DAFTAR

RISIKO
1. IDENTIFIKASI RISIKO

2. ANALISIS RISIKO

3. ANALISIS KECUKUPAN
RENCANA
4. DAFTAR LENGKAP RISIKO

5. EVALUASI RISIKO

6. PETA RISIKO
IDENTIFIKASI RISIKO

UNIT KERJA : TATA USAHA

back
No Kegiatan Tujuan Kegiatan Kode Kategori Ruang Pernyataan Risiko Sebab UC/C Dampak
Risiko Risiko Lingkup
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pengarsipan surat Agar lebih mudah Masih kurangnya tempat Sempitnya Kesulitan dalam
masuk dalam pencarian surat penyimpanan arsip ruangan pencarian surat
sehingga
Operasiona tidak cukup
S Bisnis RS untuk C
l
menaruh
lemari arsip

Ket Kode Risiko

P = PASIEN
S = STAF
N = NAKES LAIN
F = FASILITAS
L = LINGKUNGAN
B = BISNIS RS

PENJELASAN / PETUNJUK PENGISIAN IDENTIFIKASI RISIKO

1 NO : diisi dengan nomor urut

2 KEGIATAN : diisi dengan nama kegiatan utama di unit kerja
3 TUJUAN KEGIATAN : diisi dengan tujuan kegiatan utama di unit kerja tersebut
4 KODE RISIKO : diisi dengan kode / nomor risiko (belum tersusun sementara kosongkan)
5 KATEGORI RISIKO : diisi dengan memilih kategori : strategis, operasional, keuangan, kepatuhan, reputasi, kebijakan, legal, fraud
6 RUANG LINGKUP : diisi dengan memilih ruang lingkup : pasien, staf medis, tenaga kesehatan lainnya, fasilitas, lingkungan dan bisnis rumah sakit
7 PERNYATAAN RISIKO : pernyataan risiko potensial, yang diidentifikasi dan berdampak terhadap pencapaian tujuan
8 SEBAB : diisi dengan penyebab atau pemicu terjadinya risiko tersebut
9 C/UC : diisi apakah penyebab risiko tersebut dapat dikontrol (C) atau tidak dapat dikontrol (UC)
10 DAMPAK : diisi dengan uraian dampak apabila risiko itu terjadi

CATATAN :
Untuk mengetahui detail tentang Kategori Risiko dan Ruang Lingkup silahkan klik hiperlinknya
ANALISIS RISIKO

PETUNJUK / PENJELASAN PENGISIAN DAFTAR RISIKO

Kolom nomor 1 - 10 akan terisi secara otomatis sesuai dengan identifikasi risiko
a PROBABILITAS (P) : diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan terjadinya (skor 1 - 5) risiko tersebut back
b DAMPAK (D) : diisi dengan nilai dampak (skor 1 - 5) risiko tersebut
c TINGKAT RISIKO (TR) / SKOR RISIKO : terisi otomatis hasil perkalian antara probabilitas dengan dampak ( P x D)
d PERINGKAT RISIKO (PR) : terisi otomatis sesuai dengan nilai tertinggi dari total scoring

Pengendalian Yang Ada

Kode Kategori Ruang
No Kegiatan Tujuan Kegiatan Pernyataan Risiko Sebab UC/C Dampak Desain P D TR PR Pemilik Risiko
Risiko Risiko Lingkup Uraian Efektifitas
Ada/Tdk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pengarsipan Agar lebih mudah dalam S Operasional Bisnis RS Masih kurangnya Sempitnya ruangan C Kesulitan dalam Pelatihan diakomodir Ada Efektif 3 3 9 SEDANG Ka Unit Kerja
surat masuk pencarian surat tempat penyimpanan sehingga tidak pencarian surat dengan menggunakan
arsip cukup untuk anggran yang diusulkan
menaruh lemari unit
arsip
1

PETUNJUK / PENJELASAN PENGISIAN ANALISIS RISIKO

1 Kolom 1 - 10 dan kolom 14 - 17 otomatis terisi sesuai dengan yang telah diisi sebelumnya
2 Kolom 11 (URAIAN) : diisi atau dijabarkanb pengendalian risiko yang sudah ada misalkan SPO, Pedoman, Panduan, dll
3 Kolom 12 (DESAIN) : diisi pilihan ada atau tidak desain dari pengendalian risiko
4 Kolom 13 (EFEKTIFITAS) : diisi pilihan tidak efektif, kurang efektif dan efektif dari pengendalian risiko
5 Kolom 18 (PEMILIK RISIKO) : diisi unit kerja yang memiliki risiko tersebut
ANALISIS KECUKUPAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

back
Pengendalian Yang Ada
Kode Kategori Ruang Pernyata Peringkat Rencana Pengendalian Pemilik
No Desain Efektifitas Risiko PJ Tindak
Risiko Risiko Lingkup an Risiko Uraian Risiko
A TE Uraian Jadwal Lanjut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Err:509 Err:509 Err:509 Pelatihan Mutu Err:509 Kurang Err:509 Pendampingan dalam Setiap Ka unit Ka. Sub Komite
Internal dan Efektif penyusunan profil Minggu Kerja Peningkatan
Panduan Indikator, supervisi Mutu
pembuatan mutu ke unit kerja
Profil Indikator secara reguler, supervisi
mutu di sistem SIMRS

B
2S Operasional Bisnis RS Masih

3 Err:509 Operasional Bisnis RS Masih

PETUNJUK / PENJELASAN PENGISIAN ANALISIS KECUKUPAN RENCANA PENGENDALIAN RISIKO

1 Kolom 1 - 9 dan kolom 12 terisi otomatis sesuai dengan yang telah diisi sebelumnya

2 Kolom 10 (URAIAN) : diisi dan jabarkan rencana pengendalian yang akan dilakukan

3 Kolom 11 (JADWAL) : diisi dan dijabarkan jadwal pelaksanaan rencana pengendalian tersebut
Kolom 13 ( PJ TINDAK
4 LANJUT) : diisi nama staf yang bertanggung jawab pelaksanaan rencana tindak lanjut
DAFTAR RISIKO
RUMAH SAKIT back
Pengendalian Yang Ada
Tujuan Kode Kategori Ruang Pernyata Tingkat Peringkat Rencana Pengendalian Pemilik
No Kegiatan Sebab UC/C Probality Dampak PJ Tindak
Kegiatan Risiko Risiko Lingkup an Risiko Uraian Desain Efektifitas Risiko Risiko Risiko
Uraian Jadwal Lanjut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 19 20 21 22 23 24
1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Pendampin setiap Ka unit K sub
gan dalam minggu Kerja komite
penyusunan Mutu
profil
Indikator,

### Pengarsip Agar lebih S Operasion Bisnis RS Masih Sempitny C 3 3 Pelatihan Ada Efektif 9 Ringan Supervisi Setiap Ka unit Ka Sub
an surat mudah al kurangny a ruangan diakomod mutu ke Minggu Kerja Komite
masuk dalam a tempat sehingga ir dengan unit kerja Mutu
pencarian penyimpa tidak menggun secara
surat nan arsip cukup akan regular ,
untuk anggran
menaruh yang
lemari diusulkan
arsip unit

### Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0 0 0 0 0 0 Ringan Supervisi Setiap Ka unit Ka Sub
mutu dalam Minggu Kerja Komite
sistem Mutu
SIMRS
EVALUASI RISIKO
Rumah Sakit
back
Daftar Risiko Evaluasi Risiko
PENURUNA
Kategori Ruang Pernyata Pengenda Pemilik
No Kode Risiko N TINGKAT
Risiko Lingkup an Risiko Probabilit Dampak Tingkat
Peringkat Risiko lian Risiko Probabilit
Dampak
RESIDU
y Risiko y Tingkat Risiko RISIKO (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Pendampi Err:509 2 2 4 Err:509
ngan
dalam
penyusun
an profil
indikator
supervisi
mutu ke
unit kerja
secara
regular,
supervisi
mutu di
sistem
SIMRS

### S Operasion Bisnis RS Masih 2 2 2 Ringan 0 Ka Unit 1 1 1 50%

al kurangny Kerja
a tempat
penyimpa
nan arsip

PETUNJUK / PENJELASAN PENGISIAN EVALUASI RISIKO

1 Kolom 1 - 9 dan kolom 11 otomatis terisi sesuai dengan yang telah diisi sebelumnya
Kolom 10
2 (PENGENDALIAN) : diisi dan jabarkan pengendalian risiko yang telah dilaksanakan
3 PROBABILITAS : diisi nilai probabilitas setelah dilakukan pengendalian risiko
4 DAMPAK : diisi nilai dampak setelah dilakukan pengendalian risiko
5 TINGKAT RISIKO : otomatis terisi nilai total risiko setelah dilakukan pengendalian risiko (Probabilitas x Dampak)
6 PENURUNAN RISIKO : otomatis terisi nilai penurunan risiko setelah dilakukan pengendalian risiko ( (Total Skor 1 - Total Skor 2 ) / Total skor 1 x 100%)
KATEGORI RISIKO

No. Kategori Keterangan

Implementasi rencana strategis, rencana bisnis
Terkait dengan tujuan organisasi
1 Strategis Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan strategi
organisasi atau strategi dari internal maupun eksternal
organisasi yang berdampak langsung terhadap
organisasi.
Segala sesuatu yang menimbulkan tekanan terhadap
2 Keuangan pendapatan dan belanja organisasi . Perubahan nilai
uang, perubahan sistem simpan pinjam, klaim dll
Adanya penetapan kebijakan organisasi baik internal
3 Kebijakan maupun eksternal yang berdampak langsung terhadap
organisasi
Kepatuhan terhadap hukum, Risiko yang disebabkan
organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau
4 Kepatuhan
tidak melaksanakan peraturan perundang- undangan
dan ketentuan lain yang berlaku.
Tuntutan hukum dari konsumer, pemasok dll terhadap
5 Legal
organisasi
Disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak
6 Fraud internal yang merugikan keuangan negara atau
organisasi
Penurunan nilai yang berdampak pada kehilangan
percaya diri, dll
Image yang dirasakan oleh masyarakat
7 Reputasi Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat
kepercayaan public / masyarakat, pemangku
kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi
negatif terhadap organisasi
Rencana pengembangan untuk mencapai tujuan
Penyediaan layanan, Credensialing dan staffing, klinis,
parkir, laboraorium, radiologi, program yang
dipersyaratkan dll
8 Operasional Disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak
berfungsinya proses internal, kesalahan manusia dan
kegagalan sistem
Disebabkan adanya kejadian eksternal yang
mempengaruhi operasional organisasi
back
RUANG LINGKUP

No. Ruang Lingkup Keterangan

Semua risiko yang berhubungan atau terkait
1 Pasien
dengan pasien
Semua risiko yang berhubungan atau terkait
2 Staf Medis
dengan staf medis dalam hal ini para dokter
Tenaga Semua risiko yang berhubungan atau terkait
3 Kesehatan dan dengan staf yang bekerja di rumah sakit selain
tenaga lainnya dokter

Semua risiko yang berhubungan atau terkait

4 Fasilitas RS
dengan fasilitas yang dimiliki oleh rumah sakit

Semua risiko yang berhubungan atau terkait

5 Lingkungan RS dengan lingkungan baik di dalam maupun
sekitar rumah sakit
Semua risiko yang berhubungan atau terkait
6 Bisnis RS
dengan bisnis rumah sakit
Back
SKOR PROBABILITAS Back
SKOR DAMPAK Back
MATRIK ANALISIS RISIKO Back

MERAH : EVALUASI 1 BULAN

ORANGE : EVALUASI 3 BULAN
KUNING : EVALUASI 6 BULAN
BIRU : EVALUASI 1 TAHUN
HIJAU : EVALUASI 1 TAHUN
Back
PERINGKAT RISIKO
KO back
 PETA RISIKO
(risk mapping)
6

5 FREKWENSI / KEMUNGKINAN (probability)

3 2x3

0 51x0
0 1 2 3 4 5 6

DAMPAK (impact)