Form

Sistem Manajemen Integrasi

Judul Identifikasi dan Penilaian Risiko

Form No. FAD-FRM-IMS-001 Revisi 0 Tanggal Belaku 20/07/2021

Tanggal Pengisian 20 JULI 2021

Departemen GS / SGI
Lokasi Jobsite Berau

Risiko Awal /
Pihak Berkepentingan Risiko Sisa
Peluang Perbaikan
Potensi Resiko/Peluang

Kemungkingnan

Kemungkingnan
Kondisi Operasi Risiko (R) /

Konsekuensi /

Konsekuensi
Kategori Sumber Isu Perbaikan Terhadap Pengendaliaan

Nilai Risiko /

Nilai Risiko
Kategori Risiko Potensi Isu untuk Performa (Rutin / Non-Rutin / Peluang Pihak Eksternal Kendali Yang Ada

Diterima

Diterima
Peluang
No Proses Deskripsi Aktivitas (QUA) / Bahaya (OHS) / Insiden / Dampak Pihak Internal Kepatuhan Kewajiban Tambahan/Tindakan Keterangan

Benefit
(QUA/OHS/ENV) Bisnis / Bahaya / Aspek Normal / Abnormal Perbaikan (Customer / Masyarakat / (Pencegahan)
Aspek Lingkungan (ENV) Lingkungan / Performa (Pemilik Proses / Perbaikan
Lingkungan / Darurat) (O) Instansi Pemerintah /
Bisnis Manajemen)
Vendor / Kompetitor)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Menentukan strategi mobilisasi
Pemetaan unit tidak sesuai type
berdasarkan type unit apakah unit
2,1 Mobilisasi Unit/Material Baru Menerima informasi kedatangan unit QUA Internal Proses Pemetaan type unit Rutin R unit sehingga alat support tidak Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya 3 2 6 Ya
bisa travel sendiri /memakai low
efektif/efisien
boy

Dokumen perijinandan Pemenuhan dokumen dan

2,2 Mobilisasi Unit/Material Baru Mengurus perizinan ke instansi terkait QUA Internal Proses Pengurusan izin sandar Rutin R administrasi keuangan belum Pemilik Proses/Manajemen Instansi lain N/A 4 2 8 Ya adminstrasi keuangan 1 hari 3 2 6 Ya
lengkap sebelum LCT di ijinkan sandar

Tidak ada penangung jawab saat Penunjukan orang yang

2,3 Mobilisasi Unit/Material Baru Mebuat Rencana Escort QUA Internal Proses Penunjukan penangung jawab Rutin R terjadi deviais pelaksanaan Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya berkopenten dalam proses 3 2 6 Ya
mobilisasi mobilisasi

Spesifikasi kategori escort

Tidak ada pemilahan spesifikasi
QUA Internal Proses Spesifikasi Escort Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya berdasarkan lebar unit dan 3 2 6 Ya
unit saat mobilisasi
panjang unit

Pengecheckan jalur terkait

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Perubahan kondisi jalur yang
OHS Pengecheckan jalur Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya bentangan kabel listrik 3 2 6 Ya
dan kimia) akan dilalui
,ketinggian jembatan dll

JSA Wajib disusun untuk

Mengantisipasi kemungkinan
Bahaya Lingkungan Kerja (fisik mengidentifikasi pengendalian
OHS Mengindentifikasi bahaya Rutin R adanya ganguan/kerusakan yang Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya 3 2 6 Ya
dan kimia) yang di perlukan dalam kegiatan
menjadikan hambatan
escort
Pelaksanaan unloading unit/material
Memastikan sudah mendapakan
diareal port : Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Posisi sandar LCT belum
2,4 Mobilisasi Unit/Material Baru OHS Mengindentifikasi bahaya Rutin R Pemilik Proses/Manajemen Vendor N/A 4 2 8 Ya ijin dari pihak port supervisor dan 3 2 6 Ya
- Proses Unloading unit dari LCT dan kimia) tepat,tali kapal putus
pihak LCT
(Menurunkan unit)

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Terpeleset,terbentur,terjatuh,kece

OHS Naik ketas LCT Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya Memakai APD dan pelampung 3 2 6 Ya
dan kimia) burke sungai

Dilakukan pengecheckan
Dokumen manifest unit dengan
QUA Internal Proses Mengechek manifest Unit Rutin R Pemilik Proses/Manajemen Exspedisi N/A 4 2 8 Ya menyeluruh sampai dengan serial 3 2 6 Ya
aktual unit berbeda
number unit

Memakai APD dan

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Terpeleset,terbentur,terjatuh,kece
OHS Mengechek Unit Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya pelampung,pengecheckan sesuai 3 2 6 Ya
dan kimia) burke sungai
item p2h unit

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik

OHS Naik keatas Unit Rutin R Terpeleset,terbentur,terjatuh Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya Gunakan tiga titik tumpu 3 2 6 Ya
dan kimia)

Menyiapkan mekanik kalau terjadi

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Unit tidak mau hidup atau orang
OHS Menghidupkan unit Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya trouble dan membunyikan klason 3 2 6 Ya
dan kimia) di sekitar unit tidak tau
sebelum menghidupkan engine

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik Menabrak unit lain atau material Di pandu oleh suporter saat unit
OHS Menurunkan unit dari LCT Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya 3 2 6 Ya
dan kimia) di sekitarnya bergerak maju/mundur

Memastkan kondisi ram door

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik
OHS Menurunkan unit dari LCT Rutin R Unit tercebur ke sungai Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya aman untuk di lewati dan tali LCT 3 2 6 Ya
dan kimia)
berfungsi dengan baik

Penandatanganan kedua belah

Ada kerusakan/kekurangan unit
QUA Internal Proses Berita acara serah terima unit Rutin R Pemilik Proses/Manajemen Exspedisi N/A 4 2 8 Ya pihak apabila terjadi deviasi 3 2 6 Ya
saat dilakukan serah terima
dicantumkan dalam BA

2,5 Mobilisasi Unit/Material Baru
Pelaksanaan Escort
- Persiapan Escort (Unit Track Type
mengunakan low boy & Pengarahan
pelaksaan Escort) Kapasitas low boy lebih kecil
Pemilihan spec low boy sesuai
- Escort unit di jalan hauling QUA Internal Proses Pengecheckan kondisi low boy Rutin R dengan berat unit yang akan di Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya 3 2 6 Ya
unit yang akan di muat
- Escort unit di jalan PIT bawa tidak
- Parkir Unit
- Menurunkan unit track dari Low Boy
- Parkir Unit track

Kondisi attacment dan tools tidak Pengecheckan kondisi attacment

OHS Bahaya Mekanik Pengecheckan kondisi low boy Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya 3 2 6 Ya
berfungsi dengan baik dan tools secara reguler

Menabrak,tergelincir,terguling,ter Di pandu oleh suporter saat unit

OHS Bahaya Mekanik Menaikan unit ke atas low boy Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya 3 2 6 Ya
perosok bergerak maju/mundur

Di pandu oleh suporter untuk

Menabrak,tergelincir,terguling,ter
OHS Bahaya Mekanik Memposisikan unit di atas low boy Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya memastikan keseimbangan 3 2 6 Ya
perosok
beban diaatas low boy

Memastikan tali pengikat

Bahaya Lingkungan Kerja (fisik mencukupi dan kondisinya masih
OHS Mengikat unit diatas low boy Rutin R Tergelincir,terguling Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya 3 2 6 Ya
dan kimia) layak serta tingkat
kekencangannya

Tergelincir,tergores,terpeleset,tert Perhatikan kondisi lingkungan

OHS Faktor Manusia Mengikat unit diatas low boy Rutin R Pemilik Proses/Manajemen N/A N/A 4 2 8 Ya 3 2 6 Ya
impa,terjatuh kerja