CHECK LIST PENGOLAAN AIR LIMBAH

NO PASAL/AYAT/ KEWAJIBAN/ KEGIATAN AUDITOR FAKTA/ BUKTI KETAATAN KETERANGAN

LAMPIRAN PERSYARATAN VERIFIKASI, PENERAPAN TAAT TIDAK TAAT OBSERVASI
KONFIRMASI,
PENGAMATAN,
LAPANGAN

UU 32 tahun 2009
1 Pasal 59 ayat 1 penghasil limbah PemeriksaanIzindanob Telah mengolah 
B3 wajib servasi unit IPAL air limbah dari
melakukan kegiatan produksi
pengelolaan yang di olah di
limbah B3 yang IPAL, telah berizin
dihasilkan dengan No :
14132 tanggal 4
Maret 2019 (OSS)

2 Pasal 59 ayat 4 izin pengelolaan Izin No : 14132 

limbah b3 tanggal 4 Maret
memiliki izin dari 2019 (OSS)
Bupati

PP No. 82 Tahun 2001

NO PASAL/AYAT/ KEWAJIBAN/ KEGIATAN AUDITOR FAKTA/ BUKTI KETAATAN KETERANGAN
LAMPIRAN PERSYARATAN VERIFIKASI, PENERAPAN TAAT TIDAK TAAT OBSERVASI
KONFIRMASI,
PENGAMATAN,
LAPANGAN
1 Pasal 25 wajib membuat Konfirmasi dokumen Memiliki SOP 
rencana Tanggap Darurat
penanggulangan
pencemaran air
pada keadaan
darurat
(SOP Tanggap
Darurat)

3 Pasal 34 ayat Apakah memiliki izin - Izin No : 14132 

pembuangan air
(2)/ 40 ayat 1 limbah ke air atau
tanggal 4 Maret
sumber air. 2019 (OSS)
menyampaikan - Memiliki Laporan
laporan tentang Pemantauan
penaatan
persyaratan
izin pembuangan air
limbah ke air atau
sumber air.
NO PASAL/AYAT/ KEWAJIBAN/ KEGIATAN AUDITOR FAKTA/ BUKTI KETAATAN KETERANGAN
LAMPIRAN PERSYARATAN VERIFIKASI, PENERAPAN TAAT TIDAK TAAT OBSERVASI
KONFIRMASI,
PENGAMATAN,
LAPANGAN

4 Pasal 34 ayat Laporan wajib Terdapat laporan PT ASA telah 

disampaikan
(3) sekurang-kurangnya
menyampaikan
sekali laporan triwulan
dalam 3 (tiga) bulan secara berkala
kepada Bupati
dengan tembusan
disampaikan
kepada Menteri
NO PASAL/AYAT/ KEWAJIBAN/ KEGIATAN AUDITOR FAKTA/ BUKTI KETAATAN KETERANGAN
LAMPIRAN PERSYARATAN VERIFIKASI, PENERAPAN TAAT TIDAK TAAT OBSERVASI
KONFIRMASI,
PENGAMATAN,
LAPANGAN
6 Pasal 37 Setiap penanggung Terdapat IPAL Memiliki IPAL 
jawab usaha dan
Pasal 40 ayat 1 atau kegiatan yang
yang
membuang air telahberizindenga
limbah ke air atau n No : 14132
sumber air wajib tanggal 4 Maret
mencegah dan
menanggulangi 2019 (OSS)
terjadinya
pencemaran air.
Apakah Memiliki
IPAL

7 Pasal 38 ayat Setiap penanggung

jawab usaha dan
(1) atau kegiatan yang
membuang air
limbah ke air atau
sumber air wajib
menaati persyaratan
yang ditetapkan
dalam izin :
NO PASAL/AYAT/ KEWAJIBAN/ KEGIATAN AUDITOR FAKTA/ BUKTI KETAATAN KETERANGAN
LAMPIRAN PERSYARATAN VERIFIKASI, PENERAPAN TAAT TIDAK TAAT OBSERVASI
KONFIRMASI,
PENGAMATAN,
LAPANGAN
a. kewajiban untuk Memiliki IPAL Sistempengolaha 
mengolah limbah;
n : Ekualisasi,
Netralisasi,
Koagulasi,
Flokulasi, Lumpur
aktif,
Sedimentasi,
danFiltrasi
b. persyaratan mutu Parameter yang 
dan kuantitas air
limbah yang boleh
dipantaumemenu
dibuang ke media hibakumutu dan
lingkungan

c. persyaratan cara Terdapatdalamkla 

pembuangan air
limbah;
usulizin
d. persyaratan untuk Terdapatdalamkla 
mengadakan sarana
dan prosedur
usulizin
penanggulangan
keadaan darurat
NO PASAL/AYAT/ KEWAJIBAN/ KEGIATAN AUDITOR FAKTA/ BUKTI KETAATAN KETERANGAN
LAMPIRAN PERSYARATAN VERIFIKASI, PENERAPAN TAAT TIDAK TAAT OBSERVASI
KONFIRMASI,
PENGAMATAN,
LAPANGAN
e. melakukan Informasipadalaporan Melakukanpeman 
pemantauan mutu
dan debit air limbah;
pemantauan tauanmutudan
debit
limbahhariansebe
sar 200 – 300
m3/hr

f. larangan Informasipetugas IPAL Tidakmelakukanp 

pembuangan secara
sekaligus dalam
danceklaporan embuangansecar
satu saat atau asekaligus
melepaskan
dadakan
g. larangan untuk Informasipetugas IPAL Tidakmelakukanp 
melakukan
pengenceran air
danceklaporan engenceran
limbah
h. kewajiban Data dari buku Telahmelakukans 
melakukan suatu
swapantau dan
swapantau harian wapantau
kewajiban untuk
melaporkan hasil
swapantau

Pasal 42 dilarang membuang Limbahpadatme 

limbah padat dan
atau gas ke dalam
mpunyaipengelol
air dan atau sumber aantersendiri
NO PASAL/AYAT/ KEWAJIBAN/ KEGIATAN AUDITOR FAKTA/ BUKTI KETAATAN KETERANGAN
LAMPIRAN PERSYARATAN VERIFIKASI, PENERAPAN TAAT TIDAK TAAT OBSERVASI
KONFIRMASI,
PENGAMATAN,
LAPANGAN
air (diserahkankepih
ak ke-3 berizin)
Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016
Lampiran 1 Baku
Mutu Air
LimbahUntukkegiata
nindustripenyamaka
nkulit
PeraturanBUpatiKabupatenBantul No 15 tahun 2015
1 Pasal 3 ayat 1 wajib memiliki izin Memiliki izin IPLC,
dari Bupati
No : 14132
tanggal 4 Maret
2019 (OSS)

2 Pasal 4 wajib memiliki kajian

3 Pasal 20 memiliki saluran Outlet 
pembuangan air
limbah sebelum
dialirkanmelaluipi
dibuang ke sumber padengan
air diameter 30 cm
sepanjang 500 m
sampaikebadan
air
pengukuran debit air Memiliki flow 
limbah
meter
NO PASAL/AYAT/ KEWAJIBAN/ KEGIATAN AUDITOR FAKTA/ BUKTI KETAATAN KETERANGAN
LAMPIRAN PERSYARATAN VERIFIKASI, PENERAPAN TAAT TIDAK TAAT OBSERVASI
KONFIRMASI,
PENGAMATAN,
LAPANGAN

peralatan Memiliki flow 

pengukuran debit air
limbah
meter manual

uji kualitas air Ada 

limbah di lab
terakreditasi
hasilpemeriksaan
outlet
NO PASAL/AYAT/ KEWAJIBAN/ KEGIATAN AUDITOR FAKTA/ BUKTI KETAATAN KETERANGAN
LAMPIRAN PERSYARATAN VERIFIKASI, PENERAPAN TAAT TIDAK TAAT OBSERVASI
KONFIRMASI,
PENGAMATAN,
LAPANGAN
menyampaikan Ada 
laporan
pemantauan setiap
laporantriwulanse
1 kali dalam tiga caraberkala
bulan

SOP penanganan
keadaan darurat

 PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas an Pengendalian Pencemaran Air

 Perda DIY No. 7 Tahun 2016