PEMERINTAH KOTA PASURUAN

NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

Nomor : /NPD/1.06.01.01/2018

BENDAHARA PENGELUARAN : ENDAH HARIANI

SKPD : DINAS SOSIAL TUNAI
Supaya mencairkan dana kepada :
1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : YOENI ARSASI
2. Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Kegiatan : Pelayanan Sosial Psikologis Bagi lanjut Usia
4. Nomor DPA-/DPAL-/DPPA-SKPD : 1.06.1.06.01.16.18
5. Tahun Anggaran : 2018
6. Jumlah dana yang diminta : 5,786,800
Terbilang : Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah

Pembebanan pada kode rekening :

No. Akuntansi Pencairan
Urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan Saat Ini Sisa
Sebelumnya
1.06.1.06.01.16.18.5.2 BELANJA LANGSUNG 147,130,500 - 5,786,800 141,343,700
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1 Belanja Pegawai 45,600,000 - 3,000,000 42,600,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 45,600,000 - 3,000,000 42,600,000
1 1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorarium/ Tidak Tetap 15,000,000 - 3,000,000 12,000,000
Honor Petugas Pendamping Lansia
(PSM 34org + 1peksos + 5Pendamping Aslut) = 40 org X
1 kali X 75.000
15,000,000 - 3,000,000 12,000,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.04 Honorarium Rapat, Seminar, Penataran dan Sejenisnya 30,600,000 - - 30,600,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101,530,500 - 2,786,800 98,743,700
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,666,800 - 2,666,800 -
2 1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,546,800 - 2,546,800 -
Kertas HVS 70gr 12 X 40.000 480,000 - 480,000 -
Binder Klip 3 X 14.000 42,000 - 42,000 -
Snelhekter Map Plastik 62 X 5.000 310,000 - 310,000 -
Type Ex 1 X 20.000 20,000 - 20,000 -
Tinta Printer 2 X 110.000 220,000 - 220,000 -
Bolpoint 6 X 2.300 13,800 - 13,800 -
Map Plastik 9 X 35.000 315,000 - 315,000 -
Amplop 16 X 20.000 320,000 - 320,000 -
Pensil 1 X 31.000 31,000 - 31,000 -
Buku Kwitansi 6 X 7.500 45,000 - 45,000 -
Kertas NCR 15 X 50.000
750,000 - 750,000 -
3 1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120,000 - 120,000 -
Belanja Materai 20 X 6.000 120,000 - 120,000 -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02 Belanja Bahan Material 1,912,500 - - 1,912,500
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.09 Belanja Dokumentasi 300,000 - - 300,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.10 Belanja Hadiah, Piagam, Cindera Mata 1,200,000 - - 1,200,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.11 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 412,500 - - 412,500
4 1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06 Belanja cetak dan penggandaan 271,200 - 120,000 151,200
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 271,200 - 120,000 151,200
Foto Copy 600 X 200 271,200 - 120,000 151,200
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6,000,000 - - 6,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 6,000,000 - - 6,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9,000,000 - - 9,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9,000,000 - - 9,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 65,980,000 - - 65,980,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 65,980,000 - - 65,980,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 5,200,000 - - 5,200,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,200,000 - - 5,200,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10,500,000 - - 10,500,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10,500,000 - - 10,500,000
JUMLAH 147,130,500 - 5,786,800 141,343,700

Potongan-potongan
PPN Rp -
PPh-21/22/23 Rp -
Jumlah yang diminta : Rp 5,786,800
Potongan : Rp -
Jumlah yang dibayarkan : Rp 5,786,800
Terbilang Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah

Pasuruan, ……………………….
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dra. NILA WAHYUNI SUBIYANTO, M.,Si YOENI ARSASI,SH

Pembina Utama Muda Pembina
NIP . 19591212 198603 2 022 NIP. 19620620 198303 2 014

SKPD
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
Tahun Anggaran
KODE
REKENING
01
1.06.1.06.01.16.18.5.2
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.02
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.04
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.01
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.04
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.09
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.10
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.11
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06.02
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07.03
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08
1.06.1.06.01.16.18.5.2
1.06.1.06.01.16.18.5.2
1.06.1.06.01.16.18.5.2
1.06.1.06.01.16.18.5.2
1.06.1.06.01.16.18.5.2
1.06.1.06.01.16.18.5.2
Menyetujui/ Mengetahui :
Pengguna Anggaran
PEMERINTAH KOTA PASURUAN
SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA)
: DINAS SOSIAL
: Dra. NILA WAHYUNI SUBIYANTO, M.,Si
: ENDAH HARIANI
: 2017
JUMLAH SPJ - LS GAJI SPJ - LS BARANG DAN JASA SPJ - UP/GU/TU JUMLAH SPJ SISA PAGU
URAIAN ANGGARAN s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. (LS+UP/GU/TU) ANGGARAN
Bulan ini Bulan ini Bulan ini
Bulan Lalu Bulan ini Bulan Lalu Bulan ini Bulan Lalu Bulan ini s.d. Bulan ini
02 03 04 05 06 (4+5) 07 08 09 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+121) 14 (3 - 13)
BELANJA LANGSUNG 147,130,500.00 - - - - - - 366,880,000 - - - (219,749,500)
Belanja Pegawai 45,600,000.00 - - - - - - 346,750,000 - - - 45,600,000
Honorarium Non PNS 45,600,000.00 - - - - - - 16,750,000 - - - 45,600,000
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 15,000,000.00 - - - - - - 4,000,000 - - - 15,000,000
Honorarium Rapat, Seminar, Penataran dan Sejenisnya 30,600,000.00 - - - - - - 12,750,000 - - - 30,600,000
Belanja Barang dan Jasa 101,530,500.00 - - - - - - 330,000,000 29,700,000 29,700,000 29,700,000 71,830,500
Belanja Bahan Pakai Habis 2,666,800.00 - - - - - - 330,000,000 29,700,000 29,700,000 29,700,000 (27,033,200)
Belanja Alat Tulis Kantor 2,546,800.00 - - - - - - #REF! - - - 2,546,800
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 2,212,500.00 - - - - - - #REF! #REF! - - 2,212,500
Belanja Bahan Material 1,912,500.00 - - - - - - #REF! - - - 1,912,500
Belanja Dokumentasi 300,000.00 - - - - - - #REF! #REF! - - 300,000
Belanja Hadiah, Piagam, Cindera Mata 1,200,000.00 - - - - - - #REF! - - - 1,200,000
Belanja Spanduk, Baliho, Poster 412,500.00 - - - - - - #REF! #REF! - - 412,500
Belanja Cetak dan Penggandaan 271,200.00 - - - - - - #REF! - - - 271,200
Belanja Penggandaan 271,200.00 - - - - - - #REF! - #REF! #REF! #REF!
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 6,000,000.00 - - - - - - #REF! - - - 6,000,000
Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 6,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19,450,000.00 - - - - - - #REF! - - - 19,450,000
Penerimaan :
- SP2D 366,880,000 - - -
- Potongan Pajak 22,414,500 1,782,000 1,782,000 1,782,000
a. PPN - - - - - - - - - -
b. PPh-21 - - - - - - 21,165,000 1,782,000 1,782,000 1,782,000
c. PPh-22 - - - - - - - - - -
d. PPh-23 - - - - - - 357,000 - - -
- Lain - lain - - - - - - 892,500 - - -
TOTAL PENERIMAAN - - - - - - 344,465,500 1,782,000 1,782,000 1,782,000
Pengeluaran :
- SP2D - - - - - - 366,880,000 - - -
- Potongan Pajak - - - - - - 22,414,500 1,782,000 1,782,000 1,782,000
a. PPN - - - - - - - - - -
b. PPh-21 - - - - - - 21,165,000 1,782,000 1,782,000 1,782,000
c. PPh-22 - - - - - - - - - -
d. PPh-23 - - - - - - 357,000 - - -
- Lain - lain - - - - - - #REF! - - -
TOTAL PENGELUARAN - - - - - - 344,465,500 1,782,000 1,782,000 1,782,000
SALDO KAS - - - - - - - - - -
Pasuruan,
Bendahara Pengeluaran
 ENDAH HARIANI
Dra. NILA WAHYUNI SUBIYANTO, M.,Si NIP. 19830101 201001 2 003
Pembina Utama Muda
NIP . 19591212 198603 2 022
 BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
PERINCIAN PER OBYEK

SKPD : Dinas Sosial

KODE REKENING : 1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.29.01
NAMA REKENING : Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
Kegiatan Pelayanan Sosial Psikologis Bagi Lanjut Usia
KREDIT APBD : Rp. 10,500,000
TAHUN ANGGARAN : 2018
Halaman :

NOMOR BKU PENGELUARAN

LS UP/GU/TU JUMLAH
01 02 03 04
I 550,000 550,000

Jumlah bulan ini - 550,000 550,000

Jumlah sampai dengan bulan lalu - 2,250,000 2,250,000
Jumlah sampai dengan bulan ini - 2,800,000 2,800,000

Menyetujui/ Mengetahui : Pasuruan,

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

Dra. NILA WAHYUNI SUBIYANTO, M.,Si ENDAH HARIANI

Pembina Utama Muda NIP. 19830101 201001 2 003
NIP . 19591212 198603 2 022
 PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KARTU KENDALI KEGIATAN

SKPD : DINAS SOSIAL

NAMA PROGRAM : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
NAMA KEGIATAN : Pelayanan Sosial Psikologis Bagi lanjut Usia Tahun 2018
NAMA PPTK : YOENI ARSASI, SH

NO PAGU ANGGARAN KEGIATAN REALISASI KEGIATAN (SP2D)

KODE REKENING URAIAN SISA PAGU ANGGARAN
URUT UP/GI/TU/LS UP/GU/TU LS
01 02 03 04 05 06
1.06.1.06.01.16.18.5.2 147,130,500.00 BELANJA LANGSUNG 84,370,500 - 62,760,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1 45,600,000.00 Belanja Pegawai 29,400,000 - 16,200,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02 45,600,000.00 Honorarium Non PNS 3,000,000 - 42,600,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.02 15,000,000.00 Honorariun Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 9,000,000 - 6,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.04 30,600,000.00 Honorarium Rapat, Seminar, Penataran dan Sejenisnya 20,400,000 - 10,200,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2 101,530,500.00 Belanja Barang dan Jasa 54,970,500 - 46,560,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01 2,666,800.00 Belanja Bahan Pakai Habis 2,666,800 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.01 2,546,800.00 Belanja Alat Tulis Kantor 2,546,800 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.04 120,000.00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120,000 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02 1,912,500.00 Belanja Bahan Material 1,762,500 - 150,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.09 300,000.00 Belanja Dokumentasi 150,000 - 150,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.10 1,200,000.00 Belanja Hadiah, Piagam, Cindera Mata 1,200,000 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.11 412,500.00 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 412,500 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06 271,200.00 Belanja Cetak dan Penggandaan 271,200 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06.02 271,200.00 Belanja Penggandaan 271,200 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07 6,000,000.00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang - - 6,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07.03 6,000,000.00 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan - - 6,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08 9,000,000.00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8,000,000 - 1,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08.01 9,000,000.00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 8,000,000 - 1,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.11 65,980,000.00 Belanja Makanan dan Minuman 36,520,000 - 29,460,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.11.02 65,980,000.00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36,520,000 - 29,460,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.15 5,200,000.00 Belanja Perjalanan Dinas 2,950,000 - 2,250,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.15.02 5,200,000.00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2,950,000 - 2,250,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.29 10,500,000.00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 2,800,000 - 7,700,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.29.01 10,500,000.00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 2,800,000 - 7,700,000
-
JUMLAH 147,130,500.00 84,370,500 62,760,000
Menyetujui/ Mengetahui : Pasuruan,
Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dra. NILA WAHYUNI SUBIYANTO, M.,Si YOENI ARSASI,SH

Pembina Utama Muda Pembina
NIP . 19591212 198603 2 022 NIP. 19620620 198303 2 014
 PEMERINTAH KOTA PASURUAN
Dinas Sosial
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 85 A Telp/ Fax (0343) 423628
PASURUAN – 67117

SURAT PERINTAH PESANAN BARANG

NOMOR : 027 / / 423. 105 / 2018

Dari : Dinas Sosial kota pasuruan

Kepada :

No Jenis Barang Volume Harga Satuan Keterangan

1 Snack 20 kotak 20,000

Barang tersebut dipesan pada tanggal 2018

Selesai pada tanggal 2018

Demikian untuk menjadikan maklum

Pasuruan, 2018
Mengetahui : PPTK
Pengguna Anggaran
Dinas Sosial kota pasuruan

Dra. NILA WAHYUNI SUBIYANTO, M.,Si MANNSUR, S.Pt

Pembina Utama Muda NIP. 19741119 199901 1 001
NIP . 19591212 198603 2 022
 Dinas Sosial
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 85 A Telp/ Fax (0343) 423628
PASURUAN – 67117

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

NOMOR : 028 / / 423. 105 / 2018

Nama : Muchammad Ghojali

NIP : 19790430 200801 1 007
Jabatan : Pengurus barang pada Dinas Sosial kota pasuruan
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 85A Pasuruan

Berdasarkan Keputusan Walikota Pasuruan nomor : 188/9/423.031/2018 tanggal 3 Januari 2018

telah menerima barang yang diserahkan oleh penyedia barang/ jasa :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Sesuai dengan surat perintah pesanan barang :

Nomor : 027/ /423.105/2018
Tanggal : 2018

Telah menerima barang/ jasa sebagaimana berikut :

Nasi Kotak 20 Kotak

Snack 20 Kotak

Jumlah : Rp.1.000.000

Demikian berita acara penerimaan barang ini dibuat untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 2018

Yang menerima Yang menyerahkan

Pengurus barang,

Muchammad Ghojali
19790430 200801 1 007

Mengetahui :
Pengguna Anggaran PPTK
Dinas Sosial kota pasuruan

Dra. NILA WAHYUNI SUBIYANTO, M.Si YOENI ARSASI,SH

Pembina Utama Muda NIP. 19620620 198303 2 014
NIP . 19591212 198603 2 022
 TANDA TERIMA
BELANJA JASA TENAGA AHLI/ INSTRUKTUR/ NARASUMBER PELATIHAN KETERAMPILAN
KEGIATAN PEMBINAAN WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI

NAMA POTONGAN JUMLAH

NO NPWP INSTANSI BESAR (Rp) TANDA TANGAN
NIP PPh. 21 YANG DITERIMA
1 Dra. NILA WAHYUNI SUBIYANTO, M.,Si 48.774.296.7.624.000 Dinas Sosial Kota Pasuruan 1 Org x 1 Jam X 1 kl X 750.000 = 750.000 112,500 637,500 1…………..
NIP. 19591212 198603 2 022
2 BUDIWATI SETYARINI, S.Si,MM 48.774.371.8.624.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 Org x 1 Jam X 1 kl X 750.000 = 750.000 112,500 637,500 2…………..
NIP. 19710621 199901 2 002 Kota Pasuruan
3 AGUS BUDI CAHYONO, S.sos KADIN Kota Pasuruan 1 Org x 1 Jam X 1 kl X 750.000 = 750.000 45,000 705,000 3…………..

4 YOENI ARSASI, SH 48.774.321.3.628.000 Dinas Sosial Kota Pasuruan 1 Org x 1 Jam X 1 kl X 750.000 = 750.000 112,500 637,500 4……………
NIP. 19620620 198303 2 014
5 SULFANIJAH 88.176.862.6.624.000 1 Org x 6 Jam X 2 Hr X 250.000 = 3.000.000 180,000 2,820,000 5…………..

6 ACIH SUMIARSIH 1 Org x 6 Jam X 2 Hr X 250.000 = 3.000.000 180,000 2,820,000

JUMLAH - 742,500 8,257,500

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran PPTK

Dinas Sosial
Kota Pasuruan

Dra. NILA WAHYUNI SUBIYANTO, M.,Si ENDAH HARIANI YOENI ARSASI, SH

Pembina Utama Muda NIP. 19830101 201001 2 003 Pembina
NIP. 19591212 198603 2 022 NIP. 19620620 198303 2 014
 PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS SOSIAL
Jl. Wahidin Sudirohusodo No. 85 Telp. (0343) 423-628 PASURUAN

Daftar : Hadir mamin Peserta Pertemuan Karang Werda

Pelayanan Sosial Psikologis Bagi Lanjut Usia Tahun 2018
Tempat :
Tanggal :

No Nama Jabatan Tanda Tangan

1 1.

2 2.

3 3.

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20
Pasuruan,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

YOENI ARSASI, SH
Pembina
NIP. 19620620 198303 2 014
 PEMERINTAH KOTA PASURUAN
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
Nomor : /NPD/1.06.01.01/2018

BENDAHARA PENGELUARAN : ENDAH HARIANI

SKPD : DINAS SOSIAL TUNAI
Supaya mencairkan dana kepada :
1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : YOENI ARSASI
2. Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Kegiatan : Pelayanan Sosial Psikologis Bagi lanjut Usia
4. Nomor DPA-/DPAL-/DPPA-SKPD : 1.06.1.06.01.16.18
5. Tahun Anggaran : 2018
6. Jumlah dana yang diminta : 4,590,000
Terbilang : Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah

Pembebanan pada kode rekening :

No. Akuntansi Pencairan
Urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan Saat Ini Sisa
Sebelumnya
1.06.1.06.01.16.18.5.2 BELANJA LANGSUNG 147,730,500 5,786,800 4,590,000 137,353,700
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1 Belanja Pegawai 45,600,000 3,000,000 - 42,600,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 45,600,000 3,000,000 - 42,600,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorarium/ Tidak Tetap 15,000,000 3,000,000 - 12,000,000
Honor Petugas Pendamping Lansia
(PSM 34org + 1peksos + 5Pendamping Aslut) = 40 org
X 1 kali X 75.000
15,000,000 3,000,000 - 12,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.04 Honorarium Rapat, Seminar, Penataran dan Sejenisnya 30,600,000 - - 30,600,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 102,130,500 2,786,800 - 99,343,700

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,666,800 2,666,800 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,546,800 2,546,800 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120,000 120,000 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 2,512,500 - - 2,512,500
1 1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.09 Belanja Dokumentasi 300,000 - 150,000 150,000
Balanja Bahan Dokumentasi 300,000 - 150,000 150,000
Cetak Foto 300,000 - 150,000 150,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.10 Belanja Hadiah, Piagam, Cindera Mata 1,200,000 - - 1,200,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.11 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 412,500 - - 412,500
2 1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06 Belanja cetak dan penggandaan 271,200 120,000 120,000 31,200
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 271,200 120,000 120,000 31,200
Foto Copy 271,200 120,000 120,000 31,200
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6,000,000 - - 6,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 6,000,000 - - 6,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9,000,000 - - 9,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9,000,000 - - 9,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 65,980,000 - 2,320,000 63,660,000
3 1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 65,980,000 - 2,320,000 63,660,000
Belanja Makmin Pel. Bansos Lansia Potensial 3,220,000 - 2,320,000 900,000
Snack (66 org Peserta + 12 org Pelaksana + -
38 org PSM & TKSK) 116 X 1 kali x 20.000 3,220,000 - 2,320,000 900,000
Belanja Makmin Peserta Pertemuan Karang Werda 34,000,000 2,000,000 32,000,000
Nasi Kotak -
20 org x 2 Karang Werda x 1 kali x 30.000 34,000,000 1,200,000 32,800,000
Snack -
20 org x 2 Karang Werda x 1 kali x 20.000 34,000,000 800,000 33,200,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 5,200,000 - - 5,200,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,200,000 - - 5,200,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10,500,000 - - 10,500,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10,500,000 - - 10,500,000
JUMLAH 147,730,500 5,786,800 4,590,000 137,353,700
Potongan-potongan
PPN Rp -
PPh-21/22/23 Rp -
Jumlah yang diminta : Rp 4,590,000
Potongan : Rp -
Jumlah yang dibayarkan : Rp 4,590,000
Terbilang Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah

Pasuruan, ……………………….
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dra. NILA WAHYUNI SUBIYANTO, M.,Si YOENI ARSASI,SH

Pembina Utama Muda Pembina
NIP . 19591212 198603 2 022 NIP. 19620620 198303 2 014
 PEMERINTAH KOTA PASURUAN
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
Nomor : /NPD/1.06.01.01/2018

BENDAHARA PENGELUARAN : ENDAH HARIANI

SKPD : DINAS SOSIAL NON TUNAI
Supaya mencairkan dana kepada :
1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : YOENI ARSASI
2. Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Kegiatan : Pelayanan Sosial Psikologis Bagi lanjut Usia
4. Nomor DPA-/DPAL-/DPPA-SKPD : 1.06.1.06.01.16.18
5. Tahun Anggaran : 2018
6. Jumlah dana yang diminta : 550,000
Terbilang : Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Pembebanan pada kode rekening :

No. Akuntansi Pencairan
Urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan Saat Ini Sisa
Sebelumnya
1.06.1.06.01.16.18.5.2 BELANJA LANGSUNG 147,130,500 5,786,800 550,000 140,793,700
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1 Belanja Pegawai 45,600,000 3,000,000 - 42,600,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 45,600,000 3,000,000 - 42,600,000

1 1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorarium/ Tidak Tetap 15,000,000 3,000,000 - 12,000,000
Honor Petugas Pendamping Lansia
(PSM 34org + 1peksos + 5Pendamping Aslut) = 40 org
X 1 kali X 75.000
15,000,000 3,000,000 - 12,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.04 Honorarium Rapat, Seminar, Penataran dan Sejenisnya 30,600,000 - - 30,600,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101,530,500 2,786,800 - 98,743,700

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,666,800 2,666,800 - -
2 1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,546,800 2,546,800 - -
3 1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120,000 120,000 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02 Belanja Bahan Material 1,912,500 - - 1,912,500
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.09 Belanja Dokumentasi 300,000 - - 300,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.10 Belanja Hadiah, Piagam, Cindera Mata 1,200,000 - - 1,200,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.11 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 412,500 - - 412,500
4 1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06 Belanja cetak dan penggandaan 271,200 120,000 - 151,200
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 271,200 120,000 - 151,200
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6,000,000 - - 6,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 6,000,000 - - 6,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9,000,000 - - 9,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9,000,000 - - 9,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 65,980,000 - - 65,980,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 65,980,000 - - 65,980,000
Belanja Makmin Pel. Bansos Lansia Potensial 3,220,000 2,320,000 - 900,000
Snack (66 org Peserta + 12 org Pelaksana + -
38 org PSM & TKSK) 116 X 1 kali x 20.000 3,220,000 2,320,000 - 900,000
Belanja Makmin Peserta Pertemuan Karang Werda 34,000,000 2,000,000 - 32,000,000
Nasi Kotak -
20 org x 2 Karang Werda x 1 kali x 30.000 34,000,000 1,200,000 - 32,800,000
Snack -
20 org x 2 Karang Werda x 1 kali x 20.000 34,000,000 800,000 - 33,200,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 5,200,000 - 550,000 4,650,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,200,000 - 550,000 4,650,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rapat Koordinasi 2,600,000
& Konsultasi Kagiatan
Uang Harian Golongan II 800,000 200,000
1 org x 1 kali x 1 hari
Uang Harian Golongan IV 1,050,000 350,000
1 org x 1 kali x 1 hari
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10,500,000 - - 10,500,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10,500,000 - - 10,500,000
JUMLAH 147,130,500 5,786,800 550,000 140,793,700
Potongan-potongan
PPN Rp -
PPh-21/22/23 Rp -
Jumlah yang diminta : Rp 550,000
Potongan : Rp -
Jumlah yang dibayarkan : Rp 550,000
Terbilang Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Pasuruan, ……………………….
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dra. NILA WAHYUNI SUBIYANTO, M.,Si YOENI ARSASI,SH

Pembina Utama Muda Pembina
NIP . 19591212 198603 2 022 NIP. 19620620 198303 2 014
 PEMERINTAH KOTA PASURUAN
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
Nomor : /NPD/1.06.01.01/2018

BENDAHARA PENGELUARAN : ENDAH HARIANI

SKPD : DINAS SOSIAL TUNAI
Supaya mencairkan dana kepada :
1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : YOENI ARSASI
2. Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Kegiatan : Pelayanan Sosial Psikologis Bagi lanjut Usia
4. Nomor DPA-/DPAL-/DPPA-SKPD : 1.06.1.06.01.16.18
5. Tahun Anggaran : 2018
6. Jumlah dana yang diminta : 10,025,000
Terbilang : Sepuluh Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

Pembebanan pada kode rekening :

No. Akuntansi Pencairan
Urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan Saat Ini Sisa
Sebelumnya
1.06.1.06.01.16.18.5.2 BELANJA LANGSUNG 147,130,500 10,376,800 10,025,000 126,728,700
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1 Belanja Pegawai 45,600,000 3,000,000 - 42,600,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 45,600,000 3,000,000 - 42,600,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorarium/ Tidak Tetap 15,000,000 3,000,000 - 12,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.04 Honorarium Rapat, Seminar, Penataran dan Sejenisnya 30,600,000 - - 30,600,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101,530,500 7,376,800 - 94,153,700
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,666,800 2,666,800 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,546,800 2,546,800 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120,000 120,000 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 1,912,500 150,000 - 1,762,500
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.09 Belanja Dokumentasi 300,000 150,000 - 150,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.10 Belanja Hadiah, Piagam, Cindera Mata 1,200,000 - - 1,200,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.11 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 412,500 - - 412,500
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06 Belanja cetak dan penggandaan 271,200 240,000 - 31,200
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 271,200 240,000 - 31,200
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6,000,000 - - 6,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 6,000,000 - - 6,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9,000,000 - - 9,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9,000,000 - - 9,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 65,980,000 4,320,000 8,000,000 53,660,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 65,980,000 4,320,000 8,000,000 53,660,000
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Pertemuan Karang Werda 34,000,000 - 8,000,000 26,000,000
Nasi Kotak 20,400,000 - 4,800,000 15,600,000
20 Org X 8 Karang Werda X 1 Kali 20,400,000 - 4,800,000 15,600,000
Snack 13,600,000 - 3,200,000 10,400,000
20 Org X 8 Karang Werda X 1 Kali 13,600,000 - 3,200,000 10,400,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 5,200,000 - 2,025,000 3,175,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,200,000 - 2,025,000 3,175,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rapat Koordinasi & Konsultasi Keg. -
Uang Harian Golongan II -
1 Org X 2 Kali X 1 Hari 800,000 400,000 400,000
Uang Harian Eselon IV -
1 Org X 2 Kali X 1 Hari 1,050,000 700,000 350,000
Uang Harian Eselon III -
1 Org X 1 Kali X 1 Hari 750,000 375,000 375,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi Keg. Ke Panti -
Uang Harian Golongan II -
1 Org X 1 Kali X 1 Hari 800,000 200,000 600,000
Uang Harian Eselon IV -
1 Org X 1 Kali X 1 Hari 1,050,000 350,000 700,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10,500,000 - - 10,500,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10,500,000 - - 10,500,000
JUMLAH 147,130,500 10,376,800 10,025,000 126,728,700
Potongan-potongan
PPN Rp -
PPh-21/22/23 Rp -
Jumlah yang diminta : Rp 10,025,000
Potongan : Rp -
Jumlah yang dibayarkan : Rp 10,025,000
Terbilang Sepuluh Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

Pasuruan, ……………………….
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dra. NILA WAHYUNI SUBIYANTO, M.,Si YOENI ARSASI,SH

Pembina Utama Muda Pembina
NIP . 19591212 198603 2 022 NIP. 19620620 198303 2 014
 PEMERINTAH KOTA PASURUAN
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
Nomor : /NPD/1.06.01.01/2018

BENDAHARA PENGELUARAN : ENDAH HARIANI

SKPD : DINAS SOSIAL TUNAI
Supaya mencairkan dana kepada :
1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : YOENI ARSASI
2. Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Kegiatan : Pelayanan Sosial Psikologis Bagi lanjut Usia
4. Nomor DPA-/DPAL-/DPPA-SKPD : 1.06.1.06.01.16.18
5. Tahun Anggaran : 2018
6. Jumlah dana yang diminta : 10,200,000
Terbilang : Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Pembebanan pada kode rekening :

No. Akuntansi Pencairan
Urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan Saat Ini Sisa
Sebelumnya
1.06.1.06.01.16.18.5.2 BELANJA LANGSUNG 147,130,500 31,579,300 10,200,000 105,351,200

1.06.1.06.01.16.18.5.2.1 Belanja Pegawai 45,600,000 8,100,000 10,200,000 27,300,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 45,600,000 8,100,000 10,200,000 27,300,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorarium/ Tidak Tetap 15,000,000 3,000,000 - 12,000,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.04 Honorarium Rapat, Seminar, Penataran dan Sejenisnya 30,600,000 5,100,000 10,200,000 15,300,000

Honor Peserta Pelaksana Kunjungan ke luar Kota

( 68 Org x 1 hari x 150.000 ) 10,200,000 - 10,200,000 -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101,530,500 23,479,300 78,051,200

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,666,800 2,666,800 - -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,546,800 2,546,800 - -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120,000 120,000 - -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02 Belanja Bahan Material 1,912,500 327,500 - 1,585,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.09 Belanja Dokumentasi 300,000 300,000 - -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.10 Belanja Hadiah, Piagam, Cindera Mata 1,200,000 - - 1,200,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.11 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 412,500 27,500 - 385,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06 Belanja cetak dan penggandaan 271,200 240,000 - 31,200

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 271,200 240,000 - 31,200

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6,000,000 - - 6,000,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 6,000,000 - - 6,000,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9,000,000 - - 9,000,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9,000,000 - - 9,000,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 65,980,000 16,720,000 - 49,260,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 65,980,000 16,720,000 - 49,260,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 5,200,000 2,025,000 - 3,175,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,200,000 2,025,000 - 3,175,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10,500,000 1,500,000 - 9,000,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10,500,000 1,500,000 - 9,000,000

JUMLAH 147,130,500 31,579,300 10,200,000 105,351,200

Potongan-potongan

PPN Rp -

PPh-21/22/23 Rp -

Jumlah yang diminta : Rp 10,200,000

Potongan : Rp -

Jumlah yang dibayarkan : Rp 10,200,000

Terbilang Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Pasuruan, ……………………….

Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dra. NILA WAHYUNI SUBIYANTO, M.,Si YOENI ARSASI,SH

Pembina Utama Muda Pembina
NIP . 19591212 198603 2 022 NIP. 19620620 198303 2 014
 PEMERINTAH KOTA PASURUAN
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
Nomor : /NPD/1.06.01.01/2018

BENDAHARA PENGELUARAN : ENDAH HARIANI

SKPD : DINAS SOSIAL NON TUNAI
Supaya mencairkan dana kepada :
1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : YOENI ARSASI
2. Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Kegiatan : Pelayanan Sosial Psikologis Bagi lanjut Usia
4. Nomor DPA-/DPAL-/DPPA-SKPD : 1.06.1.06.01.16.18
5. Tahun Anggaran : 2018
6. Jumlah dana yang diminta : 21,650,000
Terbilang : Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Pembebanan pada kode rekening :

No. Akuntansi Pencairan
Urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan Saat Ini Sisa
Sebelumnya
1.06.1.06.01.16.18.5.2 BELANJA LANGSUNG 147,130,500 63,429,300 21,650,000 62,051,200

1.06.1.06.01.16.18.5.2.1 Belanja Pegawai 45,600,000 18,300,000 - 27,300,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 45,600,000 18,300,000 - 27,300,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorarium/ Tidak Tetap 15,000,000 3,000,000 - 12,000,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.04 Honorarium Rapat, Seminar, Penataran dan Sejenisnya 30,600,000 15,300,000 - 15,300,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101,530,500 45,129,300 21,650,000 34,751,200

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,666,800 2,666,800 - -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,546,800 2,546,800 - -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120,000 120,000 - -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02 Belanja Bahan Material 1,912,500 327,500 - 1,585,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.09 Belanja Dokumentasi 300,000 300,000 - -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.10 Belanja Hadiah, Piagam, Cindera Mata 1,200,000 - - 1,200,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.11 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 412,500 27,500 - 385,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06 Belanja cetak dan penggandaan 271,200 240,000 - 31,200

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 271,200 240,000 - 31,200

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6,000,000 - - 6,000,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 6,000,000 - - 6,000,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9,000,000 - 9,000,000 -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9,000,000 - 9,000,000 -

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9,000,000 - 9,000,000 -

Belanja Sewa Kendaraan Bus Pariwisata ( 2 unit x 1 kali x 4.000.000) 8,000,000 - 8,000,000 -

Sewa Mobil ( 1 unit x 1 kali survei x 2 lokasi x 500.000 ) 1,000,000 - 1,000,000 -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 65,980,000 16,720,000 10,400,000 38,860,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 65,980,000 16,720,000 10,400,000 38,860,000

Belanja Makanan dan Minuman Peserta Pelaksanaan Kunjungan Kerja 10,400,000 10,400,000

Nasi Kotak ( 68 Org Peserta + 12 Org Pendamping ) 7,200,000 - 7,200,000 -

80 Org x 3 kali x 30.000

Snack ( 68 Org Peserta + 12 Org Pendamping ) 3,200,000 - 3,200,000 -

80 Org x 3 kali x 20.000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 5,200,000 2,025,000 - 3,175,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,200,000 2,025,000 - 3,175,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10,500,000 1,500,000 2,250,000 6,750,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 10,500,000 1,500,000 2,250,000 6,750,000

Belanja Jasa Narasumber Pertemuan Kunjungan Kerja 3,000,000 1,500,000 - 1,500,000

Belanja Jasa Narasumber Pembinaan Lansia

3 org x 1 jam x 1 kali x 750.000 4,500,000 - 2,250,000 2,250,000

JUMLAH 147,130,500 63,429,300 21,650,000 62,051,200

Potongan-potongan
PPN Rp -
PPh-21/22/23 Rp -
Jumlah yang diminta : Rp 21,650,000
Potongan : Rp -
Jumlah yang dibayarkan : Rp 21,650,000
Terbilang Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Pasuruan, ……………………….
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dra. NILA WAHYUNI SUBIYANTO, M.,Si YOENI ARSASI,SH

Pembina Utama Muda Pembina
NIP . 19591212 198603 2 022 NIP. 19620620 198303 2 014
 PEMERINTAH KOTA PASURUAN
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
Nomor : /NPD/1.06.01.01/2018

BENDAHARA PENGELUARAN : ENDAH HARIANI

SKPD : DINAS SOSIAL TUNAI
Supaya mencairkan dana kepada :
1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : YOENI ARSASI
2. Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Kegiatan : Pelayanan Sosial Psikologis Bagi lanjut Usia
4. Nomor DPA-/DPAL-/DPPA-SKPD : 1.06.1.06.01.16.18
5. Tahun Anggaran : 2018
6. Jumlah dana yang diminta : 9,677,500
Terbilang : Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

Pembebanan pada kode rekening :

No. Akuntansi Pencairan
Urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan Saat Ini Sisa
Sebelumnya
1.06.1.06.01.16.18.5.2 BELANJA LANGSUNG 147,430,500 20,401,800 9,677,500 117,351,200

1.06.1.06.01.16.18.5.2.1 Belanja Pegawai 45,600,000 3,000,000 5,100,000 37,500,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 45,600,000 3,000,000 5,100,000 37,500,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorarium/ Tidak Tetap 15,000,000 3,000,000 - 12,000,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.04 Honorarium Rapat, Seminar, Penataran dan Sejenisnya 30,600,000 - 5,100,000 25,500,000

Honor Peserta Pertemuan Penyegaran Rohani bagi Lanjut Usia -

68 Org x 1 kali x 1 hari x 75.000 10,200,000 - 5,100,000 5,100,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101,830,500 17,401,800 4,577,500 79,851,200

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,666,800 2,666,800 - -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,546,800 2,546,800 - -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120,000 120,000 - -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02 Belanja Bahan Material 2,212,500 150,000 150,000 1,912,500

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.09 Belanja Dokumentasi 300,000 150,000 150,000 -

Cetak Foto 300,000 150,000 150,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.10 Belanja Hadiah, Piagam, Cindera Mata 1,200,000 - - 1,200,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.11 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 412,500 - 27,500 385,000

Belanja Spanduk 412,500 - 27,500 385,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06 Belanja cetak dan penggandaan 271,200 240,000 - 31,200

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 271,200 240,000 - 31,200

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6,000,000 - - 6,000,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 6,000,000 - - 6,000,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9,000,000 - - 9,000,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9,000,000 - - 9,000,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 65,980,000 12,320,000 4,400,000 49,260,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 65,980,000 12,320,000 4,400,000 49,260,000

Belanja Makanan dan Minuman Peserta Penyegaran Rohani Lanjut Usia 6,800,000 - 3,400,000 3,400,000

Nasi Kotak

68 Org x 1 kali x 30.000 4,080,000 - 2,040,000 2,040,000

Snack

68 Org x 1 kali x 20.000 2,720,000 - 1,360,000 1,360,000

Belanja Makanan dan Minuman Peserta Pertemuan Karang Werdha 34,000,000 8,000,000 1,000,000 25,000,000

Nasi Kotak -

68 Org x 1 kali x 30.000 20,400,000 - 600,000 19,800,000

Snack -

68 Org x 1 kali x 20.000 13,000,000 - 400,000 12,600,000

 PEMERINTAH KOTA PASURUAN
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
Nomor : /NPD/1.06.01.01/2018

BENDAHARA PENGELUARAN : ENDAH HARIANI

SKPD : DINAS SOSIAL NON TUNAI
Supaya mencairkan dana kepada :
1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : YOENI ARSASI
2. Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Kegiatan : Pelayanan Sosial Psikologis Bagi lanjut Usia
4. Nomor DPA-/DPAL-/DPPA-SKPD : 1.06.1.06.01.16.18
5. Tahun Anggaran : 2018
6. Jumlah dana yang diminta : 1,500,000
Terbilang : Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Pembebanan pada kode rekening :

No. Akuntansi Pencairan
Urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan Saat Ini
Sebelumnya
1.06.1.06.01.16.18.5.2 BELANJA LANGSUNG 147,130,500 30,079,300 1,500,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.1 Belanja Pegawai 45,600,000 8,100,000 -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 45,600,000 8,100,000 -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorarium/ Tidak Tetap 15,000,000 3,000,000 -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.04 Honorarium Rapat, Seminar, Penataran dan Sejenisnya 30,600,000 5,100,000 -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101,530,500 21,979,300 1,500,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,666,800 2,666,800 -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,546,800 2,546,000 -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120,000 120,000 -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02 Belanja Bahan Material 1,912,500 327,500 -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.09 Belanja Dokumentasi 300,000 300,000 -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.10 Belanja Hadiah, Piagam, Cindera Mata 1,200,000 - -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.11 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 412,500 27,500 -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06 Belanja cetak dan penggandaan 271,200 240,000 -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 271,200 240,000 -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6,000,000 - -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 6,000,000 - -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9,000,000 - -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9,000,000 - -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 65,980,000 16,720,000 -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 65,980,000 16,720,000 -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 5,200,000 2,025,000 -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,200,000 2,025,000 -

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10,500,000 - 1,500,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10,500,000 - 1,500,000

Belanja Jasa Narasumber Pertemuan Penyegaran Rohani bagi Lansia

2 Org x 2 jam x 1 kali x 75.000 3,000,000 1,500,000

JUMLAH 147,130,500 30,079,300 1,500,000

Potongan-potongan
PPN Rp -
PPh-21/22/23 Rp -
Jumlah yang diminta : Rp 1,500,000
Potongan : Rp -
Jumlah yang dibayarkan : Rp 1,500,000
Terbilang Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Pasuruan, ……………………….
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dra. NILA WAHYUNI SUBIYANTO, M.,Si YOENI ARSASI,SH

Pembina Utama Muda Pembina
NIP . 19591212 198603 2 022 NIP. 19620620 198303 2 014
NON TUNAI

Sisa

115,551,200

37,500,000

37,500,000

12,000,000

25,500,000

78,051,200

800

1,585,000

1,200,000

385,000

31,200

31,200

6,000,000

6,000,000

9,000,000

9,000,000

49,260,000

49,260,000

3,175,000

3,175,000

9,000,000

9,000,000

1,500,000

115,551,200
 PEMERINTAH KOTA PASURUAN
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
Nomor : /NPD/1.06.01.01/2018

BENDAHARA PENGELUARAN : ENDAH HARIANI

SKPD : DINAS SOSIAL
Supaya mencairkan dana kepada :
1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : YOENI ARSASI
2. Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Kegiatan : Pelayanan Sosial Psikologis Bagi lanjut Usia
4. Nomor DPA-/DPAL-/DPPA-SKPD : 1.06.1.06.01.16.18
5. Tahun Anggaran : 2018
6. Jumlah dana yang diminta : 9,677,500
Terbilang : Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

Pembebanan pada kode rekening :

No.
Urut Kode Rekening Uraian Anggaran

1.06.1.06.01.16.18.5.2 BELANJA LANGSUNG 147,430,500

1.06.1.06.01.16.18.5.2.1 Belanja Pegawai 45,600,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 45,600,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorarium/ Tidak Tetap 15,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.04 Honorarium Rapat, Seminar, Penataran dan Sejenisnya 30,600,000
Honor Peserta Pertemuan Penyegaran Rohani bagi Lanjut Usia
68 Org x 1 kali x 1 hari x 75.000 10,200,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101,830,500
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,666,800
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,546,800
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02 Belanja Bahan Material 2,212,500
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.09 Belanja Dokumentasi 300,000
Cetak Foto 300,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.10 Belanja Hadiah, Piagam, Cindera Mata 1,200,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.11 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 412,500
Belanja Spanduk 412,500
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06 Belanja cetak dan penggandaan 271,200
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 271,200
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 6,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 65,980,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 65,980,000
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Penyegaran Rohani Lanjut 6,800,000
Nasi Kotak
68 Org x 1 kali x 30.000 4,080,000
Snack
 68 Org x 1 kali x 20.000 2,720,000
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Pertemuan Karang Werdh 34,000,000
Nasi Kotak
68 Org x 1 kali x 30.000 20,400,000
Snack
68 Org x 1 kali x 20.000 13,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 5,200,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,200,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10,500,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10,500,000
JUMLAH 147,430,500
Potongan-potongan
PPN
PPh-21/22/23
Jumlah yang diminta : Rp 9,677,500
Potongan : Rp -
Jumlah yang dibayarkan : Rp 9,677,500
Terbilang Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

Pasuruan, ………………………
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiat

Dra. NILA WAHYUNI SUBIYANTO, M.,Si YOENI ARSASI,SH

Pembina Utama Muda
NIP . 19591212 198603 2 022 NIP. 19620620 198303 2 014
 TUNAI

Lima Ratus Rupiah

Akuntansi Pencairan
Pencairan Saat Ini Sisa
Sebelumnya
20,401,800 9,677,500 117,351,200
3,000,000 5,100,000 37,500,000
3,000,000 5,100,000 37,500,000
3,000,000 - 12,000,000
- 5,100,000 25,500,000
-
- 5,100,000 5,100,000
17,401,800 4,577,500 79,851,200
2,666,800 - -
2,546,800 - -
120,000 - -
150,000 150,000 1,912,500
150,000 150,000 -
150,000 150,000
- - 1,200,000
- 27,500 385,000
- 27,500 385,000
240,000 - 31,200
240,000 - 31,200
- - 6,000,000
- - 6,000,000
- - 9,000,000
- - 9,000,000
12,320,000 4,400,000 49,260,000
12,320,000 4,400,000 49,260,000
- 3,400,000 3,400,000

- 2,040,000 2,040,000
 - 1,360,000 1,360,000
8,000,000 1,000,000 25,000,000
-
- 600,000 19,800,000
-
- 400,000 12,600,000
2,025,000 - 3,175,000
2,025,000 - 3,175,000
- - 10,500,000
- - 10,500,000
20,401,800 9,677,500 117,351,200

Rp -
Rp -

Lima Ratus Rupiah

Pasuruan, ……………………….

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

YOENI ARSASI,SH
Pembina
NIP. 19620620 198303 2 014
 1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 5,200,000 2,025,000 - 3,175,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,200,000 2,025,000 - 3,175,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegi 2,600,000 1,475,000 - 1,125,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi Kegiatan ke Panti 2,600,000 550,000 925,000 1,125,000
Uang Harian Gol. II -
1 org x 1 kali x 1 hari x 200.000 800,000 200,000 200,000 400,000
Uang Harian Eselon IV -
1 org x 1 kali x 1 hari x 350.000 1,050,000 350,000 350,000 350,000
Uang Harian Eselon III -
1 org x 1 kali x 1 hari x 375.000 750,000 - 375,000 375,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10,500,000 - - 10,500,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10,500,000 - - 10,500,000
JUMLAH 147,130,500 20,401,800 32,650,000 94,078,700
Potongan-potongan
PPN Rp -
PPh-21/22/23 Rp -
Jumlah yang diminta : Rp 32,650,000
Potongan : Rp -
Jumlah yang dibayarkan : Rp 32,650,000
Terbilang Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Pasuruan, ……………………….
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dra. NILA WAHYUNI SUBIYANTO, M.,Si YOENI ARSASI,SH

Pembina Utama Muda Pembina
NIP . 19591212 198603 2 022 NIP. 19620620 198303 2 014
 PEMERINTAH KOTA PASURUAN
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
Nomor : /NPD/1.06.01.01/2018

BENDAHARA PENGELUARAN : ENDAH HARIANI

SKPD : DINAS SOSIAL NON TUNAI
Supaya mencairkan dana kepada :
1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : YOENI ARSASI
2. Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Kegiatan : Pelayanan Sosial Psikologis Bagi lanjut Usia
4. Nomor DPA-/DPAL-/DPPA-SKPD : 1.06.1.06.01.16.18
5. Tahun Anggaran : 2018
6. Jumlah dana yang diminta : 10,250,000
Terbilang : Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Pembebanan pada kode rekening :

No. Akuntansi Pencairan
Urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan Saat Ini Sisa
Sebelumnya
1.06.1.06.01.16.18.5.2 BELANJA LANGSUNG 147,130,500 53,051,800 10,250,000 83,828,700
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1 Belanja Pegawai 45,600,000 18,300,000 - 27,300,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 45,600,000 18,300,000 - 27,300,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorarium/ Tidak Tetap 15,000,000 3,000,000 - 12,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.04 Honorarium Rapat, Seminar, Penataran dan Sejenisnya 30,600,000 15,300,000 - 15,300,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101,530,500 34,751,800 10,250,000 56,528,700

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,666,800 2,666,800 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,546,800 2,546,800 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120,000 120,000 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 1,912,500 1,775,000 - 137,500
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.09 Belanja Dokumentasi 300,000 300,000 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.10 Belanja Hadiah, Piagam, Cindera Mata 1,200,000 1,200,000 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.11 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 412,500 275,000 - 137,500
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06 Belanja cetak dan penggandaan 271,200 240,000 - 31,200
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 271,200 240,000 - 31,200
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6,000,000 - - 6,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 6,000,000 - - 6,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9,000,000 - 8,000,000 1,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9,000,000 - 8,000,000 1,000,000
Belanja Sewa Kendaraan Bus Pariwisata
( 2 Unit x 1 kali x 4.000.000 ) 8,000,000 - 8,000,000 -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 65,980,000 27,120,000 - 38,860,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 65,980,000 27,120,000 - 38,860,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 5,200,000 2,950,000 2,250,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,200,000 2,950,000 2,250,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10,500,000 - 2,250,000 8,250,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10,500,000 - 2,250,000 8,250,000
Belanja Pembinaan Narasumber Pembinaan Lansia -
3 org x 1 jam x 1 kali x 750.000 4,500,000 - 2,250,000 2,250,000
JUMLAH 147,130,500 53,051,800 10,250,000 83,828,700
Potongan-potongan
PPN Rp -
PPh-21/22/23 Rp -
Jumlah yang diminta : Rp 10,250,000
Potongan : Rp -
Jumlah yang dibayarkan : Rp 10,250,000
Terbilang Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Pasuruan, ……………………….
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dra. NILA WAHYUNI SUBIYANTO, M.,Si YOENI ARSASI,SH

Pembina Utama Muda Pembina
NIP . 19591212 198603 2 022 NIP. 19620620 198303 2 014
 TANDA TERIMA HONORARIUM TIM TEKNIS
Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pemulasaraan Jenasah dan Modin

NO NAMA NPWP JABATAN DALAM JUMLAH HONOR/HARI JUMLAH PPH.21 YANG DITEERIMA TANDA TANGAN
NIP KEGIATAN HARI Rp Rp Rp
1 YOENI ARSASI, SH 48.774.321.3.628.000 Pengolah data 16 75,000 1,200,000 180,000 1,020,000 1 …………..
NIP.19620620 198303 2 014
2 RETNO YASTRAWATI, M.Si, Apt 48.875.276.7.624.000 Pengolah data 16 75,000 1,200,000 60,000 1,140,000 2 …………..
NIP. 19650311 198603 2 007
3 FITRIATI, SH 48.774.224.9.624.000 Pengolah data 16 75,000 1,200,000 60,000 1,140,000 3 …………..
NIP. 19630306 198503 2 017
4 Dra. SUPRAPTI 48.774.438.5.624.000 Pengolah data 16 75,000 1,200,000 60,000 1,140,000 4 …………..
NIP. 19651005 199493 2 012
5 SOFIATUL MUSYAROFAH 75.717.697.9.624.000 Pengolah data 16 75,000 1,200,000 - 1,200,000 5 …………..
NIP. 19740430 201407 2 002
JUMLAH 6,000,000 360,000 5,640,000

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pasuruan,

Dinas Sosial Dinas Sosial PPTK
Kota Pasuruan Kota Pasuruan

Dra. Nila Wahyuni Subiyanto. M.Si Endah Hariani Yoeni Arsasi, SH

Pembina Utama Muda Pengatur Pembina Tk I
NIP. 19591212 198603 2 022 NIP. 19830101 201001 2 002 NIP. 19620620 198303 2 014

TANDA TERIMA JASA NARASUMBER

Kegiatan Pelayanan Sosial Psikologis Bagi Lanjut Usia Tahun 2018

NO NAMA NPWP JABATAN DALAM JUMLAH HONOR/HARI JUMLAH PPH.21 YANG DITEERIMA TANDA TANGAN
NIP KEGIATAN HARI Rp Rp Rp
1 Dra. NILA WAHYUNI S. M. Si 48.774.296.7.624.000 Narasumber 2 75,000 150,000 22,500 127,500 1 …………..
NIP. 19591212 198603 2 022
2 YOENI ARSASI, SH 48.774.321.3.628.000 Narasumber 2 75,000 150,000 7,500 142,500 2 …………..
NIP.19620620 198303 2 014
3 HENI DWI WINDARWATI Narasumber 2 75,000 150,000 7,500 142,500 3 …………..
NIP. 19630306 198503 2 017
 JUMLAH 450,000 37,500 412,500

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pasuruan,

Dinas Sosial Dinas Sosial PPTK
Kota Pasuruan Kota Pasuruan

Dra. Nila Wahyuni Subiyanto. M.Si Endah Hariani Yoeni Arsasi, SH

Pembina Utama Muda Pengatur Pembina Tk I
NIP. 19591212 198603 2 022 NIP. 19830101 201001 2 002 NIP. 19620620 198303 2 014
 PEMERINTAH KOTA PASURUAN
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
Nomor : /NPD/1.06.01.01/2018

BENDAHARA PENGELUARAN : ENDAH HARIANI

SKPD : DINAS SOSIAL TUNAI
Supaya mencairkan dana kepada :
1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : YOENI ARSASI
2. Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Kegiatan : Pelayanan Sosial Psikologis Bagi lanjut Usia
4. Nomor DPA-/DPAL-/DPPA-SKPD : 1.06.1.06.01.16.18
5. Tahun Anggaran : 2018
6. Jumlah dana yang diminta : 21,668,700
Terbilang : Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah

Pembebanan pada kode rekening :

No. Akuntansi Pencairan
Urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan Saat Ini Sisa
Sebelumnya
1.06.1.06.01.16.18.5.2 BELANJA LANGSUNG 147,130,500 61,376,800 21,668,700 64,085,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1 Belanja Pegawai 45,600,000 18,300,000 11,100,000 16,200,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 45,600,000 18,300,000 11,100,000 16,200,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorarium/ Tidak Tetap 15,000,000 3,000,000 - 12,000,000
Honor Petugas Pendamping Lansia -
(PSM 34 org x 1 Peksos x 5 Pend.Aslut) = 40 org -
40 org x 2 kali x 75.000 15,000,000 3,000,000 6,000,000 6,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.04 Honorarium Rapat, Seminar, Penataran dan Sejenisnya 30,600,000 15,300,000 - 15,300,000
Honor Peserta Pertemuan Penyegaran Rohani Bagi Lansia -
68 org x 1 kali x 75.000 10,200,000 - 5,100,000 5,100,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101,530,500 43,076,800 10,568,700 47,885,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,666,800 2,666,800 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,546,800 2,546,800 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120,000 120,000 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 1,912,500 1,775,000 137,500 -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.09 Belanja Dokumentasi 300,000 300,000 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.10 Belanja Hadiah, Piagam, Cindera Mata 1,200,000 1,200,000 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.11 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 412,500 275,000 137,500 -
Spanduk Ukuran 1 m x 5 m x 1 bh x 27.500 412,500 275,000 137,500 -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06 Belanja cetak dan penggandaan 271,200 240,000 31,200 -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 271,200 240,000 31,200 -
Foto copy 271,200 240,000 31,200 -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6,000,000 - - 6,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 6,000,000 - - 6,000,000
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 1 kali x 1.000.000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9,000,000 8,000,000 - 1,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9,000,000 8,000,000 - 1,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 65,980,000 26,120,000 10,400,000 29,460,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 65,980,000 26,120,000 10,400,000 29,460,000
Belanja Mak Min Peserta Penyegaran Rohani Lansia 6,800,000 - 3,400,000 3,400,000
68 org x 1 kali x 50.000 -
Belanja Mak Min Peserta Pertemuan Karang Werdha 34,000,000 10,000,000 7,000,000 17,000,000
20 org x 1 karang werdha Kel. Bangilan x 50.000 - 1,000,000
20 org x 1 karang werdha Kel. Sebani x 50.000 - 1,000,000
20 org x 1 karang werdha Kel. Tapa'an x 50.000 - 1,000,000
20 org x 1 karang werdha Kel. Mayangan x 50.000 - 1,000,000
20 org x 1 karang werdha Kel. Tamba'an x 50.000 - 1,000,000
20 org x 1 karang werdha Kel. Kebonsari x 50.000 - 1,000,000
20 org x 1 karang werdha Kel. Mandaran x 50.000 - 1,000,000
 PEMERINTAH KOTA PASURUAN
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
Nomor : /NPD/1.06.01.01/2018

BENDAHARA PENGELUARAN : ENDAH HARIANI

SKPD : DINAS SOSIAL NON TUNAI
Supaya mencairkan dana kepada :
1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : YOENI ARSASI
2. Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Kegiatan : Pelayanan Sosial Psikologis Bagi lanjut Usia
4. Nomor DPA-/DPAL-/DPPA-SKPD : 1.06.1.06.01.16.18
5. Tahun Anggaran : 2018
6. Jumlah dana yang diminta : 550,000
Terbilang : Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Pembebanan pada kode rekening :

No. Akuntansi Pencairan
Urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan Saat Ini Sisa
Sebelumnya
1.06.1.06.01.16.18.5.2 BELANJA LANGSUNG 147,130,500 83,045,500 550,000 63,535,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1 Belanja Pegawai 45,600,000 29,400,000 - 16,200,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 45,600,000 29,400,000 - 16,200,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorarium/ Tidak Tetap 15,000,000 9,000,000 - 6,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.1.02.04 Honorarium Rapat, Seminar, Penataran dan Sejenisnya 30,600,000 20,400,000 - 10,200,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101,530,500 53,645,500 550,000 47,335,000

1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,666,800 2,666,800 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,546,800 2,546,800 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120,000 120,000 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 1,912,500 1,912,500 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.09 Belanja Dokumentasi 300,000 300,000 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.10 Belanja Hadiah, Piagam, Cindera Mata 1,200,000 1,200,000 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.02.11 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 412,500 412,500 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06 Belanja cetak dan penggandaan 271,200 271,200 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 271,200 271,200 - -
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6,000,000 - - 6,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 6,000,000 - - 6,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9,000,000 8,000,000 - 1,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9,000,000 8,000,000 - 1,000,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 65,980,000 36,520,000 - 29,460,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 65,980,000 36,520,000 - 29,460,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 5,200,000 2,025,000 - 3,175,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,200,000 2,025,000 - 3,175,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10,500,000 2,250,000 550,000 7,700,000
1.06.1.06.01.16.18.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10,500,000 2,250,000 550,000 7,700,000
Belanja Jasa Narasumber Pertemuan Penyegaran
Rohani Bagi Lansia (1 org x 1 jam x 1 kali x 550.000) 3,000,000 - 550,000 2,450,000
JUMLAH 147,130,500 83,045,500 550,000 63,535,000
Potongan-potongan
PPN Rp -
PPh-21/22/23 Rp -
Jumlah yang diminta : Rp 550,000
Potongan : Rp -
Jumlah yang dibayarkan : Rp 550,000
Terbilang Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Pasuruan, ……………………….
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dra. NILA WAHYUNI SUBIYANTO, M.,Si YOENI ARSASI,SH

Pembina Utama Muda Pembina
NIP . 19591212 198603 2 022 NIP. 19620620 198303 2 014