CHECKLIST PENGELOLAAN LINGKUNGAN

PADA KILANG MINYAK

oleh :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AULIA FAZLUR RACHMAN

BRAM SINATRA NAPITUPULU
FITRIA TITISARI
IVAN FITRIAN PUTRA
JERY CHRISTIAN MANEK
REZKI DWINDA

DIKLAT FUNGSIONAL INSPEKTUR MIGAS PERTAMA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS
2015

DAFTAR PERIKSA (CHECKLIST) PELAKSANAAN

PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP
I.

DATA UMUM USAHA DAN ATAU KEGIATAN

1. Nama Usaha
2. Alamat Kantor Cabang
3. No Telepon

II.

:
:
:

STATUS USAHA DAN ATAU KEGIATAN ( lingkari yang sesuai )

1. Bentuk Badan Usaha
2. Permodalan

:
:

a. PMDN
b. PMA

DAFTAR PERIKSA (CHECKLIST) DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

DAN PERIZINAN
NO

BENTUK PERIZINAN

1
2
3

Izin Usaha
Izin HO
Surat Izin Pengambilan Air
(SIPA)
Izin Lokasi
Izin Mendirikan Bangunan
(IMB)
Izin Penggunaan Bangunan
Izin Pembuangan Limbah
Cair
Izin Penyimpanan Limbah B3
Izin Pengumpulan Limbah B3
Izin/ Rekomendasi
Pengangkutan Limbah B3
Izin/ Rekomendasi
Pemanfaatan Limbah B3
Izin Pengolahan Limbah B3
Izin Penimbunan Limbah B3
Izin Flaring
Perizinan lainnya yang terkait

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

INSTANSI
PEMBERI
IZIN

ADA

TIDAK
ADA

STATUS
KETAATAN

KET.

III.

DAFTAR PERIKSA (CHECKLIST) SESUAI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN PERATURAN YANG BERLAKU
1. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BERKAITAN TENTANG BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
1.1 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
NO
1
2
3
4
5
6

INFORMASI
Apakah memberikan informasi dengan
benar dan akurat mengenai pengelolaan
lingkungan hidup?
Apakah tidak melanggar baku mutu
lingkungan?
Apakah tidak melanggar kriteria baku
kerusakan lingkungan ?
Apakah memiliki dokumen AMDAL/ UKLUPL?
Apakah melakukan pengelolaan limbah
hasil usaha dan atau kegiatan?
Apakah sudah menjamin kelangsungan
kehidupan makhluk hidup dan kelestarian
ekosistem?

YA

TIDAK

KETERANGAN

1.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN

TERBATAS (UUPT) SERTA PERATURAN PEMERINTAH NO.47 TAHUN 2012
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN
TERBATAS
NO
1

2.

INFORMASI
Adakah kegiatan yang dilakukan oleh
perusahaan
untuk
melaksanakan
tanggung jawab sosial dan lingkungan di
sekitar daerah terdampak?

YA

TIDAK

KETERANGAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN DI BIDANG

PENGENDALIAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR & PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
NO
1

2
3

4
5

INFORMASI
Apakah membuang air limbah ke
prasarana dan atau sarana pengelolaan air
limbah yang disediakan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota?
Apakah jika membuang air limbah ke
prasarana dan atau sarana pengelolaan air
limbah tersebut dikenakan retribusi?
Apakah
telah
membuat
rencana
penanggulangan pencemaran air pada
keadaan darurat dan atau keadaan yang
tidak terduga lainnya?
Jika terjadi keadaan darurat, apakah telah
melakukan
penanggulangan
dan
pemulihan?
Apakah dalam melakukan penanggulangan

YA

TIDAK

KETERANGAN

7
8

9
10

pencemaran air dan pemulihan kualitas air,

apakah telah menyampaikan laporannya
kepada Bupati/Walikota/Menteri ?
Apakah telah memberikan informasi yang
benar dan akurat mengenai pelaksanaan
kewajiban pengelolaan kualitas air dan
pengendalian pencemaran air?
Apakah telah menyampaikan laporan
tentang penaatan persyaratan izin aplikasi
air limbah pada tanah?
Apakah telah menyampaikan laporan
tentang
penaatan
persyaratan
izin
pembuangan air limbah ke air atau sumber
air?
Apabila memanfaatkan air limbah ke tanah
untuk aplikasi pada tanah, apakah telah
mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota?
Apakah membuang air limbah ke air atau
sumber air, apakah telah mencegah dan
menanggulangi terjadinya pencemaran air?

2.2. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
NO
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14

INFORMASI
Apakah di dalam kegiatan produksinya
menghasilkan limbah B3 ?
Apakah telah berusaha mengurangi limbah
B3 ?
Apakah limbah B3 yang dihasilkan
dimanfaatkan sendiri ?
Apakah limbah B3 yang dihasilkan dibuang
langsung ke lingkungan ?
Apakah limbah B3 yang dihasilkan telah
ditimbun (Landfill) ?
Apakah limbah B3 yang disimpan tidak lebih
dari 90 hari ?
Apakah limbah B3 yang dihasilkan telah
mendapatkan izin penyimpanan sementara ?
Apakah telah berusaha mengolah limbah B3
yang dihasilkan ?
Apakah telah membuat dan menyimpan
catatan tentang jenis karakteristik, jumlah
dan waktu limbah B3 tersebut dihasilkan?
Apakah telah menyampaikan catatan limbah
B3 yang dikumpulkan sekurang-kurangnya
sekali dalam 6 bulan kepada Kementerian
LH dengan tembusan kepada instansi terkait
dan Bupati/Walikota yang bersangkutan ?
Apakah pengangkutan limbah B3 dilakukan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi
pengangkut limbah B3 dan atau persyaratan
yang tercantum dalam izin ?
Apakah pemanfaat limbah B3 yang
menghasilkan
limbah
B3
memenuhi
ketentuan mengenai penghasil limbah B3 ?
Apakah pemanfaat limbah B3 membuat dan
menyimpan
catatan
tentang
jenis,
karakteristik dan jumlah limbah B3 yang
dikumpulkan ?

YA

TIDAK

KETERANGAN

15
16
17
18
19
20
21
22

23
24

2.3

NO
1
2
3
4
5

Apakah pengolah menyimpan limbah B3

yang akan diolah melebihi 90 hari ?
Apakah pengolah menyimpan limbah B3
yang dihasilkannya melebihi 90 hari ? (Pasal
23 ayat 3)
Apakah pengolah membuat dan menyimpan
catatan mengenai jenis, karakteristik dan
jumlah limbah B3 yang diolah ?
Apakah pengolah menyampaikan catatan
yang dimaksud sekurang-kurangnya sekali
dalam enam bulan kepada Instansi terkait
Apakah penimbun membuat dan menyimpan
catatan mengenai jenis, karakteristik dan
jumlah limbah B3 yang ditimbunnya ?
Apakah penimbun menyampaikan catatan
yang dimaksud sekurang-kurangnya sekali
dalam enam bulan kepada Instansi terkait?
Apakah limbah B3 telah diberi simbol dan
label yang menunjukkan karakteristik dan
jenis limbah B3?
Apakah tempat penyimpanan limbah B3
telah memenuhi syarat lokasi tempat
penyimpanan yang tidak rawan bencana dan
diluar kawasan lindung ?
Apakah
pengumpulan
limbah
B3
memperhatikan karakteristik limbah B3 ?
Apakah pengumpulan limbah B3 dilengkapi
perlengkapan
untuk
penanggulangan
terjadinya kecelakaan ?

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN ATAU
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
INFORMASI
Apakah penanggung jawab usaha telah
memenuhi baku mutu udara ambien yang
ditetapkan?
Apakah penanggung jawab usaha dan atau
kegiatan mengeluarkan emisi sesuai baku
mutu emisi yang ditetapkan?
Apakah penanggung jawab usaha dan atau
kegiatan mengeluarkan gangguan sesuai
baku tingkat gangguan yang ditetapkan ?
Apakah ada upaya pencegahan pencemaran
udara yang diakibatkan oleh usaha dan atau
kegiatan yang dilakukannya?
Apakah
ada
upaya
penanggulangan
pencemaran udara yang diakibatkan oleh
usaha
dan
atau
kegiatan
yang
dilakukannya ?
Apakah usaha dan atau kegiatan yang
dilakukan potensial menimbulkan dampak
besar dan penting terhadap kerusakan dan
atau pencemaran lingkungan hidup berkaitan
dengan kebakaran hutan dan atau lahan?
Jika potensial menimbulkan dampak besar
dan penting terhadap kerusakan dan atau

YA

TIDAK

KETERANGAN

NO

8
9
10

INFORMASI
pencemaran lingkungan hidup berkaitan
dengan kebakaran hutan dan atau lahan,
apakah ada upaya pencegahan terjadinya
kebakaran hutan dan atau lahan?
Apakah telah memiliki sistem deteksi dini
untuk mengetahui kebakaran hutan dan atau
lahan di lokasi usahanya ?
Apakah telah memiliki alat pencegahan
kebakaran hutan dan atau lahan?
Apakah telah tersedia Prosedure Operasi
dan
Standar
untuk
mencegah
dan
menanggulangi terjadinya kebakaran hutan
dan atau lahan ?

YA

TIDAK

KETERANGAN

IV. ISO 14001 TENTANG SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

1.KEBIJAKAN
LINGKUNGAN

YA
Apakah kebijakan lingkungan hidup
sesuai dengan sifat bisnis perusahaan
jenis resiko yang dihadapinya atau
produk yang dihasilkannya
Apakah kebijakan lingkungan sudah
mencantumkan komitmen pemenuhan
hukum dan peraturan serta perbaikan
terus menerus
Apakah ada prosedur atau tercantum
dalam kebijakan mengenai
penyusunan, peninjauan dan
penilaian atas kebijakan lingkungan.
Apakah ada prosedur untuk
memastikan kebijakan Lingkungan
Hidup itu disosialisasikan pada
seluruh tingkat karyawan, kontraktor
dan suplier serta pihak lain yang
mungkin memintanya.

2.IDENTIFIKASI
ASPEK &
DAMPAK
LINGKUNGAN
Apakah perusahaan telah mempunyai
prosedur untuk mengidentifikasi
aspek hukum dan persyaratan lain
yang dipahami oleh karyawan
terkait.
Apakah perusahaan telah
mengidenfikasi dan mempunyai akses
terhadap peraturan pemerintah dan
persyaratan lainnya.
Apakah peraturan yang ada di
perusahaan adalah peraturan yang
masih berlaku.
Apakah perusahaan mempunyai
metode untuk memastikan
kesesuaian dengan persyaratan
hukum dan persyaratan lainnya,
tindakan koreksi dan pencegahan
yang dilakukan.

TIDA
K

KETERANGA
N

Apakah perusahaan mempunyai

metode untuk melakukan sosialisasi
terhadap perubahan dari peraturan
hukum dan lainnya terhadap
karyawan terkait.
3. OBJECTIVE,
TARGET &
PROGRAM
Apakah perusahaan mempunyai visi
dan misi dalam pengelolaan
lingkungannya.
Apakah perusahaan telah
menentukan objective dan target
jangka panjang dan tahunan dalam
bidang pengelolaan lingkungan.
Dalam menentukan Objective dan
Target apakah perusahaan telah
mempertimbangkan tuntutan dari
perusahaan induk, top management
dan peraturan setempat.
Apakah Objective dan Target telah
dipahami dan dijabarkan oleh tiap
level dan fungsi, terutama yang
mungkin menimbulkan dampak
penting bagi lingkungan
Apakah perusahaan telah mempunyai
program manajemen lingkungan
sesuai dan memadai untuk
pencapaian objective dan target yang
telah dibuat.
Apakah hasil-hasil dari program
manajemen lingkungan dievaluasi
secara periodik oleh manajemen.
Apakah program manajemen
dipahami dan dilaksanakan oleh
seluruh pihak terkait.
4. SUMBER
DAYA,
PERANAN,
TANGGUNG
JAWAB DAN
WEWENANG
Apakah peran, tanggung jawab dan
kewenangan sudah ditetapkan,
didokumentasikan dan
dikomunikasikan dalam rangka untuk
memfasilitasi manjemen lingkungan
yang effektif?
Apakah sumberdaya manusia dan
ketrampilan khusus, teknologi, dan
sumber dana yang penting untuk
menerapkan dan mengontrol sistem
manajemen lingkungan, sudah
disediakan?
Apakah Manajemen puncak sudah
menunjuk manajemen representative
yang mempunyai peran dan tanggung
jawab untuk memastikan bahwa
persyaratan sistem manajemen

lingkungan ditetapkan, dijalankan, dan

dipelihara sesuai dengan ISO14001?
5. PELATIHAN,
KEPEDULIAN,
KOMPETENSI
Apakah perusahaan telah
mengidentifikasi kebutuhan training
untuk karyawan.
Apakah ada upaya untuk
meningkatkan kepedulian karyawan
dan kontraktor dalam hal kebijakan,
prosedur dan sistem manajemen
lingkungan hidup.
Apakah hasil-hasil training dicatat dan
dievaluasi secara periodik.
6.
KOMUNIKASI
Apakah perusahaan mempunyai
prosedur untuk menerima dan
merespon informasi atau keluhan dari
luar perusahaan.
Apakah perusahaan mempunyai
metode untuk penyebar luasan
informasi di dalam perusahaan.
Apakah perusahaan
mempertimbangkan proses untuk
komunikasi ekternal mengenai aspek
yang signifikan dari lingkungan, dan
mendokumentasikan keputusan
tersebut?
7.
DOKUMENTASI
Apakah struktur dokumentasi sistem
manajemen lingkungan sudah
digambarkan/didefinisikan.
Apakah prosedur / instruksi kerja
tersedia guna menunjang konsistensi
mutu produk.
Apakah implementasi yang ada sudah
sesuai dengan prosedur/instruksi
kerja yang ada?
7.
PENGENDALIA
N DOKUMEN
Apakah dokumen & data yang
diterbitkan telah disetujui oleh pihak
yang berwenang.
Apakah daftar induk dokumen & data
tersedia.
Apakah dokumen & data tersedia di
semua tempat yang membutuhkan.
Apakah dokumen yang telah
kadaluarsa disingkirkan untuk
menghindari pemakaian yang keliru.
Apakah dokumen kadaluarsa

diidentifikasi dengan jelas.

Apakah perubahan dokumen disetujui
oleh pihak asal yang menyetujui
dokumen.
8.
PENGENDALIA
N
OPERASIONAL
Apakah perusahaan mempunyai
metode untuk memastikan kegiatan,
jasa, atau produk yang mungkin dapat
menimbulkan dampak terhadap
lingkungan telah dikendalikan secara
memadai.
Apakah prosedur telah mencakup
seluruh kegiatan perusahaan sejak
dari bahan baku atau bahan
tambahan lain diterima perusahaan
sampai dikeluarkan lagi dari
perusahaan
Pembelian :
Apakah subkontraktor yang dipilih
sesuai dengan kemampuannya dan
komitmennya untuk lingkungan,
seperti menyediakan MSDS,
kesediaan untuk menampung
kemasan sisa.
Apakah tanggung jawab atas
kerusakan, tumpahan / kebocoran
atas barang telah didefinisikan
dengan jelas.
Penanganan, Penyimpanan,
Pengemasan, Penyerahan
Apakah penanganan dilakukan
sedemikian rupa sehingga
menghindari kerusakan, tumpahan
atau kebocoran dari kemasan.
Apakah penyimpanan melindungi
barang terhadap kerusakan.
Apakah tempat penyimpanan terjaga
sehingga jika terjadi kerusakan dapat
ditangani langsung.
Apakah kondisi barang secara
periodik diperiksa.
Apakah pengemasan dan penandaan
dilakukan sesuai persyaratan.
Apakah barang dipelihara di tempat
penyimpanan.
Apakah metode pembersihan dan
penanganan jika terjadi kebocoran
atau tumpahan bahan kimia.
Pengendalian Lingkungan
Apakah perusahaan memiliki metode
kontrol terhadap lingkungan.
Apakah semua barang, terutama

bahan beracun dan berbahaya

ditangani dengan baik.
Apakah karyawan yang bekerja
dengan bahan beracun dan
berbahaya memahami metode
handling, storage, dan mampu
menangani jika terjadi tumpahan /
kebocoran.
Apakah tempat penyimpanan B3
sesuai dengan persyaratannya.
Apakah pembuangan B3 telah sesuai
dengan peraturan.
Apakah dokumen B3 tersedia dilokasi
yang penting.
9.
KESIAPSIAGA
AN &
TANGGAP
DARURAT
Apakah semua area yang dapat
menimbulkan bahaya telah
diidentifikasi dan dievaluasi secara
periodik.
Apakah karyawan memahami apa
yang harus dilakukan pada saat
terjadi situasi darurat.
Apakah semua peralatan penanganan
keadaan darurat tersedia ditempat
yang diperlukan dan terpelihara
dengan baik.
Apakah perusahaan telah mempunyai
pasukan pengendali keadaan darurat
yang telah dilatih.
Apakah jalur-jalur untuk keadaan
darurat telah tersedia dan dipahami
oleh semua karyawan.
Proses Khusus: Apakah kualifikasi
personil dan paramater proses
dipantau secara berkesinambungan.
Catatan: Pastikan karyawan
mengetahui batas-batas parameter
yang digunakan.
10.
PEMANTAUAN
DAN
PENGUKURAN
Apakah semua kegiatan / area yang
dapat menimbulkan dampak terhadap
lingkungan telah diidentifikasi.
Apakah kegiatan tersebut dimonitor
dan dilakukan pengukuran terhadap
parameter kunci secara periodik.
Apakah alat ukur yang digunakan
untuk mengukur telah di kalibrasi.
Jika pengukuran dilakukan oleh
perusahaan luar, apakah perusahaan
telah memastikan bahwa prosedur

pemeriksaan telah sesuai dengan

kriteria yang disyaratkan. Catatan:
Pastikan karyawan mengetahui batasbatas parameter yang digunakan
11. EVALUASI
KESESUAIAN
Apakah perusahaan mempunyai
prosedur untuk mengevaluasi
kepatuhan terhadap peraturan dan
persyaratan lain?
12.
PENGENDALIA
N CATATAN
Apakah catatan lingkungan disimpan
secara sistematis sehingga
memudahkan pencarian /
penyimpanan.
Apakah masa simpan catatan
lingkungan diidentifikasikan.
13. AUDIT
LINGKUNGAN
INTERNAL
Apakah perusahaan mempunyai
program dan prosedur untuk
melakukan internal audit sistem
manajemen lingkungan secara
periodik?
Apakah program audit perusahaan
menentukan bahwa sistem
manajemen lingkungan nya sesuai
dengan manajemen lingkungan yang
direncanakan termasuk ketentuan
didalam ISO-14000 atau tidak?
Apakah program audit perusahaan
menetapkan apakah sitem
manajemen lingkunganya sudah
dijalankan dan dipelihara
sebagaimana mestinya?
Apakah program audit perusahaan
menyediaakan informasi tentang hasil
audit kepada manajemen?
Apakah program audit mengacu pada
faktor lingkungan penting dari aktifitas
penting dan hasil dari audit
sebelumnya?
Apakah prosedur audit perusahaan
meliputi ruang lingkup audit,
frekuensi, dan methodologi serta
tanggung jawab dan persyaratan
untuk pelaksanaan audit dan
pelaporan hasil audit?
Apakah audit dilaksanakan sesuai
status dan kepentingannya.
14. TINJAUAN
MANAJEMEN
Apakah setiap karyawan mengerti
kebijakan lingkungan.

Apakah sumber daya memadai guna

mencapai tujuan dan sasaran yang
telah dibuat.
Apakah tinjauan manajemen
mengevaluasi keefektifan sistem
secara keseluruhan guna mencapai
kebijakan lingkungan.
Apakah tinjauan dicatat dan
dikendalikan sesuai Pengendalian
Catatan Lingkungan.
Apakah tinjauan manajemen
membahas: kebijakan / sasaran
lingkungan, hasil audit lingkungan
internal, tindakan perbaikan &
pencegahan, keluhan masyarakat.
15 VERIFIKASI
LAPANGAN
Jumlah limbah cair yang di hasilkan
oleh kegiatan produksi /hari atau
/bulan
berapa emisi yang dihasilkan
(sampling)
CO2 =
ppm
SOx =
ppm
NOx =
ppm
Debu = ppm
Getaran = mm/s2
Kebisingan = db
Jumlah limbah padatan non b3 yang
dihasilkan oleh kegiatan produksi /hari
atau / bulan
Jumlah limbah b3 yang di hasilkan
oleh kegiatan produksi /hari atau
/bulan

V. PENGKAJIAN ASPEK KESIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT

NO
1
2

3
4

INFORMASI
Apakah
telah
disiapkan
SOP
Penanggulangan Keadaan Darurat ?
Apakah telah disiapkan sarana dan
prasarana pencegahan dan penanggulangan
darurat yang disesuaikan dengan resiko
musibah yang mungkin dihadapi (Lampirkan
Dokumen Pendukung) ?
Apakah ada catatan terhadap perbaikan
peralatan yang terus di up-to-date
Apakah
ada
pelatihan
tata
cara
penanggulangan tanggap darurat secara
berkala (Lampirkan Dokumen Pelaksanaan
Pelatihan) ?
Apakah ada pemisahan antara peralatan laik
pakai dengan yang rusak disertai pelabelan
(tag) yang menunjukkan keadaan yang rusak
atau out-of-service ?
Apakah tersedia dan digunakan peralatan
dan pakaian pelindung personal (helm

YA

TIDAK

KETERANGAN

NO

7
8
9
10

INFORMASI
safety, pelindung telinga, kaca mata, sepatu
safety, masker dan pencuci mata (eyes
wash) di setiap unit kegiatan yang terkait ?
Apakah tersedia alat-alat pendeteksi dini
keadaan darurat (sirene/alarm) ?
Apakah
tersedia
peralatan
pemadam
kebakaran di setiap unit kegiatan (tabung
pemadam kebakaran (automatic sprinkler) ?
Apakah tersedia alat deteksi suatu
kebocoran B3 ?
Apakah
tersedia
peralatan
bantuan
pernapasan di dekat tempat masuk ruangan
gas beracun yang berfungsi dengan baik ?

YA

TIDAK

KETERANGAN