Form

Judul Identifikasi dan Penilaian Risiko

Form No. Revisi 1 Tanggal Belaku 03 April 2021

Tanggal Pengisian 03 April 2021

Departemen ENGINEERING
Lokasi

Risiko Awal / Peluang

Pihak Berkepentingan Risiko Sisa
Perbaikan
Potensi Resiko/Peluang

Kemungkingnan

Kemungkingnan
Kondisi Operasi Risiko (R) /

Konsekuensi /

Nilai Risiko /

Konsekuensi
Kategori Sumber Isu (QUA) Perbaikan Terhadap Pengendaliaan

Nilai Risiko
Kategori Risiko Potensi Isu untuk Performa (Rutin / Non-Rutin / Peluang

Perbaikan
Pihak Eksternal Kendali Yang Ada

Diterima

Diterima
Peluang
No Proses Deskripsi Aktivitas / Bahaya (OHS) / Aspek Insiden / Dampak Kepatuhan Kewajiban Tambahan/Tindakan Keterangan

Benefit
(QUA/OHS/ENV) Bisnis / Bahaya / Aspek Normal / Abnormal / Perbaikan Pihak Internal (Pencegahan)
Lingkungan (ENV) Lingkungan / Performa (Customer / Masyarakat / Perbaikan
Lingkungan Darurat) (O) (Pemilik Proses /
Bisnis Instansi Pemerintah /
Manajemen)
Vendor / Kompetitor)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM - Engineering Control : Pemberian

Jarak pandang pengoperasian
Melakukan validasi hasil forecast & Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen screen guard pada komputer,
4.4 Monthly Forecast & Design OHS Faktor Manusia komputer yang terlalu dekat, tidak Rutin R Radiasi monitor Pemilik Proses N/A 2 2 4 Ya 2 1 2 Ya
design tambang ESDM Nomor 1827 K 30 MEM Induksi, JSA Pengoperasian
terdapat screen guard pada komputer
2018 komputer

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

- Engineering Control :
Meja dan kursi yang digunakan tidak Ergonomi (Posisi yang salah saat Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen
OHS Bahaya Ergonomi Rutin R Pemilik Proses N/A 2 5 10 Tidak Pemenuhan meja kursi kerja yang 2 2 4 Ya
sesuai mengoperasikan komputer) ESDM Nomor 1827 K 30 MEM
sesuai, Induksi
2018

- Administrasi : Induksi, BST

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM
( Basic Safety Training )
Meja dan kursi yang digunakan tidak Minor Injury (cedera ringan) pada Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen
OHS Faktor Manusia Rutin R Pemilik Proses N/A 2 2 4 Ya '- APD : safety shoes, sarung 2 1 2 Ya
sesuai pergelangan tangan ESDM Nomor 1827 K 30 MEM
tangan, kaca mata, safety helmet
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

Kecerobohan saat melakukan input Kehilangan data/kesalahan Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen - Administrasi : JSA Penggunaan
OHS Faktor Manusia Rutin R Pemilik Proses N/A 2 2 4 Ya 2 1 2 Ya
data pada komputer perhitungan data ESDM Nomor 1827 K 30 MEM alat/ peralatan
2018

Administrasi : JSA_001
Pengoperasian Komputer,
Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Ruangan gelap,cahaya monitor terlalu PUIL 200, UU no.1 tahun 1970,
OHS Rutin R Mata lelah dan pandangan pudar Pemilik Proses / Manajemen N/A 2 2 4 Ya istirahatkan mata dengan teratur 2 1 2 Ya
dan kimia) tinggi KepMen555.K/1995
(kampanye posisi duduk / senam
kecil di depan komputer)

Engineering : Penggunaan AC
pada ruangan
Tidak sadarkan diri/pingsan jika Administrasi : JSA_001
PUIL 200, UU no.1 tahun 1970,
OHS Faktor Manusia Memaksakan diri dalam bekerja Rutin R kurang minum, fatique, dehidrasi, Pemilik Proses N/A 2 2 4 Ya Pengoperasian Komputer, 2 1 2 Ya
KepMen555.K/1995
kolaps/shock istirahatkan mata dengan teratur
(kampanye posisi duduk / senam
kecil di depan komputer)

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

Penggunaan yang tidak sesuai dengan Proses mematikan komputer yang Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen - Administrasi : JSA Penggunaan
OHS Faktor Manusia Rutin R Pemilik Proses N/A 2 3 6 Ya 2 2 4 Ya
petunjuk penggunaan alat salah, unit rusak ESDM Nomor 1827 K 30 MEM alat/ peralatan
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

Kecerobohan saat melakukan input Kehilangan data/kesalahan Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen - Administrasi : JSA Penggunaan
OHS Faktor Manusia Rutin R Pemilik Proses N/A 2 3 6 Ya 2 1 2 Ya
data pada komputer perhitungan data ESDM Nomor 1827 K 30 MEM alat/ peralatan
2018

Peningkatan penggunaan sumber Mematikan komputer/laptop ketika

ENV Sumber Daya Penggunaan listrik Normal R Pemilik Proses / Manajemen N/A Inpres No.13/2011 2 5 10 Tidak 1 5 5 Ya
daya energi tidak dipakai

Meminta bantuan anak

perusahaan yang mempunyai
Tidak bisa melakukan tahapan
Sarana (komputer dan atau software) lisensi software, mengupgrade Memenuhi kebutuhan software
QUA Infrastruktur Rutin R selanjutnya (analisa awal untuk Pemilik proses N/A SNI 13-5014-1998 5 3 15 Tidak 4 3 12 Tidak
tidak sesuai dengan yang dibutuhkan komputer sesuai kebutuhan dan dan hardware sesuai kebutuhan
kajian keekonomian tambang)
membuat anggaran pembelian
software setiap tahun

Produktifitas menurun dikarenakan

Finalisasi pit mengakibatkan front lebar jalan hanya 1 arah dan truck Kepmen_ESDM_Nomor_1827_K_
Melakukan kombinasi lowest point
QUA Internal Proses sempit (lebar jalan dan lebar front Non-Rutin R berjalan mundur karena luasan di Pemilik proses N/A 30_MEM_2018 (lebar bukaan dan 5 3 15 Tidak 4 2 8 Ya
agar bukaan lebih lebar
kurang dari standard yang ditentukan) bawah tidak bisa digunakan untuk lebar jalan)
bermanuver truck

Finalisasi pit mengakibatkan front Kepmen_ESDM_Nomor_1827_K_

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Manuver alat tidak aman dan bisa Melakukan kombinasi lowest point
OHS sempit (lebar jalan dan lebar front Non-Rutin R Pemilik proses N/A 30_MEM_2018 (lebar bukaan dan 5 4 20 Tidak 4 2 8 Ya
dan kimia) menimbulkan kecelakaan kerja agar bukaan lebih lebar
kurang dari standard yang ditentukan) lebar jalan)
 Form

Judul Identifikasi dan Penilaian Risiko

Form No. Revisi 1 Tanggal Belaku 03 April 2021

Tanggal Pengisian 03 April 2021

Departemen ENGINEERING
Lokasi

Pihak Berkepentingan Risiko Awal / Peluang Perbaikan Risiko Sisa

Potensi Resiko/Peluang

Kemungkingnan

Kemungkingnan
Kondisi Operasi Risiko (R) /

Konsekuensi /

Nilai Risiko /

Konsekuensi
Kategori Sumber Isu (QUA) Perbaikan Terhadap Pengendaliaan

Nilai Risiko
Kategori Risiko Potensi Isu untuk Performa (Rutin / Non-Rutin / Peluang Kendali Yang Ada

Perbaikan
Pihak Eksternal

Diterima

Diterima
Peluang
No Proses Deskripsi Aktivitas / Bahaya (OHS) / Aspek Insiden / Dampak Pihak Internal Kepatuhan Kewajiban Tambahan/Tindakan Keterangan

Benefit
(QUA/OHS/ENV) Bisnis / Bahaya / Aspek Normal / Abnormal / Perbaikan (Customer / Masyarakat / (Pencegahan)
Lingkungan (ENV) Lingkungan / Performa (Pemilik Proses / Perbaikan
Lingkungan Darurat) (O) Instansi Pemerintah /
Bisnis Manajemen)
Vendor / Kompetitor)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
UU No.1 th. 1970, Permen ESDM
Menerima permintaan survey dari Faktor Infrastruktur dan Peralatan Area berjalan banyak barang yang Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen - Engineering : House keeping
5.1 Survey OHS Rutin R Terjatuh Pemilik Proses N/A 2 2 4 Ya 2 1 2 Ya
departemen terkait Kerja berserakan dan menghalangi ESDM Nomor 1827 K 30 MEM area office
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen - Engineering : House keeping
OHS Faktor Manusia Terburu-buru/ bercanda saat berjalan Rutin R Terbentur Pemilik Proses N/A 1 2 2 Ya 1 1 1 Ya
ESDM Nomor 1827 K 30 MEM area office
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

Kecerobohan saat membawa atau - Administrasi : JSA Pengangkatan
Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen
OHS Faktor Manusia membawa peralatan yang berlebihan Rutin R Peralatan kerja terjatuh Pemilik Proses N/A 1 2 2 Ya manual, induksi, BST ( Basic 1 1 1 Ya
ESDM Nomor 1827 K 30 MEM
sehingga menghalangi pandangan Safety Training )
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

- Work practice : Training LOTO,
Faktor Infrastruktur dan Peralatan Tidak terdapat tagging atau LOTO Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen
OHS Rutin R Tersengat aliran listrik Pemilik Proses N/A 4 2 8 Ya BST (Basic Safety Training) 4 1 4 Ya
Kerja pada pusat sumber energi ESDM Nomor 1827 K 30 MEM
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

Penempatan CPU komputer yang tidak
Faktor Infrastruktur dan Peralatan Kepala terbentur karena posisi Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen - Engineering : Reposisi CPU
OHS tepat, terdapat barang yang Rutin R Pemilik Proses N/A 3 2 6 Ya 3 1 3 Ya
Kerja CPU tidak benar ESDM Nomor 1827 K 30 MEM Komputer, house keeping
menghalangi
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

Kepala terbentur saat
Faktor Infrastruktur dan Peralatan Penempatan stop kontak yang tidak Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen - Engineering : Reposisi dudukan
OHS Rutin R memasukkan charger laptop ke Pemilik Proses N/A 2 2 4 Ya 2 1 2 Ya
Kerja tepat ESDM Nomor 1827 K 30 MEM stop kontak
stop kontak
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

Penggunaan yang tidak sesuai dengan Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen - Administrasi : JSA Penggunaan
OHS Faktor Manusia Rutin R Kerusakan pada alat Pemilik Proses N/A 2 3 6 Ya 2 2 4 Ya
petunjuk penggunaan alat ESDM Nomor 1827 K 30 MEM alat/ peralatan
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM - Engineering Control : Pemberian

Jarak pandang pengoperasian
Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen screen guard pada komputer,
OHS Faktor Manusia komputer yang terlalu dekat, tidak Rutin R Radiasi monitor Pemilik Proses N/A 2 2 4 Ya 2 1 2 Ya
ESDM Nomor 1827 K 30 MEM Induksi, JSA Pengoperasian
terdapat screen guard pada komputer
2018 komputer

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

- Engineering Control :
Meja dan kursi yang digunakan tidak Ergonomi (Posisi yang salah saat Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen
OHS Bahaya Ergonomi Rutin R Pemilik Proses N/A 2 5 10 Tidak Pemenuhan meja kursi kerja yang 2 2 4 Ya
sesuai mengoperasikan komputer) ESDM Nomor 1827 K 30 MEM
sesuai, Induksi
2018

- Administrasi : Induksi, BST

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM
( Basic Safety Training )
Meja dan kursi yang digunakan tidak Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen
OHS Faktor Manusia Rutin R Cidera pada pergelangan tangan Pemilik Proses N/A 2 2 4 Ya '- APD : safety shoes, sarung 2 1 2 Ya
sesuai ESDM Nomor 1827 K 30 MEM
tangan, kaca mata, safety helmet
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

Kehilangan data/ kesalahan
Kecerobohan saat melakukan input Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen - Administrasi : JSA Penggunaan
QUA Internal Proses Rutin R menganalisis permintaan survey Pemilik Proses Costumer 3 2 6 Ya 3 1 3 Ya
data pada komputer ESDM Nomor 1827 K 30 MEM alat/ peralatan
dari departemen terkait
2018

Administrasi : JSA_001
Pengoperasian Komputer,
Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Ruangan gelap,cahaya monitor terlalu PUIL 200, UU no.1 tahun 1970,
OHS Rutin R Mata lelah dan pandangan pudar Pemilik Proses N/A 2 2 4 Ya istirahatkan mata dengan teratur 2 1 2 Ya
dan kimia) tinggi KepMen555.K/1995
(kampanye posisi duduk / senam
kecil di depan komputer)

Engineering : Penggunaan AC
pada ruangan
Tidak sadarkan diri/pingsan jika Administrasi : JSA_001
PUIL 200, UU no.1 tahun 1970,
OHS Faktor Manusia Memaksakan diri dalam bekerja Rutin R kurang minum, fatique, dehidrasi, Pemilik Proses N/A 2 2 4 Ya Pengoperasian Komputer, 2 1 2 Ya
KepMen555.K/1995
kolaps/shock istirahatkan mata dengan teratur
(kampanye posisi duduk / senam
kecil di depan komputer)

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

Penggunaan yang tidak sesuai dengan Proses mematikan komputer yang Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen - Administrasi : JSA Penggunaan
OHS Faktor Manusia Rutin R Pemilik Proses N/A 2 3 6 Ya 2 2 4 Ya
petunjuk penggunaan alat salah, unit rusak ESDM Nomor 1827 K 30 MEM alat/ peralatan
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

Kecerobohan saat melakukan trun off Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen - Administrasi : JSA Penggunaan
OHS Faktor Manusia Rutin R Kehilangan data Pemilik Proses N/A 2 3 6 Ya 2 1 2 Ya
pada komputer ESDM Nomor 1827 K 30 MEM alat/ peralatan
2018

Peningkatan penggunaan sumber Mematikan komputer/laptop ketika

ENV Sumber Daya Penggunaan listrik Normal R Pemilik Proses / Manajemen N/A Inpres No.13/2011 2 5 10 Tidak 1 5 5 Ya
daya energi tidak dipakai

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

Melakukan survey lokasi sebelum Terjatuh, Minor Injury (cedera Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen - Work Practice : BST (Basic
5.2 Survey OHS Faktor Manusia Menaiki Unit LV Rutin R Pemilik Proses N/A 2 3 6 Ya 2 2 4 Ya
penentuan titik pemasangan alat ringan) ESDM Nomor 1827 K 30 MEM Safety Training)
2018

Pengoperasian unit sarana yang tidak UU No.1 th. 1970, Permen ESDM
- Work practice : Pelatihan safety
sesuai dengan prosedur, penumpang Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen
OHS Faktor Manusia Rutin R Penumpang terjatuh Pemilik Proses N/A 3 3 9 Ya operasi, dan pemahaman tentang 3 2 6 Ya
unit sarana tidak menggunakan seat ESDM Nomor 1827 K 30 MEM
lalu-lintas tambang
belt 2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM - Work practice : Pelatihan safety

Tidak mematuhi peraturan lalu-lintas Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen operasi, dan pemahaman tentang
OHS Faktor Manusia Rutin R Menabrak Pemilik Proses / Manajemen Masyarakat, Kepolisian. 5 2 10 Tidak 5 1 5 Ya
hauling saat mengoperasikan unit ESDM Nomor 1827 K 30 MEM lalu-lintas tambang
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM - Work practice : Pelatihan safety

Tidak mematuhi peraturan lalu-lintas Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen operasi, dan pemahaman tentang
OHS Faktor Manusia Rutin R Ditabrak Pemilik Proses / Manajemen Masyarakat, Kepolisian. 5 2 10 Tidak 5 1 5 Ya
hauling saat mengoperasikan unit ESDM Nomor 1827 K 30 MEM lalu-lintas tambang
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

- Work Practice : JSA
Tidak mematuhi peraturan lalu-lintas Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen
OHS Faktor Manusia Rutin R Tergelincir Pemilik Proses N/A 3 2 6 Ya Pengoperasian Unit Sarana, DDC 3 1 3 Ya
hauling saat mengoperasikan unit ESDM Nomor 1827 K 30 MEM
(Defensive Driving Course)
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

Perawatan, penggunaan sarana yang - Work Practice : JSA
Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen
OHS Faktor Manusia tidak sesuai dengan petunjuk Rutin R Unit Rusak Pemilik Proses N/A 3 2 6 Ya Pengoperasian Unit Sarana, DDC 3 1 3 Ya
ESDM Nomor 1827 K 30 MEM
pengoperasian unit (Defensive Driving Course)
2018
 Form

Judul Identifikasi dan Penilaian Risiko

Form No. Revisi 1 Tanggal Belaku 03 April 2021

Tanggal Pengisian 03 April 2021

Departemen ENGINEERING
Lokasi

Risiko Awal / Peluang

Pihak Berkepentingan Risiko Sisa
Perbaikan
Potensi Resiko/Peluang

Kemungkingnan

Kemungkingnan
Kondisi Operasi Risiko (R) /

Konsekuensi /

Nilai Risiko /
Kategori Sumber Isu (QUA) Perbaikan Terhadap Pengendaliaan

Konsekuensi

Nilai Risiko
Perbaikan
Kategori Risiko Potensi Isu untuk Performa (Rutin / Non-Rutin / Peluang Pihak Eksternal Kendali Yang Ada

Diterima

Diterima
Peluang
No Proses Deskripsi Aktivitas / Bahaya (OHS) / Aspek Insiden / Dampak Pihak Internal Kepatuhan Kewajiban Tambahan/Tindakan Keterangan

Benefit
(QUA/OHS/ENV) Bisnis / Bahaya / Aspek Normal / Abnormal / Perbaikan (Customer / Masyarakat / (Pencegahan)
Lingkungan (ENV) Lingkungan / Performa (Pemilik Proses / Perbaikan
Lingkungan Darurat) (O) Instansi Pemerintah /
Bisnis Manajemen)
Vendor / Kompetitor)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

Pengambilan data produksi (timesheet,
Terjatuh, Minor Injury (cedera Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen - Work Practice : BST (Basic
7.1 Reporting & Reconcile breakdown, distance, volume dll) dari OHS Faktor Manusia Menaiki Unit LV Rutin R Pemilik Proses / Manajemen N/A 2 3 6 Ya 2 2 4 Ya
ringan) ESDM Nomor 1827 K 30 MEM Safety Training)
site
2018

Pengoperasian unit sarana yang tidak UU No.1 th. 1970, Permen ESDM - Work practice : Pelatihan safety
sesuai dengan prosedur, penumpang Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen operasi, dan pemahaman tentang
OHS Faktor Manusia Rutin R Penumpang terjatuh Pemilik Proses / Manajemen N/A 3 3 9 Ya 3 2 6 Ya
unit sarana tidak menggunakan seat ESDM Nomor 1827 K 30 MEM lalu-lintas tambang
belt 2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM - Work practice : Pelatihan safety

Tidak mematuhi peraturan lalu-lintas di Terjadi accident yang Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen operasi, dan pemahaman tentang
OHS Faktor Manusia Rutin R Pemilik Proses / Manajemen Masarakat, Kepolisian. 5 2 10 Tidak 5 1 5 Ya
jalan umum saat mengoperasikan unit menimbulkan kerugian ESDM Nomor 1827 K 30 MEM lalu-lintas tambang
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM - Work practice : Pelatihan safety

Tidak mematuhi peraturan lalu-lintas di Terjadi accident yang Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen operasi, dan pemahaman tentang
OHS Faktor Manusia Rutin R Pemilik Proses / Manajemen Masarakat, Kepolisian. 5 2 10 Tidak 5 1 5 Ya
jalan umum saat mengoperasikan unit menimbulkan kerugian ESDM Nomor 1827 K 30 MEM lalu-lintas tambang
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

- Work Practice : JSA
Tidak mematuhi peraturan lalu-lintas di Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen
OHS Faktor Manusia Rutin R Tergelincir Pemilik Proses / Manajemen Masarakat, Kepolisian. 3 2 6 Ya Pengoperasian Unit Sarana, DDC 3 1 3 Ya
jalan umum saat mengoperasikan unit ESDM Nomor 1827 K 30 MEM
(Defensive Driving Course)
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

Perawatan, penggunaan sarana yang - Work Practice : JSA
Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen
OHS Faktor Manusia tidak sesuai dengan petunjuk Rutin R Unit Rusak Pemilik Proses / Manajemen N/A 3 2 6 Ya Pengoperasian Unit Sarana, DDC 3 1 3 Ya
ESDM Nomor 1827 K 30 MEM
pengoperasian unit (Defensive Driving Course)
2018

Pengoperasian unit sarana yang tidak UU No.1 th. 1970, Permen ESDM - Work practice : Pelatihan safety
sesuai dengan prosedur, penumpang Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen operasi, dan pemahaman tentang
OHS Faktor Manusia Rutin R Penumpang terjatuh Pemilik Proses / Manajemen N/A 3 3 9 Ya 3 2 6 Ya
unit sarana tidak menggunakan seat ESDM Nomor 1827 K 30 MEM lalu-lintas tambang
belt 2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM - Work practice : Pelatihan safety

Tidak mematuhi peraturan lalu-lintas Terjadi accident yang Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen operasi, dan pemahaman tentang
OHS Faktor Manusia Rutin R Pemilik Proses / Manajemen Masarakat, Kepolisian. 5 2 10 Tidak 5 1 5 Ya
hauling saat mengoperasikan unit menimbulkan kerugian ESDM Nomor 1827 K 30 MEM lalu-lintas tambang
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM - Work practice : Pelatihan safety

Tidak mematuhi peraturan lalu-lintas Terjadi accident yang Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen operasi, dan pemahaman tentang
OHS Faktor Manusia Rutin R Pemilik Proses / Manajemen Masarakat, Kepolisian. 5 2 10 Tidak 5 1 5 Ya
hauling saat mengoperasikan unit menimbulkan kerugian ESDM Nomor 1827 K 30 MEM lalu-lintas tambang
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

- Work Practice : JSA
Tidak mematuhi peraturan lalu-lintas Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen
OHS Faktor Manusia Rutin R Tergelincir Pemilik Proses / Manajemen N/A 3 2 6 Ya Pengoperasian Unit Sarana, DDC 3 1 3 Ya
hauling saat mengoperasikan unit ESDM Nomor 1827 K 30 MEM
(Defensive Driving Course)
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

Perawatan, penggunaan sarana yang - Work Practice : JSA
Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen
OHS Faktor Manusia tidak sesuai dengan petunjuk Rutin R Unit Rusak Pemilik Proses / Manajemen N/A 3 2 6 Ya Pengoperasian Unit Sarana, DDC 3 1 3 Ya
ESDM Nomor 1827 K 30 MEM
pengoperasian unit (Defensive Driving Course)
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM - Work practice : Pelatihan safety

Tidak mematuhi peraturan lalu-lintas Terjadi accident yang Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen operasi, dan pemahaman tentang
OHS Faktor Manusia Rutin R Pemilik Proses / Manajemen Costumer, Kepolisian 5 3 15 Tidak 5 1 5 Ya
tambang saat mengoperasikan unit menimbulkan kerugian ESDM Nomor 1827 K 30 MEM lalu-lintas tambang
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM - Work practice : Pelatihan safety

Tidak mematuhi peraturan lalu-lintas Terjadi accident yang Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen operasi, dan pemahaman tentang
OHS Faktor Manusia Rutin R Pemilik Proses / Manajemen Costumer, Kepolisian 5 3 15 Tidak 5 1 5 Ya
tambang saat mengoperasikan unit menimbulkan kerugian ESDM Nomor 1827 K 30 MEM lalu-lintas tambang
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

- Work Practice : JSA
Driver tidak terbiasa dengan kondisi Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen
OHS Faktor Manusia Rutin R Tergelincir, Amblas Pemilik Proses / Manajemen N/A 3 3 9 Ya Pengoperasian Unit Sarana, DDC 3 2 6 Ya
jalan ditambang ESDM Nomor 1827 K 30 MEM
(Defensive Driving Course)
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

- Work Practice : JSA
Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen
OHS Faktor Manusia Prosedur parkir yang tidak dipatuhi Rutin R Menabrak, ditabrak mundur Pemilik Proses / Manajemen Costumer, Kepolisian 4 3 12 Tidak Pengoperasian Unit Sarana, DDC 4 2 8 Ya
ESDM Nomor 1827 K 30 MEM
(Defensive Driving Course)
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

- Work Practice : JSA
Lokasi parkir tidak datar/ rata, driver Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen
OHS Faktor Manusia Rutin R Unit menggelinding Pemilik Proses / Manajemen N/A 3 3 9 Ya Pengoperasian Unit Sarana, DDC 3 2 6 Ya
tidak menggunakan parking brake ESDM Nomor 1827 K 30 MEM
(Defensive Driving Course)
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

Terjatuh, Minor Injury (cedera Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen - Work Practice : BST (Basic
OHS Faktor Manusia turun Unit LV Rutin R Pemilik Proses / Manajemen N/A 2 3 6 Ya 2 2 4 Ya
ringan) ESDM Nomor 1827 K 30 MEM Safety Training)
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM - Work Practice : Berjalan /

Kecerobohan saat berjalan, dan Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen melintas pada jalur yang
OHS Faktor Manusia Rutin R Terjatuh Pemilik Proses / Manajemen N/A 2 2 4 Ya 2 1 2 Ya
menjaga keseimbangan tubuh ESDM Nomor 1827 K 30 MEM ditentukan, Prosedur Naik Turun
2018 Unit

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen - Work Practice : BST (Basic
OHS Faktor Manusia Tangan berada pada titik jepit Rutin R Terjepit Pemilik Proses / Manajemen N/A 3 3 9 Ya 3 1 3 Ya
ESDM Nomor 1827 K 30 MEM Safety Training
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

- Work Practice : JSA
Meninggalkan unit dengan posisi kunci Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen
OHS Faktor Manusia Rutin R Unit dioperasikan orang lain Pemilik Proses / Manajemen Kepolisian 2 2 4 Ya Pengoperasian Unit Sarana, DDC 2 1 2 Ya
tertinggal didalam unit ESDM Nomor 1827 K 30 MEM
(Defensive Driving Course)
2018

UU No.1 th. 1970, Permen ESDM

Faktor Infrastruktur dan Peralatan Area berjalan banyak barang yang Nomor 26 Tahun 2018, Kepmen - Engineering : House keeping
OHS Rutin R Terjatuh Pemilik Proses / Manajemen N/A 2 2 4 Ya 2 1 2 Ya
Kerja berserakan dan menghalangi ESDM Nomor 1827 K 30 MEM area office
2018
Aktivitas Kategori ENV
Rutin QUA Udara
Non-Rutin OHS Air
ENV Tanah
Sumber Daya
Flora dan Fauna
Manusia dan hubungannya
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Perubahan regulasi
Perubahan teknologi

Pihak Terkait Internal

Pemilik Proses
Manajemen

Pihak terkait eksternal

Customer
Masyarakat
Instansi Pemerintah
Vendor/Supplier/Kontraktor
Kompetitor
 OHS QUA Operasional Klasifikasi
Bahaya Lingkungan Kerja (fisik dan kimia) Sumber Daya Manusia Normal R
Bahaya Ergonomi Keuangan Abnormal O
Bahaya Somatik Infrastruktur Darurat
Bahaya Mekanik Internal Proses
Bahaya Biologi (Mikro dan Makro) Politik
Bahaya psikososial Ekonomi
Bahaya B3 Sosial
Faktor Manusia Teknologi
Faktor Infrastruktur dan Peralatan Kerja
Faktor perubahan regulasi
Faktor Sosial Budaya
Faktor Cuaca
Quality Safety Environment
Rutin Rutin Normal
Non-Rutin Non-Rutin Abnormal
Darurat Darurat Darurat
 Kategori
Bahaya (hazard)
Risiko
Peluang Perbaikan
Aspek Lingkungan
Dampak Lingkungan

Kategori Kondisi Operasional

Normal

Abnormal

Rutin

Non-Rutin

Darurat

Kategori Aspek Lingkungan

Udara
Air
Tanah
Sumber Daya
Flora dan Fauna
Manusia dan hubungannya
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Perubahan regulasi
Perubahan teknologi

Kategori Bahaya K3
Bahaya Lingkungan Kerja (fisik dan kimia)
Bahaya Ergonomi
Bahaya Somatik
Bahaya Mekanik
Bahaya Biologi (Mikro dan Makro)
Bahaya psikososial
Bahaya B3
Faktor Manusia
Faktor Infrastruktur dan Peralatan Kerja
Faktor perubahan regulasi
Faktor Sosial Budaya
Faktor Cuaca
 Kategori Isu Kualitas
SDM
Keuangan
Infrastruktur
Internal Proses
Politik
Ekonomi
Sosial
Teknologi
 Deskripsi
Suatu keadaan (energi, tindakan, kondisi) yang memungkinkan atau dapat menimbulkan cidera, penyakit, kematian ataupu
Kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan suatu cedera atau sakit peny
Akibat dari suatu situasi atau aktivitas yang menguntungkan untuk mencapai hasil yang diinginkan
Elemen dari aktivitas, produk dan jasa dari organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan
Perubahan pada lingkungan (baik atau buruk) yang dapt terjadi akibat aspek lingkungan dari aktivitas organisasi

Deskripsi
Kondisi atau keadaan operasional normal yang masih didalam batas yang bisa diterima dan dikendalikan

Kondisi atau keadaan operasional tidak normal, baik terencana maupun tidak terencana yang tidak dapat dikendalikan

Aktivitas yang secara rutin dilakukan dalam suatu interval waktu tertentu atau aktivitas tersebut sudah secara rutin merupa

Aktivitas yang dilakukan dalam waktu-waktu tertentu yang tidak dapat diprediksi interval waktunya (Belum tentu dilakukan s

Kondisi/keadaan yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat mengakibatkan dampak atau risiko negatif terhadap lingkungan, pe

Deskripsi
Pelepasan emisi ke Udara
Pembuangan polutan ke air
Kontaminasi ke tanah
Penggunaan sumber daya alam dan energi dalam aktivitas
Konservasi flora dan fauna
Interaksi antar Manusia
Penggunaan B3 dalam aktivitas
Perubahan regulasi oleh pemerintah
Penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan

Deskripsi
Bahaya yang ditimbulkan oleh faktor lingkungan (fisik dan kimia) yang mempengaruhi pekerja saat melakukan pekerjaan
Bahaya yang ditimbulkan interaksi pekerja dengan alat kerja
Penyakit yang sudah terdapat sebelumnya pada pekerja dan akan kambuh/parah pada saat melakukan pekerjaan
Bahaya yang ditimbulkan pergerakan objek atau benda (terjepit, terbentur, dll)
Bahaya yang ditimbulkan oleh faktor biologi yang mempengaruhi pekerja saat melakukan pekerjaan
Bahaya yang ditimbulkan oleh hubungan kerja dengan tenaga kerja, sistem kerja dan beban pekerjaan
Bahaya yang ditimbulkan oleh B3 yang digunakan saat bekerja
Bahaya yang ditimbulkan oleh tingkat kompetensi dan perilaku pekerja saat melakukan pekerjaan
Bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan peralatan kerja atau sarana dan prasarana
Bahaya yang ditimbulkan oleh faktor eksternal perusahan yang berkaitan dengan perubahan regulasi oleh pemerintah
Bahaya yang ditimbulkan oleh faktor eksternal perusahan yang berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya disekitar area k
Bahaya yang ditimbulkan oleh faktor eksternal yang berkaitan dengan kondisi cuaca/alam
 Deskripsi
Isu internal perusahan yang berkaitan dengan tenaga kerja dan organisasi, mencakup kompetensi, budaya organisasi, dll
Isu internal perusahan yang berkaitan dengan anggaran (budget)
Isu internal perusahan yang berkaitan dengan ketersediaan fasilitas/alat penunjang kerja
Isu internal perusahan yang berkaitan dengan mekanisme/metode kerja dan administrasi
Isu eksternal perusahaan yang berkaitan dengan kondisi politik
Isu eksternal perusahaan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi
Isu eksternal perusahaan yang berkaitan dengan kondisi sosial
Isu eksternal perusahaan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi terbaru
TABEL 1. MATRIKS KONSEKUENSI (DAMPAK)
Peringkat Keterangan Kesehatan dan Keselamatan
Kerja
1 Tidak Penting Tidak ada cedera
Pertolongan Pertama Pada
2 Kecil Kecelakaan (PPPK)
Cedera tunggal yang memerlukan
3 Menengah perawatan pada rumah
sakit/instalasi kesehatan lainnya.
Korban tewas tunggal atau
beberapa cedera cacat, sampai
4 Besar ada beberapa yang cacat
permanen
MATRIKS KONSEKUENSI (DAMPAK)
Potensi Kerugian Keuangan Lingkungan Alam
(IDR)
Dampak yang terjadi minimal
< Rp. 20.000.000,- atau tidak ada perubahan
berarti pada lingkungan.
Dampak yang terjadi
mempengaruhi kenyamanan
Rp. 20.000.000 - Rp atau perubahan terhadap media
49.999.999 lingkungan. Contoh kebisingan
di bawah nilai baku mutu atau
kriteria teknis lainnya
Dampak yang dalam jangka
panjang mampu merubah daya
Rp.50.000.000 - Rp dukung lingkungan. Contoh
99.999.999
kebisingan di atas baku mutu
atau kriteria teknis lainnya
Dampak pada lingkungan besar
meluas keluar konsensi
pertambangan. Penanganan
berasal dari dalam site & diluar
Rp.100.000.000 - Rp site. Contoh, emisi gas Pb
499.999.999 menyebabkan gangguan otak
atau hilangnya pepohonan
tertentu menyebabkan
pengurangan populasi fauna
tertentu
Lingkungan Sosial
- Kerusakan tingkat rendah dan
dapat diperbaiki pada struktur
umum
- Tidak ada gangguan kerja
- Beberapa keluhan dari
masyarakat sekitar tambang
- Dampak sosial kecil &
berjangka menengah pada
populasi total. Umumnya dapat
diperbaiki.
- Masalah sosial yang
berkelanjutan. Kerusakan
permanen terhadap benda yang
memiliki nilai budaya penting
- Penghentian pekerjaan selama
kurang dari satu hari
- Dampak sosial yang menyebar
dan sangat serius. Keluhan yang
melibatkan aparat pemerintahan
setempat yang berulang
- Penghentian kerja selama lebih
dari sehari sampai dengan
seminggu
 Kerusakan lingkungan atau
kematian biota lingkungan dan
Beberapa korban tewas atau berdampak secara regional .
5 Bencana > Rp. 500.000.000,- Contoh sianida yang meracuni
cedera skala besar makhluk hidup atau hilangnya
hutan sebagai sarana hidup flora
dan fauna
- Mendapatkan perhatian yang
tinggi dari masyarakat lokal,
pemerintahan lokal dan regional.
- Penghentian kerja selama lebih
dari seminggu
 TABEL 2. MATRIKS BENEFIT

MATRIKS BENEFIT

Kualitas Peringkat Keterangan Biaya Implementasi (IDR) Perbaikan Proses Internal Sistem
Manajemen K3LH
- Kerugian setara dengan 1 jam
gangguan produksi Tidak perbaikan terhadap sistem
1 Tidak Penting > Rp. 100.000.000
- Dampak terhadap reputasi manajemen
kinerja tim

- Kerugian setara dengan lebih

dari 1 jam sampai dengan 12 jam
Rp. 50.000.000 - Rp. Perubahan pada level prosedur kerja
gangguan produksi 2 Kecil 99.999.999,- atau proses pada level Section
- Dampak terhadap reputasi
kinerja departemen

- Kerugian setara dengan lebih

dari 12 jam sampai sehari Perubahan pada level prosedur kera
gangguan produksi 3 Menengah Rp. 30.000.000 - Rp kerja atau proses pada level
50.000.000,-
- Dampak terhadap reputasi Departemen
kinerja divisi

- Kerugian setara dengan lebih

dari 1 hari sampai seminggu
Rp.10.000.000 - Rp Perubahan pada level pedoman kerja
gangguan produksi 4 Besar 29.999.999,- atau proses pada level Divisi
- Dampak terhadap reputasi
kinerja perusahaan
- Kerugian setara dengan lebih
dari 7 hari gangguan produksi /
atau bagian tertentu
- Dampak terhadap reputasi
kinerja grup perusahaan
Perubahan menyentuh sistem secara
keseluruhan sampai dengan
5 Sangat Besar < Rp. 10.000.000
komitmen dari manajemen atau
perusahaan
 Perbaikan terhadap Pemenuhan Kewajiban
Kepatuhan

Tidak ada peningkatan terhadap kewajiban

kepatuhan.

Kontribusi terhadap pemenuhan kewajiban kepatuhan

terhadap 1 regulasi atau persyaratan

Kontribusi terhadap pemenuhan kewajiban kepatuhan

terhadap 2 regulasi atau persyaratan

Kontribusi terhadap pemenuhan kewajiban kepatuhan

terhadap 3 regulasi atau persyaratan
Kontribusi terhadap pemenuhan kewajiban kepatuhan
terhadap lebih 3 regulasi atau persyaratan
TABEL 2. MATRIKS KEMUNGKINAN TERJADI RISIKO

MATRIKS KEMUNGKINAN TERJADI RISIKO MATRIKS KEMUNGKINAN MELAKUKAN OPPORTUNITY

Kemungkinan
Peringkat Deskripsi Frekuensi Terjadi Peringkat Deskripsi

Belum tentu terjadi dalam waktu 2

1 Jarang tahun < 10% 1 Hampir tidak dapat terlaksana

2 Kemungkinan Kecil Akan terjadi sekali dalam 2 tahun 10%-20% 2 Kemungkinan kecil terlaksana

3 Menengah Akan terjadi sekali dalam 12 bulan 20%-55% 3 Mungkin terlaksana

4 Kemungkinan Besar Akan terjadi sekali dalam 6 bulan 55%-90% 4 Kemungkinan besar terlaksana

5 Hampir Pasti Akan terjadi setiap bulan 90%-100% 5 Sangat mungkin terlaksana
AN MELAKUKAN OPPORTUNITY

Kemungkinan Terjadi

< 10%

10% - 20%

20% - 55%

55% - 90%

90% - 100%
TABEL 3. MATRIKS NILAI RESIKO TABEL 3. MATRIKS NILAI PELUANG PERBAIKAN
ANALISIS RISIKO KUANTITATIF - TINGKAT RISIKO ANALISIS RISIKO KUANTITATIF - TINGKAT PELUANG PERBAIKA
5 5 10 15 20 25 5 5 10
Sangat mungkin
Jarang M H H E E terlaksana M H
4 4 8 12 16 20 4 4 8
Kemungkinan Kemungkinan besar
Kecil L M H H E terlaksana L M
TINGKAT KEMUNGKINAN

TINGKAT KEMUNGKINAN
3 3 6 9 12 15 3 3 6
Menengah L M M H H Mungkin terlaksana L M
2 2 4 6 8 10 2 2 4
Kemungkinan Kemungkinan kecil
Besar L L M M H terlaksana L L
1 1 2 3 4 5 1 1 2
Hampir tidak dapat
Hampir Pasti L L L L M terlaksana L L
1 2 3 4 5 1 2
Tidak Penting Kecil Menengah Besar Bencana Tidak Penting Kecil

TINGKAT KEPARAHAN TINGKAT BENEFIT

ANTITATIF - TINGKAT PELUANG PERBAIKAN
15 20 25
H E E
12 16 20
H H E
9 12 15
M H H
6 8 10
M M H
3 4 5
L L M
3 4 5
Menengah Besar Sangat Besar

TINGKAT BENEFIT
 Form

Sistem Manajemen Integrasi

Judul Identifikasi dan Penilaian Risiko

Form No. HRS-FRM-IMS-001 Revisi 0 Tanggal Belaku DD/MM/YYYY

Tanggal Pengisian
Departemen
Lokasi

Risiko / Peluang
Pihak Berkepentingan Risiko Sisa
Perbaikan Awal
Potensi Resiko/Peluang

Kemungkingnan

Kemungkingnan
Kondisi Operasi Risiko (R) /

Konsekuensi /

Konsekuensi /
Nilai Risiko /

Nilai Risiko /
Kategori Sumber Isu (QUA) Perbaikan Terhadap Pengendaliaan
Kategori Risiko Potensi Isu untuk Performa (Rutin / Non-Rutin / Peluang Kendali Yang Ada

Perbaikan
Perbaikan
Pihak Eksternal

Diterima

Diterima
Peluang
Peluang
No Proses Deskripsi Aktivitas / Bahaya (OHS) / Aspek Insiden / Dampak Pihak Internal Kepatuhan Kewajiban Tambahan/Tindakan Keterangan

Benefit

Benefit
(QUA/OHS/ENV) Bisnis / Bahaya / Aspek Normal / Abnormal / Perbaikan (Customer / Masyarakat / (Pencegahan)
Lingkungan (ENV) Lingkungan / Performa (Pemilik Proses / Perbaikan
Lingkungan Darurat) (O) Instansi Pemerintah /
Bisnis Manajemen)
Vendor / Kompetitor)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Melakukan pemeriksaan ulang

Pembersihan sedimen di dalam Main
1 Pemeliharaan Main Tank QUA Internal Proses Sedimen tidak terangkat dengan baik Abnormal R Fuel Filter life time lebih singkat Pemilik Proses N/A N/A 5 4 20 Tidak kondisi Main Tank setelah 4 2 8 Ya
Tank
melakukan aktivitas pembersihan

Melakukan analisis & rencana

Perubahan metode pembersihan
implementasi perubahan metode
QUA Internal Proses Sedimen tidak terangkat dengan baik Abnormal O dengan menggunakan chemical Pemilik Proses & Manajemen N/A N/A 4 3 12 Ya N/A 4 4 16 Ya
pembersihan menggunakn
dan elektromagnet
chemical dan elektromagnet

Memastikan area kerja yang cukup

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik, Kep. Dirjen No. Kep.
OHS Pergerakan terbatas didalam main tank Normal R Terbentur dinding Main Tank Pemilik Proses & Manajemen N/A 4 3 12 Tidak untuk melakukan aktivitas 4 1 4 Ya
kimia & biologi) 113/DJPPK/IX/2006
pembersihan

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik, Pergerakan terbatas didalam Main Terpeleset ketika melakukan Kep. Dirjen No. Kep. Menggunakan sepatu karet ketika
OHS Normal R Pemilik Proses & Manajemen N/A 4 3 12 Tidak 4 1 4 Ya
kimia & biologi) Tank pembersihan 113/DJPPK/IX/2006 melakukan pembersihan

Sisa bahan mudah terbakar dan Mengukur kandungan bahan kimia

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik, Terjadi ledakan ketika Kep. Dirjen No. Kep.
OHS meledak yang masih ada didalam Main Normal R Pemilik Proses & Manajemen N/A 5 3 15 Tidak yang ada didalam Main Tank 5 1 5 Ya
kimia & biologi) pembersihan 113/DJPPK/IX/2006
Tank sebelum

Mengkosongkan Main Tank Memastikan pekerja menggunakan

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik, Terdapat gas beracun seperti SO2, Paparan bahan kimia kepada Kep. Dirjen No. Kep.
OHS Normal R Pemilik Proses & Manajemen N/A 5 4 20 Tidak selama 24 jam sebelum 5 3 15 Tidak masker dan APD yang sesuai
kimia & biologi) NH3 dan CO didalam Main Tank pekerja 113/DJPPK/IX/2006
melakukan pembersihan ketika bekerja

Tumpahan sisa sedimen ke tanah Memastikan terdapat wadah/alas

UU No. 32 Tahun 2009 Memastikan spill kit tersedia ketika
ENV Tanah ketika mengeluarkan sedimen keluar Abnormal R Pencemearan tanah Pemilik Proses & Manajemen Instansi Pemerintah 5 4 20 Tidak penahan tumpahan dibagian 5 2 10 Tidak
PP No. 18 Tahun 1999 melakukan aktivitas pembersihan
Main Tank bawah Main Tank
 Form

Sistem Manajemen Integrasi

Judul Identifikasi dan Penilaian Risiko

Form No. HRS-FRM-IMS-001 Revisi 0 Tanggal Belaku DD/MM/YYYY

Tanggal Pengisian
Departemen
Lokasi

Risiko / Peluang
Pihak Berkepentingan Risiko Sisa
Perbaikan Awal
Potensi Resiko/Peluang

Kemungkingnan

Kemungkingnan
Kondisi Operasi Risiko (R) /

Konsekuensi /

Konsekuensi /
Nilai Risiko /

Nilai Risiko /
Kategori Sumber Isu (QUA) Perbaikan Terhadap Pengendaliaan
Kategori Risiko Potensi Isu untuk Performa (Rutin / Non-Rutin / Peluang Kendali Yang Ada

Perbaikan
Perbaikan
Pihak Eksternal

Diterima

Diterima
Peluang
Peluang
No Proses Deskripsi Aktivitas / Bahaya (OHS) / Aspek Insiden / Dampak Pihak Internal Kepatuhan Kewajiban Tambahan/Tindakan Keterangan

Benefit

Benefit
(QUA/OHS/ENV) Bisnis / Bahaya / Aspek Normal / Abnormal / Perbaikan (Customer / Masyarakat / (Pencegahan)
Lingkungan (ENV) Lingkungan / Performa (Pemilik Proses / Perbaikan
Lingkungan Darurat) (O) Instansi Pemerintah /
Bisnis Manajemen)
Vendor / Kompetitor)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Excavator melakukan loading batubara Peningkatan kompetensi operator

1 Pengambilan Batubara QUA Internal Proses Kapasitas bucket tidak maksimal Normal R Produktivitas tidak tercapai Pemilik Proses & Manajemen Customer Kontrak 5 4 20 Tidak Pengawasan oleh group leader 5 2 10 Tidak
difront excavator melalui program di TDC

Melakukan riset perubahan bentuk

Kapasitas bucket tidak maksimal Normal O Perubahan bentuk bucket Pemilik Proses & Manajemen Customer N/A 4 4 16 Ya N/A 4 4 16 Ya
bucket excavator