NOTA - DINAS

Nomor : 210/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 197/RT/RSA/III/2019;

Tanggal 29 Maret 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian alat
tulis kantor.
2. Kwitansi dari TOKO ASWAN; Tanggal 28 Maret 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 529 tanggal 29 Maret 2019

Untuk : Membayar biaya pembelian alat tulis kantor Rumah Sakit Akademis
Jaury Jusuf Putera bulan Maret 2019 sebesar Rp. 10.111.000,- (Sepuluh
juta seratus sebelas ribu rupiah) kepada TOKO ASWAN.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 02 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 211/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 198/RT/RSA/III/2019;

Tanggal 29 Maret 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian
barang cetakan.
2. Kwitansi dari KMS UTAMA MAKASSAR; Tanggal 28 Maret 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 530 tanggal 29 Maret 2019

Untuk : Membayar biaya pembelian barang cetakan kebutuhan kantor dan ruangan
Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera di bulan Maret 2019 sebesar
Rp. 21.510.000,- (Dua puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)
kepada KMS UTAMA MAKASSAR.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 02 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 216/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 179/RT/RSA/III/2019;

Tanggal 21 Maret 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pelunasan
perbaikan Mesin Cuci IMESA RC 23.
2. Kwitansi dari BENGKEL RAHA; Tanggal 04 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 483 tanggal 21 Maret 2019

Untuk : Membayar biaya pelunasan perbaikan mesin cuci laudry merk IMESA RC 23 di
ruangan Binatu RS. Akademis Jaury Jusuf Putera, kepada BENGKEL RAHA
sebagai berikut :

- Perbaikan mesin laundry IMESA RC 23………………….. . Rp. 28.750.000,-

- Telah dibayar panjar 50% dari harga perbaikan……... Rp. 14.375.000,-
- Jumlah..……………………………………………………………….. Rp. 14.375.000,-
- PPh 23 (2%) …………………………………………………………. Rp. 575.000,-
Jumlah Keseluruhan ..………………………………… Rp. 13.800.000,-

Terbilang : Tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 06 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 217/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 200/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 04 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran penggantian plat
dan STNK kendaraan dinas.
2. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 565 tanggal 04 April 2019

Untuk : Membayar biaya penggantian plat dan STNK kendaraan dinas RS. Akademis
Jaury Jusuf Putera, kepada BIDANG RUMAH TANGGA sebagai berikut :
- Mobil Dyna/Rino Pick Up DD 8774 KS
(berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2019) ……….. Rp. 1.256.000,-
- Mobil Kijang Ambulance DD 1266 IC
(berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2019) ……….. Rp. 1.063.000,-
Jumlah Keseluruhan ..………………………………… Rp. 2.319.000,-

Terbilang : Dua juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 06 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 218/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 204/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 05 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran Belanja Harian
Dapur.
2. Kwitansi dari RM. RAJAWALI; Tanggal 01 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 571 tanggal 05 April 2019.

Untuk : Membayar biaya Belanja Harian Dapur RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
dari tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 sebesar
Rp. 94.201.000,- (Sembilan puluh empat juta dua ratus satu ribu rupiah)
kepada RM. RAJAWALI.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 06 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 219/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 205/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 05 April 2019; Perihal : : Pengajuan pembayaran pembelian kue.
2. Kwitansi dari RM. RAJAWALI; Tanggal 01 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 572 tanggal 05 April 2019.

Untuk : Membayar biaya pembelian kue kebutuhan pasien kelas II dan kelas III
RS. Akademis Jaury Jusuf Putera, dari tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan
tanggal 31 Maret 2019 sebanyak 1.765 Biji @ Rp.1.000,- = Rp. 1.765.000,-
(Satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada RM. RAJAWALI.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 06 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 220/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 206/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 05 April 2019; Perihal : : Pengajuan pembayaran pembelian isi
gas elpiji.
2. Kwitansi dari PD. CAHAYA ABADI CEMERLANG; Tanggal
02 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 573 tanggal 05 April 2019.

Untuk : Membayar biaya pembelian isi gas elpiji 50kg Rumah Sakit Akademis
Jaury Jusuf Putera dari tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal
31 Maret 2019 sebanyak 17 buah tabung gas isi 50 kg @ Rp. 825.000,-
sebesar Rp. 14.025.000,- (Empat belas juta dua puluh lima ribu rupiah)
kepada PD. CAHAYA ABADI CEMERLANG.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 06 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 222/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 208/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 05 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian kue.
2. Kwitansi dari IMELDA; Tanggal 04 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 575 tanggal 05 April 2019.

Untuk : Membayar biaya pembelian kue kebutuhan dokter dan pasien kelas I
RS. Akademis Jaury Jusuf Putera dari tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan
tanggal 31 Maret 2019 sebanyak 1.336 biji @ Rp. 2.500,- sebesar
Rp. 3.340.000,- (Tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada
IMELDA.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 06 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 223/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 209/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 05 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian kue.
2. Kwitansi dari TOKO ROTI & KUE DONALSON; Tanggal 04 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 576 tanggal 05 April 2019.

Untuk : Membayar biaya pembelian kue kebutuhan Dokter OK, Pasien VIP dan Direksi
RS. Akademis Jaury Jusuf Putera dari tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan
tanggal 31 Maret 2019 kepada TOKO ROTI & KUE DONALSON dengan
perincian sebagai berikut :
- 650 biji untuk pasien VIP dan Direksi @Rp. 5.500,-..….. Rp. 3.575.000,-
- 196 dos untuk dokter OK @Rp.12.000,-.…… Rp. 2.352.000,-
Jumlah Keseluruhan………………………………………. Rp. 5.927.000,-

Terbilang : Lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 06 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 224/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 210/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 05 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian air
mineral Aqua gelas, air mineral Club gelas dan Susu Ultra Coklat.
2. Kwitansi dari RM. RAJAWALI; Tanggal 01 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 581 tanggal 05 April 2019.

Untuk : Membayar biaya pembelian air mineral Aqua gelas, air mineral Club gelas dan
Susu Ultra Coklat RS. Akademis Jaury Jusuf Putera untuk pemakaian bulan
April 2019 kepada RM. RAJAWALI dengan perincian sebagai berikut :
- Air mineral Aqua gelas 5 Karton @Rp. 40.000,-…… =Rp. 200.000,-
- Air mineral Club gelas 13 Karton @Rp. 21.000,-..…. =Rp. 273.000,-

- Susu Ultra Coklat 1 Karton (24 pcs) @Rp. 5.500,-.…. =Rp. 132.000,-
Jumlah Keseluruhan………………………………………. Rp. 605.000,-

Terbilang : Enam ratus lima ribu rupiah.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 06 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 227/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Pelaksana Tugas Direktur RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 215/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 08 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian kopi
torabika, gula pasir dan teh sariwangi.
2. Kwitansi dari RM. RAJAWALI; Tanggal 01 April 2019.
3. Disposisi Pelaksana Tugas Direktur Nomor : 597 tanggal 09 April 2019.

Untuk : Membayar biaya pembelian kopi torabika, gula pasir dan teh sariwangi
RS. Akademis Jaury Jusuf Putera untuk pemakaian bulan April 2019 kepada
RM. RAJAWALI dengan perincian sebagai berikut :
- Kopi torabika 3 in 1 15 Karton @Rp.118.000,-…. Rp. 1.770.000,-
- Gula Pasir 4 Kg @Rp. 19.000,-…. Rp. 76.000,-

- Teh Celup Sariwangi 50 Sachet (1 dos) @Rp. 12.500,-.… Rp. 12.500,-

Jumlah Keseluruhan………………………………………. Rp. 1.858.500,-

Terbilang : Satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 09 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Pelaksana Tugas Direktur

dr. David Kurnia, Sp.PD

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 228/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Pelaksana Tugas Direktur RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 217/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 08 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran penggantian
spare part foto copy Sharp AR 6023D
2. Kwitansi dari LEADER COMPUTER; COMPUTER CITY: Tanggal
04 April 2019.
3. Disposisi Pelaksana Tugas Direktur Nomor : 599 tanggal 09 April 2019.

Untuk : Membayar biaya penggantian 1 (satu) unit spare part Heater dan Upper untuk
mesin foto copy merk Sharp AR pemakaian di ruangan Rekam Medis
RS. Akademis Jaury Jusuf Putera sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima
ratus ribu rupiah) kepada LEADER COMPUTER; COMPUTER CITY.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 09 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Pelaksana Tugas Direktur

dr. David Kurnia, Sp.PD

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 229/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Pelaksana Tugas Direktur RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 220/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 09 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pajak air bawah
tanah.
2. Kwitansi dari PEMERINTAH KOTA MAKASSAR; DINAS
PENDAPATAN; Tanggal 03 Desember 2018.
3. Disposisi Pelaksana Tugas Direktur Nomor : 606 tanggal 09 April 2019.

Untuk : Membayar biaya pajak air bawah tanah Rumah Sakit Akademis
Jaury Jusuf Putera pemakaian bulan Desember 2018 sebesar Rp. 371.800,-
(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) kepada
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR; DINAS PENDAPATAN.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 09 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Pelaksana Tugas Direktur

dr. David Kurnia, Sp.PD

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 230/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Pelaksana Tugas Direktur RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 220/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 09 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pajak air bawah
tanah.
2. Kwitansi dari PEMERINTAH KOTA MAKASSAR; DINAS
PENDAPATAN; Tanggal 03 Desember 2018.
3. Disposisi Pelaksana Tugas Direktur Nomor : 606 tanggal 09 April 2019.

Untuk : Membayar biaya pajak air bawah tanah Rumah Sakit Akademis
Jaury Jusuf Putera pemakaian bulan Desember 2018 sebesar Rp. 371.800,-
(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) kepada
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR; DINAS PENDAPATAN.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 09 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Pelaksana Tugas Direktur

dr. David Kurnia, Sp.PD

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 231/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Pelaksana Tugas Direktur RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 222/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 09 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pajak air bawah
tanah.
2. Kwitansi dari PEMERINTAH KOTA MAKASSAR; DINAS
PENDAPATAN; Tanggal 04 Februari 2019.
3. Disposisi Pelaksana Tugas Direktur Nomor : 608 tanggal 09 April 2019.

Untuk : Membayar biaya pajak air bawah tanah Rumah Sakit Akademis
Jaury Jusuf Putera pemakaian bulan Februari 2019 sebesar Rp. 371.800,-
(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) kepada
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR; DINAS PENDAPATAN.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 09 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Pelaksana Tugas Direktur

dr. David Kurnia, Sp.PD

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 232/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Pelaksana Tugas Direktur RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 223/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 09 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembuatan
pembungkus kasur di RRI. Cempaka.
2. Kwitansi dari CV. SUMA KARYA MANDIRI; Tanggal 04 April 2019.
3. Disposisi Pelaksana Tugas Direktur Nomor : 609 tanggal 09 April 2019.

Untuk : Membayar biaya pembuatan pembungkus kasur di RRI. Cempaka

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera sebanyak 10 (sepuluh) lembar
@ Rp. 450.000,- = Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
kepada CV. SUMA KARYA MANDIRI .

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 09 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Pelaksana Tugas Direktur

dr. David Kurnia, Sp.PD

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 233/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Pelaksana Tugas Direktur RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 224/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 09 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pemakaian air
PAM.
2. Kwitansi dari PDAM KOTA MAKASSAR; Tanggal 04 April 2019.
3. Disposisi Pelaksana Tugas Direktur Nomor : 610 tanggal 09 April 2019.

Untuk : Membayar biaya pemakaian air PAM kebutuhan Rumah Sakit Akademis
Jaury Jusuf Putera bulan Maret 2019 sebesar Rp. 12.489.420,- (Dua belas
juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah)
kepada PDAM KOTA MAKASSAR.

Pembayaran ditransfer ke Rekening PDAM yaitu :

Kantor Cabang Bank Mandiri Makassar.

No. Rek : 1520091019642
a/n : Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar
(PDAM KOTA MAKASSAR).

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 09 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Pelaksana Tugas Direktur

dr. David Kurnia, Sp.PD

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 234/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 211/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 05 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran perbaikan barang
inventaris
2. Kwitansi dari CV. SUMA KARYA MANDIRI; Tanggal 04 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 582 tanggal 05 April 2019.

Untuk : Membayar biaya perbaikan barang inventaris di RRI. Anggrek RS. Akademis
Jaury Jusuf Putera kepada CV. SUMA KARYA MANDIRI dengan perincian
sebagai berikut :
- Pembungkus dudukan untuk sofa kamar 27
1 (satu) buah @ Rp.400.000,-……………………………………… Rp. 400.000,-
- Papan atas meja besar untuk kamar 27
1 (satu) buah @ Rp.450.000,-……………………………………... Rp. 450.000,-
- Pembungkus dudukan kursi makan kayu VIP
3 (tiga) buah @ Rp.150.000,-………………………………………. Rp. 450.000,-
- Meja makan pasien kelas I
5 (lima) buah @ Rp.250.000,-………………………………………. Rp. 1.250.000,-
- Kursi teras dan meja teras VIP
1 (satu) set @ Rp.350.000,-…………………………………………. Rp. 350.000,-

Jumlah ………………………………………………………………….….... Rp. 2.900.000,-

Pph 23 (2%) ……………………………………………………………….. Rp. 58.000,-

Jumlah Keseluruhan………………………………………… Rp. 2.842.000,-

Terbilang : Dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 10 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 236/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Pelaksana Tugas Direktur RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 218/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 08 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembuatan
papan fiber nama dokter, papan fiber kamar dan kotak fiber papan nama.
2. Kwitansi dari KMS UTAMA MAKASSAR; Tanggal 28 Maret 2019.
3. Disposisi Pelaksana Tugas Direktur Nomor : 596 tanggal 09 April 2019.

Untuk : Membayar biaya pembuatan papan fiber nama dokter, papan fiber kamar dan
kotak fiber papan nama kebutuhan di ruangan Poliklinik Spesialis dan
RRI. Mawar Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera kepada KMS UTAMA
MAKASSAR dengan perincian sebagai berikut :
- Papan fiber nama dokter poliklinik - poliklinik
11 (sebelas) buah @ Rp.50.000,-……….…………………………. Rp. 550.000,-
- Kotak fiber papan nama
8 (delapan) buah @ Rp.100.000,-………………………………… Rp. 800.000,-
- Papan nama RRI. Mawar (D & E) T/B
2 (dua) buah @ Rp.60.000,-……………………………………….. Rp. 120.000,-

Jumlah Keseluruhan………………………………………… Rp. 1.470.000,-

Terbilang : Satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 12 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Pelaksana Tugas Direktur

dr. David Kurnia, Sp.PD

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 238/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Pelaksana Tugas Direktur RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kasi Diklat Nomor : 04/DKL/RSAJ/IV/2019; Tanggal 08 April

2019; Perihal : Laporan pelaksanaan pelatihan service excellence.
2. Nota Dinas Nomor : 127/S2.RSAJ/ND/II/2009; Tanggal 23 Februari 2019.
3. Surat Tugas Nomor : 96A/P2.RSAJ/U/II/2019
4. Disposisi Pelaksana Tugas Direktur Nomor : 613 tanggal 10 April 2019.

Untuk : Menerima pengembalian sisa biaya pelaksanaan pelatihan service excellence

yang dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis, Tanggal 27-28 Februari 2019 di
Auditorium Lt.2 RRI. Anggrek RS. Akademis Jaury Jusuf Putera dari
KASI DIKLAT dengan perincian sebagai berikut :
- Biaya Proposal……….…………………………………………………... Rp. 7.060.000,-
- Jumlah Pemakaian biaya pelatihan service excellence…….. Rp. 4.709.500,-

Jumlah Keseluruhan………………………………………… Rp. 2.350.500,-

Terbilang : Dua juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 12 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Pelaksana Tugas Direktur

dr. David Kurnia, Sp.PD

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 239/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 226/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 11 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian bahan
bangunan.
2. Kwitansi dari TOKO SINAR LOGAM; Tanggal 09 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 626 tanggal 11 April 2019

Untuk : Membayar biaya pembelian bahan bangunan kebutuhan Rumah Sakit

Akademis Jaury Jusuf Putera bulan Maret 2019 sebesar Rp. 5.560.000,-
(Lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada
TOKO SINAR LOGAM.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 15 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 240/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 229/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 11 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian 1
(satu) krans letter.
2. Kwitansi dari MAWAR FLORIST; Tanggal 31 Maret 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 629 tanggal 11 April 2019

Untuk : Membayar biaya pembelian 1 (satu) krans letter “Turut Berduka Cita” dari
keluarga besar RS. Akademis Jaury Jusuf Putera atas meninggalnya Bpk. Drs.
H. ANDI MAPPANGARA sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
kepada MAWAR FLORIST.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 15 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 243/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 227/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 11 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian
kantong plastik sampah.
2. Kwitansi dari CV. PERMATA KATULISTIWA; Tanggal 09 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 627 tanggal 11 April 2019.

Untuk : Membayar biaya pembelian kantong plastik sampah kebutuhan RS. Akademis
Jaury Jusuf Putera bulan April 2019 sebesar Rp.5.510.000,- (Lima juta lima
ratus sepuluh ribu rupiah) kepada CV. PERMATA KATULISTIWA.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 16 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 244/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 228/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 11 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian Alat
Listrik.
2. Kwitansi dari CV. PERMATA KATULISTIWA; Tanggal 10 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 628 tanggal 11 April 2019

Untuk : Membayar biaya pembelian Alat Listrik kebutuhan Rumah Sakit Akademis
Jaury Jusuf Putera bulan April 2019 sebesar Rp. 10.834.000,-
(Sepuluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) kepada
CV. PERMATA KATULISTIWA.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 16 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 245/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Pelaksana Tugas Direktur RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 230/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 12 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian Kursi
lipat Chitose type NN hitam.
2. Kwitansi dari RUSLIM JAYA INDAH; Tanggal 08 April 2019.
3. Disposisi Pelaksana Tugas Direktur Nomor : 640 tanggal 12 April 2019

Untuk : Membayar biaya pembelian Kursi lipat Chitose type NN hitam kebutuhan di
RRI. Anggrek RS. Akademis Jaury Jusuf Putera sebanyak 6 (enam) buah
@ Rp. 301.500,- = Rp. 1.809.000,- (Satu juta delapan ratus sembilan ribu
rupiah) kepada RUSLIM JAYA INDAH.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 16 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Pelaksana Tugas Direktur

dr. David Kurnia, Sp.PD

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 246/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 233/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 15 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pemakaian KWH
Meter PLN.
2. Kwitansi dari PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR AREA
MAKASSAR UTARA RAYON KAREBOSI; Tanggal 05 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 651 tanggal 15 April 2019.

Untuk : Membayar biaya pemakaian KWH Meter PLN RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
bulan Maret 2019 kepada PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR
AREA MAKASSAR UTARA RAYON KAREBOSI dengan perincian sebagai
berikut :

N NOMOR
NAMA RUANGAN TOTAL (Rp)
o KONTROL
1 199003 Ruangan 7 Bangsal RSA 42.081.930,-
2. 827056 RS. Akademis Jaury Jusuf Putera 11.143.440,-
3. 155554 Ruangan VIP RS. Akademis 2.314.800,-
4. 748009 RS. Akademis Jaury Jusuf Putera 49.761.558,-
Jumlah 105.301.728,-
Keseluruhan…………………………………………… :

Terbilang : Seratus lima juta tiga ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh
delapan rupiah.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 16 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 249/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Pelaksana Tugas Direktur RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 244/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 18 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian Mesin
Pengering.
2. Kwitansi dari PT. ALASKA MANDIRI CEMERLANG; Tanggal
13 April 2019.
3. Disposisi Pelaksna Tugas Direktur Nomor : 688 tanggal 18 April 2019.

Untuk : Membayar biaya pembelian 1 (satu) unit Mesin Pengering merk Whirlpool
Type 3LWED4815FW kebutuhan di ruangan Binatu Rumah Sakit Akademis
Jaury Jusuf Putera sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah)
kepada PT. ALASKA MANDIRI CEMERLANG .

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 18 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Pelaksana Tugas Direktur

dr. David Kurnia, Sp.PD

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 250/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 232/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 15 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian air
mineral galon AIRQITA.
2. Kwitansi dari BLUE OCEAN; Tanggal 11 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 658 tanggal 15 April 2019

Untuk : Membayar biaya pembelian air mineral galon AIRQITA kebutuhan

Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera mulai tanggal 16 Maret 2019
sampai tanggal 30 Maret 2019 sebanyak 227 galon @ Rp. 18.000,- =
Rp. 4.086.000,- (Empat juta delapan puluh enam ribu rupiah) kepada
BLUE OCEAN.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 20 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 251/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 234/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 15 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian Refill
Toner.
2. Kwitansi dari PT. VENETA NUSANTARA; Tanggal 04 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 659 tanggal 15 April 2019

Untuk : Membayar biaya pembelian Refill Toner RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
kepada PT. VENETA NUSANTARA dengan perincian sebagai berikut :
- Refill Toner HPCB435A untuk Laboratorium
2 (dua) Pcs @ Rp.275.000 ………………………………………... Rp. 550.000,-
- Refill Toner HPCE285A untuk Laboratorium
2 (dua) Pcs @ Rp. 275.000………………………………………. Rp. 550.000,-
- Remanufactured HP CE2854 Black untuk Laboratorium
1 (satu) Pcs @ Rp. 275.000……………………………………… Rp. 275.000,-
- Jumlah ……....…………………………………………………………. Rp. 1.375.000,-
- PPN 10% ………………………………………………………………. Rp. 137.500,-
Jumlah Keseluruhan ….………..…………………………… Rp.1.512.500,-

Terbilang : Satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 20 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 252/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 235/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 16 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian
Otomatis SAN - EI.
2. Kwitansi dari CV. SURYA KENCANA TEKNIK; Tanggal 11 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 668 tanggal 16 April 2019

Untuk : Membayar biaya pembelian Otomatis SAN - EI untuk pemakaian bak control
IPAL RS. Akademis Jaury Jusuf Putera sebanyak 3 (tiga) pcs @ Rp. 150.000,-
= Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada
CV. SURYA KENCANA TEKNIK.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 20 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 253/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 236/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 16 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian Alat-
alat Kebersihan / Perlengkapan.
2. Kwitansi dari TOKO ADIL; Tanggal 15 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 669 tanggal 16 April 2019

Untuk : Membayar biaya pembelian alat-alat kebersihan / perlengkapan kebutuhan

Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera bulan April 2019 sebesar
Rp. 9.383.500,- (Sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus
rupiah) kepada TOKO ADIL.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 20 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 254/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 237/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 18 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran Belanja harian
dapur.
2. Kwitansi dari RM. RAJAWALI; Tanggal 16 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 671 tanggal 18 April 2019.

Untuk : Membayar biaya Belanja Harian Dapur RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
dari tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019 sebesar
Rp. 84.861.000,- (Delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu
ribu rupiah) kepada RM. RAJAWALI.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 20 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 255/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 238/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 18 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian kue.
2. Kwitansi dari RM. RAJAWALI; Tanggal 16 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 672 tanggal 18 April 2019.

Untuk : Membayar biaya pembelian kue kebutuhan pasien kelas II dan kelas III
RS. Akademis Jaury Jusuf Putera, dari tanggal 01 April 2019 sampai dengan
tanggal 15 April 2019 sebanyak 1.435 Biji @ Rp.1.000,- = Rp. 1.435.000,-
(Satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada RM. RAJAWALI.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 20 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 256/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 239/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 18 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian kue.
2. Kwitansi dari TOKO ROTI & KUE DONALSON; Tanggal 16 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 673 tanggal 18 April 2019.

Untuk : Membayar biaya pembelian kue kebutuhan Dokter OK, Pasien VIP dan Direksi
RS. Akademis Jaury Jusuf Putera dari tanggal 01 April 2019 sampai dengan
tanggal 15 April 2019 kepada TOKO ROTI & KUE DONALSON dengan
perincian sebagai berikut :
- 559 biji untuk pasien VIP dan Direksi @Rp. 5.500,-..….. Rp. 3.074.500,-
- 163 dos untuk dokter OK @Rp.12.000,-.…… Rp. 1.956.000,-
Jumlah Keseluruhan………………………………………. Rp. 5.030.500,-

Terbilang : Lima juta tiga puluh ribu lima ratus rupiah.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 20 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 257/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 240/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 18 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian isi gas
elpiji
2. Kwitansi dari PD. CAHAYA ABADI CEMERLANG; Tanggal 18 April 2019
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 674 tanggal 18 April 2019.

Untuk : Membayar biaya pembelian isi gas elpiji 50kg Rumah Sakit Akademis
Jaury Jusuf Putera dari tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal
15 April 2019 sebanyak 18 buah tabung gas isi 50 kg @ Rp. 825.000,-
sebesar Rp. 14.850.000,- (Empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu
rupiah) kepada PD. CAHAYA ABADI CEMERLANG.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 20 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 258/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 241/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 18 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian
puding.
2. Kwitansi dari MIRNAWATI J.M; Tanggal 18 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 675 tanggal 18 April 2019.

Untuk : Membayar biaya pembelian puding kebutuhan pasien Paviliun, VIP dan Kelas I
RS. Akademis Jaury Jusuf Putera, dari tanggal 01 April 2019 sampai dengan
tanggal 15 April 2019 sebanyak 225 cup Puding @Rp.5.500,-
= Rp. 1.237.500,- (Satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus
rupiah) kepada MIRNAWATI J.M.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 20 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 259/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 242/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 18 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian kue.
2. Kwitansi dari IMELDA; Tanggal 18 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 676 tanggal 18 April 2019.

Untuk : Membayar biaya pembelian kue kebutuhan dokter dan pasien kelas I
RS. Akademis Jaury Jusuf Putera dari tanggal 01 April 2019 sampai dengan
tanggal 15 April 2019 sebanyak 1.247 biji @ Rp. 2.500,- = Rp. 3.117.500,-
(Tiga juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) kepada IMELDA.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 20 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 260/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 243/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 18 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian rak
kaca kulkas di RRI. Melati/Paviliun.
2. Kwitansi dari CV. PERMATA KATULISTIWA; Tanggal 16 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 686 tanggal 18 April 2019.

Untuk : Membayar biaya pembelian 34 (tiga puluh empat) rak kaca kulkas di
RRI. Melati/Paviliun Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera kepada
CV. PERMATA KATULISTIWA dengan perincian sebagai berikut :
- RRI Melati (Kamar 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22
dan 24).
30 Rak…………………………………………… @ Rp. 95.000,-...... Rp. 2.850.000,-
- RRI. Paviliun (kamar C dan D)
4 Rak…………………………………………….. @ Rp.95.000,-.…… Rp. 380.000,-
Jumlah Keseluruhan………………………………………… Rp. 3.230.000,-

Terbilang : Tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 20 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 266/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 247/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 22 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran service AC Split.
2. Kwitansi dari CV. BERKAT ABADI TEKNIK; Tanggal 15 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 702 tanggal 22 April 2019.

Untuk : Membayar biaya pekerjaan service AC Split Rumah Sakit Akademis

Jaury Jusuf Putera, bulan Maret 2019 sebesar Rp. 8.290.000,- dikurang
PPh 23 2% :Rp.165.800,- = Rp. 8.124.200,- (Delapan juta seratus dua
puluh empat ribu dua ratus rupiah) kepada CV. BERKAT ABADI TEKNIK.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 23 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 267/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Pelaksana Tugas Direktur RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 248/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 22 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian
Otomatis SAN - EI.
2. Kwitansi dari CV. SURYA KENCANA TEKNIK; Tanggal 11 April 2019.
3. Disposisi Pelaksana Tugas Direktur Nomor : 703 tanggal 22 April 2019

Untuk : Membayar biaya pembelian Otomatis SAN - EI untuk pemakaian bak control
IPAL RS. Akademis Jaury Jusuf Putera sebanyak 3 (tiga) pcs @ Rp. 150.000,-
= Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada
CV. SURYA KENCANA TEKNIK.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 24 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Pelaksana Tugas Direktur

dr. David Kurnia, Sp.PD

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 269/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Pelaksana Tugas Direktur RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 249/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 24 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian
Monitor LED 19”.
2. Kwitansi dari LEADER KOMPUTER; COMPUTER CITY; Tanggal
22 April 2019.
3. Disposisi Pelaksana Tugas Direktur Nomor : 727 tanggal 24 April 2019

Untuk : Membayar biaya pembelian 1 (satu) unit Monitor LED 19” merk LG
kebutuhan di Ruangan Rekam Medis Rumah Sakit Akademis
Jaury Jusuf Putera sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah)
kepada LEADER KOMPUTER; COMPUTER CITY.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 26 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Pelaksana Tugas Direktur

dr. David Kurnia, Sp.PD

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 270/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Pelaksana Tugas Direktur RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 250/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 25 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembuatan
stand/rak TV di RRI. Anggrek.
2. Kwitansi dari CV. CAHAYA ABADI; Tanggal 22 April 2019.
3. Disposisi Pelaksana Tugas Direktur Nomor : 737 tanggal 25 April 2019

Untuk : Membayar biaya pembuatan stand/rak TV di RRI. Anggrek RS. Akademis

Jaury Jusuf Putera kepada CV. CAHAYA ABADI dengan perincian sebagai
berikut :
- Pembuatan Rak TV (62cm x 52cm)
4 (empat) buah @ Rp.650.000 ………………………………... Rp. 2.600.000,-
- PPN 10% ………………………………………………………………. Rp. 260.000,-
- Jumlah ……………………………………………………………………. Rp. 2.860.000,-
- Pph 23 (2%) ……………………………………………………………. Rp. 52.000,-
Jumlah Keseluruhan ….………..…………………………… Rp. 2.808.000,-

Terbilang : Dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 27 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Pelaksana Tugas Direktur

dr. David Kurnia, Sp.PD

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 271/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Pelaksana Tugas Direktur RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 251/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 25 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembuatan
Neonbox Instalasi Farmasi.
2. Kwitansi dari CV. CAHAYA ABADI; Tanggal 24 April 2019.
3. Disposisi Pelaksana Tugas Direktur Nomor : 738 tanggal 25 April 2019

Untuk : Membayar biaya pembuatan Neonbox Instalasi Farmasi RS. Akademis

Jaury Jusuf Putera kepada CV. CAHAYA ABADI dengan perincian sebagai
berikut :
- 1 (satu) set Pembuatan Neonbox Instalasi Farmasi …..… Rp. 2.400.000,-
- PPN 10% ………………………………………………………………. Rp. 240.000,-
- Jumlah ……………………………………………………………………. Rp. 2.640.000,-
- Pph 23 (2%)…………………………………………………………….. Rp. 48.000,-
Jumlah Keseluruhan ….………..…………………………… Rp. 2.592.000,-

Terbilang : Dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 27 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Pelaksana Tugas Direktur

dr. David Kurnia, Sp.PD

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 272/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Pelaksana Tugas Direktur RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 231/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 12 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembuatan
cerobong asap dan canopy Genset.
2. Kwitansi dari CV. CAHAYA ABADI; Tanggal 09 April 2019.
3. Disposisi Pelaksana Tugas Direktur Nomor : 740 tanggal 25 April 2019

Untuk : Membayar biaya pembuatan cerobong asap dan canopy Genset

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera kepada CV. CAHAYA ABADI dengan
perincian sebagai berikut :
- 1 (satu) set pembuatan cerobong asap besi untuk Genset Rp. 2.600.00,-
- 1 (satu) set pembuatan canopy untuk Genset………………. Rp. 800.00,-
- Jumlah………....…………………………………………………………. Rp. 3.400.000,-
- PPN 10% ………………………………………………………………... Rp. 340.000,-
- Jumlah …………………………………………………………………….. Rp. 3.740.000,-
- Pph 23 (2%) …………………………………………………………….. Rp. 68.000,-
Jumlah Keseluruhan ….………..…………………………… Rp. 3.672.000,-

Terbilang : Tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 27 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Pelaksana Tugas Direktur

dr. David Kurnia, Sp.PD

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 275/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 252/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 25 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian air
mineral galon AIRQITA.
2. Kwitansi dari BLUE OCEAN; Tanggal 23 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 739 tanggal 25 April 2019

Untuk : Membayar biaya pembelian air mineral galon AIRQITA kebutuhan

Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera mulai tanggal 01 April 2019 sampai
tanggal 15 April 2019 sebanyak 217 galon @ Rp. 18.000,- = Rp. 3.906.000,-
(Tiga juta sembilan ratus enam ribu rupiah) kepada BLUE OCEAN.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 30 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 276/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 254/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 26 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran Retribusi
sampah.
2. Kwitansi dari PEMERINTAH KOTA MAKASSAR; KELURAHAN
PATTUNUANG; KECAMATAN WAJO; Bulan Maret 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 761 tanggal 27 April 2019

Untuk : Membayar biaya Retribusi sampah RS. Akademis Jaury Jusuf Putera di bulan
Maret 2019 sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah)
kepada PEMERINTAH KOTA MAKASSAR; KELURAHAN PATTUNUANG;
KECAMATAN WAJO.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 30 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 277/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 255/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 26 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian Cling
Wrap (pembungkus makanan).
2. Kwitansi dari TOKO ASWAN; Tanggal 25 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 762 tanggal 27 April 2019

Untuk : Membayar biaya pembelian Cling Wrap 40 cm (pembungkus makanan)

kebutuhan Dapur Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera untuk pemakaian
bulan April 2019 sebanyak 12 (dua belas) rol @ Rp.195.000,-
= Rp. 2.340.000,- (Dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
kepada TOKO ASWAN.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 30 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 278/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 256/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 26 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian alat
tulis kantor.
2. Kwitansi dari TOKO ASWAN; Tanggal 25 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 763 tanggal 27 April 2019

Untuk : Membayar biaya pembelian alat tulis kantor Rumah Sakit Akademis
Jaury Jusuf Putera bulan April 2019 sebesar Rp. 6.627.600,- (Enam juta
enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kepada TOKO ASWAN.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 30 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 279/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 262/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 29 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran penyedotan
septiktank.
2. Nota Kasbon dari BIDANG RUMAH TANGGA; Tanggal 29 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 768 tanggal 29 April 2019

Untuk : Membayar biaya penyedotan septiktank yang melayani bangunan

RRI. Anggrek Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera oleh
Pangkalan Utama TN – AL VI Dinas Angkutan sebanyak 2 (dua) ret
@ Rp. 450.000 = Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada
BIDANG TUMAH TANGGA.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 30 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-
 NOTA - DINAS
Nomor : 280/S2. RSAJ/ND/IV/2019.

D a r i : Wakil Direktur Keuangan RS. Akademis Jaury Jusuf Putera.

Kepada : Kepala Bidang Keuangan.

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bidang Rumah Tangga Nomor : 252/RT/RSA/IV/2019;

Tanggal 25 April 2019; Perihal : Pengajuan pembayaran pembelian air
mineral galon AIRQITA.
2. Kwitansi dari BLUE OCEAN; Tanggal 23 April 2019.
3. Disposisi Wakil Direktur Keuangan Nomor : 739 tanggal 25 April 2019

Untuk : Membayar biaya pembelian air mineral galon AIRQITA kebutuhan

Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera mulai tanggal 01 April 2019 sampai
tanggal 15 April 2019 sebanyak 217 galon @ Rp. 18.000,- = Rp. 3.906.000,-
(Tiga juta sembilan ratus enam ribu rupiah) kepada BLUE OCEAN.

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 30 April 2019.

RS. Akademis Jaury Jusuf Putera
Wakil Direktur Keuangan

Hj. Siskawati Suhaeb, SE. Ak

Tembusan :
1. Direksi RSA. Jaury.
2. Kabid. Terkait.
Pertinggal.-