27/06/22 11.

37 SOP UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor SOP Un.06/OT.01.3/SPI/12

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Tanggal 08 November 2017
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL Pembuatan

BIDANG AUDIT ASET TETAP BMN Tanggal Revisi 08 November 2017

DAN AUDIT KHUSUS Tanggal Efektif 08 November 2017

Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong, Kabupaten Gowa

Disahkan Oleh Rektor

MONITORING DAN EVALUASI PERSEDIAAN (STOCK OPNAME)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG SATUAN
PENGAWASAN INTERNAL PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN NEGERI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 200/PMK.05/2017 TENTANG
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA BADAN
LAYANAN UMUM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
AGAMA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

Peringatan Pencatatan/Pendataan

https://sop.uin-alauddin.ac.id/v2/Dashboard/cetak/1877 1/2
27/06/22 11.37 SOP UIN ALAUDDIN MAKASSAR

ALUR SOP

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Keterangan
Persyaratan / Waktu
Ketua Pemeriksa/Sekretaris Staf/Pemeriksa/Sekretaris Staf Output
Perlengkapan (Menit)

Mengetik surat tugas dan 15 Surat

1.
permintaan data

Mengirim surat 15 Ekspedisi

2.
surat

Studi pendahuluan 60 Data

3.
Persediaan

Observasi lapangan (cek 180 Catatan

4.
barang)

5. Analisis catatan observasi 180 Catatan

6. Konfirmasi kepada auditi 60 Catatan

Menyusun LHP Stock 60 LHP

7.
Opname

Supervisi LHP Stock 10 LHP

8.
Opname

9. Mengarsipkan LHP 10 LHP

https://sop.uin-alauddin.ac.id/v2/Dashboard/cetak/1877 2/2