INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

NAMA UNIT YANG DIAUDIT : 1.4.Manajemen Sumber Daya Manusia

AUDITOR : SITI MUAWANAH Amd.Keb
TANGGAL

NO KRITERIA AUDIT DAFTAR OBSERVASI TELUSUR FAKTA TEMUAN REKOMENDASI

PERTANYAAN DOKUMEN LAPANGAN AUDIT AUDIT

1. Standart PKP Apakah ada Rencana

Puskesmas Kebutuhan Tenaga
1.4.Manajemen (Renbut)?
Sumber Daya
Manusia

2 Apakah ada SK,

uraian tugas pokok
(tanggung jawab
dan wewenang )
serta uraian tugas
integrasi ?
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL
NAMA UNIT YANG DIAUDIT : 1.4.Manajemen Sumber Daya Manusia
AUDITOR : SITI MUAWANAH Amd.Keb
TANGGAL

NO KRITERIA AUDIT DAFTAR OBSERVASI TELUSUR FAKTA TEMUAN REKOMENDASI

PERTANYAAN DOKUMEN LAPANGAN AUDIT AUDIT

3 Apakah ada
Data kepegawaian ?

AUDITOR AUDITEE

SITI MUAWANAH Amd. Keb IKA NURHASANAH

19730706 199203 2 003