PKP Ukp Dan Matra 2018
PKP Ukp Dan Matra 2018
2 RUK Tahun (n+1) RUK (Rencana Usulan Kegiatan) Tidak ada ada , tidak sesuai visi, ada , sesuai visi, misi, ada , sesuai visi,
Puskesmas untuk tahun yad ( N+1) misi, tugas pokok dan tugas pokok dan fungsi misi, tugas pokok dan
dibuat berdasarkan analisa situasi, fungsi Puskesmas, tidak fungsi Puskesmas,
kebutuhan dan harapan masyarakat dan Puskesmas,tidak berdasarkan pada bedasarkan pada
hasil capaian kinerja, prioritas serta data berdasarkan pada analisis kebutuhan analisis kebutuhan
analisis kebutuhan masyarakat dan kinerja masyarakat dan 10.00
2 ( dua) tahun yang lalu dan data survei, masyarakat dan kinerja , ada
disahkan oleh Kepala Puskesmas kinerja pengesahan kapusk
3 RPK/POA Dokumen Rencana Pelaksanaan Tidak ada Ada dokumen RPK tidak dokumen RPK sesuai dokumen RPK sesuai
bulanan/tahunan Kegiatan (RPK) program UKM, sebagai dokumen RPK sesuai RUK, Tidak RUK, tidak ada RUK, ada
acuan pelaksanaan kegiatan program ada pembahasan pembahasan dengan LP pembahasan dengan
yang akan dijadwalkan selama 1 tahun dengan LP maupun maupun LS dalam LP maupun LS dalam
oleh PJ UKM dan PL UKM, ada jadwal, LS, dalam penentuan penentuan jadwal penentuan jadwal
jadwal 10.00
dilaksanakan dengan memperhatikan visi
misi, dalam menentukan jadwal ada
pembahasan dengan LP/LS
Difinisi Skala Nilai
NO JENIS VARIABEL
Operasional Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Hasil
4 Lokarya mini Rapat Lintas Program(LP) membahas tidak ada ada, dokumen tidak ada, dokumen ada, dokumen yang
bulanan(lokmin bulanan) review kegiatan, permasalahan LP, dokumen memuat evaluasi dokumen corective menindak lanjuti
corrective action, beserta tindak lanjutnya bulanan action, daftar hadir, hasil lokmin hasil
secara lengkap. Dokumen lokmin awal pelaksanaan notulen hasil likmon, sebelumnya
tahun memuat penyusunan POA, briefing kegiatan dan undangan rapat
penjelasan program dari kapus dan detail langkah koreksi lokmin tiap bulan
pelaksanaan program(target, strategi lengkap 10.00
pelaksanaan) dan kesepakatan pegawai
puskesma. notulen memuat evasluasi
bulanan pelaksanaan kegiatan dan
langkah koreksi
5 lokarya mini rapat lintas program dan lintas sektor(LS) tidak ada ada, dokumen tidak ada, dokumen ada, dokumen yang
tribulan(lokmin tribulan) membahas review kegiatan, permaslahan dokumen memuat evaluasi dokumen corective menindak lanjuti
LP, corrective action, beserta secara bulanan action, daftar hadir, hasil lokmin yang
lengkap tindak lanjutnya. Dokumen pelaksanaan notulen hasil lokmin, melibatkan peran 10.00
memuat evaluasi kegiatan yang kegiatan dan undangan rapat serta LS
memerlukan peran LS langkah koreksi lokmin lengkap
6 pembinaan wilayah serta pembinaan pustu, tidak ada adanya monitoring adanya evaluasi adanya tindak
jaringan puskesmas polides/ponkesdes/poskesdes oleh Ka pembinaan/mon tetapi tidak ada monitoring dan hasil lanjut monitoring
puskesmas, dokter dan penanggung itoring hasil evaluasi evaluasi monitoring 10.00
jawab UKM monitoring
7 survei keluarga sehat survei meliputi KB, persalinan di faskes, Belum ada survei Ada bukti survei dan Bukti survei, entri data ada bukti survei
bayi dengan imunisasi dasar lengkap, entry data ke aplikasi diaplikasi, analisis data lengkap, entri data di
bayi dengan ASI eksklusif, balita tapi belum ada dan rencana tindak aplikasi, analisis,
ditimbang, penderita TB, hiprtensi, dan analisis data dan lanjut tapi belum ada rencana tindak lanjut
gangguan jiwa mendapat pengobatan, rencana tindak lanjut intervensi serta intervensi
tidak merokok, JKN, air bersih dan 10.00
jamban sehat yangdilakukan oleh
puskesmas dan jaringannya, ada bukti
survei, analisa, laporan dan rencana
tindak lanjut
2 Pertemuan dengan Pertemuan dengan masyarakat dalam Tidak ada Ada 1 kali pertemuan Ada 2-3 kali pertemuan Ada 4 kali pertemuan
masyarakat dalam rangka pemberdayaan (meliputi pertemuan dalam 1 tahun, dalam 1 tahun, lengkap dalam 1 tahun,
rangka pemberdayaan keterlibatan dalam perencanaan, lengkap dengan dengan dokumen lengkap dengan
dokumen dokumen 10.00
Individu, Keluarga dan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan)
Kelompok Individu, Keluarga dan Kelompok.
2 rencana perbaikan, Rencana Perbaikan. kalibrasi dan Tidak ada ada rencana ada rencana perbaikan, ada rencana
pemeliharaan, dan pemeliharaan alat, termasuk tindak lanjut rencana perbaikan, kalibrasi kalibrasi dan Perbaikan, kalibrasi
kalibrasi alat dan evaluasi dan pemeliharaan alat pemeliharaan alat dan pemeliharaan
tidak dilaksanakan, dokumentasi tidak alat ada,
dokumentasi tidak lengkap dilaksanakan, 10.00
lengkap dokumen lengkap
Difinisi Skala Nilai
NO JENIS VARIABEL
Operasional Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Hasil
3 Jadwal pemeliharaan , Jadwal pemeliharaan, perbaikan dan Tidak ada adaJadwal adaJadwal Dokumen lengkap
perbaikan dan kalibrasi kalibrasi alat di Puskesmas, telah dokumen pemeliharaan , pemeliharaan ,
alat dan dilaksanakan dan didokumentasikan perbaikan dan perbaikan dan kalibrasi
pelaksanaannya lengkap kalibrasi alat jdan alat jdan tidak 10.00
tidak dilaksanakan, dilaksanakan, tidak ada
tidak ada dokumen dokumentasi
2 Data keuangan dan Data pencatatan pelaporan pertanggung tidak ada data Data dan laporan Data/laporan Data /laporan ada,
laporan pertanggung jawaban keuangan ke Dinkes tidak lengkap,analisa , lengkap,analisa analisa lengkap
jawaban,analisa, Kab/Kota,penerimaan dan pengeluaran , rencana tindak sebagian ada , rencana dengan rencana
rencana tindak lanjut, realisasi capaian keuangan yang disertai lanjut , tindak lanjut tindak lanjut, tindak tindak lanjut, tindak 10.00
tindak lanjut dan evaluasi bukti dan evaluasi belum lanjut dan evaluasi lanjut dan evaluasi
ada belum ada
3 Penilaian kinerja pegawai Penilaian kinerja untuk PNS , tidak ada 50% pegawai ada 75% pegawai ada lengkap
kredensialing untuk penilaian kinerja dokumentasi dokumentasi 10.00
tenaga honorer
4 Data kepegawaian, data kepegawaian meliputi dokumentasi tidak ada data Data tidak Data lengkap,analisa Data lengkap, analisa
analisa pemenuhan STR/SIP/SIPP/SIB/SIK/SIPA dan hasil lengkap,analisa , sebagian ada , rencana lengkap dengan
standar jumlah dan pengembangan SDM rencana tindak tindak lanjut, tindak rencana tindak lanjut,
kompetensi SDM di ( sertifikat,Pelatihan, seminar, workshop, lanjut , tindak lanjut lanjut dan evaluasi tindak lanjut dan
Puskesmas , rencana dll),a nalisa pemenuhan standar jumlah dan evaluasi belum belum ada evaluasi 10.00
ada
tindak lanjut dan tindak dan kompetensi SDM di Puskesmas,
lanjut serta evaluasi nya rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan
evaluasi nya
3 Peralatan ruang farmasi Persyaratan: 1.Jumlah rak dan lemari 0-1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 6 item terpenuhi
obat sesuai jumlah obat 2.Lemari obat memenuhi standar
narkotika dan psikotropika di ruang
farmasi yang memenuhi permenkes No. 3
Tahun 2015 3.Tersedia plastik obat,
kertas puyer, etiket sesuai kebutuhan,
label yang cukup untuk penandaan obat
high alert dan LASA .4.Tersedia alat-alat 7.00
peracikan (sesuai yang tercantum dalam
Permenkes 75 Tahun 2014) yang
memadai 5.Tersedia thermohygrometer 6.
Pendingin udara (AC/kipas angin) 7.
Tersedia kartu pengontrol suhu dan
kelembaban
4 Gudang Obat Persyaratan: 1. Luas 0-2 item 3-4 item terpenuhi 5-6 item terpenuhi 6 item terpenuhi
gudang obat sesuai dengan volume obat dan memenuhi
2. Adanya standar
pencahayaan yang cukup
3.Kelembaban dan temperatur -
ruangan memenuhi syarat (25-28ᵒC)
4.Ruangan bersih dan bebas
hama 5. ruangan
terkunci dan berpengaman teralist serta
korden
Difinisi Skala Nilai
NO JENIS VARIABEL
Operasional Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Hasil
5 Sarana Gudang Obat Persyaratan: 1. Jumlah 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 6 item terpenuhi dan
rak dan lemari obat sesuai jumlah obat memenuhi standar
2.Jumlah palet sesuai
kebutuhan
3.Tempat penyimpanan obat khusus
4.00
sesuai dengan perundang-undangan
[narkotika, psikotropika, prekursor, OOT
dan obat yang disimpan pada suhu
rendah (vaksin, dll)]
4. Tersedia AC
6 Perencanaan Persyaratan perencanaan obat:1. Ada 0- 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
SOP 2.Ada perencanaan tahunan 3. Ada terpenuhi memenuhi standar
sistem dalam perencanaan
4. Perencanaan dikirim ke dinkes
Kab/Kota 5. ada evaluasi prosentase
kesesuaian perencanaan obat yang
dihitung dengan rumus: kesesuaian
perencanaan = jumlah obat yang 7.00
direncanakan/(penggunaan obat + sisa
persediaan) dikalikan 100%, jika
diperoleh prosen kesesuaian rata-rata
=(100-80)% diberi nilai 10, (60-79)%
diberi nilai 7, (40-69)% diberi nilai 4,
kurang dari 39% diberi nilai 0
7 Permintaan/Pengadaan Persyaratan permintaan/pengadaan : 0- 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
1 Ada SOP terpenuhi memenuhi standar
Permintaan/Pengadaan
2.Ada jadwal 10.00
permintaan/pengadaan obat
3.Ada sistem dalam membuat
permintaan/pengadaan
4. Permintaan /pengadaan
terdokumentasi
Difinisi Skala Nilai
NO JENIS VARIABEL
Operasional Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Hasil
8 Penerimaan Persyaratan:1. Ada SOP Penerimaan 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi 5 item terpenuhi
2.Penerimaan dilakukan oleh tenaga terpenuhi
kefarmasian 3. Dilakukan pengecekan
kesesuaian jenis dan jumlah barang yang
diterima dengan permintaan 4.Dilakukan
pengecekan dan pencatatan tanggal 10.00
kadaluarsa dan nomor batch barang yang
diterima 5.Dilakukan pengecekan kondisi
barang yang diterima (misal : kemasan
rusak)
9 Penyimpanan Persyaratan: 1. 0- 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
Ada SOP distribusi obat dan BMHP terpenuhi memenuhi standar
(Bahan Medis Habis Pakai)
2. Tersedia rencana dan
jadwal distribusi ke sub unit pelayanan
3. Tersedia Form 10.00
Permintaan dari sub unit pelayanan
4. Tersedia tanda
bukti pengeluaran barang
10 Pendistribusian Persyaratan: 0- 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
1.Ada SOP distribusi obat dan BMHP terpenuhi memenuhi standar
(Bahan Medis Habis Pakai)
2.Tersedia rencana dan jadwal
distribusi ke sub unit pelayanan
10.00
3.Tersedia Form
Permintaan dari sub unit pelayanan
4. Tersedia tanda
bukti pengeluaran barang
Difinisi Skala Nilai
NO JENIS VARIABEL
Operasional Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Hasil
11 Pengendalian Memenuhi persyaratan: tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
1.Ada SOP Pengendalian obat memenuhi standar
dan BMHP
2.Dilakukan pengendalian persedian obat
dan BMHP 3. Dilakukan 10.00
pengendalian penggunaan obat dan
BMHP 4. Ada
catatan obat yang rusak dan kadaluwarsa
12 Pencatatan ,pelaporan Persyaratan: 1. tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 5 item terpenuhi dan
dan pengarsipan Ada catatan penerimaan dan pengeluaran memenuhi standar
obat 2.
Ada catatan mutasi obat dan BMHP.
3. Ada catatan
penggunaan obat dan BMHP. 10.00
4.Semua penggunaan obat
dilaporkan secara rutin dan tepat waktu
5.Semua catatan
dan laporan diarsipkan dengan baik dan
disimpan dengan rapi
13 Pemantauan dan Persyaratan: 1.Ada SOP 0- 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
evaluasi pemantauan dan evaluasi terpenuhi memenuhi standar
2.Dilakukan pemantauan obat dan
BMHP di sub unit pelayanan 10.00
3.Ada evaluasi hasil pemantauan
4.Hasil evaluasi
dilaporkan
Pelayanan Farmasi Klinik
-
14 Pengkajian resep Persyaratan: 1.Ada 0- 1 item 1- 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
SOP Pengkajian resep terpenuhi memenuhi standar
2.Dilakukan pengkajian
persyaratan administratif
3.Dilakukan pengkajian 10.00
persyaratan Farmasetik resep.
4.Dilakukan pengkajian
persyaratan Klinis resep
Difinisi Skala Nilai
NO JENIS VARIABEL
Operasional Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Hasil
15 Peracikan dan Persyaratan: 1.Ada SOP peracikan dan 0- 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item semuanya
Pengemasan pengemasan. 2.Semua obat yang dilayani terpenuhi terpenuhi
sesuai dengan resep. 3.Semua obat
masing-masingdiberi etiket sesuai dengan 10.00
ketentuan. 4.
Dilakukan pengecekan ulang sebelum
obat diserahkan.
16 Penyerahan dan Persyaratan: 1.Ada tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 4 item semuanya
Pemberian Informasi SOP Penyerahan obat. terpenuhi
Obat 2.Obat diserahkan dengan
disertai pemberian informasi obat yang
terdokumentasi 3.Informasi obat yang 10.00
diberikan sesuai dengan ketentuan
.4.Obat dapat
dipastikan sudah diberikan pada pasien
yang tepat
17 Pelayanan Informasi Persyaratan: 1. Ada SOP 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 6 item terpenuhi dan
Obat (PIO) Pelayanan Informasi Obat. memenuhi standar
2. Tersedia informasi obat di Puskesmas.
3. Ada catatan pelayanan informasi
obat. 4. Ada kegiatan
penyuluhan kepada masyarakat tentang 4.00
kefarmasian tiap tahun .5.
Ada kegiatan pelatihan/diklat kepada tenaga
farmasi dan tenaga kesehatan lainnya
.6. Tersedia sumber informasi yang
dibutuhkan.
18 Konseling Persyaratan:1.Ada SOP tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 5 item terpenuhi dan
Konseling.2.Tersedia tempat untuk memenuhi standar
melakukan konseling..3.Tersedia kriteria
pasien yang dilakukan 0
konseling..4.Tersedia form
konseling.5.Hasil konseling setiap pasien
dapat ditelusuri
19 Visite psien di Persyaratan: 1.Ada 0 item 1-2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 5 item terpenuhi dan
puskesmas rawat inap SOP ronde/visite pasien. memenuhi standar
2.Dilakukan visite mandiri. 0
3.Dilakukan visite
bersama dokter.
Difinisi Skala Nilai
NO JENIS VARIABEL
Operasional Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Hasil
20 Pemantauan dan Persyaratan: tidak ada 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan
Pelaporan Efek Samping 1.Ada SOP pemantauan dan pelaporan memenuhi standar
Obat efek samping obat.
2.Terdapat dokumen pencatatan efek 10.00
samping obat pasien..
3.Ada pelaporan efek samping obat
pada dinas kesehatan
21 Pemantauan Terapi Obat Persyaratan: .1.Ada tidak ada 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan
(PTO) SOP pemantauan terapi Obat. memenuhi standar
2.Dilakukan PTO baik 0
rawat inap maupun rawat jalan
.3.Ada dokumen pencatatan PTO.
22 Evaluasi Penggunaan Persyaratan: tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
Obat ( EPO ) 1.Ada SOP Evaluasi Penggunaan Obat. memenuhi standar
2`Ada SOP 10.00
Evaluasi Penggunaan Obat.
3. Evaluasi dilakukan
secara berkala.
Adminitrasi Obat 4. Ada dokumen pencatatan EPO.
23 Pengelolaan resep Persyaratan: 1.Resep disimpan minimal 5 tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
tahun. 2. Arsip resep disimpan sesuai memenuhi standar
dengan urutan tanggal. 3.Resep narkotika
dan psikotropika disendirikan.
4. Resep yang sudah tersimpan > 5
tahun dapat dimusnahkan dengan disertai
dokumentasi dan berita acara 7.00
pemusnahan resep.tersimpan > 5 tahun
dapat dimusnakan dengan disertai
dokumentasi dan berita acara
pemusnahan resep
Difinisi Skala Nilai
NO JENIS VARIABEL
Operasional Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Hasil
24 Kartu Stok Persyaratan: tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
1.Tersedia kartu stock untuk obat yang memenuhi standar
disimpan di gudang obat, ruang
farmasi,ruang pelayanan, pustu dan
polindes . 2. Pencatatan
kartu stock dilakukan setiap kali transaksi
(pemasukan maupun pengeluaran). 7.00
3. Sisa stok sesuai
dengan fisik. 4.
Kartu stok diletakan didekat masing-
masing barang
25 LPLPO Persyaratan: 1. tidak dibuat 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan
Form LPLPO sesuai dengan kebutuhan. LPLPO memenuhi standar
2. LPLPO
semua sub unit pelayanan tersimpan 10.00
dengan baik. 3.
LPLPO dilaporkan sesuai dengan
ketentuan
26 Narkotika dan Persyaratan :1. Ada tidak dibuat 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan
psikotropika laporan narkotika dan psikotropika Laporan memenuhi standar
2. Ada catatan
harian narkotika sesuai dengan 10.00
ketentuan. 3. Laporan
narkotika dan psikotropika tersimpan
dengan baik.
27 Pelabelan obat high alert Ada pelabelan tertentu untuk seluruh item Tidak ada label Ada, tidak lengkap Ada labeling obat high memenuhi standar
obat yang beresiko tinggi pada pasien jika untuk obat high alert, namun penataan
penggunaan tidak sesuai ketentuan alert obat high alert tidak 10.00
beraturan
2 Validasi Data Data ASPAK, ketenagaan,sarana Tidak ada 50% pencatatan 75% pencatatan Lengkap pencatatan
prasarana dan fasilitas , data progam program ada program ada dan pelaporan, benar
UKM, UKP, mutu,data SIP, data dan dilaporkan ke 10.00
surveillans dan PWS,PKP Dinkes Kab/Kota
3 Penyajian/ updating Penyajian/ updating data dan informasi Tidak ada data Kelengkapan data Kelengkapan data75% Lengkap pencatatan
data dan informasi tentang : capaian program (PKP), KS, dan pelaporan 50% dan pelaporan, benar
hasil survei SMD, IKM,data dasar, data
kematian ibu dan anak, status gizi , 10.00
Kesehatan lingkungan, SPM, Standar
Puskesmas
4 Data UKP, analisa Tersedia data UKP, dianalisa tidak ada data ada data UKP, belum ada data UKP, dianalisa Ada data UKP,
pelaksanaan UKP, pelaksanaan program UKP, membuat UKP, dianalisa dianalisa pelaksanaan pelaksanaan program dianalisa
rencana tindak lanjut, rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan pelaksanaan program UKP, UKP, membuat rencana pelaksanaan program
tindak lanjut dan evaluasi evaluasi program UKP, membuat rencana tindak lanjut,belum di UKP, membuat
membuat tindak lanjut, tindak tindak lanjuti dan rencana tindak lanjut,
4
rencana tindak lanjut dan evaluasi dievaluasi tindak lanjut dan
lanjut, tindak evaluasi
lanjut dan
evaluasi
2 Rencana program mutu Rencana kegiatan perbaikan/peningkatan Tidak ada ada rencana ada sebagian dokumen rencana
dan keselamatan pasien mutu dan keselamatan pasien lengkap dokumen pelaksanaan kegiatan dokumenrencana program mutu dan
serta pelaksanaan dan dengan sumber dana dan sumber daya, rencana program perbaikan dan pelaksanaan kegiatan keselamatan pasien
evaluasinya jadwal audit internal,kerangka acuan mutu dan peningkatan mutu, perbaikan dan lengkap dengan
kegiatan dan notulen serta bukti keselamatan tidak ada bukti peningkatan mut dan sumber dana, 0
pasien pelaksanaan dan bukti pelaksanaan dan sumber daya serta
pelaksanaan serta evaluasinya evaluasinya evaluasi belum bukti pelaksanaan
dilakukan dan evaluasinya
Difinisi Skala Nilai
NO JENIS VARIABEL
Operasional Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Hasil
3 Pengelolaan risiko di Membuat register risiko admin, ukm dan Tidak ada ada register risiko ada register risiko ada register risiko
Puskesmas UKP, membuat laporan insiden KTD, dokumen admin, ukm dan UKP, admin, ukm dan UKP, admin, ukm dan
KPC, KTC,KNC ,melakukan analisa, laporan insiden KTD, laporan insiden KTD, UKP, laporan insiden
melakukan tindak lanjut dan evaluasi ,ada KPC, KTC,KNC , KPC, KTD, KPC,
pelaporan ke Dinkes Kab/Kota tidak ada analisa, KTC,KNC ,analisa, KTC,KNC ,analisa,
rencana tindak lanjut, rencana tindak lanjut, rencana tindak lanjut,
0
tindak lanjut dan tidak ada tindak lanjut , tindak lanjut dan
evaluasi serta evaluasi dan pelaporan evaluasi
pelaporan ke Dinkes ke Dinkes Kab/Kota sertapelaporan ke
Kab/Kota Dinkes Kab/Kota
4 Pengelolaan Pengaduan Pengelolaan pengaduan meliputi tidak ada media Media dan data tidak Media dan data ata Media dan data ada,
Pelanggan menyediakan media pengaduan, pengaduan, data lengkap, ada analisa , lengkap,analisa analisa lengkap
mencatat pengaduan (dari Kotak saran, ada, analisa rencana tindak sebagian ada , rencana dengan rencana
sms, email, wa, telpon dll), melakukan lengkap dengan lanjut , tindak lanjut tindak lanjut, tindak tindak lanjut, tindak
analisa, membuat rencana tindak lanjut, rencana tindak dan evaluasi belum lanjut dan evaluasi lanjut dan evaluasi 0
lanjut, tindak ada belum ada .
tindak lanjut dan evaluasi lanjut dan
evaluasi
5 Survei Kepuasan Survei Kepuasan didokumentasikan, tidak ada data Data tidak Data lengkap,analisa Data ada, analisa
Masyarakat dan Survei dianalisa, dibuat rencana tindak lanjut, lengkap,analisa , sebagian ada , rencana lengkap dengan
Kepuasan Pasien tindak lanjut, dievaluasi serta rencana tindak tindak lanjut, tindak rencana tindak lanjut,
dipublikasikan lanjut , tindak lanjut lanjut dan evaluasi serta tindak lanjut dan 0
dan evaluasi serta publikasi belum ada evaluasi serta telah
publikasi belum ada dipublikasikan
6 Audit internal UKM, UKP, Pemantauan mutu layanan sepanjang Tidak dilakukan Dilakukan, dokumen Dilakukan, dokumen Dilakukan, dokumen
manajemen dan mutu tahun, meliputi audit input, proses lengkap, tidak ada lengkap, ada analisa, lengkap, ada analisa,
(PDCA) dan output pelayanan, ada jadwal analisa, rencana rencana tindak lanjut, rencana tindak lanjut,
selama setahun, instrumen, hasil dan tindak lanjut, tindak tidak ada tindak lanjut tindak lanjut dan 0
laporan audit internal lanjut dan evaluasi dan evaluasi evaluasi hasil tindak
lanut
Difinisi Skala Nilai
NO JENIS VARIABEL
Operasional Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Hasil
7 Rapat Tinjauan Rapat Tinjauan Manajemen ( RTM) Tidak ada RTM, Dilakukan 1 kali Dilakukan 1 kali Dilakukan > 1 kali
Manajemen dilakukan minimal 1x/tahun untuk dokumen dan setahun, dokumen setahun, dokumen setahun, dokumen
meninjau kinerja sistem manajemen rencana notulen, daftar hadir notulen, daftar hadir notulen, daftar hadir
mutu, dan kinerja pelayanan/upaya pelaksanaan lengkap, ada analisa, lengkap, ada analisa, lengkap, ada analisa,
Puskesmas untuk memastikan kelanjutan, kegiatan rencana tindak lanjut ( rencana tindak lanjut rencana tindak lanjut
perbaikan dan perbaikan/peningkata ( perbaikan/peningkatan (
kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas peningkatan n mutu),belum ada mutu), tindak lanjut dan perbaikan/peningkata
sistem manajemen mutu dan sistem mutu tindak lanjut dan belum dilakukan n mutu), tindak lanjut 0
pelayanan. Ada notulen, daftar hadir,ada evaluasi evaluasi dan evaluasi
analisa, rencana tindak lanjut, tindak
lanjut dan evaluasi serta menghasilkan
luaran rencana perbaikan, peningkatan
mutu
I Manajemen Umum
1 Rencana 5 (lima) tahunan 10.00
2 RUK Tahun (n+1) 10.00
3 RPK/POA bulanan/tahunan 10.00
4 Lokarya mini bulanan(lokmin 10.00
bulanan)
5 lokarya mini tribulan(lokmin 10.00
tribulan)
6 pembinaan wilayah serta jaringan 10.00
puskesmas
Jumlah Nilai Manajemen Umum Puskesmas 10.00
II Manajemen Pemberdayaan Masyarakat
1 Survei Mawas Diri(SMD) 10.00
2 Pertemuan dengan masyarakat
dalam rangka pemberdayaan
10.00
Individu, Keluarga dan Kelompok
2
Pencatatan pelaporan kegiatan 10.00
3
Data program, analisa 10.00
pelaksanaan programProgram UKM
Jumlah Nilai Manajemen 9.00
UKMesensialn, rencana tindak
Esensial
X Manajemen
lanjut, Program UKM Pengembangan
tindak lanjut dan evaluasi
1 KA kegiatan masing-masing UKM 10
2 pengembangan
Pencatatan pelaporan kegiatan 10
3 Data program, analisa
pelaksanaan program UKM
10
pengembangan, rencana tindak
lanjut, tindak lanjut dan evaluasi
Jumlah Nilai Manajemen Program UKM 10.00
Pengembangan
XI Manajemen Program UKP
1 SOP pelayanan 7
2 Daftar rujukan UKP dan MOU 10
3 Pencatatan dan pelaporan RUK belum semuanya
4 ada
program UKP berkoordinasi dengan admen
4 Data UKP, analisa pelaksanaan
4 mengupayakan pelaksanaan
UKP, rencana tindak lanjut, tindak masih ada perbaikan
sesuai RPK
lanjut dan evaluasi
Jumlah Nilai Manajemen Program UKP
6.25
XII Manajemen Mutu
1 SK Tim mutu admin, UKM dan
UKP , SK Tim PPI, SK Tim
Keselamatan Pasien, uraian tugas 10
serta evaluasi uraian tugas
KINERJAMANAJEMEN
Umum
Mut Pemberday an Masyar kat
10
UKP Peral tan
5
Column C
Hasil Self Assesment Penilaian Kinerja Puskesmas Wagir berdasarkan kegiatan Tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut:
% Cakupan
Target Jumlah
Upaya Total Target ∑ Sub
tahun Satuan Pencap Variabel
No Keseh Kegiatan Sasaran Sasaran Variabel Analisa
2017 (T) Sasaran (S) aian (P) dan
atan (ToS) (TS) Riil (terhadap
dalam % Total
target
nilai
sasaran)
Program
3.1. UKM ESSENSIAL
1 kegiatan Intervensi pada kelompok Rumah Tangga 100% kelompok #DIV/0! #DIV/0!
2 Kegiatan Intervensi pada Institusi Pendidikan 100% kelompok #DIV/0! #DIV/0!
5 Kegiatan intervensi pada Tempat Kerja 100% Tempat kerja #DIV/0! #DIV/0!
Target Jumlah
Upaya Total Target ∑ Sub
tahun Satuan Pencap Variabel
No Keseh Kegiatan Sasaran Sasaran Variabel Analisa
2017 (T) Sasaran (S) aian (P) dan
atan (ToS) (TS) Riil (terhadap
dalam % Total
target
nilai
sasaran)
Program
Target Jumlah
Upaya Total Target ∑ Sub
tahun Satuan Pencap Variabel
No Keseh Kegiatan Sasaran Sasaran Variabel Analisa
2017 (T) Sasaran (S) aian (P) dan
atan (ToS) (TS) Riil (terhadap
dalam % Total
target
nilai
sasaran)
Program
1 Pengawasan Sarana Air Bersih (SAB) 15% Rumah 22,222 3,333 19,568 88.1% 587.0% Sudah tercapai
Kurangnya
2 SAB yang memenuhi syarat kesehatan 84% SAB 19,409 16,304 12,512 64.5% 76.7%
pemantauan SAB
3 Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap SAB 86% Rumah 22,222 19,111 22,222 100.0% 116.3% Sudah tercapai
1 Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 55% TPM 422 232 341 81% 147% Sudah tercapai
Kurangnya
2 TPM yang memenuhi syarat kesehatan 40% TPM 341 136 77 23% 56%
pemantauan TPM
1 Pembinaan sanitasi perumahan 87.5% Rumah 5,108 4,470 4,102 80% 92% Sudah tercapai
2 Rumah yang Memenuhi syarat kesehatan 61% Rumah 22,222 15,889 17,153 77% 108% Sudah tercapai
2 TTU memenuhi syarat kesehatan 61% TTU 71 42 50 70% 119% Sudah tercapai
% Cakupan
Target Jumlah
Upaya Total Target ∑ Sub
tahun Satuan Pencap Variabel
No Keseh Kegiatan Sasaran Sasaran Variabel Analisa
2017 (T) Sasaran (S) aian (P) dan
atan (ToS) (TS) Riil (terhadap
dalam % Total
target
nilai
sasaran)
Program
3.1.2.5 Yankesling (Klinik Sanitasi) 158%
1 Konseling Sanitasi 10% Orang 3,015 302 314 10% 104% Sudah tercapai
2 Inspeksi Sanitasi PBL 40% Orang 314 125.60 166 53% 132% Sudah tercapai
3 Intervensi terhadap pasien PBL yang di IS 40% Orang 166 66.40 157 95% 236% Sudah tercapai
4 Pelaksanaan Kegiatan STBM di Puskesmas 75% kali 12 8 12 100% 150% Sudah tercapai
3.1.3 Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana #DIV/0!
1 Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil (K1) 100% ibu hamil 1385 1385 780 56% 56%
2 Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil (K4) 100% ibu hamil 1385 1385 717 52% 52%
3 Pelayanan Persalinan oleh tenaga kesehatan (PN) 100% orang 1322 1322 711 54% 54%
Pelayanan Persalinan oleh tenaga kesehatan di
4
fasilitas kesehatan
100% orang 1322 1322 717 54% 54%
Pelayanan Nifas oleh tenaga kesehatan (KF) 97% orang 1322 1282.3 667 50% 52%
5 Penanganan komplikasi kebidanan (PK) 80% orang 277 221 179 65% 81%
Target Jumlah
Upaya Total Target ∑ Sub
tahun Satuan Pencap Variabel
No Keseh Kegiatan Sasaran Sasaran Variabel Analisa
2017 (T) Sasaran (S) aian (P) dan
atan (ToS) (TS) Riil (terhadap
dalam % Total
target
nilai
sasaran)
Program
2 Pelayanan Kesehatan Neonatus 0-28 hari (KN lengkap) 100% Bayi 1259 1259 670 53% 53%
3 Penanganan komplikasi neonatus 80% Bayi 251 200.8 221 88% 110%
4 Pelayanan kesehatan bayi 29 hari-11 bulan 97% Bayi 1259 1259 732 58% 58%
2 Pelayanan kesehatan balita (0 - 59 bulan) 100% balita 6273 6273 2076 33% 33%
3 Pelayanan kesehatan Anak prasekolah (60-72 bulan) 81% anak 1273 1273 592 47% 47%
1 KB aktif (Contraceptive Prevalence Rate / CPR ) 70% PUS 14,354 10,048 10,475 73% 104% ibu hamil yg diperiksa
HIV masih belum
2 Peserta KB Baru 10% PUS 14,354 1,435 888 6% 62% mencapai target
% Cakupan
Target Jumlah
Upaya Total Target ∑ Sub
tahun Satuan Pencap Variabel
No Keseh Kegiatan Sasaran Sasaran Variabel Analisa
2017 (T) Sasaran (S) aian (P) dan
atan (ToS) (TS) Riil (terhadap
dalam % Total ibu hamil yg diperiksa
target
nilai HIV masih belum
sasaran)
Program mencapai target
5 Peserta KB mengalami efek samping ≤ 12,5% PA 10,475 1,309 332 3.2% 96%
6 PUS dengan 4T ber KB 80% PUS 4T 4,302 3,442 3,030 70% 88%
8 Ibu hamil yang diperiksa HIV 95% Bumil K1 1,385 1,316 474 34% 36%
Di laksanakan setiap
Pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada bayi umur
1
6-11 bulan
85% bayi 683 580.6 734 107% 126% bulan Pebruari dan
Agustus
Belum di laksanakan,
Pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada balita
2
umur 12-59 bulan 2 (dua) kali setahun
85% balita 5032 4277.2 0 0% 0% vit A 2 di tentukan
blm Agustus
Kadang2 Fe tidak
3 Pemberian 90 tablet besi pada ibu hamil 95% Ibu Hamil 1385 1315.8 726 52% 55.2% diberikan dalam juml
paket
Belum semua rematri
4 Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri 25% remaja 1233 308.3 224 18% 72.7% sadar tentang
pentingnya Fe
setelah di berikan
1 1.Pemberian PMT-P pada balita kurus 85% Balita 74 62.9 47 64% 75% PMT balita mudah
bosan
setelah di berikan
2 2. Ibu Hamil KEK yang mendapat PMT-Pemulihan 80% Bumil 279 223.2 46 16% 21% PMT balita mudah
bosan
% Cakupan
Target Jumlah
Upaya Total Target ∑ Sub
tahun Satuan Pencap Variabel
No Keseh Kegiatan Sasaran Sasaran Variabel Analisa
2017 (T) Sasaran (S) aian (P) dan
atan (ToS) (TS) Riil (terhadap
dalam % Total
target
nilai
sasaran)
Program
3..Balita gizi buruk mendapat perawatan sesuai standar
tatalaksana gizi buruk
belum di temukan
3 100% Balita 1 1 0 0% 0%
kasus Gizbur
1 1.Penimbangan balita D/S 80% balita 6272 5017.6 5282 84.2 105% Target tercapai
2 2.Balita naik berat badannya (N/D) 60% balita 6272 3763.2 3742 59.7 99% Target tercapai
3 3.Balita Bawah Garis Merah (BGM) < 1.8% Balita 6272 112.9 46 99.3 59.3% Target tercapai
4 4.Rumah Tangga mengkonsumsi garam beryodium 90% RT 624 561.6 225 36.1 40% Target belum tercapai
5 5.Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) < 19.7% Bumil 292 57.5 46 84.3 80% Target tercapai
6 6. Bayi usia 6 (enam ) bulan mendapat ASI Eksklusif 47 Bayi 1242 584 765 61.6 131% Target tercapai
7 7. Bayi yang baru lahir mendapat IMD (Inisiasi 47 bayi 1242 584 466 37.5 80% Target tercapai
Menyusu Dini )
5 8 Balita pendek (Stunting ) < 25.2 balita 6272 1580.5 386 6.2 93% Target tercapai
1 Penemuan penderita pneumonia balita 85% kasus 28 22 20 71% 91% 91% target tercapai
Target Jumlah
Upaya Total Target ∑ Sub
tahun Satuan Pencap Variabel
No Keseh Kegiatan Sasaran Sasaran Variabel Analisa
2017 (T) Sasaran (S) aian (P) dan
atan (ToS) (TS) Riil (terhadap
dalam % Total
target
nilai
sasaran)
Program
Pada program kusta
1 Pemeriksaan kontak dari kasus kusta baru ≥ 80% kasus 0% 0% tidak ditemukan
kasus baru, proporsi
2 Kasus kusta yang dilakuakan PFS secara rutin ≥ 95% orang #DIV/0! #DIV/0! kusta anak maupun
kusta cacat Tk II.
3 RTF penderita kusta ≥ 90% orang #DIV/0! #DIV/0! Demikian juga
prevalensi kusta jauh
Penderita baru Pasca pengobatan dengan score dari target, RFT
4 ≥ 97% orang 0% 0% penderita PB dan MB
kecacatannya tidak bertambah atau tetap
pun 0%
5 Kasus defaulter kusta ≤ 5% % 0% 0%
Sudah dilakukan
6 Proporsi tenaga kesehatan kusta tersosialisasi ≥ 95% orang #DIV/0! #DIV/0!
sudah dilaksanakan
8 SD/MI telah dilakukan screening kusta 100% SD/MI #DIV/0! #DIV/0!
screning
1 Semua kasus TB yang ditemukan dan diobati 100% Orang 1660 1328 6 0.36% 0.45%
penyuluhan sudah
Anak sekolah (SMP dan SMA/sederajat) yang sudah menjangkau seluruh
1 100% kali 2486 2486 0 0% 0%
dijangkau penyuluhan HIV/AIDS siswa SMP & SMA
sederajad
Target Jumlah
Upaya Total Target ∑ Sub
tahun Satuan Pencap Variabel
No Keseh Kegiatan Sasaran Sasaran Variabel Analisa
2017 (T) Sasaran (S) aian (P) dan
atan (ToS) (TS) Riil (terhadap
dalam % Total
target
nilai
sasaran)
Program
3.1.5.7 Malaria 0%
1 Penderita Malaria yang dilakukan pemeriksaan SD 100% 0 0 0 0 0% 0% tidak ada kasus
Penderita positif Malaria yang diobati sesuai standart
2 100% 0 0 0 0 0% 0%
(ACT)
3 Penderita positif Malaria yang di follow up 100% 0 0 0 0 0% 0%
1 Cuci luka terhadap kasus gigitan HPR 100% 0 0 0 0 0% 0% tidak ada kasus
1 IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) 95% bayi 1,269 1,167 125 10% 11% Program imunisasi
sudah mencapai
2 UCI desa >95% bayi 1,269 1,205 125 10% 10% bahkan melebihi
target yang
3 Imunisasi Lanjutan Baduta ( usia 18 sd 24 bulan) >80% anak - - 0% 0% ditetapkan
4 Imunisasi DT pada anak kelas 1 SD >98% anak - - 0% 0%
6 Imunisasi TT pada anak SD kelas 2 dan 3 >98% anak - - 0% 0% screning TT5 dan TT
2 plus sdh d lakukan.
7 Imunisasi TT5 pada WUS (15-49 th) ≥85% orang 9,177 7,800 - 0% 0% Capaian sdh diatas
target
% Cakupan
Target Jumlah
Upaya Total Target ∑ Sub
tahun Satuan Pencap Variabel
No Keseh Kegiatan Sasaran Sasaran Variabel Analisa
2017 (T) Sasaran (S) aian (P) dan
atan (ToS) (TS) Riil (terhadap
dalam % Total screning TT5 dan TT
target
nilai 2 plus sdh d lakukan.
sasaran)
Program Capaian sdh diatas
target
8 Imunisasi TT2 plus bumil (15-49th) ≥85% bumil 404 343 - 0% 0%
11 Laporan KIPI Zero reporting / KIPI Non serius ≥90% buku 12 12 12 100% 100%
7 Grafik Trend Mingguan Penyakit Potensial Wabah 100% grafik 52 52 52 100% 100%
Desa/kelurahan yang mengalami KLB ditanggulangi
8 100% desa 1 1 1 100% 100%
dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat ) jam
Mempertahankan capaian
PJ program
merencanakan IKL SAB
ke Desa sesuai dengan
jadwal
Mempertahankan capaian
Mempertahankan capaian
PJ program
merencanakan IKL TPM
ke Desa sesuai dengan
jadwal
Mempertahankan capaian
Mempertahankan capaian
Mempertahankan capaian
65.25
Mempertahankan capaian
Rencan Tindak lanjut
Mempertahankan capaian
Mempertahankan capaian
Mempertahankan capaian
PJ Program
melaksanakan Monev
secara
berkesinambungan
Mempertahankan capaian
Rencan Tindak lanjut
Di pertahankan
Di pertahankan
Pemberian PMT-P
putaran ke 2 akan di
laksanakan bl Agust -
Okt. 2018
Pemberian PMT-P
putaran ke 2 akan di
laksanakan bl Juli-Sept
2019
Rencan Tindak lanjut
Selalu memantau
status gizi
Di pertahankan
Di pertahankan
Di pertahankan
Dilaksanakan bln Peb
dan Agustus
Di pertahankan
Di pertahankan
Di pertahankan
Di pertahankan
Rencan Tindak lanjut
Meningkatkan kerjasama
Lintas Program dan lintas
Sektor
Rencan Tindak lanjut
Rencan Tindak lanjut
Rencan Tindak lanjut
REKAPITULASI UKM ESENSIAL TAHUN 2017
3.1.3 Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana #DIV/0!
1 Kesehatan Ibu 58%
2 Kesehatan Bayi 69%
.3 Kesehatan Anak Balita dan Anak Prasekolah 29%
.4 Kesehatan Anak Usia Sekloah dan Remaja #DIV/0!
.5 Pelayanan Keluarga Berencana (KB) 80%
8
6
5
5
3
11
Capaian Kinerja Program UKM Esensial
Promosi Kesehatan
200%
100%
P2P Kesehatan Lingkungan
Capaian
0%
% Cakupan
Target Total
Satuan Target Penca ∑ Sub Jumlah
tahun Sasara Variabel Variabel
No Kegiatan Sasaran Sasara paian Analisa Rencan Tindak lanjut
2017 (T) n Riil (terhada dan Total
(S) n (TS) (P)
dalam % (ToS) p target nilai
sasaran) Program
3 Pengukuran Kebugaran Jasmani pada anak sekolah 25% anak ### #DIV/0!
#DIV/0!
719 503.3 569
1107 719.55 909
655 229.25 138
12 10.8 7
1195 143.4 40
1195 418.25 934
1195 657.25 543
#DIV/0!
REKAP UKM PENGEMBANGAN SEMESTER I TAHUN 2017
Perkesmas
20%
Kesehatan Kerja Gigi dan Mulut
0% Colum n
B
% Cakupan
Target
Satuan Total Target ∑ Sub
Jumlah
tahun 2017 Pencap Variabel Rencan Tindak
No Kegiatan Sasaran Sasaran Sasaran Variabel dan Analisa
(T) dalam aian (P) Riil (terhadap lanjut
(S) (ToS) (TS) Total nilai
% target
Program
sasaran)
meningkatkan
koordinasi dengan
belum PJ KIA dan
9 Bumil yang mendapat pemeriksaan kesehatan gigi 100% Bumil 1503 1503 76 6% 6%
tercapai edukasi kepada
pasien tentang
kesgilut bumil
utk pasien RI
10 Pelayanan konseling gizi 5% pasien 9940 497 1313 13% 264% tercapai
belum maksimal
1 BOR < 40% hari rawat 6205 2482 2139 34% 86% tercapai pertahankan
% Cakupan
Target
Satuan Total Target ∑ Sub
Jumlah
tahun 2017 Pencap Variabel Rencan Tindak
No Kegiatan Sasaran Sasaran Sasaran Variabel dan Analisa
(T) dalam aian (P) Riil (terhadap lanjut
(S) (ToS) (TS) Total nilai
% target
Program
sasaran)
40%
Pelayanan Rawat Inap Pelayanan Gawat Darurat
20%
Colum n
0% C
Pelayanan Laboratorium
KP
Colum n
C
3.4. MUTU
% Cakupan
Upay Target
Satuan Total Target ∑ Sub
Jumlah
a tahun 2017 Pencap Variabel
No Kegiatan Sasaran Sasaran Sasaran Variabel dan Analisa
keseh (T) dalam aian (P) Riil (terhadap
(S) (ToS) (TS) Total nilai
atan % target
Program
sasaran)
Puskesmas : Wagir
Kabupaten ; Malang