTT
a. Sesuai dengan batas waktu yang disepakati
Laporan Tindak Lanjut
b. Melebihi batas waktu yang disepakati
c. Tidak ada tindak lanjut
10 Pencapaian target yang telah ditetapkan oleh KTT
a. 90% - 100%
b. 70% - 89% Target tahun 2021
c. 50% - 69%
d. Di bawah 50%
B Kontrak
11 Kegiatan pada kontrak dan kegiatan pada IUJP
a. Sesuai seluruhnya Dokumen kontrak
b. Tidak sesuai
Apakah di dalam dokumen kontrak ditekankan komitmen penerapan kaidah teknik
12
usaha jasa pertambangan
Dokumen kontrak
a. Ada
b. Tidak ada
No. ITEM CHECKLIST Lampiran Dokumen

13
PJO pekerjaan jasa pertambangan inti disubkonkan kembali kepada subkontraktor
Apakah
lain?
Dokumen kontrak
a. Ya
b. Tidak
Berapa persen nilai pekerjaan jasa pertambangan inti yang disubkonkan kembali kepada
14
subkontraktor lain?
a. < 10 %
b. 10 % ≤ jasa pertambangan inti < 25 %
Dokumen kontrak
c. 25 % ≤ jasa pertambangan inti < 50%
d. 50 % ≤ jasa pertambangan inti < 75 %
e. 75 % ≤ jasa pertambangan inti < 90%
f. ≥ 90%
C Pelaporan
15 Persentase penyampaian laporan tahun 2021 melalui KTT
a. 100%
b. 80%
Bukti penyampaian
c. 60%
laporan
d. 40%
e. 20%
f. 0
16 Ketepatan waktu ( ≤ 30 hari) penyampaian laporan TW I s.d. IV dan Tahunan 2021
a. 100%
b. 80%
Bukti penyampaian
c. 60%
laporan
d. 40%
e. 20%
f. 0
17 Kesesuaian laporan TW I s.d. IV dan Tahunan 2021 dengan format? Salinan Laporan,
a. Sesuai Kontrak,
b. Tidak sesuai IUJP
18 Kesesuaian isi laporan dengan kontrak/izin Salinan Laporan,
a. Sesuai Kontrak,
b. Tidak sesuai IUJP
D Pengutamaan Tenaga Kerja Lokal
19 Presentase penggunaan tenaga kerja lokal?
a. ≥ 90%
b. 75% ≤ TK lokal < 90 % Data Tenaga Kerja
c. 50% ≤ TK lokal < 75%
d. < 50 %
20 Status PJO
a. Tenaga kerja lokal
KTP dan CV
b. Tenaga kerja nasional
c. Tenaga kerja asing
21 Apakah ada diklat yang diikuti oleh tenaga kerja lokal?
a. Ada Laporan diklat (2021)
b. Tidak ada
22 Apakah ada proses perekrutan yang dilakukan di provinsi setempat?
Laporan pelaksanaan
a. Ada kegiatan
b. Tidak Ada
No. ITEM CHECKLIST Lampiran Dokumen

PJO
E Pengutamaan Subkontraktor Lokal
Berdasarkan jumlah, persentase subkontraktor lokal terhadap total subkontraktor untuk
23
kegiatan diluar kegiatan jasa pertambangan inti?
IUJP dan usaha jasa non
a. ≥ 75%
inti (Domisili kantor
b. 50% ≤ subkontraktor lokal < 75 %
pusat)
c. 25% ≤ subkontraktor lokal < 50%
d. < 25 %
Berdasarkan nilai kontrak, persentase kontrak subkontraktor lokal terhadap total
24
kontrak subkontraktor untuk kegiatan diluar kegiatan jasa pertambangan inti?
Dokumen kontrak atau
a. ≥ 75%
Laporan
b. 50% ≤ subkontraktor lokal < 75 %
Triwulan/Tahunan
c. 25% ≤ subkontraktor lokal < 50%
d. < 25 %
25 Informasi kebutuhan subkontraktor lokal disampaikan melalui:
a. Media massa lokal
SOP/Iklan Lelang
b. Media massa nasional
c. Tidak melalui media massa
Apakah dilakukan pembinaan terhadap subkontraktor lokal (pelatihan, bimbingan,
26
workshop , dll)
Laporan / Dokumentasi
a. Ya
b. Tidak
F Pengelolaan Subkontraktor
27 Apakah dilakukan pertemuan rutin dalam rangka koordinasi dengan subkontraktor
a. Ada Absensi/Notulensi Rapat
b. Tidak ada
28 Apakah dilakukan evaluasi rutin terhadap kinerja subkontraktor
a. Per 1 bulan
b. Per 3 bulan Hasil Evaluasi
b. Per 6 bulan
c. Tidak ada
29 Apakah hasil evaluasi kinerja subkontraktor ditindaklanjuti Bukti Tindak Lanjut
a. Ya (contoh: email atau
b. Tidak surat)
30 Apakah penggunaan (termasuk penambahan) subkontraktor dilaporkan kepada KTT
a. Ya Bukti Pelaporan
b. Tidak
Apakah dilakukan notifikasi kepada subkontraktor pada awal periode pelaporan untuk
31
segera membuat dan menyampaikan laporan
Bukti notifikasi
a. Ya
b. Tidak
Apakah dilakukan notifikasi kepada subkontraktor untuk memperpanjang Izin (IUJP dan
32
jasa non inti) sebelum berakhir masa berlakunya
Bukti notifikasi
a. Ya
b. Tidak
H Kompetensi Tenaga Kerja
Apakah perusahaan melakukan pendataan tenaga teknis pertambangan yang
33
dibutuhkan Data kebutuhan tenaga
a. Ya teknis
b. Tidak
34 Apakah perusahaan telah membuat training need analysis (TNA)
a. Ya Dokumen TNA
b. Tidak
35 Apakah memiliki program pelatihan?
Dokumen program
a. Ya
b. Tidak pelatihan
No. ITEM CHECKLIST Lampiran Dokumen

PJO program pelatihan telah berdasarkan TNA yang dibuat?

36 Apakah
Dokumen program
a. Ya
b. Tidak pelatihan dan TNA

37 Apakah perusahaan telah memiliki fasilitas training

a. Ada Dokumentasi
b. Tidak ada
38 Realisasi biaya program pelatihan tahun 2021
a. 100%
Laporan realisasi biaya
b. 90% ≤ realisasi < 100 %
program pelatihan tahun
c. 75% ≤ realisasi < 90 %
2021 dibandingkan
d. 50% ≤ realisasi < 75 %
dengan RKAB 2021
e. 25% ≤ realisasi < 50 %
f. < 25 %
39 Jumlah tenaga kerja yang sudah bersertifikat kompetensi teknis?
Data tenaga kerja yang
a. > 75%
memiliki sertifikat
b. 51-75%
kompetensi teknis (lihat
c. 25-50%
TNA)
d. < 25%
40 Jumlah Pengawas yang sudah bersertifikat (POP/POM/POU)
Data pengawas yang
a. > 75%
memiliki sertifikat
b. 51-75%
POP/POM/POU (lihat
c. 25-50%
TNA)
d. < 25%
Berapa SKKNI/SKK Khusus bidang pertambangan Minerba yang diterapkan oleh
41
perusahaan jasa pada tahun 2021
Dokumen realisasi uji
a. > 5
kompetensi
b. 1 - 5
c. Tidak ada
I Pengutamaan Penggunaan Produk Dalam Negeri
42 Persentase nilai barang pembelian dalam negeri
a. > 75%
Laporan ke KTT
b. 25% - 75%
c. < 25%
Apakah perusahaan telah mengidentifikasi produk-produk dalam negeri yang dapat
43
menggantikan produk impor Hasil identifikasi dan
a. Ya dokumentasi
b. Tidak
44 Contoh produk impor yang sudah digantikan produk dalam negeri
a. Ada Daftar produk
b. Tidak ada
Apakah perusahaan telah mengidentifikasi perusahaan nasional yang mampu membuat
45
produk yang dibutuhkan oleh perusahaan?
Daftar perusahaan
a. Ya
b. Tidak
Apakah terdapat peningkatan nilai pembelian produk dalam negeri dibandingkan pada
46
periode yang sama di tahun 2021
a. > 10% Laporan ke KTT
b. 5% - 10%
c. < 5%
Apakah perusahaan pernah membimbing perusahaan dalam negeri sehingga mampu
47
membuat produk yang dibutuhkan sehingga tidak membeli dari luar negeri
a. Ya Daftar absensi/laporan
b. Tidak
* tidak masuk di penyebut (bonus)
No. ITEM CHECKLIST Lampiran Dokumen

48
PJO perusahaan telah memberi kesempatan pada perusahaan dalam negeri untuk
Apakah
trial produk baru?*
a. Ya Daftar absensi/laporan
b. Tidak
* tidak masuk di penyebut (bonus)
J Maksimalisasi Penggunaan Barang dan Jasa Lokal
49 Persentase nilai pembelanjaan barang dan jasa lokal terhadap total pembelanjaan
a. > 50%
Laporan ke KTT
b. 20% - 50%
c. < 20%
Apakah terdapat peningkatan nilai pembelanjaan barang dan jasa lokal tahun 2021
50
dibandingkan tahun 2020?
a. > 10% Laporan ke KTT
b. 5% - 10%
c. < 5%
K Inovasi
51 Apakah perusahaan melakukan inovasi di tahun 2021
a. Ya Laporan
b. Tidak
52 Apakah inovasi yang dilakukan berdampak terhadap penambahan nilai ekonomi?
a. > 30%
b. 20% - 30% Laporan
c. < 20%
d. 0
Pencapaian kinerja perusahaan jasa pertambangan terkait kaidah teknik jasa
53
pertambangan yang baik?
a. Sangat baik
Laporan kinerja
b. Baik
c. Cukup
d. Kurang
54 Apakah pernah terdapat keluhan dari pemberi kerja?
a. ≥ 3 kali dalam setahun
Laporan
b. 1 - 2 kali dalam setahun
c. Tidak pernah