DAFTAR KEBUTUHAN DOKUMEN PELENGKAP CSMS

KETERSEDIAAN DOKUMEN STATUS UPLOAD

NO DOKUMEN KETERANGAN
ADA TIDAK ADA SUDAH BELUM
A DATA UMUM
1 Logo Perusahaan
2 Kop Surat Word
3 Spesimen TTD Direktur dengan cap
4 Spesimen TTD Direktur tanpa cap
5 Spesimen TTD HSE Coordinator/HSE Manager/HSE Supervisor
6 Spesimen TTD HSE Officer
7 Struktur Organisasi terupdate
8 Spesimen cap perusahaan
B DATA TEKNIS
9 MOM dan Daftar hadir Rapat K3 yang pernah dilakukan 2021
10 Struktur P2K3 dan jobdesknya
11 Company Profile
12 Manual dan Kebijakan K3LL
13 SOP K3 existing
14 List nama karyawan dan jabatannya dan tanda tangan spesimen
15 Bukti dan kalibrasi alat kerja di tahun 2021
16 List vendor/supplier 2021
17 Bukti izin kerja/permit to work di proyek yang sudah pernah dijalankan di tahun 2020 dan 2021
Daftar peralatan pencegahan dan penanggulangan kedaruratan di office beserta dokumentasi (APD, Kotak P3K,
18
petunjuk evakuasi, evacuation route, titik kumpul)
19 Sertifikat dari badan sertifikasi terbaru
20 Bukti pembayaran & kartu keanggotaan BPJS Kesehatan & BPJS TK 3 bulan terakhir
21 Bukti vaksin/hasil swab/rapit antigen terbaru
22 Sertifikat AK3U (HSE Coordinator)
23 Sertifikat K3 Lainnya seperti P3K dan Sertifikat Training Damkar
24 Penghargaan HSE yang pernah diterima dari klien dalam 3 tahun terakhir
Foto-foto:
1. Foto Meeting di ruangan
25
2. Foto Zoom Meeting
3. Foto-foto Direktur dengan APD ke lapangan untuk Management Walkthrough
26 Foto-foto Rambu K3 (Jika Ada)
Foto-foto (Jika Ada):
- Sprinkle
27 - APAR
- Hydrant
- HSE Board Information
Laporan Hasil Inspeksi K3 (Januari-Oktober 2021):
- APAR
28
- APD
- Kotak P3K
29 CV Direktur Utama
30 CV HSE Manager/ HSE Coordinator/ HSE Officer
31 Daftar Induk SOP dan Form HSE
32 HIRADC office/site
32 Laporan Internal Audit (2020/2021)
33 Audit Plan (2020/2021)
34 Audit Program (2020/2021)
35 Laporan Tinjauan Manajemen (2020/2021)
36 Foto2 Rapat Meeting K3 dan lainnya
37 Foto2 Safety Induction/Tool Box Meeting
38 SKA (Surat Keterangan Hasil Audit SMK3) yang sudah ada penilaiannya
39 Sertifikat Auditor SMK3 (Jika Ada)
40 Sertifikat Lead Auditor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (Jika Ada)
41 Daftar Peralatan Kerja
70 Attendance list & dokumentasi training K3LL yang pernah dilakukan
72 Hasil MCU Karyawan (sampling 3 orang)
76 Stuktur Tanggap Darurat
78 bukti distribusi APD dan Inspeksi APD
79 Bukti hasil lab pengukuran lingkungan kerja