NOMOR DPA SKPD Formulir

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN

2018 1.01.1.01.01.119.033 pra-RKA

KOTA DEPOK
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintah : 1.19. PENDIDIKAN
Organisasi : 1.19.01. DINAS PENDIDIKAN
Sub Organisasi :
Program : 1.01.1.01.01.119. Peningkatan Kualitas dan Tatakelola Pendidikan
Kegiatan : 1.01.1.01.01.119.033 Penyelenggaraan dan Pengelolaan Dana BOS APBD SMP Terbuka Sawangan Depok
Waktu Kegiatan : 02-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
Lokasi Kegiatan : Kota Depok
Sumber dana : DAU
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan 100%
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp -

Keluaran -Standar Isi ........Dokumen

-Standar Proses ....... Dokumen

-Standar Penilaian ....... Kegiatan
-Standar Kompetensi Lulusan ....... Kegiatan
-Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan ........Kegiatan
-Standar Sarana dan Prasarana ........ Kegiatan
-Standar Pengelolaan .........Kegiatan
-Standar Pembiayaan .........Kegiatan
Hasil Tercapainya Kompetensi Lulusan Siswa 100%

Kelompok sasaran :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Penghitungan
Uraian Jumlah (Rp) RUP
Rekening Volume & Satuan Tarif/Harga
1 2 3 4 5 = (3 x 4) Swakelola

5 BELANJA
 Kode Rincian Penghitungan
Uraian Jumlah (Rp) RUP
Rekening Volume & Satuan Tarif/Harga
1 2 3 4 5 = (3 x 4) Swakelola
UJIAN PRAKTEK 22 orang x 3 hari X 3 Jam 198 OH 17,000 3,366,000

SIMULASI UNBK 22 orang x 3 hari x 3 Jam x 2 keg 396 OH 17,000 6,732,000

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5.2.1.02. Honorarium Non PNSD

1. Honor Guru Pamong 240 jam x hari X 12 Bln 30,000 86,400,000 86,400,000

pengelola dana BOS 1 orang x 12 bulan 12 370,000 4,440,000

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 248,916,000

Standar Pengelolaan

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0 Keg x 12 bln 4,500,000 0 4,116,000

Materai 3000 100 100 3,000 300,000

Materai 6000 75 75 6,000 450,000

Alat Kebersihan 4 keg 4 841,500 3,366,000

5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 12 bln 3,750,000 45,000,000 45,000,000

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor Internet 12 bln 12 1,500,000 0 0

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0

Cetak Modul 383 siswa x 12 modul x 2 smt 9,192 5,000 45,960,000 45,960,000

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0

Persiapan Pelaksanaan PPDB 20 orang x 9 hari 180 OH 60,000 10,800,000

PHBN 10 orang x 1 hari x 5 keg 50 OH 60,000 3,000,000

PHBI 10 orang x 1 hari x 5 keg 50 OH 60,000 3,000,000

 Kode Rincian Penghitungan
Uraian Jumlah (Rp) RUP
Rekening Volume & Satuan Tarif/Harga
1 2 3 4 5 = (3 x 4) Swakelola
UTS 30 orang x 5 hari 2 keg 300 OH 60,000 18,000,000

UAS 30 orang x 5 hari 150 OH 60,000 9,000,000

UKK 30 orang x 5 hari 150 OH 60,000 9,000,000

US 22 orang x 5 hari 110 OH 60,000 6,600,000

UNBK 22 orang x 4 hari 88 OH 60,000 5,280,000

USBN 22 orang x 3 hari 66 OH 60,000 3,960,000

Tryout 22 orang x 2 hari x 2 keg 88 OH 60,000 5,280,000

Simulasi UNBK 22 orang x 2 hari x 3 keg 132 OH 60,000 7,920,000

5.2.2.21. Transport Guru Bina 18 orang x 4 hari x 10 Bulan 720 OH 100,000 72,000,000 0

Pemeliharaan
Pembelian Bahan 0 keg 0 keg 22,820,000 0
Ongkos Tukang 0 keg 0 keg 23,200,000 0

5:02:03 BELANJA MODAL 0 0

Standar Sarana dan Prasarana
UNBK
Laptop 0 unit 0 unit 5,500,000 0
Peralatan Jaringan 0 set 0 set 5,000,000 0
AC Ruang UNBK 0 set 0 set 5,750,000 0

PERALATAN KANTOR
Lemari Arsip 0 buah 0 buah 6,000,000 0
printer 0 unit 0 unit 2,500,000 0
 Kode Rincian Penghitungan
Uraian Jumlah (Rp) RUP
Rekening Volume & Satuan Tarif/Harga
1 2 3 4 5 = (3 x 4) Swakelola
PERALATAN PEMBELAJARAN
LCD Proyektor 0 unit 0 unit 5,500,000 0

Jumlah 380,760,000 380,760,000

380,760,000 ###
-
Depok, Juli 2017
-
Kepala Sekolah Menengah Negeri ..... Depok

...........................................................
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681231 198911 1 020
RUP

Penyedia
RUP

Penyedia

7200000
266666.7
RUP

Penyedia
RUP

Penyedia
 PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 10 DEPOK
PENGAJUAN PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA FPP
SMP NEGERI 19 DEPOK
TAHUN ANGGARAN 2017

Nama Sekolah : SMP NEGERI 19 DEPOK

Alamat : Jalan Leli Raya No. 4
Desa / Kelurahan : Depok Jaya
Kecamatan : Pancoran Mas
Kab / Kota : Depok
Tahun Anggaran : 2017
Sumber Dana : Dana FPP
: 334 x Rp. 95.000 x 12 Rp 380,760,000

No Kode Rekening Uraian Kebutuhan Jumlah

Belanja Pegawai :
1 5.2.1.04.01 a. Belanja Pegawai Rutin ( 40 % ) Rp 131,844,000
b. Belanja Pegawai Kegiatan ( 6 % )
2 5.2.2.22.01 Belanja Barang dan Jasa ( 50 % ) Rp 248,916,000
3 5.2.3.31.01 Belanja Modal (20 % )

Jumlah Rp 380,760,000

Depok, 24 Desember 2016

Mengetahui Bendahara
Kepala Sekolah SMP N 19 Depok

Mu'awanah, M. Pd Marwiyah, S. Pd
NIP : 19670313 199103 2 011 NIP : 19630131 199403 2 004
`
OK

354 data per januari 2019

Keterangan

34.62654

65.37346

ember 2016
Kepala Sekolah Menengah Negeri 10 Depok

Pembina Tingkat 1, IV/b

NIP. 19641128 198803 1 006
Gesit Inderbuana, S.Pd
 USULAN PENYEDIAAN DANA PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMP TERBUKA APBD KOTA DEPOK TRIWULAN 1
TAHUN ANGGARAN 2018

HONORARIUM PENGELOLAAN DANA BOS BELANJA BARANG DAN JASA DANA BOS BELANJA MODAL DANA BOS
NO. SEKOLAH PAGU TRIWULAN 1 TRIWULAN 1 TRIWULAN 1
JANUARI FEBRUARI MARET JANUARI FEBRUARI MARET JANUARI FEBRUARI MARET
SMP Terbuka
1 380,800,000 7,570,000 9,814,000 17,107,000 9,750,000 12,390,000 36,939,000 - - -
Sawangan

JUMLAH 7,570,000 9,814,000 17,107,000 9,750,000 12,390,000 36,939,000 - - -

SUB TOTAL 34,491,000 59,079,000 -

TOTAL 93,570,000

Depok , Februari 2018

Kepala SMP Negeri 10 Depok, Bendahara

GESIT INDERBUANA, S.Pd SODIKIN

NIP. 196408231991022004 NIP. 197303082009021002
Nama : SMP NEGERI 6 DEPOK
Desa/ : CILODONG
Kabupa: DEPOK
Sumber: APDB KOTA DEPOK

NO URAIAN

5 BELANJA

5.2. BELANJA LANGSUNG

5.2.1. BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01. Honorarium Kegiatan

Lembur Pegawai
Standar Kompetensi lulusan
Persiapan Pelaksanaan PPDB
Standar Proses
PHBN
PHBI
Standar Penilaian
UTS
UAS
UKK
UNBK
US
USBN
UJIAN PRAKTEK
SIMULASI UNBK
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5.2.1.02. Honorarium Non PNSD
1. Honor Guru Pamong
pengelola dana BOS
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
Standar Pengelolaan
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
Materai 3000
 Materai 6000
Alat Kebersihan
5.2.2.01.01.Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor Internet

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

Cetak Modul
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
Persiapan Pelaksanaan PPDB
PHBN
PHBI
UTS
UAS
UKK
US
UNBK
USBN
Tryout
Simulasi UNBK

5.2.2.21. Transport Guru Bina

Pemeliharaan
Pembelian Bahan
Ongkos Tukang

0.209757 BELANJA MODAL

Standar Sarana dan Prasarana
UNBK
Laptop
Peralatan Jaringan
AC Ruang UNBK

JUMLAH
 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOL
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

JUMLAH
Jan Feb Mar
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

380,760,000 17,320,000.00 22,204,000.00 54,046,000.00

131,844,000 7,570,000.00 9,814,000.00 17,107,000.00

131,844,000

4,590,000

4,080,000
5,100,000

3,366,000 1,683,000.00
3,366,000
3,366,000
1,836,000
3,366,000
1,836,000
3,366,000 3,366,000.00
6,732,000 2,244,000.00 4,488,000.00

86,400,000 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00

4,440,000 370,000.00 370,000.00 370,000.00
248,916,000 9,750,000.00 12,390,000.00 36,939,000.00
248,916,000
0
300,000 75,000.00
 450,000 112,500.00
3,366,000 841,500.00
45,000,000 3,750,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00

0
45,960,000

10,800,000
3,000,000
3,000,000
18,000,000 9,000,000.00
9,000,000
9,000,000
6,600,000 6,600,000
5,280,000
3,960,000
5,280,000 5,280,000.00
7,920,000 2,640,000 5,280,000

72,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

0
0

0
0
0

380,760,000 17,320,000 22,204,000 54,046,000

93,570,000

plt Kepala SMPN 6 Depok

KOMAR SUPARMAN, M.Pd.
ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
RAN 2017/2018

BULAN
Apr Mei Jun Jul Agst
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

78,584,000.00 71,270,000.00 65,372,000.00 34,640,000.00 40,055,000.00

12,772,000.00 9,406,000.00 10,936,000.00 7,570,000.00 8,590,000.00

1,020,000.00

3,366,000.00

1,836,000.00
3,366,000.00
1,836,000.00

7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00

370,000.00 370,000.00 370,000.00 370,000.00 370,000.00
26,520,000.00 26,229,000.00 21,750,000.00 9,750,000.00 11,437,500.00

75,000.00 75,000.00
 112,500.00 112,500.00
841,500.00
3,750,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00

11,490,000 11,490,000

1,500,000.00 750,000.00
1,500,000.00 750,000.00

9,000,000.00

5,280,000.00
3,960,000.00

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

39,292,000 #REF! #REF! #REF! #REF!

 Sept Okt Nov Des
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

60,170,000.00 86,789,000.00 42,290,000.00 95,210,000.00

8,845,000.00 12,313,000.00 11,395,000.00 15,526,000.00

4,590,000.00

3,060,000.00
1,275,000.00 3,825,000.00

1,683,000.00

3,366,000.00

7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00

370,000.00 370,000.00 370,000.00 370,000.00
21,240,000.00 31,081,500.00 9,750,000.00 32,079,000.00

75,000.00
 112,500.00
841,500.00 841,500.00
3,750,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00

11,490,000.00 11,490,000

10,800,000.00
750,000.00
750,000.00
9,000,000.00

9,000,000.00

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

#REF! #REF! #REF! #REF!

Depok, ............................ 2017

Kepala SD Negeri .......................

Kecamatan .................
…………………………………………………….
NIP
 USULAN PENYEDIAAN DANA PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMP TERBUKA APBD KOTA DEPOK TRIWULAN 2
TAHUN ANGGARAN 2018

HONORARIUM PENGELOLAAN DANA BOS BELANJA BARANG DAN JASA DANA BOS BELANJA MODAL DANA BOS
NO. SEKOLAH PAGU TRIWULAN 2 TRIWULAN 2 TRIWULAN 2
APRIL MEI JUNI APRIL MEI JUNI APRIL MEI JUNI
SMP Terbuka
1 380,800,000 12,772,000 9,406,000 10,936,000 26,520,000 26,229,000 21,750,000 - - -
Sawangan

JUMLAH 12,772,000 9,406,000 10,936,000 26,520,000 26,229,000 21,750,000 - - -

SUB TOTAL 33,114,000 74,499,000 -

TOTAL 107,613,000

Depok , April 2018

Kepala SMP Terbuka Sawangan, Bendahara

GESIT INDERBUANA, S.Pd SODIKIN

NIP. 196408231991022004 NIP. 197303082009021002
 USULAN PENYEDIAAN DANA PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMP TERBUKA APBD KOTA DEPOK TRIWULAN 3
TAHUN ANGGARAN 2018

HONORARIUM PENGELOLAAN DANA BOS BELANJA BARANG DAN JASA DANA BOS BELANJA MODAL DANA BOS
NO. SEKOLAH PAGU TRIWULAN 3 TRIWULAN 3 TRIWULAN 3
JULI AGUSTUS SEPTEMBER JULI AGUSTUS SEPTEMBER JULI AGUSTUS SEPTEMBER
SMP Terbuka
1 380,800,000 7,570,000 8,590,000 8,845,000 9,750,000 11,437,500 21,240,000 - - -
Sawangan

JUMLAH 7,570,000 8,590,000 8,845,000 9,750,000 11,437,500 21,240,000 - - -

SUB TOTAL 25,005,000 42,427,500 -

TOTAL 67,432,500

Depok , Agustus 2018

Kepala SMP Terbuka Sawangan, Bendahara

GESIT INDERBUANA, S.Pd SODIKIN

NIP. 196408231991022004 NIP. 197303082009021002
 USULAN PENYEDIAAN DANA PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMP TERBUKA APBD KOTA DEPOK TRIWULAN 3
TAHUN ANGGARAN 2018

HONORARIUM PENGELOLAAN DANA BOS BELANJA BARANG DAN JASA DANA BOS BELANJA MODAL DANA BOS
NO. SEKOLAH PAGU TRIWULAN 3 TRIWULAN 3 TRIWULAN 3
JULI AGUSTUS SEPTEMBER JULI AGUSTUS SEPTEMBER JULI AGUSTUS SEPTEMBER
SMP Terbuka
1 380,800,000 27,912,000 27,810,000 36,888,000 46,020,000 50,056,500 79,929,000 - - -
Sawangan

JUMLAH 27,912,000 27,810,000 36,888,000 46,020,000 50,056,500 79,929,000 - - -

SUB TOTAL 92,610,000 176,005,500 -

131,844,000 248,916,000

39,234,000 72,910,500 112,144,500

112,184,500 131,844,000 248,916,000

TOTAL 268,615,500

Depok , Agustus 2018

Kepala SMP Terbuka Sawangan, Bendahara

GESIT INDERBUANA, S.Pd SODIKIN

NIP. 196408231991022004 NIP. 197303082009021002
 USULAN PENYEDIAAN DANA PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMP TERBUKA APBD KOTA DEPOK TRIWULAN 4
TAHUN ANGGARAN 2018

HONORARIUM PENGELOLAAN DANA BOS BELANJA BARANG DAN JASA DANA BOS BELANJA MODAL DANA BOS
NO. SEKOLAH PAGU TRIWULAN 4 TRIWULAN 4 TRIWULAN 4
OKTOBER NOPEMBER DESEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
SMP Terbuka
1 380,800,000 12,313,000 11,395,000 15,526,000 31,081,500 9,790,000 32,079,000 - - -
Sawangan

JUMLAH 12,313,000 11,395,000 15,526,000 31,081,500 9,790,000 32,079,000 - - -

SUB TOTAL 39,234,000 72,950,500 -

TOTAL 112,184,500

Depok , Nopember 2018

Kepala SMP Terbuka Sawangan, Bendahara

GESIT INDERBUANA, S.Pd SODIKIN

NIP. 196408231991022004 NIP. 197303082009021002