LAPORAN AUDIT INTERNAL

PENGATURAN PERPARKIRAN
No. Dokumen : AI/01/PKM/2018
No. Revisi :0

Tanggal Terbit : 14 Maret 2018

Halaman : 1/2
UPT PUSKESMAS
SALAWU Herry Lintang, S.KM
KAB. NIP.196104161983121002
TASIKMALAYA

I. Latar Belakang
Keberadaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan puskesmas sangat
diperlukan. Salah satunya adalah lahan parkir yang dilengkapi dengan rambu yang
memadai. Banyaknya pasien yang dilayani di puskesmas salawu mendorong manajemen
untuk berbenah menyediakan kebutuhan tersebut.

II. Tujuan audit

Melakukan penilaian pengaturan perparkiran

III.Lingkup audit
Petugas bendahara barang

IV. Objek audit

Pengaturan parkir

V. Jadwal dan alokasi waktu

Tanggal 13 Maret 2018

VI. Metoda audit

Wawancara dan observasi langsung dengan bendahara barang

VII. Kriteria audit

SOP dan Indikator Mutu Layanan Puskesmas Salawu tahun 2018.

VIII. Auditor :
Drg. Widiastuti
Dewi Febrianti, SST
IX. Proses Audit

Tim Auditor Adman mendatangi auditee untuk melakukan wawancara dan observasi
langsung di lokasi parkir. Panduan wawancara merujuk pada SOP dan indikator mutu
pelayanan.

X. Hasil dan analisis tindak lanjut (Temuan dan rencana tindak lanjut audit)
Lampiran

XI. Rekomendasi dan waktu penyelesaian tindak lanjut

Penyelesaian diberikan waktu 1 bulan sejak tanggal audit dilaksanakan.

2
Lampiran Temuan :
TEMUAN DAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL
PENGATURAN PERPARKIRAN
PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SALAWU
KABUPATEN
Jln. Raya Salawu No 118 Telp. (0265) 544081
UPT PUSKESMAS
TASIKMALAYA E-mail puskesmassalawu@gmail.com
SALAWU
TASIKMALAYA Kode Pos 46471

Ketidak sesuaian Standar/

Uraian ketidak Tindakan Tindakan Target
No Bukti terhadap kriteria yang Analisis
sesuaian perbaikan pencegahan waktu
standar/kriteria digunakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 1.Pengaturan parkir  Foto lahan  Kepatuhan  Kepatuhan  Perlu dibuat SOP system per-  Pembenahan ru- 2 bln
belum berjalan parkir terhadap terhadap parkiran kendaraan di PKM ang parkir (SOP)
dengan baik Kepmenkes no. Kepmenkes no.  Perlu pembenahan tempat  Membuat ger-
2.Belum tersedianya 75 tahun 2014 75 tahun 2014 parkir yang dilengkapi bang
rambu-rambu  Indikator Mutu  Indikator Mutu rambu-rambu yang memadai  Memasang
perparkiran Layanan Klinis Layanan Klinis rambu-rambu
Puskesmas Puskesmas parkir
Salawu Tahun Salawu Tahun
2018 2018
Salawu, 13 Maret 2018
Auditor Auditee

(Drg. Widiastuti) (Wegi Andriana, AM.K)

Lampiran Rencana Tindak Lanjut :
RENCANA TINDAK LANJUT HASIL MONITORING PUSKESMAS SALAWU
PENGATURAN PERPARKIRAN
PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
UPT PUSKESMAS SALAWU
Jln. Raya Salawu No 118 Telp. (0265) 544081
E-mail puskesmassalawu@gmail.com Tasikmalaya Kode Pos 46471
 Penangg
Permasalahan Hasil Indikator
No Alternatif Pemecahan Kegiatan Tujuan Sasaran ung Pelaksana Waktu
Monitoring Keberhasilan
Jawab

1. Pengaturan parkir belum  Perlu pembenahan  Pembuatan SOP Pengaturan Bendahara PJ Bendahara Tersedianya SOP
berjalan dengan baik (SOP tempat parkir yang  Penempatan rambu parkir tertata barang Admen barang Adanya rambu
belum ada) dilengkapi rambu- parkir rapi dan aman perparkiran
2. Belum tersedianya rambu- rambu yang
rambu perparkiran memadai

Salawu, 20 Maret 2018

Auditor Auditee

(Drg. Widiastuti) (Wegi Andriana, AM.K)

Lampiran Monitoring Tindak Lanjut

MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL
PENGATURAN PERPARKIRAN

6
 PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SALAWU
Jln. Raya Salawu No 118 Telp. (0265) 544081 UPT
KABUPATEN E-mail puskesmassalawu@gmail.com
TASIKMALAYA TASIKMALAYA Kode Pos 46471 PUSKESMAS SALAWU

Waktu
Uraian Ketidak Analisis ketidak Target waktu Penanggung Pelaksanaan Status
No Rencana tindak lanjut
Sesuaian/Masalah sesuaian/masalah penyelesaian jawab tindak penyelesaian
lanjut
1. Pengaturan parkir Menurut permenkes no. 75  Perlu pembenahan tempat parkir yang PJ UKP 1 Bulan On
belum berjalan dengan tahun 2014 tentang dilengkapi rambu-rambu yang memadai progress
baik perparkiran di puskesmas  Perlu dibuat benteng pembatas
2 Belum tersedianya puskesmas dengan jalan raya dan
rambu-rambu dilengkapi gerbang masuk dan keluar
perparkiran puskesmas untuk menjamin keamanan
3 Belum ada benteng dan keselamatan pengguna puskesmas
pembatas puskesmas
dengan jalan raya

Salawu, 15 Agustus 2018

Auditee Auditor

(Drg. Widiastuti) (Wegi Andriana, AM.K)

Lampiran Tindak Lanjut :

TINDAK LANJUT HASIL MONITORING
PENGATURAN PERPARKIRAN

7
 PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SALAWU
Jln. Raya Salawu No 118 Telp. (0265) 544081
E-mail puskesmassalawu@gmail.com Tasikmalaya KodePos 46471
KABUPATEN UPT
TASIKMALAYA PUSKESMAS SALAWU
Tgl. Hasil Kegiatan
No Permasalahan Hasil Analisis Alternatif Pemecahan Uraian Kegiatan Evaluasi Kete rangan
Kegiatan

1 Pengaturan parkir belum berjalan Perlu adanya SOP pen-  Dibuat SOP  SOP perparkiran On progress
dengan baik gaturan perparkiran  Penempatan rambu  Penempatan rambu parkir Case closed
2 Belum tersedianya rambu-rambu Perlu adanya rambu- parkir
perparkiran rambu perparkiran

Salawu, 15 Agustus 2018

Auditor Auditee

(Drg. Widiastuti) (Wegi Andriana, AM.K)