HRS-FRM-IMS-001 Identifikasi Dan Penilaian Risiko - Rev.0 (PLC - BRE - 0.5)

Form
Sistem Manajemen Integrasi
Judul Identifikasi dan Penilaian Risiko
Form No. HRS-FRM-IMS-001 Revisi 0 Tanggal Belaku DD/MM/YYYY
Tanggal Pengisian 05 October 2018

Departemen Procurement & Logistic
Lokasi Jobsite BRE
Risiko Awal / Peluang

Pihak Berkepentingan Risiko Sisa
Perbaikan
Potensi Resiko/Peluang
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Kondisi Operasi Risiko (R) /
Konsekuensi /
Nilai Risiko /
Konsekuensi
Kategori Sumber Isu (QUA) Perbaikan Terhadap Pengendaliaan
Nilai Risiko
Perbaikan
Kategori Risiko Potensi Isu untuk Performa (Rutin / Non-Rutin / Peluang Pihak Eksternal Kendali Yang Ada
Diterima
Diterima
Peluang
No Proses Deskripsi Aktivitas / Bahaya (OHS) / Aspek Insiden / Dampak Kepatuhan Kewajiban Tambahan/Tindakan Keterangan
Benefit
(QUA/OHS/ENV) Bisnis / Bahaya / Aspek Normal / Abnormal / Perbaikan Pihak Internal (Pencegahan)
Lingkungan (ENV) Lingkungan / Performa (Customer / Masyarakat / Perbaikan
Lingkungan Darurat) (O) (Pemilik Proses /
Bisnis Instansi Pemerintah /
Manajemen)
Vendor / Kompetitor)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Mengontrol Stock on hand dan Melakukan evaluasi dan
Kesalahan dalam penyususnan Tidak terpenuhinya service level
1.1 Invetory penambahan stock terhadap pemakaian QUA Internal Proses Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya pengecekan ulang terhadap 3 2 6 Ya
/forecast peambahan stock sparepart kebutuhan unit
selama periode tertentu penyusunan stock on hand.
Form

Lokasi Jobsite BRE

Perbaikan
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Nilai Risiko /
Konsekuensi
Nilai Risiko
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Benefit
Manajemen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Menerima PR dari Departemen terkait: User harus memastikan ke sistem

Kesalahan Material Number / Parts Loos time akibat revisi dokument
1.1 Purchasing - Menerima reservasi ( Material Stock) QUA Internal Proses Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya SAP untuk melihat material 3 2 6 Ya
Number permintaan yang tidak akurat
- Purchase Request Non Stock number apakah sudah aktif
Kesalahan penyiapan material Pengecheckan reservasi secara

QUA Internal Proses Kesalahan create dokumen order Rutin R tidak sesuai Material Number Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya meyeluruh sebelum material di 3 2 6 Ya
/parts number yang di perlukan proses lanjut pembelian
Kesalahan Lakukan evaluasi bila di temukan

QUA Internal Proses Kesalahan create Purchase Reqest Rutin R description,spesifikasi,qty,satuan,d Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya deviasi segera feed back ke user 3 2 6 Ya
eviasi estimasi harga terlalu jauh untuk revisi
Perubahan harga,ketersedian Quotation yang diterbitkan harus

Mencari & menerima penawaran harga:
1.18 Purchasing QUA Internal Proses Material pernah di order sebelumnya Rutin R stock di dealer,spec product Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 4 2 8 Ya lengkap harga terbaru,spec 3 2 6 Ya
Material Stock/non stock
berubah,persamaan product atau persamaan
Harga/vendor baru,spesikasi Melibatkan beberapa vendor

Material belum pernah di order
QUA Internal Proses Rutin R berbeda dengan request Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 4 2 8 Ya dalam proses penawaran,sebagai 3 2 6 Ya
sebelumnya
user,ketersedian stock terbatas referensi dar Dealer Resmi
Feed back dari vendor Komunikasi via Email & phone

QUA Internal Proses Menunggu feed back penawaran Rutin R lama,menunggu harga Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 4 2 8 Ya untuk segera mendapatkan info 3 2 6 Ya
pembanding dengan vendor lain balik
Harga yang ditawarkan kompetitif Membuat perbandingan harga

QUA Internal Proses Menerima penawaran harga Rutin R tetapi secara stcok tidak availabilty Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 4 2 8 Ya dan ketersediaaan material serta 3 2 6 Ya
atau sebalikmya tingkat urgenitasnya
Harga lebih mahal,dan Pengiriman bisa dilakukan via air

QUA Internal Proses Tingkat urgenitas material Rutin R pengambilan barang tidak Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 4 2 8 Ya fright dan inisiatip dilakukan 3 2 6 Ya
mengikuti jadwal reguler pengambilan sendiri
Terjadi kenaikan harga yang

Negoisasi dengan supplier untuk
QUA Internal Proses Negoisasi harga Rutin R signifikan dari harga transaksi Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 4 2 8 Ya 3 2 6 Ya
memperoleh harga terbaik
sebelumnya
Harga yang sudah di sepakati

Harga yang di sepakati berubah segera di create PO di hari yang
QUA Internal Proses Negoisasi harga Rutin R Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 4 2 8 Ya 3 2 6 Ya
saat akan di create PO sama untuk menghidari perubahan
harga
Material yang mengandung B3 Setiap material mengandung B3

OHS Bahaya B3 Kelengkapan dokument pendukung Rutin R Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 4 2 8 Ya 3 2 6 Ya
tidak dilengkapi MSDS, harus dilengkapi MSDS
Material yang bersifat

Shop manual & parts machine/peralatan/tools di
QUA Internal Proses Kelengkapan dokument pendukung Rutin R Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 4 2 8 Ya 3 2 6 Ya
book,Sertifikat tidak dilampirkan lengkapi documen operasiaonal
pendukung
Material yang bersifat

Document warranty terkait tidak
QUA Internal Proses Kelengkapan dokument pendukung Rutin R Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 4 2 8 Ya machine/peralatan/tools di 3 2 6 Ya
dilampirkan/tidak ada
lengkapi warranty letter
Material fabrikasi/repair harus di

Tidak dilampirkan gambar sketsa
QUA Internal Proses Kelengkapan data pendukung Rutin R Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 4 2 8 Ya cantumkan sketsa di dokument 3 2 6 Ya
sehingga potensi ukurannya salah
penawaran
Terkait kebijakan vendor baru

Vendor yang belum terdaftar di
1.20 Purchasing Membuat PO QUA Internal Proses Vendor Baru Rutin R cash payment,limit,loco Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 4 2 8 Ya 3 2 6 Ya
SAP harus mengisi form registrasi
delevery,person kontak
Kesalahan saat Review proses pembuatan PO by

QUA Internal Proses Pembuatan dokumen PO Rutin R input,price,qty,discount,PPN,refere Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya item untuk memastikan tidak ada 3 2 6 Ya
nsi quotation kesalahan
Review proses pembuatan PO by

QUA Internal Proses Pembuatan dokumen PO Rutin R Salah vendor/supplier Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya item untuk memastikan tidak ada 3 2 6 Ya
kesalahan

Kesalahan parts number
QUA Internal Proses Pembuatan dokumen PO Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya item untuk memastikan tidak ada 3 2 6 Ya
replace/penulisan spec
kesalahan
Kesalahan dalam klasifikasi PO Review proses pembuatan PO by

QUA Internal Proses klasifikasi PO Rutin R Warranty,Stoc,Non stock & Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya item untuk memastikan tidak ada 3 2 6 Ya
Consigment kesalahan

Kesalahan dalam mencantumkan
QUA Internal Proses Pembuatan dokumen PO Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya item untuk memastikan tidak ada 3 2 6 Ya
estimasi supply
kesalahan
Persetujuan Purchase Order:

1.21 Purchasing QUA Internal Proses Lead Time approval Rutin R Lead time approval lama Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 5 4 20 Tidak Monitoring Outstanding PO 4 4 16 Tidak Report Aging Aproval PO PLC BRE P1.1
Approval dokumen PO
Form

Lokasi Jobsite BRE

Perbaikan
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Nilai Risiko /
Konsekuensi
Nilai Risiko
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Benefit
Manajemen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Menentukan strategi mobilisasi
Pemetaan unit tidak sesuai type
berdasarkan type unit apakah unit
2.1 Mobilisasi Unit/Material Baru Menerima informasi kedatangan unit QUA Internal Proses Pemetaan type unit Rutin R unit sehingga alat support tidak Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya 3 2 6 Ya
bisa travel sendiri /memakai low
efektif/efisien
boy
Dokumen perijinandan Pemenuhan dokumen dan

2.2 Mobilisasi Unit/Material Baru Mengurus perizinan ke instansi terkait QUA Internal Proses Pengurusan izin sandar Rutin R administrasi keuangan belum Pemilik Proses/Manajemen Instansi lain N/A 4 2 8 Ya adminstrasi keuangan 1 hari 3 2 6 Ya
lengkap sebelum LCT di ijinkan sandar
Tidak ada penangung jawab saat Penunjukan orang yang

2.3 Mobilisasi Unit/Material Baru Mebuat Rencana Escort QUA Internal Proses Penunjukan penangung jawab Rutin R terjadi deviais pelaksanaan Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya berkopenten dalam proses 3 2 6 Ya
mobilisasi mobilisasi
Spesifikasi kategori escort

Tidak ada pemilahan spesifikasi
QUA Internal Proses Spesifikasi Escort Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya berdasarkan lebar unit dan 3 2 6 Ya
unit saat mobilisasi
panjang unit
Pengecheckan jalur terkait

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Perubahan kondisi jalur yang akan
OHS Pengecheckan jalur Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya bentangan kabel listrik ,ketinggian 3 2 6 Ya
dan kimia) dilalui
jembatan dll
JSA Wajib disusun untuk

Mengantisipasi kemungkinan
Bahaya Lingkungan Kerja (fisik mengidentifikasi pengendalian
OHS Mengindentifikasi bahaya Rutin R adanya ganguan/kerusakan yang Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya 3 2 6 Ya
dan kimia) yang di perlukan dalam kegiatan
menjadikan hambatan
escort
Pelaksanaan unloading unit/material

Memastikan sudah mendapakan
diareal port : Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Posisi sandar LCT belum tepat,tali
2.4 Mobilisasi Unit/Material Baru OHS Mengindentifikasi bahaya Rutin R Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 4 2 8 Ya ijin dari pihak port supervisor dan 3 2 6 Ya
- Proses Unloading unit dari LCT dan kimia) kapal putus
pihak LCT
(Menurunkan unit)
Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Terpeleset,terbentur,terjatuh,kece

OHS Naik ketas LCT Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya Memakai APD dan pelampung 3 2 6 Ya
dan kimia) burke sungai
Dilakukan pengecheckan
Dokumen manifest unit dengan
QUA Internal Proses Mengechek manifest Unit Rutin R Pemilik Proses/Manajemen Exspedisi N/A 4 2 8 Ya menyeluruh sampai dengan serial 3 2 6 Ya
aktual unit berbeda
number unit
Memakai APD dan

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Terpeleset,terbentur,terjatuh,kece
OHS Mengechek Unit Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya pelampung,pengecheckan sesuai 3 2 6 Ya
dan kimia) burke sungai
item p2h unit
Bahaya Lingkungan Kerja (fisik

OHS Naik keatas Unit Rutin R Terpeleset,terbentur,terjatuh Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya Gunakan tiga titik tumpu 3 2 6 Ya
dan kimia)
Menyiapkan mekanik kalau terjadi

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Unit tidak mau hidup atau orang di
OHS Menghidupkan unit Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya trouble dan membunyikan klason 3 2 6 Ya
dan kimia) sekitar unit tidak tau
sebelum menghidupkan engine
Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Menabrak unit lain atau material di Di pandu oleh suporter saat unit
OHS Menurunkan unit dari LCT Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya 3 2 6 Ya
dan kimia) sekitarnya bergerak maju/mundur
Memastkan kondisi ram door

OHS Menurunkan unit dari LCT Rutin R Unit tercebur ke sungai Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya aman untuk di lewati dan tali LCT 3 2 6 Ya
dan kimia)
berfungsi dengan baik
Penandatanganan kedua belah

Ada kerusakan/kekurangan unit
QUA Internal Proses Berita acara serah terima unit Rutin R Pemilik Proses/Manajemen Exspedisi N/A 4 2 8 Ya pihak apabila terjadi deviasi 3 2 6 Ya
saat dilakukan serah terima
dicantumkan dalam BA
Pelaksanaan Escort
- Persiapan Escort (Unit Track Type
mengunakan low boy & Pengarahan
pelaksaan Escort) Kapasitas low boy lebih kecil
Pemilihan spec low boy sesuai unit
2.5 Mobilisasi Unit/Material Baru - Escort unit di jalan hauling QUA Internal Proses Pengecheckan kondisi low boy Rutin R dengan berat unit yang akan di Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya 3 2 6 Ya
yang akan di muat
- Escort unit di jalan PIT bawa tidak
- Parkir Unit
- Menurunkan unit track dari Low Boy
- Parkir Unit track
Kondisi attacment dan tools tidak Pengecheckan kondisi attacment

OHS Bahaya Mekanik Pengecheckan kondisi low boy Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya 3 2 6 Ya
berfungsi dengan baik dan tools secara reguler
Menabrak,tergelincir,terguling,terp Di pandu oleh suporter saat unit

OHS Bahaya Mekanik Menaikan unit ke atas low boy Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya 3 2 6 Ya
erosok bergerak maju/mundur
Di pandu oleh suporter untuk

Menabrak,tergelincir,terguling,terp
OHS Bahaya Mekanik Memposisikan unit di atas low boy Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya memastikan keseimbangan beban 3 2 6 Ya
erosok
diaatas low boy
Memastikan tali pengikat

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik mencukupi dan kondisinya masih
OHS Mengikat unit diatas low boy Rutin R Tergelincir,terguling Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya 3 2 6 Ya
dan kimia) layak serta tingkat
kekencangannya
Tergelincir,tergores,terpeleset,terti Perhatikan kondisi lingkungan

OHS Faktor Manusia Mengikat unit diatas low boy Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya 3 2 6 Ya
mpa,terjatuh kerja
Form
Tanggal Pengisian 28 September 2018

Lokasi Jobsite BRE

Perbaikan
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Konsekuensi
Nilai Risiko /
Nilai Risiko
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Benefit
Manajemen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pengechekan barang dan dokumen

kelengkapan dari Supplier / Vendor:
Warehouse Management - Penerimaan - Menurunkan Barang dari kendaraan Kondisi packing rusak / picking Pemeriksaan packing & picking
3.1.2 QUA Internal Proses Kondisi packing & picking Rutin R Pemilik Proses/Manajemen Vendor / Exspedisi N/A 2 2 4 Ya 2 1 2 Ya
Barang umum dan Consigment pengangkut tidak jelas ketika menerima barang
- Pembongkaran untuk identifikasi
barang
Ketidak sesuaian jumlah barang Pengechecak dokumen sebelum

QUA Internal Proses Kelengkapan dokumen Rutin R Pemilik Proses/Manajemen Vendor / Exspedisi N/A 3 3 9 Ya 2 2 4 Ya
dengan dokumen pembongkaran barang
Pengecheckan bersama antara

QUA Internal Proses Kondisi segel kemasan Rutin R Tidak tersegel / segel rusak Pemilik Proses/Manajemen Vendor / Exspedisi N/A 3 2 6 Ya 2 1 2 Ya
team receiving dengan exspedisi
Kebocoran /kerusakan kemasan Identifikasi kandungan barang

OHS Bahaya B3 Material B3 Dan Non B3 Rutin R Pemilik Proses/Manajemen Vendor / Exspedisi N/A 2 2 4 Ya 2 1 2 Ya
barang sebelum dilakukan pembongkaran
Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Perbedaan antara dokumen Final check dilakukan per colly/per
OHS Validasi dokumen Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 2 2 4 Ya 2 1 2 Ya
dan kimia) dengan fisik material item material
Resiko barang rusak saat proses Diprioritaskan berat jenis yang

QUA Internal Proses Berat jenis Barang yang bervariasi Rutin R penurunan karena gesekan atau Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 2 2 4 Ya ringan & dimensi yang kecil 2 1 2 Ya
tumpang tindih diturunkan terdahulu
Penyusunan barang sesuai

Barang yang masuk tidak hanya dari Potensi barang tercampur & sulit
QUA Internal Proses Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 2 2 4 Ya identifikasi vendor di receiving 2 1 2 Ya
satu vendor dalam sekali datang identifikasi serta tertukar
area
Identifikasi barang berdasar berat

Barang yang mudah pecah/rusak
QUA Internal Proses Berat jenis Barang yang bervariasi Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 2 2 4 Ya jenis,dimensi,potensi kerusakan 2 1 2 Ya
tertindih atau penurunan kwalitas
dan masa jenis material
Penurunan barang yang berat jenisnya Kejatuhan,terjepit,tergores,tertindi Menggunakan alat bantu atau
OHS Internal Proses Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya 3 2 6 Ya
diatas 18,5 kg h material menambah jumlah pekerja
Padangan dan jangkauan Menambah jumlah pekerja dan

Penurunan barang yang dimensinya
OHS Internal Proses Rutin R tangan/kaki terbatas saat proses Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya menyepakati instruksi kerja saat 2 2 4 Ya
besar tapi ringan
pengangkatan manual proses pengangkatan
Memastikan Pekerja dalam kondisi

OHS Faktor Cuaca hujan/panas Rutin R Berkurangnya tingkat konsentrasi Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya siap untuk bekerja dan 2 2 4 Ya
kelengkapan APD
Memastikan petunjuk
Potensi cidera ringan sampai
OHS Faktor Manusia Penurunan material manual Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya pengangkatan barang sebelum 3 2 6 Ya
dengan berat
dilakukan pengangkatan
Material yang besar dan berat saat

Potensi cidera ringan sampai Pengunaan alat angkat sesuai
OHS Bahaya Mekanik penurunan harus mengunakan alat Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya 3 2 6 Ya
dengan berat dengan spesifikasi barang
angkat
Koordinasi dengan operator alat

OHS Bahaya Mekanik Penurunan material dengan alat angkat Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya angkat dan merencakan 3 2 6 Ya
dengan berat
pengangkatan yang benar
Lokasi penurunan material langsung

bersentuhan dengan tanah
ENV Tanah - Potensi barang rusak karena Abnormal O Penyediaan alas atau pallet Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 3 12 Ya Penyediaan alas atau pallet PLC BRE P3.1.1
kontaminasi dengan tanah atau
material lain
Kemasan terjadi kebocoran/tumpahan Penurunan dengan Penurunan dengan

ENV Tanah - Kontaminasi akibat tumpahan atau Abnormal O memperhatikan isi kemasan dan Instasi Pemerintah N/A N/A 4 3 12 Ya memperhatikan isi kemasan dan PLC BRE P3.1.2
kebocoran titik angkat yang di ijinkan titik angkat yang di ijinkan
Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Kebocoran gas bertekanan yang Memastikan tidak ada kebocoran
OHS Material mudah meledak Rutin R Pemilik Proses/Manajemen Vendor / Exspedisi N/A 4 2 8 Ya 3 2 6 Ya
dan kimia) membahayakan tabung gas
Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Dalam proses pengiriman gas terdapat Salah identifikasi dalam Pelabelan standart warna tabung
OHS Rutin R Pemilik Proses/Manajemen Vendor / Exspedisi N/A 4 2 8 Ya 3 2 6 Ya
dan kimia) beberapa jenis Gas penurunan sesuai jenis gas
Pemindahan Tabung dari tuck Mengunakan tehnik pemindahan

OHS Faktor Manusia pengankut ke lokasi penyimpanan Rutin R Pemilik Proses/Manajemen Vendor / Exspedisi N/A 4 2 8 Ya Tabung Gas bertekanan secara 3 1 3 Ya
dengan berat
secara manual benar
Ledakan tabung gas bertekanan

Pemasangan Rambu dilarang
OHS Faktor Manusia Material potensi terbakar Rutin R bisa mengakibatkan kebakaran Pemilik Proses/Manajemen Vendor / Exspedisi N/A 4 2 8 Ya 3 1 3 Ya
merokok dan menyalakan api
apabila terpicu oleh sumber api
Form
Tanggal Pengisian 28 September 2018

Lokasi Jobsite BRE

Perbaikan
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Nilai Risiko /
Konsekuensi
Nilai Risiko
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Benefit
Manajemen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
User harus memastikan ke sistem
Warehouse Management - Pengeluaran Kesalahan Material Number / Parts Loos time akibat revisi dokument SAP untuk melihat inventory
3.2.1 Menerima reservasi ( MR ) di SAP QUA Internal Proses Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya 3 2 6 Ya
Barang umum dan Consigment Number permintaan yang tidak akurat persediaaan sebelum proses
create dokumen
Pengecheckan reservasi secara

Kesalahan penyiapan material
QUA Internal Proses Kesalahan create dokumen order Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya meyeluruh sebelum material di 3 2 6 Ya
order sebelum proses serah terima
keluarkan dari lokasi penyimpanan
Manual Dokument karena listrik mati

Rekonsile sebelum pembuatan Rekonsile sebelum pembuatan
atau sistem error
QUA Internal Proses Rutin O dokumen ke sistem saat sistem Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 3 12 Ya dokumen ke sistem saat sistem PLC BRE P3.2-1
- Deviasi antara barang & dokumen
normal kembali normal kembali
serta pembeban cost yg tidak valid
Tanda tangan mekanik dan Check kelengkapan tanda tangan

QUA Internal Proses Validasi dokumen reservasi Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya 2 1 2 Ya
atasannya kurang lengkap dokumen
Kesalahan dalam melihat Store

Warehouse Management - Pengeluaran Check stock persedian di Warehouse Memastikan availability lokasi / interchange number Mereview stock semua Store
3.2.2 QUA Internal Proses Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya 2 1 2 Ya
Barang umum dan Consigment secara sistem stock/interchange mempengaruhi Respon time lokasi di dalam sistem SAP
supply
Kesalahan dalam melihat Store

Dilakukan Backup Manual di awal
QUA Internal Proses Review manual proses krn sistem down Rutin R lokasi mempengaruhi Respon time Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya 2 1 2 Ya
Shift untuk antisipasi sistem Down
supply
Membuat PR di SAP dan follow up Dokument reservasi

Warehouse Management - Pengeluaran Membuat dokumen Purchase Request Item / Qty Request di Reservasi
3.2.3 proses PR/PO sampai barang diterima: QUA Internal Proses Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya dicantumkan/dituliskan nomor 1 1 1 Ya
Barang umum dan Consigment ( PR ) berbeda dengan dokumen PR
Material tidak tersedia di Warehouse dokumen purchase Request
Warehouse Management - Pengeluaran Mengambil barang dari lokasi Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Tersandung,tertimpa,tertusuk,terje Pemasangan Rambu APD di
3.2.4 OHS Menuju lokasi penyimpanan barang Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya 2 1 2 Ya
Barang umum dan Consigment penyimpanan dan kimia) pit,terpeleset,terbentur lokasi Warehouse
Ketidak sesuai lokasi

Memastikan lokasi update sistem
QUA Internal Proses Idetifikasi lokasi penyimpanan Rutin R penyimpanan antara fisik & sistem Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 2 2 4 Ya 2 1 2 Ya
di SAP
dokumen
Deviasi material antar fisik dengan

Memastikan unit of issu fisik
QUA Internal Proses Kesalahan unit of issue Rutin R dokumen Reservasi berdampak Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 2 2 4 Ya 2 1 2 Ya
berdasarkan dokumen reservasi
pada Descrepancy stock
Material rusak akibat proses

Kesalahan prosedur pengambilan Memakai alat bantu sesuai
QUA Internal Proses Rutin R pengeluaran barang dari lokasi Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 2 2 4 Ya 2 1 2 Ya
barang spesifikasi Material
penyimpapan
Kesalahan prosedur pengambilan Material bisa expire karena terlalu Memakai sistem FIFO saat
QUA Internal Proses Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 2 2 4 Ya 2 1 2 Ya
barang lama dilokasi penyimpanan transaksi issu
Kesalahan prosedur pengambilan Segel atau packing rusak saat Material sisa stock yang ada di
barang proses pengambilan lokasi dilakukan packing ulang
Material
Kesalahan prosedur pengambilan Identifikasi fisik material
QUA Internal Proses Rutin R Rusak,pecah,penyok,tumpah,kebo Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 2 2 4 Ya 2 1 2 Ya
barang berdasarkan spesifikasi material
coran
Kesalahan prosedur pengambilan Kerusakan karena pengempakan Repacking material sesuai

barang ulang yang tidak tepat speisifikasi material
Pemisahan material yang di

Material yang ringan/mudah pecah
tempatkan di troly berdasarkan
QUA Internal Proses Pemindahan barang ke troly Rutin R tertindih material yang lebih berat Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 2 2 4 Ya 2 1 2 Ya
dimensi dan tingkat resiko
mengakibatkan rusak
kerusakan material
Kejatuhan,tertimpa Pengunaan troly sesuai

OHS Bahaya Mekanik Pemindahan barang ke troly Rutin R terlindas,tertabrak,tergelincir,terkai Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 2 2 4 Ya operasioanal Issuing dengan 2 1 2 Ya
t saat mengoperasikan alat bantu benar
Terjatuh,tergelincir,tersandung,terti Pastikan tangga terkunci,serta

OHS Pengunaan tangga Rutin R mpa,tergores,terpelanting saat Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 2 2 4 Ya lakukan three point contat saat 2 1 2 Ya
dan kimia)
naik turun anak tangga naik/turn anak tangga
Terjatuh,tergelincir,tersandung,terti
Material dengan dimensi yang besar Observasi area kerja sebelum
OHS Faktor Manusia Rutin R mpa,tergores,terpelanting saat Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 2 2 4 Ya 2 1 2 Ya
tapi berat jenisnya ringan melakukan aktifitas
memindahkan barang
Penangan material yang mengandung Tertupah materia B3 mengenai Lakukan handling sesuai yang
OHS Bahaya B3 Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 2 1 2 Ya 2 1 2 Ya
B3 kulit atau mata dan area kerja tertera di MSDS
Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Tergelincir,tersandung,tertimpa,ter Pemasangan Rambu APD di

OHS Pemakian APD Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 2 1 2 Ya 2 1 2 Ya
dan kimia) gores,lecet,terhirup udara kotor lokasi Warehouse
Form

Lokasi Jobsite BRE

Perbaikan
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Nilai Risiko /
Konsekuensi
Nilai Risiko
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Benefit
Manajemen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Membuat schedule delevery per 3

Salah perencanaan
Warehouse Management - Penerimaan Schedule kedatangan fuel dari hari sekali dengan melakukan
3.3.1 QUA Internal Proses Membuat rencana penerimaan solar Rutin R mengakibatkan kelebihan atau Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya 2 2 4 Ya
Fuel transporter evaluasi per shift dan di share ke
kekurangan stock fuel
pihak vendor
Salah membuat revisi

Membuat Revisi rencana penerimaan perencanaan mengakibatkan Setiap dilakukan revisi segera di
QUA Internal Proses Rutin R Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 3 2 6 Ya 2 2 4 Ya
solar kelebihan atau kekurangan stock share dengan pihak-pihak terkait
fuel
Posisi parkir di area escort base Diinformasikan ke

Warehouse Management - Penerimaan Escort Kedatangan unit dari escort base Memastikan unit yang akan di escort
3.3.2 QUA Internal Proses Rutin R mengangu aktifitas kendaraan Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya Vendor/Transporter untuk escort 2 1 2 Ya
Fuel ke PIT ( Main Tank ) posisi sdh di escort base
yang lain base dan potensi yang timbul
konvoi pelaksanaan escort

Batas maksimal yang di ijinkan
QUA Internal Proses Merencanakan pelaksanaan escort Rutin R melebihi panjang sehingga Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 3 2 6 Ya 2 1 2 Ya
untuk konvoi escort 4 unit
mengangu aktifitas unit yang lain
Escorter tidak memahami job Supervisor escort & escorter

QUA Internal Proses Prosedure escort Rutin R description sehingga Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya ( Driver LV ) harus memahami 2 1 2 Ya
pelaksaanaan escort salah prosedur escort
Supervisor escort & escorter

Tidak menyalakan head lamp,send
QUA Internal Proses Prosedure escort Rutin R Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 3 2 6 Ya ( Driver LV ) harus memahami 2 1 2 Ya
lamp & rotary lamp
prosedur escort
Jarak beriringan antar unit terlalu Supervisor escort & escorter

OHS Prosedure escort Rutin R dekat berpotensi Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 3 2 6 Ya ( Driver LV ) harus memahami 2 1 2 Ya
dan kimia)
menabrak/tertabrak prosedur escort
Melebihi batas kecepatan yang di Supervisor escort & escorter

OHS Prosedure escort Rutin R ijinkan untuk wilayang jalan Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 3 2 6 Ya ( Driver LV ) harus memahami 2 1 2 Ya
dan kimia)
hauling dan PIT prosedur escort

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Mendahului antar unit yang di
OHS Prosedure escort Rutin R Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 3 2 6 Ya ( Driver LV ) harus memahami 3 2 6 Ya
dan kimia) escort maupun escorter
prosedur escort

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Salah acces jalan saat memasuki
OHS Prosedure escort Rutin R Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 3 2 6 Ya ( Driver LV ) harus memahami 2 2 4 Ya
dan kimia) area PIT / Main Tank
prosedur escort
Memaksakan escort masuk Observasi Jalan sebelum

OHS Prosedure escort Rutin R wilayah PIT saat jalan Licin faktor Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 3 2 6 Ya memutuskan diijikan escort boleh 2 2 4 Ya
dan kimia)
Hujan masuk PIT atau Tidak
Memaksakan escort tidak memberi Supervisor escort & escorter

OHS Prosedure escort Rutin R kesempatan unit yang lain Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 3 2 6 Ya ( Driver LV ) harus memahami 3 2 6 Ya
dan kimia)
mendahului prosedur escort
Tumpahan B3 Fuel
Memastikan sebelum memasuki Memastikan sebelum memasuki
- Potensi tumpahan akibat penutupan
ENV Tanah Abnormal O jalan Hualing & PIT check kondisi Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 4 3 12 Ya jalan Hualing & PIT check kondisi PLC BRE P3.3-1
segel yang tidak tepat pengaruh kondisi
Segel/penutup tanki Segel/penutup tanki
jalan akibat guncangan
Tumpahan B3 Fuel
Escorter wajib mamastikan lokasi Escorter wajib mamastikan lokasi
- Potensi unit terguling saat kondisi
ENV Tanah Abnormal O yang akan di lintasi aman dari Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 4 3 12 Ya yang akan di lintasi aman dari PLC BRE P3.3-2
jalan licin atau melebihi kecepatan di
faktor cuaca dan grade jalan faktor cuaca dan grade jalan
area PIT
Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Tertabrak/menabrak unit Memastikan area parkir dalam
OHS Prosedure Parkir Rutin R Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 3 2 6 Ya 2 2 4 Ya
dan kimia) lain,amblas,terguling keadaan/kondisi aman
Saat driver Transportir keluar dari

Warehouse Management - Penerimaan Melakukan permeriksaan kwalitas & Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Unit meluncur karena engine
3.3.3 OHS Prosedure Parkir Rutin R Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 3 2 6 Ya cabin unit wajib mematikan engine 3 1 3 Ya
Fuel kwantitas dan kimia) masih running
dan pasang ganjal
Posisi parkir yang miring sehingga Posisi parkir harus dalam keadaan
QUA Internal Proses Prosedure Parkir Rutin R Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 3 2 6 Ya 3 1 3 Ya
pengukuran tidak valid level semua Roda
Memastikan segel dan nomor

Kondisi segel rusak/hilang serta
QUA Internal Proses Pengecheckan segel bagian samping Rutin R Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 3 2 6 Ya segel sama dengan dokumen dan 3 1 3 Ya
tidak berfungsi
kondisi segel dalam keadaan baik
Tergores,terjepit,terpukul,terpelese Pengunaan tang potong dan APD

OHS Faktor Manusia Membuka segel bagian samping Rutin R Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 3 2 6 Ya 3 1 3 Ya
t sarung tangan
Melakukan pengecheckan buku

QUA Internal Proses Mengecheck buku tera Rutin R Buku tera yang sudah expire Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 3 2 6 Ya tera setiap akan melakukan 3 1 3 Ya
aktifitas bongkar
Potensi jatuh dari

Memakai tiga titik tumpu saat
OHS Faktor Manusia Menaiki anak tangga main tank Rutin R ketinggian,terpeleset,tergores,ters Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 3 2 6 Ya 2 2 4 Ya
menaiki tangga
andung
Form

Lokasi Jobsite BRE

Perbaikan
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Konsekuensi
Nilai Risiko /
Nilai Risiko
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Benefit
Manajemen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Scheduling pengisian fuel dari fuel truck

Pemetaan unit tidak sesuai type Pembagian unit berdasarakan
Warehouse Management - Pengeluaran ke unit produksi :
3.4.1 QUA Internal Proses Pemetaan unit tidak sesuai type unit Rutin R unit dan lokasi kerja yang akan di Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya Wheel Type,TracK Type & Unit 2 2 4 Ya
Fuel - Persiapan Fuel Truck untuk Refueling
lakukan refueling LV/BUS
(Memastikan stock di tanki Fuel Truck)
Pemetaan waktu tidak sesuai type Pembagian waktu refueling unit

QUA Internal Proses Pemetaan waktu refueling unit Rutin R unit dan lokasi kerja yang akan di Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya berdasarakan Wheel Type,TracK 2 2 4 Ya
lakukan refueling potensi loss time Type & Unit LV/BUS
Beban di fuel truck yang

Lakukan sounding stock setiap
berlebihan atau kekurangan
QUA Internal Proses Kelebihan atau kekurangan stock Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya akhir operasi unit Fuel truck dan 2 2 4 Ya
sesuai rencana unit yang akan di
dilakukan pencatatan
refueling
Kelebihan muatan dalam tanki

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Kapasitas muatan diatur sekitar Kapasitas muatan diatur sekitar
OHS - Terbalik/terguling,tumpahan dan Rutin O Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 3 12 Ya PLC BRE 3.4.-1
dan kimia) 75-80% dari total kapasitas tangki 75-80% dari total kapasitas tangki
kerusakan unit
Kelebihan muatan dalam tanki

Kapasitas muatan diatur sekitar Kapasitas muatan diatur sekitar
ENV Tanah - Terbalik/terguling,tumpahan dan Abnormal O Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 3 12 Ya PLC BRE 3.4.-2
75-80% dari total kapasitas tangki 75-80% dari total kapasitas tangki
kerusakan unit
Posisi unit parkir harus lurus di

Warehouse Management - Pengeluaran Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Unit meluncur karena engine
3.4.2 Transfer Fuel dari main tank ke fuel truck OHS Prosedure Parkir Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya bawah pipa outlet dan lakukan 3 2 6 Ya
Fuel dan kimia) masih running
prosedure parkir
Potensi jatuh dari

Memakai tiga titik tumpu saat
OHS Faktor Manusia Menaiki anak tangga fuel truck Rutin R ketinggian,terpeleset,tergores,ters Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya 2 2 4 Ya
menaiki tangga
andung

OHS Faktor Manusia Membuka penutup tangki bagian atas Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya 3 1 3 Ya
t,penghirupan gas sarung tangan dan masker
Memposisikan hose transfer outlet

Memastikan posisi hose outlet Memastikan posisi hose outlet
ENV Tanah - Terjadi tumpahan dan ceceran karena Abnormal O Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 3 12 Ya PLC BRE 3.4.-3
dalam posisi yang tepat dalam posisi yang tepat
penempatan hose yang tidak pas
Memastkan kondisi area kerja

OHS Bahaya Mekanik Menghidupkan pompa transfer Rutin R Kejepit,terkilir,kena aliran listrik Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 3 12 Tidak 3 2 6 Ya
aman untuk melakukan aktifitas
Memastikan stock transfer sesuai Kelebihan transfer mengakibatkan Mengawasi qty solar yang keluar
rencana pengisian tumpahan dari tanki melalui flow meter
Tidak terecord/salah catat dalam Validasi dokumen harus di tanda

QUA Internal Proses Pencatatan qty transfer Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya 2 2 4 Ya
dokumen log sheet transfer tangani fuel man dan GL

OHS Faktor Manusia Menutup tangki bagian atas Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya 3 1 3 Ya
t,penghirupan gas sarung tangan dan masker
Menutup hose outlet Dilakukan penutupan ujung hose Dilakukan penutupan ujung hose
ENV Tanah - Ceceran fuel sisa dari dalam hose Abnormal O outlet setelah selesai proses Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 3 12 Ya outlet setelah selesai proses PLC BRE 3.4.-4
outlat transfer transfer
Potensi jatuh dari

Memakai tiga titik tumpu saat turun
OHS Faktor Manusia Menuruni anak tangga fuel truck Rutin R ketinggian,terpeleset,tergores,ters Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya 2 2 4 Ya
tangga
andung
Pengisian fuel ke unit dari fuel truck:

- Menuju lokasi refueling unit
- Proses pengisian unit Wheel type Pastikan driver berkopeten dalam
Warehouse Management - Pengeluaran Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Salah akses
3.4.4 - Proses pengisian unit Track type OHS Travel unit Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya mengoperasikan unit dan 2 2 4 Ya
Fuel dan kimia) jalan,terguling,terperosok,amblas
- Proses pengisian unit LV,BUS & ELF peralatannya
(Pengisian unit di fuel station)
- Fuel Truck meninggalkan area refueling
Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Unit meluncur karena lokasi miring Mengaktifkan hand break dan
OHS Prosedure Parkir Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya 2 2 4 Ya
dan kimia) serta tidak mengunakan ganjal penguna ganjal saat unit parkir
Tertabrak atau terserempet unit

OHS Prosedure Parkir Rutin R lain karena tidak ada rambu jarak Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya Pemasangan trafic cone 2 2 4 Ya
dan kimia)
parkir aman
Mengiformasikan schedule
Unit wheel type tidak mengisi
QUA Internal Proses Informasi pelaksanaan refueling Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya refueling melalui radio komunikasi 2 2 4 Ya
sesuai jadwal yang di tentukan
sesuai chanel di area tersebut
Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Tidak mematikan engine potensi Pastikan unit yang melakukan
dan kimia) tertabrak terlindas refueling wajib mematikan engine
Terjepit,terpelanting,terkilir,tergore Pastikan fuelman Memakai APD

OHS Bahaya Mekanik Penarikan hose reel Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya 2 2 4 Ya
s,terjatuh lengkap
Form

Lokasi Jobsite BRE

Perbaikan
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Nilai Risiko /
Konsekuensi
Nilai Risiko
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Benefit
Manajemen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Menerima permintaan pengisian oli dari

Departemen terkait: Stock antara fisik dengan Setiap awal shift 1 di lakukan
3.5.1 Warehouse Management - Distribusi Oli QUA Internal Proses Stock tidak balance Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya 2 2 4 Ya
- Persiapan Lube Truck (Memastikan dokumen pencatatan berbeda sounding
stock di tanki lube truck)
Ketersedian oli dilokasi

Stock taking di lakukan setiap hari
QUA Internal Proses Rencana penambahan stock Rutin R penyimpanan kosong atau kurang Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya 2 2 4 Ya
dan dicatat di dokumen monitoring
stock sesuai kebutuhan
Melakukan pengecheckan tools

OHS Bahaya Mekanik Penyiapan tools Rutin R Kondisi tools rusak,kotor Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya secara rutin dan pstikan 2 2 4 Ya
penyimpanan tools dengan benar
Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Unit meluncur karena engine Pasang ganjal dan aktifkan parking
OHS Prosedure Parkir lube truck Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya 2 2 4 Ya
dan kimia) masih running break
Gunakan tools pembuka

Tergores,terpeleset,tetesan oli
OHS Faktor Manusia Membuka segel kemasan oli Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 2 2 4 Ya drum ,Mengunakan APD ,Sarung 2 1 2 Ya
mengenai mata atau kulit
tangan dan kacamata
Oli terkontaminasi material atau Saat membuka segel oli peralatan

QUA Internal Proses Membuka segel kemasan oli Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya 2 2 4 Ya
benda lain yang di pakai harus bersih
Pemasangan hose outlet ke dalam Kontaminasi kotoran masuk Pastikan hose sebelum dimasukan
QUA Faktor Manusia Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya 2 2 4 Ya
drum kedalam drum oli baru dalam drum harus dibersihkan
Pemasangan hose outlet ke dalam Tumpah,percikan mengenai Penyiapan spil Kit dan pakai APD
OHS Faktor Manusia Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya 2 2 4 Ya
drum mata,penghirupan kimia Masker & kacamata
Kontaminasi kotoran masuk Pastikan hose sebelum dimasukan

kedalam drum oli dalam drum harus
QUA Faktor Manusia Pemasangan hose inlet ke pompa oil Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya 2 2 4 Ya
baru,pemasangan coupler tidak dibersihkan,pastikan coupler
rapat posisinya tepat
Lakukan p2h secara rutin kalau

Kelainan kondisi mesin dan
3.5.2 Warehouse Management - Distribusi Oli Proses Transfer stock OHS Bahaya Mekanik Menghidupkan kompresor Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya ada deviasi segera lapor ke 2 2 4 Ya
kompresor
mekanik
Saat mebukan valve sesuai arah

OHS Faktor Manusia Membuka valve Rutin R Terjepit/valve kelebihan buka Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya 2 2 4 Ya
yang tetera di valve
Check kondisi hose sebelum Check kondisi hose sebelum

Kontaminasi
ENV Tanah Abnormal O pemompaan dan pastikan clamp Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 3 12 Ya pemompaan dan pastikan clamp PLC BRE 3.5-1
- Hose pecah/lepas saat pemompaan
kuat kuat
Pastikan isi drum benar-benar

Sisa yang tertingal dalam tidak di
QUA Internal Proses Penirisan sisa dalam drum Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya habis di transfer dengan di liat 2 2 4 Ya
lakukan peniris
secara manual/penerangan
Penirisan sisa dalam drum pelepasan

Siapkan tampungan agar tidak Siapkan tampungan agar tidak
ENV Tanah hose Abnormal O Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 3 12 Ya PLC BRE 3.5-2
menetes ketanah menetes ketanah
- Tumpahan,ceceran langsung ketanah
Input Data transfer oli sistem SAP:

- Penerimaan log sheet oil dari oil man Kelengkapan dokumen log sheet dokumen tidak lengkap atau ada Validasi dokumen harus di tanda
3.5.3 Warehouse Management - Distribusi Oli QUA Internal Proses Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya 2 1 2 Ya
- Input Log Sheet Ke sistem SAP transfer yang tidak tercatat tangani oill man dan GL
- Report oli/ Back up data
Memastikan kembali dokumen log

Deviasi oli akibat tidak terinput di
QUA Internal Proses Kesalahan posting Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya sheet oli sudah terinput semua 2 1 2 Ya
sistem SAP
kembali ke sistem
membuat backup input di excell

Deviasi oli akibat tidak terinput di
QUA Internal Proses Sistem Error Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya untuk mencegah kesalahan input 2 1 2 Ya
sistem SAP
dan deviasi fuel
Membuat reporting dlam bentuk

Kesalahan penginputan dalam
QUA Internal Proses Reporting Fuel Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya file excell sebagai back data 2 1 2 Ya
reporting
penginputan oli
Mendistribusikan oli sesuai dengan

Pastikan driver berkopeten dalam
permintaan: Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Salah akses
3.5.4 Warehouse Management - Distribusi Oli OHS Travel unit Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya mengoperasikan unit dan 2 2 4 Ya
- Menuju lokasi pengisian oli dan kimia) jalan,terguling,terperosok,amblas
peralatannya
- Proses pengisian oli
Komunikasi dua arah dengan unit

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Bertabrakan/
OHS Mendekati Unit Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya yang akan diisikan dan pastikan 2 2 4 Ya
dan kimia) tersengol,terguling,amblas
lokasi kerja aman
Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Unit meluncur karena lokasi miring Mengaktifkan hand break dan
dan kimia) serta tidak mengunakan ganjal penguna ganjal saat unit parkir
Form

Lokasi Jobsite BRE

Perbaikan
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Nilai Risiko /
Konsekuensi
Nilai Risiko
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Benefit
Manajemen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Berpotensi terjadinya different Membuatkan jadwal stock taking Melakukan training lanjutan cara
Tidak melakukan stock taking daily
3.6.1 Warehouse Management - Stocktaking Membuat perencanaan stock taking QUA Internal Proses Rutin R yang tidak terduga antara fisik dan Pemilik Proses N/A N/A 4 3 12 Tidak daily maupun monthly secara 4 2 8 Ya dan edukasi tentang plan stock PLC BRE 3.6-1
atau monthly
sistem spare part berkala taking kepada team warehouse
Menerapkan aturan 20/20/20 -

tiap 20 menit, sempatkan untuk
Bahaya Lingkungan Kerja (fisik UU No.1 tahun 1970, memalingkan pandangan dari
OHS Radiasi Monitor komputer Rutin R Iritasi mata Pemilik Proses / Manajemen N/A 2 4 8 Ya 1 4 4 Ya
dan kimia) PerMenaker No. 5 tahun 2018 layar monitor selama 20 detik ke
titik lain yang berjarak 20 kaki
(sekitar 6 meter)
Peningkatan penggunaan sumber Mematikan komputer/laptop ketika

ENV Sumber Daya Penggunaan listrik Normal R Pemilik Proses / Manajemen N/A Inpres No.13/2011 2 5 10 Tidak 1 5 5 Ya
daya energi tidak dipakai
Tidak bisa mengantisifasi secara

Membuat perencanaan dan jadwal Melakukan training lanjutan cara
Stock taking tidak di lakukan secara dini deviasi yang menyebabkan
3.6.2 Warehouse Management - Stocktaking Melakukan proses stocktaking QUA Internal Proses Rutin R Pemilik Proses N/A N/A 4 3 12 Tidak untuk melakukan stock taking daily 4 2 8 Ya dan edukasi tentang plan stock PLC BRE 3.6-2
berkala differint antara sistem dan fisik
dan monthly secara berkala taking kepada team warehouse
spare part
Ruang gerak terbatas saat melakukan Mengakibatkan cedera karyawan Menata ulang rak spare part biar
OHS Bahaya Ergonomi Rutin R Pemilik Proses N/A N/A 4 3 12 Tidak 3 3 9 Ya
stock taking pada saat melakukan stock taking agak luas dan nyaman
Menyusun ulang rak spare part

Melakukan menelusuran dari deviasi Berpotensi terbentur pada saat
3.6.3 Warehouse Management - Stocktaking OHS Bahaya Ergonomi Susunan rak sempit Rutin R Pemilik Proses N/A N/A 4 3 12 Tidak supaya akses pengambilan spare 3 2 6 Ya
yang terjadi melakukan stock taking
part menjadi luas dan rapi

Membuat Berita Acara Adjustment dan Bahaya Lingkungan Kerja (fisik UU No.1 tahun 1970, memalingkan pandangan dari
3.6.4 Warehouse Management - Stocktaking OHS Radiasi Monitor komputer Rutin R Iritasi mata Pemilik Proses / Manajemen N/A 2 4 8 Ya 1 4 4 Ya
meminta persetujuan atasan dan kimia) PerMenaker No. 5 tahun 2018 layar monitor selama 20 detik ke
(sekitar 6 meter)

Peningkatan penggunaan sumber UU No.18/2008, Memastikan dokumen sudah

ENV Sumber Daya Penggunaan kertas Normal R Pemilik Proses / Manajemen N/A 2 5 10 Tidak 1 5 5 Ya
daya PP No. 81 tahun 2012 benar sebelum diprint
Menerapkan 3R (Reuse, Reduce UU No.18/2008, Menerapkan 3R (Reuse, Reduce

ENV Sumber Daya Penggunaan kertas Normal O Pemilik Proses / Manajemen N/A 2 5 10 Ya PLC BRE 3.6-3
dan Recycle) PP No. 81 tahun 2012 dan Recycle)
Memastikan limbah toner dikelola

Bahan Berbahaya dan Beracun Penggunaan toner printer untuk proses UU No. 32 tahun 2009,
ENV Rutin R Limbah toner Pemilik Proses / Manajemen N/A 3 3 9 Ya sesuai dengan ketetapan 2 2 4 Ya
(B3) print PP No. 101 tahun 2014
peraturan

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik UU No.1 tahun 1970, memalingkan pandangan dari
3.6.5 Warehouse Management - Stocktaking Melakukan adjustment di SAP OHS Radiasi Monitor komputer Rutin R Iritasi mata Pemilik Proses / Manajemen N/A 2 4 8 Ya 1 4 4 Ya
dan kimia) PerMenaker No. 5 tahun 2018 layar monitor selama 20 detik ke
(sekitar 6 meter)

Mencek ulang history pengambilan

dan penerimaan spare part di Memberikan edukasi dan
Adanya deviasi antara sistem dengan Data spare part di warehouse sistem apabila ada different maka pemahaman akan pentingnya
3.6.6 Warehouse Management - Stocktaking Melakukan final stocktaking QUA Internal Proses Rutin R Pemilik Proses N/A N/A 4 3 12 Tidak 3 2 6 Ya PLC BRE 3.6-4
fisik menjadi tidak akurat akan di lakukan pembuatan berita melakukan stock taking spare part
acara Adjustment dan meminta berkelanjutan di warehouse
persetujuan atasan
Form

Lokasi Jobsite BRE

Perbaikan
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Nilai Risiko /
Konsekuensi
Nilai Risiko
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Benefit
Manajemen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Warehouse Management - Kalibrasi Flow Membuat jadwal kalibrasi dan/atau tera Bahaya Lingkungan Kerja (fisik UU No.1 tahun 1970, memalingkan pandangan dari
3.7.1 OHS Radiasi Monitor komputer Rutin R Iritasi mata Pemilik Proses / Manajemen N/A 2 4 8 Ya 1 4 4 Ya
Meter & Tangki flow meter dan tangki penyimpanan fuel dan kimia) PerMenaker No. 5 tahun 2018 layar monitor selama 20 detik ke
(sekitar 6 meter)


Warehouse Management - Kalibrasi Flow Membuat PR di SAP dan follow up Bahaya Lingkungan Kerja (fisik UU No.1 tahun 1970, memalingkan pandangan dari
3.7.2 OHS Radiasi Monitor komputer Rutin R Iritasi mata Pemilik Proses / Manajemen N/A 2 4 8 Ya 1 4 4 Ya
Meter & Tangki proses PR/PO kalibrasi dan/atau tera dan kimia) PerMenaker No. 5 tahun 2018 layar monitor selama 20 detik ke
(sekitar 6 meter)

Filling dokumen berurutan

Penyimpanan hasil kalibrasi/tera tidak
Warehouse Management - Kalibrasi Flow berdasarkan tanggal dokumen
3.7.4 Menyimpan hasil kalibrasi dan/atau tera QUA Internal Proses berarturan saat di bantex maupun Rutin R Hasil kalibrasi/tera terselip/hilang Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya 3 1 3 Ya
Meter & Tangki serta pelabelan dan penempatan
lemari penyimpanan
yang rapi
Filling dokumen berurutan

Penyimpanan hasil kalibrasi/tera tidak
Warehouse Management - Kalibrasi Flow Memeriksa jangka waktu berlaku berdasarkan tanggal dokumen
3.7.6 QUA Internal Proses berarturan saat di bantex maupun Rutin R Hasil kalibrasi/tera terselip/hilang Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 3 2 6 Ya 3 1 3 Ya
Meter & Tangki kalibrasi dan/atau tera serta pelabelan dan penempatan
lemari penyimpanan
yang rapi
Form

Lokasi Jobsite BRE

Perbaikan
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Nilai Risiko /
Konsekuensi
Nilai Risiko
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Benefit
Manajemen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Menunjuk orang yang

Menerima limbah B3 dari Departemen Bahaya Lingkungan Kerja (fisik UU No.32 tahun 2009 Pengajuan training penanganan
5.1 Pengelolaan Limbah B3 OHS House keeping yang jelek Rutin R Tersandung/terjatuh Pemilik Proses/Manajemen N/A 2 5 10 Tidak berpengalaman tentang 4 3 12 Tidak PLC BRE 5-1
terkait dan kimia) PP No. 101 tahun 2014 LB3 agar memenuhi kopetensinya
penanganan oli bekas.
Memberikan petunjuk batasan

UU No.32 tahun 2009 barang atau material yang di
OHS Bahaya Ergonomi Manual handling yang salah Rutin R Cidera punggung Pemilik Proses/Manajemen N/A 2 5 10 Tidak 2 3 6 Ya
PP No. 101 tahun 2014 ijinkan untuk diangkat manual
hanya 18,2 Kg
UU No.32 tahun 2009

OHS Bahaya Ergonomi Terkena benda tajam /tergores Rutin R Luka tergores pada tangan Pemilik Proses/Manajemen N/A 2 5 10 Tidak Memakai Sarung tangan 2 3 6 Ya
PP No. 101 tahun 2014
Demarkasi area tempat

Limbah B3 ditempatkan di luar UU No.32 tahun 2009
5.2 Pengelolaan Limbah B3 Melakukan pemilahan limbah B3 OHS Bahaya B3 Posisi penempatan yang tidak sesuai Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A 4 3 12 Tidak penimbunan barang disesuai 3 3 9 Ya
TPS penyimpanan PP No. 101 tahun 2014
warna
Sosialisasi pemilahan limbah

Limbah B3 padat di campur UU No.32 tahun 2009 Lakukan penirisan terhadap benda
OHS Bahaya B3 Posisi penempatan yang tidak sesuai Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A 5 3 15 Tidak terhadap Plant Dept sebagai 4 3 12 Tidak PLC BRE 5-2
dengan B3 Cair PP No. 101 tahun 2014 padat yang kena limbahB3
penghasil imbah B3 terbanyak
Sosialisasi pemilahan limbah Limbah B3 cair masuk dalam

Limbah B3 dicampur dengan UU No.32 tahun 2009
OHS Bahaya B3 Posisi penempatan yang tidak sesuai Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A 5 3 15 Tidak terhadap Plant Dept sebagai 4 3 12 Tidak tangki dan benda non B3 PLC BRE 5-3
limbah non B3 PP No. 101 tahun 2014
penghasil imbah B3 terbanyak Dipisahkan penyimpanannya
Wadah B3 tidak sesuai dengan UU No.32 tahun 2009 Menyiapkan tampungan yang Beri label/simbol B3 sesuai pada
OHS Bahaya B3 Posisi penempatan yang tidak sesuai Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A 5 3 15 Tidak 2 3 6 Ya PLC BRE 5-4
jumlah b3 yang dihasilkan PP No. 101 tahun 2014 cukup di area TPS wadah penyimpanan B3
Limbah B3 beraroma tidak sedap

UU No.32 tahun 2009
OHS Bahaya B3 Posisi penempatan yang tidak sesuai Rutin R tercampur dengan bahan2 mudah Pemilik Proses/Manajemen N/A 5 3 15 Tidak Memakai APD & Masker 3 3 9 Ya
busuk
Pastikan saat memegang drum

UU No.32 tahun 2009
5.3 Pengelolaan Limbah B3 Memindahkan limbah B3 ke waste tank OHS Faktor Manusia Tergores bagian yang tajam Rutin R Luka tergores pada tangan Pemilik Proses/Manajemen N/A 2 5 10 Tidak hindari bagian yang tajam dan 3 3 9 Ya
gunakan APD sarung tangan
Tutup yang rapat agar tidak terjadi

UU No.32 tahun 2009
OHS Faktor Manusia Percikan limbah cair sisa penirisan Rutin R Iritasi pada mata Pemilik Proses/Manajemen N/A 2 5 10 Tidak percikan ke mata/muka & gunakan 2 3 6 Ya
APD kacamata
Pastikan wadah yang di pakai

Tumpahan atau ceceran limbah UU No.32 tahun 2009
ENV Tanah Pencemaran lingkungan Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A 2 4 8 Ya kedap air ( tdk bocor & rusak ) dan 2 3 6 Ya
B3 PP No. 101 tahun 2014
tertutup dengan rapat

UU No.32 tahun 2009
5.4 Pengelolaan Limbah B3 Melakukan penirisan cairan OHS Faktor Manusia Tergores bagian yang tajam Rutin R Luka tergores pada tangan Pemilik Proses/Manajemen N/A 2 5 10 Tidak hindari bagian yang tajam dan 3 3 9 Ya
Tutup yang rapat agar tidak terjadi

UU No.32 tahun 2009
OHS Faktor Manusia Percikan limbah cair sisa penirisan Rutin R Iritasi pada mata Pemilik Proses/Manajemen N/A 2 5 10 Tidak percikan ke mata/muka & gunakan 2 3 6 Ya
APD kacamata


Menempatkan limbah B3 padat pada UU No.32 tahun 2009
5.5 Pengelolaan Limbah B3 OHS Faktor Manusia Tergores bagian yang tajam Rutin R Luka tergores pada tangan Pemilik Proses/Manajemen N/A 2 5 10 Tidak hindari bagian yang tajam dan 2 3 6 Ya
tempat yang telah disediakan PP No. 101 tahun 2014
Memberikan petunjuk batasan

barang atau material yang di
UU No.32 tahun 2009 ijinkan untuk diangkat manual
OHS Bahaya Ergonomi Manual handling yang salah Rutin R Cidera punggung Pemilik Proses/Manajemen N/A 2 5 10 Tidak hanya 18,2 Kg 2 3 6 Ya
Hanya operator yang

Mengoperasikan alat angkat yang UU No.32 tahun 2009 berpengelaman dan mempunyai
OHS Bahaya Mekanik Rutin R Alat Angkat Rebah Pemilik Proses/Manajemen N/A 2 5 10 Tidak 2 3 6 Ya
salah PP No. 101 tahun 2014 SIO yang diijikan mengoperasikan
alat angkat
Ada rigger yang membantu

Mengoperasikan alat angkat yang UU No.32 tahun 2009
OHS Bahaya Mekanik Rutin R Menabrak bangunan TPS Pemilik Proses/Manajemen N/A 2 5 10 Tidak mengarahan operator alat angkat 2 3 6 Ya
salah PP No. 101 tahun 2014
untuk menghindari insiden

Menunjuk orang yang

UU No.32 tahun 2009 Pengajuan training penaganan B3
5.6 Pengelolaan Limbah B3 Memperbaharui neraca limbah QUA Sumber Daya Manusia Orang yang tidak berpengalaman Rutin R Salah pencatatan limbah B3 Pemilik Proses/Manajemen N/A 4 3 12 Tidak berpengalaman tentang 2 3 6 Ya PLC BRE 5-5
PP No. 101 tahun 2014 agar memenuhi kopetensinya
penanganan oli bekas.
Disampaikan jenis dan jumlah B3

yang akan diangkut sehingga
Menghubungi transporter limbah B3 Tidak sesuai type dan volume UU No.32 tahun 2009
5.7 Pengelolaan Limbah B3 QUA Sumber Daya Manusia Alat pengangkutan Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A 2 4 8 Ya transporter menyiapkan alat 2 3 6 Ya
untuk mengambil limbah B3 limbah B3 PP No. 101 tahun 2014
angkut sesuai fungsi dan kapasitas
yang akan diangkut
TABEL 1. MATRIKS KONSEKUENSI (DAMPAK)
MATRIKS KONSEKUENSI (DAMPAK)

Kesehatan dan Keselamatan Potensi Kerugian Keuangan
Peringkat Keterangan Lingkungan Alam Lingkungan Sosial
Kerja (IDR)
- Kerusakan tingkat rendah dan
Dampak yang terjadi minimal
dapat diperbaiki pada struktur
1 Tidak Penting Tidak ada cedera < Rp. 20.000.000,- atau tidak ada perubahan
umum
berarti pada lingkungan.
- Tidak ada gangguan kerja
Dampak yang terjadi - Beberapa keluhan dari

mempengaruhi kenyamanan masyarakat sekitar tambang
Pertolongan Pertama Pada Rp. 20.000.000 - Rp atau perubahan terhadap media - Dampak sosial kecil &
2 Kecil
Kecelakaan (PPPK) 49.999.999 lingkungan. Contoh kebisingan berjangka menengah pada
di bawah nilai baku mutu atau populasi total. Umumnya dapat
kriteria teknis lainnya diperbaiki.
- Masalah sosial yang

Dampak yang dalam jangka
berkelanjutan. Kerusakan
Cedera tunggal yang memerlukan panjang mampu merubah daya
Rp.50.000.000 - Rp permanen terhadap benda yang
3 Menengah perawatan pada rumah dukung lingkungan. Contoh
99.999.999 memiliki nilai budaya penting
sakit/instalasi kesehatan lainnya. kebisingan di atas baku mutu
- Penghentian pekerjaan selama
atau kriteria teknis lainnya
kurang dari satu hari
Dampak pada lingkungan besar

meluas keluar konsensi
- Dampak sosial yang menyebar
pertambangan. Penanganan
dan sangat serius. Keluhan yang
Korban tewas tunggal atau berasal dari dalam site & diluar
melibatkan aparat pemerintahan
beberapa cedera cacat, sampai Rp.100.000.000 - Rp site. Contoh, emisi gas Pb
4 Besar setempat yang berulang
ada beberapa yang cacat 499.999.999 menyebabkan gangguan otak
- Penghentian kerja selama lebih
permanen atau hilangnya pepohonan
dari sehari sampai dengan
tertentu menyebabkan
seminggu
pengurangan populasi fauna
tertentu
Kerusakan lingkungan atau
kematian biota lingkungan dan - Mendapatkan perhatian yang
berdampak secara regional . tinggi dari masyarakat lokal,
Beberapa korban tewas atau
5 Bencana > Rp. 500.000.000,- Contoh sianida yang meracuni pemerintahan lokal dan regional.
cedera skala besar
makhluk hidup atau hilangnya - Penghentian kerja selama lebih
hutan sebagai sarana hidup flora dari seminggu
dan fauna
TABEL 2. MATRIKS BENEFIT
MATRIKS BENEFIT
Perbaikan Proses Internal Sistem
Kualitas Peringkat Keterangan Biaya Implementasi (IDR)
Manajemen K3LH
- Kerugian setara dengan 1 jam
gangguan produksi Tidak perbaikan terhadap sistem
1 Tidak Penting > Rp. 100.000.000
- Dampak terhadap reputasi manajemen
kinerja tim
- Kerugian setara dengan lebih

dari 1 jam sampai dengan 12 jam
Rp. 50.000.000 - Rp. Perubahan pada level prosedur kerja
gangguan produksi 2 Kecil
99.999.999,- atau proses pada level Section
- Dampak terhadap reputasi
kinerja departemen

dari 12 jam sampai sehari Perubahan pada level prosedur kera
Rp. 30.000.000 - Rp
gangguan produksi 3 Menengah kerja atau proses pada level
50.000.000,-
- Dampak terhadap reputasi Departemen
kinerja divisi

dari 1 hari sampai seminggu
Rp.10.000.000 - Rp Perubahan pada level pedoman kerja
gangguan produksi 4 Besar
29.999.999,- atau proses pada level Divisi
kinerja perusahaan
Perubahan menyentuh sistem secara
dari 7 hari gangguan produksi /
keseluruhan sampai dengan
atau bagian tertentu 5 Sangat Besar < Rp. 10.000.000
komitmen dari manajemen atau
perusahaan
kinerja grup perusahaan
Perbaikan terhadap Pemenuhan Kewajiban
Kepatuhan
Tidak ada peningkatan terhadap kewajiban

kepatuhan.
Kontribusi terhadap pemenuhan kewajiban

kepatuhan terhadap 1 regulasi atau persyaratan


kepatuhan terhadap lebih 3 regulasi atau persyaratan
TABEL 2. MATRIKS KEMUNGKINAN TERJADI RISIKO
MATRIKS KEMUNGKINAN TERJADI RISIKO MATRIKS KEMUNGKINAN MELAKUKAN OPPORTUNITY
Kemungkinan
Peringkat Deskripsi Frekuensi Peringkat Deskripsi
Terjadi
Belum tentu terjadi dalam waktu 2
1 Jarang < 10% 1 Hampir tidak dapat terlaksana
tahun
2 Kemungkinan Kecil Akan terjadi sekali dalam 2 tahun 10%-20% 2 Kemungkinan kecil terlaksana
3 Menengah Akan terjadi sekali dalam 12 bulan 20%-55% 3 Mungkin terlaksana
4 Kemungkinan Besar Akan terjadi sekali dalam 6 bulan 55%-90% 4 Kemungkinan besar terlaksana
5 Hampir Pasti Akan terjadi setiap bulan 90%-100% 5 Sangat mungkin terlaksana
AN MELAKUKAN OPPORTUNITY
Kemungkinan Terjadi
< 10%
10% - 20%
20% - 55%
55% - 90%
90% - 100%
TABEL 3. MATRIKS NILAI RESIKO TABEL 3. MATRIKS NILAI PELUANG PERBAIKAN
ANALISIS RISIKO KUANTITATIF - TINGKAT RISIKO ANALISIS RISIKO KUANTITATIF - TINGKAT PELUANG PERBAIKA
5 5 10 15 20 25 5 5 10 15
Sangat mungkin
Jarang M H H E E terlaksana M H H
4 4 8 12 16 20 4 4 8 12
Kemungkinan Kemungkinan besar
Kecil L M H H E terlaksana L M H
TINGKAT KEMUNGKINAN
TINGKAT KEMUNGKINAN
3 3 6 9 12 15 3 3 6 9
Menengah L M M H H Mungkin terlaksana L M M
2 2 4 6 8 10 2 2 4 6
Kemungkinan Kemungkinan kecil
Besar L L M M H terlaksana L L M
1 1 2 3 4 5 1 1 2 3
Hampir tidak dapat
Hampir Pasti L L L L M terlaksana L L L
1 2 3 4 5 1 2 3
Tidak Penting Kecil Menengah Besar Bencana Tidak Penting Kecil Menengah
TINGKAT KEPARAHAN TINGKAT BENEFIT

NGKAT PELUANG PERBAIKAN
20 25
E E
16 20
H E
12 15
H H
8 10
M H
4 5
L M
4 5
Besar Sangat Besar
AT BENEFIT
Form
Tanggal Pengisian
Departemen
Lokasi
Risiko / Peluang
Perbaikan Awal
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Konsekuensi /
Nilai Risiko /
Nilai Risiko /
Perbaikan
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Peluang
Benefit
Benefit
Manajemen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Melakukan pemeriksaan ulang

Pembersihan sedimen di dalam Main
1 Pemeliharaan Main Tank QUA Internal Proses Sedimen tidak terangkat dengan baik Abnormal R Fuel Filter life time lebih singkat Pemilik Proses N/A N/A 5 4 20 Tidak kondisi Main Tank setelah 4 2 8 Ya
Tank
melakukan aktivitas pembersihan
Melakukan analisis & rencana

Perubahan metode pembersihan
implementasi perubahan metode
QUA Internal Proses Sedimen tidak terangkat dengan baik Abnormal O dengan menggunakan chemical Pemilik Proses & Manajemen N/A N/A 4 3 12 Ya N/A 4 4 16 Ya
pembersihan menggunakn
dan elektromagnet
chemical dan elektromagnet
Memastikan area kerja yang cukup

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik, Kep. Dirjen No. Kep.
OHS Pergerakan terbatas didalam main tank Normal R Terbentur dinding Main Tank Pemilik Proses & Manajemen N/A 4 3 12 Tidak untuk melakukan aktivitas 4 1 4 Ya
kimia & biologi) 113/DJPPK/IX/2006
pembersihan
Bahaya Lingkungan Kerja (fisik, Pergerakan terbatas didalam Main Terpeleset ketika melakukan Kep. Dirjen No. Kep. Menggunakan sepatu karet ketika
OHS Normal R Pemilik Proses & Manajemen N/A 4 3 12 Tidak 4 1 4 Ya
kimia & biologi) Tank pembersihan 113/DJPPK/IX/2006 melakukan pembersihan
Sisa bahan mudah terbakar dan Mengukur kandungan bahan kimia

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik, Terjadi ledakan ketika Kep. Dirjen No. Kep.
OHS meledak yang masih ada didalam Main Normal R Pemilik Proses & Manajemen N/A 5 3 15 Tidak yang ada didalam Main Tank 5 1 5 Ya
kimia & biologi) pembersihan 113/DJPPK/IX/2006
Tank sebelum
Mengkosongkan Main Tank Memastikan pekerja menggunakan

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik, Terdapat gas beracun seperti SO2, Paparan bahan kimia kepada Kep. Dirjen No. Kep.
OHS Normal R Pemilik Proses & Manajemen N/A 5 4 20 Tidak selama 24 jam sebelum 5 3 15 Tidak masker dan APD yang sesuai
kimia & biologi) NH3 dan CO didalam Main Tank pekerja 113/DJPPK/IX/2006
melakukan pembersihan ketika bekerja
Tumpahan sisa sedimen ke tanah Memastikan terdapat wadah/alas

UU No. 32 Tahun 2009 Memastikan spill kit tersedia ketika
ENV Tanah ketika mengeluarkan sedimen keluar Abnormal R Pencemearan tanah Pemilik Proses & Manajemen Instansi Pemerintah 5 4 20 Tidak penahan tumpahan dibagian 5 2 10 Tidak
PP No. 18 Tahun 1999 melakukan aktivitas pembersihan
Main Tank bawah Main Tank
Form
Tanggal Pengisian
Departemen
Lokasi
Risiko / Peluang
Perbaikan Awal
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Konsekuensi /
Nilai Risiko /
Nilai Risiko /
Perbaikan
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Peluang
Benefit
Benefit
Manajemen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Excavator melakukan loading batubara Peningkatan kompetensi operator

1 Pengambilan Batubara QUA Internal Proses Kapasitas bucket tidak maksimal Normal R Produktivitas tidak tercapai Pemilik Proses & Manajemen Customer Kontrak 5 4 20 Tidak Pengawasan oleh group leader 5 2 10 Tidak
difront excavator melalui program di TDC
Melakukan riset perubahan bentuk

Kapasitas bucket tidak maksimal Normal O Perubahan bentuk bucket Pemilik Proses & Manajemen Customer N/A 4 4 16 Ya N/A 4 4 16 Ya
bucket excavator

HRS-FRM-IMS-001 Identifikasi Dan Penilaian Risiko - Rev.0 (PLC - BRE - 0.5)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

HRS-FRM-IMS-001 Identifikasi Dan Penilaian Risiko - Rev.0 (PLC - BRE - 0.5)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Form

Sistem Manajemen Integrasi

Judul Identifikasi dan Penilaian Risiko

Form No. HRS-FRM-IMS-001 Revisi 0 Tanggal Belaku DD/MM/YYYY

Tanggal Pengisian 05 October 2018

Risiko Awal / Peluang

Sistem Manajemen Integrasi

Judul Identifikasi dan Penilaian Risiko

Form No. HRS-FRM-IMS-001 Revisi 0 Tanggal Belaku DD/MM/YYYY

Tanggal Pengisian 05 October 2018

Risiko Awal / Peluang

Menerima PR dari Departemen terkait: User harus memastikan ke sistem

Kesalahan penyiapan material Pengecheckan reservasi secara

Kesalahan Lakukan evaluasi bila di temukan

Perubahan harga,ketersedian Quotation yang diterbitkan harus

Harga/vendor baru,spesikasi Melibatkan beberapa vendor

Feed back dari vendor Komunikasi via Email & phone

Harga yang ditawarkan kompetitif Membuat perbandingan harga

Harga lebih mahal,dan Pengiriman bisa dilakukan via air

Terjadi kenaikan harga yang

Harga yang sudah di sepakati

Material yang mengandung B3 Setiap material mengandung B3

Material yang bersifat

Material yang bersifat

Material fabrikasi/repair harus di

Terkait kebijakan vendor baru

Kesalahan saat Review proses pembuatan PO by

Review proses pembuatan PO by

Review proses pembuatan PO by

Kesalahan dalam klasifikasi PO Review proses pembuatan PO by

Review proses pembuatan PO by

Persetujuan Purchase Order:

Sistem Manajemen Integrasi

Judul Identifikasi dan Penilaian Risiko

Form No. HRS-FRM-IMS-001 Revisi 0 Tanggal Belaku DD/MM/YYYY

Tanggal Pengisian 05 October 2018

Risiko Awal / Peluang

Dokumen perijinandan Pemenuhan dokumen dan

Tidak ada penangung jawab saat Penunjukan orang yang

Spesifikasi kategori escort

Pengecheckan jalur terkait

JSA Wajib disusun untuk

Pelaksanaan unloading unit/material

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Terpeleset,terbentur,terjatuh,kece

Memakai APD dan

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik

Menyiapkan mekanik kalau terjadi

Memastkan kondisi ram door

Penandatanganan kedua belah

Kondisi attacment dan tools tidak Pengecheckan kondisi attacment

Menabrak,tergelincir,terguling,terp Di pandu oleh suporter saat unit

Di pandu oleh suporter untuk

Memastikan tali pengikat

Tergelincir,tergores,terpeleset,terti Perhatikan kondisi lingkungan

Sistem Manajemen Integrasi

Judul Identifikasi dan Penilaian Risiko

Form No. HRS-FRM-IMS-001 Revisi 0 Tanggal Belaku DD/MM/YYYY

Tanggal Pengisian 28 September 2018

Risiko Awal / Peluang

Pengechekan barang dan dokumen

Ketidak sesuaian jumlah barang Pengechecak dokumen sebelum

Pengecheckan bersama antara

Kebocoran /kerusakan kemasan Identifikasi kandungan barang