Checklist Langkah Penyelesaian Migrasi Saldo Awal SAKTI

Modul Aset Tetap

Kode Satker: Tanggal:

No. Melakukan monitoring migrasi
Langkah
aset tetap melalui Aplikasi Role
1 MonSAKTI MONSAKTI OPR
2 Mengecek data BMN tak termigrasi SAKTI OPR
3 Mencetak
Bersejarah,data
AsetBMN
Taktak dan laporan BMN lainnya SAKTI
termigrasi
Berwujud), OPR
4 per tanggal 31 Laporan
Mencocokkan Desember
BMN hasil migrasi di SAKTI dengan EREKON - SAKTI OPR
2021
5 Laporan BMN dari Aplikasi E-Rekon&LK EREKON - SAKTI OPR
6 Melakukan Finalisasi Migrasi Aset Tetap SAKTI OPR
7 Membuat Berita Acara Migrasi WORD -
8 Melakukan unggah Berita Acara Migrasi Aset Tetap MONSAKTI OPR
Check
0
0
0
0
0
0
0
0
 Checklist Langkah Penyelesaian Migrasi Saldo Awal SAKTI
Modul Persediaan

Kode Satker: Tanggal:

No. Melakukan monitoringLangkah migrasi persediaan melalui Aplikasi Role
1 MonSAKTI
sudah masuk dalam list migrasi pada UAKPB MONSAKTI OPR
2 (masuk
Satkerdalam
Induk)list
dengan
migrasistatus
padaselesai
UAKPB ( Satker SAKTI OPR
3 Induk) dengan status
Awal persediaan sudahselesai
masuk dalam list migrasi SAKTI OPR
4 pada UAPKPB
Persediaan pada(anak
UAKPBsatker) dengan
( satker status
Induk selesai SAKTI
) dan OPR
5 UAPKPB
Mencetak(anak
Laporansatker) jika adadari Aplikasi e-Rekon SAKTI
Persediaan OPR
6 LK
SAKTI dengan Laporan Persediaan hasil cetakan EREKON OPR
EREKON -
7 Melakukan
dari aplikasipersetujuan
e-Rekon LKtransaksi migrasi saldo awal SAKTI OPR
8 Melakukan
untuk level UAKPB dan UAPKPB
tutup periode ada desember SAKTI
jikabulan
persediaan APR
9 2021 untuk level UAKPB dan UAPKPB jika ada SAKTI APR
10 Membuat
MelakukanBerita
upload Acara Migrasi
file Berita Acara Migrasi ke WORD -
11 aplikasi MONSAKTI MONSAKTI OPR
AKTI

Check
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 Checklist Langkah Penyelesaian Migrasi Saldo Awal SAKTI
Modul GL dan Pelaporan

Kode Satker: Tanggal:

No. Langkah Aplikasi Role Check
1 Mengecek persiapan data migrasi di MonSAKTI MONSAKTI OPR 0
Mencetak Neraca dan Neraca Percobaan per
2 EREKON OPR 0
tanggal 31 Desember 2021
3 Monitoring Jurnal periode Desember 2021 SAKTI OPR 0
Mencetak Monitoring Jurnal periode Desember
4 SAKTI OPR 0
2021
5 Membandingkan
Pengecekan Rekonsiliasi SAKTI dengan
manual Neraca Erekon
Percobaan MONSAKTI OPR 0
6 Erekon, Laporan Monitoring Jurnal SAKTI, dan SAKTI OPR 0
7 Monsakti
Melakukan tutup buku periode Desember 2021 SAKTI OPR 0
8 Membuat Berita Acara Migrasi (BAM) WORD - 0
9 Mengunggah BAM dan catatan migrasi MONSAKTI OPR 0