No.Inf. Terdok.

文件编号
QHSE En MS - Risk Register Revisi 版次
Tanggal efektif 生效日

1. Identifikasi dan analisis risiko / peluang yang mempengaruhi hasil yang diinginkan dari sistem manajemen
2. Tindakan termasuk menghindari risiko, mengambil risiko untuk mengejar peluang, menghilangkan sumber risiko, mengubah kemungkinan atau konsekuensi, berbagi risiko, mempertahankan risiko dengan keputusan berdasarkan informasi.
Proses : I R
Departemen : HS E P Status

Kemungkinan

Significant? Y/T
(Likelihood)
Keparahan
(Severity)

Diverifkasi
Rating
Pihak Yang Harapan Dan Kebutuhan Pihak Tindakan Untuk Tanggal

Grade
Tanggal

Open
Risk Internal/External Issue Resiko/Peluang Penanggung Tanggal yang
No
Kegiatan Berkepentingan Yang Berkepentingan
(Klausul 4.1) (Klausul 6.1.1)
Consequence Mengatasi Resiko dan Proses Dokumen Terkait
Jawab Direncanakan
Penyelesaian Hasil
(Klausul 4.2) (Klausul 4.2) Peluang Aktual Closed

S L SL

- Proses Identifikasi Aspek / Bahaya,

Melakukan pembelian mesin Risiko dan peluang K3 - SOP Safe machine
- menurunkan kecelakaan kerja Program Safe Mesin
1 Pengadaan mesin NIKE yang aman sesuai dengan E P 3 4 12 B Y - Proses Pemantauan dan pengukuran - JHA HS Apr 2019 -Dec 2019 On progress
High Risk
persyaratan safe mesin kinerja K3LE - Risk Assessment
- Proses penyediaan barang dan jasa

- Proses Identifikasi Aspek / Bahaya,

Evaluasi dan pengendalian dampak
Lingkungan / Risiko K3
Kecelakaan kerja tidak -menurunkan kecelakaan kerja Program Safety
2 Mesin improvement NIKE E P 3 4 12 B Y - Proses Pemantauan dan pengukuran SOP machine guarding HS Apr 2019 -Dec 2020 On progress
terulang Guarding
kinerja K3LE
- Proses penyediaan barang dan jasa
- Proses Machine guarding

Kecelakaan kerja tidak

NIKE terulang - menurunkan kecelakaan kerja Review & Update - Laporan kegiatan briefing
3 Kontraktor Safety I R 4 3 12 B Y Proses Keselamatan kerja kontraktor HS 1-Jan-20 On progress
Pemilik Saham Pelanggaran K3 yang - Kepatuhan terhadap K3 kontraktor SOP Kontraktor - SOP kontraktor Safety
berulang

- Proses Identifikasi Aspek / Bahaya,

Pemerintah
Risiko dan peluang K3
NIKE - Pencegahan PAK Pelaksanaan MCU - Laporan pelaksanaan MCU
4 MCU Terhindarnya dari resiko PAK Internal & Eksternal P 2 5 10 B Y - Proses Pemantauan dan pengukuran HS Nov 2019- Dec 2019 On progress
Pemilik saham - Peningkatan produktifitas kerja Karyawan - MCU
kinerja K3LE
Karyawan
- Proses MCU

- Menurunkan kecelakaan kerja &

Budaya selamat lebih Penyakit akibat kerja Training
5 Training CLS NIKE E P 3 4 12 B Y Training CLS Training & kompetensi laporan pelaksanaan training Apr 2019 -Dec 2019 On progress
berkembang - Peningkatan budaya kerja selamat & HS
sehat

- Pemenuhan
- Tidak tercapainya target terkait - Proses Training
Tercapainya budaya safety persyaratan CoSMA - Laporan kegiatan training Januari 2020 -
6 CoSMA NIKE E budaya K3 (CoSMA) R 2 2 4 D T - Proses sosialisasi HS On progress
di seluruh lingkungan kerja - Training dan - Hasil self Assessment Agustus 2020
- Proses assessment
Sosialisasi

- Training untuk
Tercapainya target 1% dari
trainer HS Agent September 2019 -
7 HS Agent NIKE jumlah karyawan sebagai E - Jumlah HS Agent mencapai target P 2 2 4 D T - Proses training - Laporan kegiatan HS Agent HS On progress
- Training untuk calon Mei 2020
HS Agent
HS Agent

- Prosedur Pemantauan dan

pengukuran kinerja K3LE
- Melakukan - Proses Pemantauan dan pengukuran
- SOP Ambang batas paparan saat
pengukuran rutin kinerja K3LE
Pengukuran Pencahayaan di area kerja - Terjadinya PAK bekerja Januari - Desember
8 Karyawan I R 2 2 4 D T - memiliki standar - Proses Identifikasi Aspek / Bahaya, HS On progress
pencahayaan sesuai dengan standar - Terjadinya kecelakaan kerja - Laporan kegiatan pengukuran 2020
pencahayaan yang Evaluasi dan pengendalian Risiko dan
pencahayaan
jelas peluang K3
- Hasil pengukuran pencahayaan

- Prosedur Pemantauan dan

pengukuran kinerja K3LE
- Proses Pemantauan dan pengukuran
- Melakukan - SOP Ambang batas paparan saat
kinerja K3LE
Kebisingan di area kerja - Terjadinya PAK pengukuran rutin bekerja Januari - Desember
9 Pengukuran kebisingan Karyawan I R 2 2 4 D T - Proses Identifikasi Aspek / Bahaya, HS On progress
tidak melebihi NAB - memiliki standar - Laporan kegiatan pengukuran 2020
Evaluasi dan pengendalian Risiko dan
kebisingan yang jelas kebisingan
peluang K3
- Hasil pengukuran kebisingan

- Prosedur Pemantauan dan

pengukuran kinerja K3LE
- Proses Pemantauan dan pengukuran
- Melakukan - SOP Ambang batas paparan saat
Kekuatan hisap exhaust di kinerja K3LE
- Terjadinya PAK pengukuran rutin bekerja Januari - Desember
10 Pengukuran Velocity Karyawan area kerja sesuai dengan I R 2 2 4 D T - Proses Identifikasi Aspek / Bahaya, HS On progress
- memiliki standar - Laporan kegiatan pengukuran 2020
standar Evaluasi dan pengendalian Risiko dan
velocity yang jelas velocity
peluang K3
- Hasil pengukuran velocity

456476237.xls Page 1 of 11
 No.Inf. Terdok. 文件编号
QHSE En MS - Risk Register Revisi 版次
Tanggal efektif 生效日

1. Identifikasi dan analisis risiko / peluang yang mempengaruhi hasil yang diinginkan dari sistem manajemen
2. Tindakan termasuk menghindari risiko, mengambil risiko untuk mengejar peluang, menghilangkan sumber risiko, mengubah kemungkinan atau konsekuensi, berbagi risiko, mempertahankan risiko dengan keputusan berdasarkan informasi.
Proses : I R
Departemen : HS E P Status

Kemungkinan

Significant? Y/T
(Likelihood)
Keparahan
(Severity)

Diverifkasi
Rating
Pihak Yang Harapan Dan Kebutuhan Pihak Tindakan Untuk Tanggal

Grade
Tanggal

Open
Risk Internal/External Issue Resiko/Peluang Penanggung Tanggal yang
No
Kegiatan Berkepentingan Yang Berkepentingan
(Klausul 4.1) (Klausul 6.1.1)
Consequence Mengatasi Resiko dan Proses Dokumen Terkait
Jawab Direncanakan
Penyelesaian Hasil
(Klausul 4.2) (Klausul 4.2) Peluang Aktual Closed

S L SL

- Prosedur Pemantauan dan

pengukuran kinerja K3LE
- Proses Pemantauan dan pengukuran
- Melakukan - SOP Ambang batas paparan saat
kinerja K3LE
Paparan sinar uv di area - Terjadinya PAK pengukuran rutin bekerja Januari - Desember
11 Pengukuran Sinar UV Karyawan I R 2 2 4 D T - Proses Identifikasi Aspek / Bahaya, HS On progress
kerja tidak melebihi NAB - memiliki standar UV - Laporan kegiatan pengukuran 2020
Evaluasi dan pengendalian Risiko dan
yang jelas sinar uv
peluang K3
- Hasil pengukuran sinar uv

- Melakukan
-Tidak terjadinya keracunan - Laporan monitoring kantin
monitoring dan
makanan - Terjadinya keracunan makanan - Proses monitoring kantin - SOP Pengelolaan Kantin Januari - Desember
12 Monitoring Kantin Karyawan I 3 2 6 D T inspeksi rutin HS On progress
- Tercukupinya gizi - Tidak tercukupinya gizi karyawan - Proses pengelolaan kantin - SOP Montoring Kantin 2020
- menjaga kebersihan
karyawan - SOP Keracunan Makanan
dan higienitas kantin

- Prosedur Komunikasi Partisipasi &

Pemerintah - Terlaksananya kegiatan - Terpenuhinya persyaratan peraturan - Proses Komunikasi Partisipasi & Konsultasi Agustus &
13 CSR Internal & Eksternal 3 2 6 D T - Donor darah HS On progress
Masyarakat CSR perundangan Konsultasi - Laporan kegiatan donor darah Desember 2020
- Kepatuhan perundangan

- Meningkatnya kesehatan - Menurunkan angka kunjungan klinik 2 1 2 E T - Pembagian vitamin - Laporan kegiatan pembagian
karyawan - meningkatkan produktifitas dan C tahunan vitamin C
kesehatan karyawan - Proses Komunikasi Partisipasi &
14 Pembagian vitamin C Karyawan I Konsultasi HS 1-Nov-20 On progress
- Proses penyediaan barang dan jasa

0 - -

456476237.xls Page 2 of 11

A. Keparahan (Consequence)
Skala Level Bisnis
Kerugian kecil
Sangat Kecil 1 sampai mengeluarkan komplain
(Kerugian < 1 juta)
Kerugian menengah
Kecil 2 First Aid
(Kerugian 1 s/d 5 juta)
Kerugian besar
Menengah 3 Medical treatment
(Kerugian 5 s/d 10 juta)
Kerugian sangat tinggi
Tinggi 4 (Kerugian 10 s/d 100 juta)
Image perusahaan terganggu
Mempengaruhi kelangsungan
bisnis perusahaan
Sangat Tinggi 5 Customer terganggu, misalnya
(Kerugian > 100 juta) image
perusahaan buruk
B. Kemungkinan (Likelihood)
Risiko
Tidak diketahui terjadi, terbukti
Sangat Kecil 1 atau sepenuhnya dimitigasi
dengan prosedur yang ada
Kemungkinan kejadiannya
sangat rendah, kurang dari 1 /
Kecil 2 tahun, ditunjukkan atau
diredakan dengan baik oleh
prosedur yang ada
Diketahui terjadi, dapat terjadi
hingga 1x / kuartal, sebagian
Menengah 3
ditunjukkan atau dikurangi
dengan prosedur yang ada
Sangat mungkin terjadi, dapat
terjadi lebih dari 1x / kuartal, Peluang sukses 50-75% dalam
Tinggi 4
secara analitis menunjukkan
kemungkinan prosedur mitigasi
Sangat mungkin terjadi, dapat
terjadi lebih dari 1x / bulan,
Sangat Tinggi 5
spekulatif tanpa prosedur
mitigasi
456476237.xls
Customer
Customer terganggu tapi tidak
Kemungkinan melanggar
hukum
tertulis
Perusahaan mendapat
komplain tertulis
Gangguan di Customer yang
tidak mengakibatkan
operasional Customer
terganggu
Gangguan di Customer yang
mengakibatkan operasional
Customer terganggu, misalnya
down time < 3 jam, Customer
mengalami kerugian < 100 juta
Gangguan di Customer yang
mengakibatkan operasional
down time > 3 jam, Customer
mengalami kerugian > 100 juta
Peluang
Peluang minimal untuk sukses
dalam 12-24 bulan ke depan
0-25% peluang sukses dalam
12-24 bulan ke depan
Peluang sukses 50-75% dalam
12-24 bulan ke depan
12-24 bulan ke depan
> 75% peluang sukses dalam
12-24 bulan ke depan
Legal
Pelanggaran hukum tapi tidak
sampai mendapat teguran
Pelanggaran hukum hingga
perusahaan mendapat teguran
Pelanggaran hukum,
perusahaan terkena sanksi s/d Lost time injury
100 juta
Pelanggaran hukum,
perusahaan terkena sanksi >
100 juta, operational
perusahaan berpotensi ditutup
Criteria Of Risk And Opportunity Assessment
Risk (Negative Consequence)
K3 Lingkungan
Insiden tapi tidak sampai
Tumpahan tapi tidak sampai
mengakibatkan
menimbulkan pencemaran,
kecelakaan/penyakit, atau
dapat tertangani
kerusakan property
Pencemaran tapi masih
dalam lingkup organisasi
Pencemaran ringan
hingga keluar dari organisasi
Pencemaran berat tapi
tidak sampai merusak
ekosistem
Pencemaran berat
hingga merusak ekosistem
Fatality mengakibatkan
(tanaman atau hewan ada
kematian atau cacat, Kebakaran
yang mati) atau ada manusia
yang terkena dampaknya
3 of 11
No.Inf. Terdok. 文件编号
Revisi 版次
Tanggal efektif 生效日
Opportunity (Positive Co
Return on
Mutu Energy Pemenuhan Objectives
investment
Tidak berdampak secara
langsung terhadap kualitas Potensi pemborosan energi <5% di bawah target Potential <5% ROI
produk
Mempunyai dampak
Pemborosan energi dalam
terhadap produk, namun 5-10% di bawah target Potential 5-10% ROI
skala kecil
dapat segera diperbaiki
Mempunyai dampak
terhadap produk, butuh
Pemborosan energi dalam Potential 11-20%
waktu untuk memperbaikinya 11-20% di bawah target
skala menengah ROI
dan dapat mengganggu
proses berikutnya.
Mempunyai dampak
terhadap produk, butuh Pemborosan energi dalam
waktu yang lama untuk skala besar yang Potential 21-30%
21-30% di bawah target
memperbaikinya dan dapat mengakibatkan kerugian ROI
menimbulkan kerusakan perusahaan
pada mesin
Tidak dapat diperbaiki dan Pemborosan energi dalam
dapat meyebabkan skala yang sangat besar yang
> 30% di bawah target Potential >30% ROI
ketidakpuasan terhadap mengakibatkan kerugian
pelanggan perusahaan
C. Peringkat Risiko / Peluang

Keparahan

CxL
VL (1) L (2) M (3) H (4) VH (5) Grade Action on Risk/Opportunity Significance
Number

Tindakan prioritas, proyek yang akan dimulai

R (1) E(1) E (2) E (3) D (4) D (5) A (15-20) dalam 3 bulan ke depan,
anggaran yang harus disetujui

Significant
Risk/Opportunity
Tindakan menjadi prioritas kedua tanpa adanya
L (2) E (2) D (4) D (6) C (8) B (10) B (10-12) tindakan risiko Tingkat A,
inisiasi proyek dalam 6 bulan ke depan

Tindakan yang harus dilakukan jika ada

sumber daya yang tersedia,
Kemungkinan M (3) E (3) D (6) C (9) B (12) A (15) C (8-9)
atau ketika tidak ada Tingkat Risiko yang lebih
tinggi

Non-Significant
Tidak diperlukan tindakan tambahan. Risk/Opportunity
H (4) D (4) C (8) B (12) A (16) A (20) D (4-6) Memerlukan pemantauan (patrol) untuk
memastikan pengendalian yang ada dipelihara.

Untuk dicatat, tidak ada tindakan yang

VH (5) D (5) B (10) A (15) A (20) A (25) E (1-3)
diperlukan

456476237.xls 4 of 11
.Inf. Terdok. 文件编号

visi 版次
nggal efektif 生效日

Opportunity (Positive Consequence)

Shareholder Value Best Practices

Tidak melihat Tidak ada nilai yang

perubahan pada nilai dirasakan untuk
perusahaan perbaikan

Mengejar peluang akan

Sedikit peningkatan
sedikit meningkatkan
nilai perusahaan
tata kelola yang baik

Peningkatan nilai Mengejar peluang akan

perusahaan yang cukup sangat meningkatkan
besar tata kelola yang baik

Mengejar peluang akan

Peningkatan nilai
sangat meningkatkan
perusahaan yang tinggi
tata kelola yang baik

Mengejar peluang akan

Peningkatan nilai sangat meningkatkan
perusahaan yang tata kelola yang baik
sangat tinggi yang penting untuk
keberlanjutan

456476237.xls 5 of 11
 No.Inf. Terdok. 文件编号
QHSE En MS - Risk Register Revisi 版次
Tanggal efektif 生效日

1. Identifikasi dan analisis risiko / peluang yang mempengaruhi hasil yang diinginkan dari sistem manajemen
2. Tindakan termasuk menghindari risiko, mengambil risiko untuk mengejar peluang, menghilangkan sumber risiko, mengubah kemungkinan atau konsekuensi, berbagi risiko, mempertahankan risiko dengan keputusan berdasarkan informasi.
Proses : I R
Departemen : Factory F E P Status

Kemungkinan

Significant? Y/T
(Likelihood)
Keparahan
(Severity)

Rating

Diverifkasi
Pihak Yang Harapan Dan Kebutuhan Pihak Tanggal

Grade
Tanggal

Open
Risk Internal/External Issue Resiko/Peluang Tindakan Untuk Mengatasi Resiko dan Penanggung
No
Kegiatan Berkepentingan Yang Berkepentingan
(Klausul 4.1) (Klausul 6.1.1)
Consequence
Peluang
Proses Dokumen Terkait
Jawab
Tanggal yang Direncanakan Penyelesaian Hasil
(Klausul 4.2) (Klausul 4.2) Aktual Closed

S L SL
Terjadinya kecelakaan KPI menurun 3 4 12 B Y
kerja

I R

- SOP machine gurading

1 Proses Cutting
- Mesin yang digunakan
- SOP safe machine
aman - Sosialisasi terkait dengan K3 - Proses training HS
- JHA & RA
- Training terkait mesin yang - Safe machine program - proses JHA & RA Gedung F Januari - Desember
Karyawan - Prosedur Identifikasi Aspek /
akan digunakan Menurunnya hasil Export delay 4 4 16 A Y - Escalation & observation program - Proses identifikasi bahaya dan resiko EM 2020
Bahaya, Evaluasi dan
- Mendapatkan APD yang produktifitas - TPM & SOP - Proses sosialisasi
pengendalian dampak Lingkungan /
dibutuhkan
Risiko dan Peluang K3
I R

Proses Stitching Karyawan - Mesin yang digunakan Terjadinya kecelakaan KPI menurun 3 4 12 B Y
aman kerja
- Training terkait mesin yang
digunakan
- Mesin dilengkapi dengan I R
- SOP machine gurading
safety sign
- SOP safe machine
- Mendapatkan APD yang - Sosialisasi terkait dengan K3 - Proses training HS
- JHA & RA
dibutuhkan - Safe machine program - proses JHA & RA Gedung F Januari - Desember
2 - Prosedur Identifikasi Aspek /
- Escalation & observation program - Proses identifikasi bahaya dan resiko EM 2021
Bahaya, Evaluasi dan
Menurunnya hasil Export delay 4 4 16 A Y - TPM & SOP - Proses sosialisasi
pengendalian dampak Lingkungan /
produktifitas Risiko dan Peluang K3
I R

Proses Assembling Karyawan - Mesin yang digunakan Terjadinya kecelakaan 3 4 12 B Y

aman kerja
- Training terkait mesin yang
digunakan I R
- SOP machine gurading
- Mesin dilengkapi dengan
- SOP safe machine
safety sign - Sosialisasi terkait dengan K3 - Proses training HS
- JHA & RA
- Mendapatkan APD yang - Safe machine program - proses JHA & RA Gedung F Januari - Desember
3 dibutuhkan - Prosedur Identifikasi Aspek /
Menurunnya hasil 4 4 16 A Y - Escalation & observation program - Proses identifikasi bahaya dan resiko EM 2022
Bahaya, Evaluasi dan
produktifitas - TPM & SOP - Proses sosialisasi
pengendalian dampak Lingkungan /
Risiko dan Peluang K4
I R

0 - -

0 - -

0 - -

0 - -

0 - -

456476237.xls Page 6 of 11
 CRITERIA OF RISK AND OPPORTUNITY ASSESSMENT
RISK ASSESSMENT OPPORTUNITY ASSESSMENT

Point Level Description Point Level Description

Reputasi - Tidak Menurunkan Reputasi Perusahaan

Mutu - Tidak Berdampak Secara Langsung Terhadap Kualitas Produk

K3 - Insiden, Tidak Ada Cedera, Kerugian Materi Sangat Kecil

Lingkungan - Tumpahan di Dalam Area Kerja Tidak Sampai Menimbulkan Pencemaran,

Dapat Tertangani Tidak berdampak pada efisiensi, program dan layanan customer, kelestarian lingkungan,
1 Insignificant 1 Insignificant atau infrastruktur

Energi -

Finansial - Kerugian Kecil (< Rp. 500.000,-)

Operasional - Tidak Mengganggu Proses Pekerjaan

Reputasi - Terdapat Pemberitaan Negative, Namun Tidak Menurunkan Reputasi Perusahaan

Mutu - Mempunyai Dampak Terhadap Produk, Namun Dapat Segera Diperbaiki

K3 - Cedera Ringan Atau Sakit Penyakit, Memerlukan Perawatan P3K, Kerugian Materi
Sedang

2 Minor 2 Minor Dampak parah pada efisiensi, program dan layanan customer, kelestarian lingkungan, atau
Lingkungan - Pencemaran di Dalam Lingkup Organisasi, Sampai Batas Pagar Perusahaan infrastruktur

Energi -

Finansial - Kerugian Sedang (< Rp. 5 jt)

Operasional - Masih Bisa Melanjutkan Pekerjaan

Reputasi - Terdapat Pemberitaan Negative, Yang Dapat Mempengaruhi Kebijakan

Mutu - Mempunyai dampak terhadap produk, butuh waktu untuk memperbaikinya dan
dapat mengganggu proses berikutnya.

K3 - Memerlukan Perawatan Medis dan Mengakibatkan Hilangnya Hari Kerja / Hilangya

Fungsi Anggota Tubuh Untuk Sementara Waktu, Kerugia Materi Cukup Besar
3 Moderate 3 Moderate Dampak moderat pada efisiensi, program dan layanan customer, kelestarian lingkungan,
atau infrastruktur
Lingkungan - Pencemaran Keluar Area Perusahaan (Sekitar Perusahaan)
Severity Positive Impact
Energi -

Finansial - Kerugian Cukup Besar (> Rp. 25 jt)

Operasional - Menimbulkan Gangguan Fungsi Operasional, Sistem Mengalami Penurunan

Performa

000000Rev.00, Date 01 February 2017 000000GASI S0513 01 000000Page 7 of 11

 Severity Positive Impact

CRITERIA OF RISK AND OPPORTUNITY ASSESSMENT

Reputasi - Pemberitaan Negative Yang Menurunkan Kepercayaan Stakeholders

Mutu - Mempunyai dampak terhadap produk, butuh waktu yang lama untuk
memperbaikinya dan dapat menimbulkan kerusakan pada mesin
K3 - Cedera Yang Mengakibatkan Cacat / Hilangnya Fungsi Tubuh Secara Total, Tidak
Berjalannya Proses Produksi, Kerugian Materi Besar

Lingkungan - Pencemaran Keluar Area Perusahaan Radius 3 KM, Namun Tidak Sampai Dampak substansial pada efisiensi, program dan layanan customer, kelestarian lingkungan,
4 Major Merusak Ekosistem 4 Major
atau infrastruktur

Energi -

Finansial - Kerugian Cukup Besar (> Rp. 50 jt)

Operasional - Menimbulkan Gangguan Fungsi Operasional, Operasi Selanjutnya Tertunda

Reputasi - Kemunduran / Hilang Kepercayaan Stakeholder

Mutu - Tidak dapat diperbaiki dan dapat meyebabkan ketidakpuasan pelanggan

K3 - Menyebabkan Kematian, Kerugian Materi Sangat Besar

Lingkungan - Pencemaran Keluar Area Perusahaan Radius > 3 KM, Hingga Merusak
Ekosistem (Tanaman Atau Hewan Ada Yang Mati) Atau Ada Manusia Yang Terkena Dampak tinggi pada efisiensi, program dan layanan customer, kelestarian lingkungan, atau
5 Extreme Dampaknya 5 Extreme
infrastruktur

Energi -

Finansial - Kerugian Materi Yang Tidak Terhitung (> 100 jt)

Operasional - Menimbulkan Kegagalan Fungsi Operasional, Berdampak Pada Sebagian Besar

Unit Bisnis

Point Level Description Point Level Description

tidak mungkin untuk diterapkan (<5% kemungkinan). kemungkinan peluang yang belum
1 Insignificant tidak mungkin terjadi (<5% kemungkinan). Kemungkinan akan terjadi pada suatu waktu 1 Insignificant sepenuhnya diselidiki oleh manajemen; kemungkinan sukses sangat rendah berdasarkan
dalam 21 tahun ke depan sumber daya manajemen yang saat ini diterapkan.

tidak mungkin tetapi tidak mustahil untuk diterapkan (antara 6% dan 20% kemungkinan).
2 Minor tidak mungkin tetapi bukan tidak mungkin terjadi (antara 6% dan 20% kemungkinan). 2 Minor kemungkinan keberhasilan rendah berdasarkan sumber daya manajemen yang saat ini
Kemungkinan terjadi pada suatu waktu dalam 11-20 tahun ke depan diterapkan.

kemungkinan besar untuk diterapkan (antara 21% dan 50% kemungkinan). peluang yang
3 Moderate kemungkinan besar terjadi (antara 21% dan 50% kemungkinan). Kemungkinan akan terjadi 3 Moderate mungkin dapat dicapai tetapi membutuhkan manajemen yang cermat; peluang yang
Likelihood pada 6-10 tahun mendatang Likelihood mungkin muncul melebihi dan di atas rencana.

lebih mungkin terjadi daripada tidak (antara peluang 51% dan 80%). Kemungkinan terjadi lebih mungkin untuk diimplementasikan daripada tidak (antara peluang 51% dan 80%).
4 Major 4 Major peluang yang jelas yang dapat diandalkan dengan kepastian yang wajar untuk dicapai
pada suatu waktu dalam 1-5 tahun ke depan
dalam jangka pendek berdasarkan proses manajemen saat ini

000000Rev.00, Date 01 February 2017 000000GASI S0513 01 000000Page 8 of 11

Likelihood Likelihood

CRITERIA OF RISK AND OPPORTUNITY ASSESSMENT

hampir pasti untuk diterapkan (peluang lebih besar dari 80%). peluang yang jelas yang
5 Extreme hampir pasti akan terjadi (kemungkinan lebih besar dari 80%). Sangat mungkin akan terjadi 5 Extreme dapat diandalkan dengan kepastian yang wajar untuk dicapai dalam jangka pendek
di tahun ini, atau sudah terjadi berdasarkan proses manajemen saat ini

Consequence/Impact Consequence/Impact
Risk Assessment Matrix 1 2 3 4 5 Opportunity Assessment Matrix 1 2 3 4 5
Insignificant Minor Moderate Major Extreme Insignificant Minor Moderate Major Extreme

1 Almost Certain Low Low Low Low Moderate 1 Almost Certain Low Low Low Low Moderate

2 Likely Low Low Low Moderate Significant 2 Likely Low Low Low Moderate Significant

Likelihood 3 Possible Low Low Moderate Moderate Significant Likelihood 3 Possible Low Low Moderate Moderate Significant

4 Unlikely Low Moderate Moderate Significant High 4 Unlikely Low Moderate Moderate Significant High

5 Rare Moderate Significant Significant High High 5 Rare Moderate Significant Significant High High

RISK LEVEL AND CONTROL OPPORTUNITY LEVEL AND CONTROL

RISK LEVEL DESCRIPTION RISK LEVEL DESCRIPTION

Tidak ada kontrol tambahan yang diperlukan kecuali mereka dapat diimplementasikan dengan biaya yang sangat rendah
Low (dalam hal waktu, uang dan usaha). Tindakan untuk mengurangi risiko ini lebih lanjut diberikan prioritas rendah. Pengaturan Low Tidak ada perbaikan yang diperlukan kecuali mereka dapat diimplementasikan dengan biaya yang sangat rendah
harus dibuat untuk memastikan bahwa kontrol tetap terjaga. (dalam hal waktu, uang dan usaha).

Mempertahankan. Pertimbangan harus diberikan untuk meninjau kontrol yang ada, apakah kontrol dapat ditingkatkan tetapi
sumber daya (biaya, waktu, sumber daya manusia dll) dari langkah-langkah pengurangan risiko tambahan harus
Moderate diperhitungkan. Langkah-langkah pengurangan risiko harus diimplementasikan dalam periode waktu tertentu. Pengaturan Moderate
harus dibuat untuk memastikan bahwa kontrol tetap terjaga, terutama jika tingkat risiko terkait dengan konsekuensi
berbahaya.
Pertimbangan harus diberikan untuk mengkaji potensi peningkatan, apakah kontrol dapat ditingkatkan tetapi sumber
daya (biaya, waktu, sumber daya manusia dll) dari langkah-langkah pengurangan risiko tambahan harus
diperhitungkan.

Significant Langkah-langkah pengurangan risiko harus diimplementasikan dalam periode waktu tertentu. Pengaturan harus dibuat untuk Significant Perbaikan dapat diimplementasikan dalam periode waktu tertentu.
memastikan bahwa kontrol dipertahankan, terutama jika tingkat risiko dikaitkan dengan konsekuensi / dampak berbahaya

Upaya besar harus dilakukan untuk mengurangi risiko. Langkah-langkah pengurangan risiko harus dilaksanakan segera dalam
periode waktu yang ditentukan dan mungkin perlu untuk mempertimbangkan menangguhkan atau membatasi kegiatan, atau
High untuk menerapkan langkah-langkah pengendalian risiko interim, sampai ini selesai. Sumber daya yang cukup besar mungkin High Perbaikan harus dilakukan untuk mengurangi risiko, segera
harus dialokasikan untuk langkah-langkah kontrol tambahan

000000Rev.00, Date 01 February 2017 000000GASI S0513 01 000000Page 9 of 11

 CRITERIA OF RISK AND OPPORTUNITY ASSESSMENT

000000Rev.00, Date 01 February 2017 000000GASI S0513 01 000000Page 10 of 11

000000Rev.00, Date 01 February 2017 000000GASI S0513 01 000000Page 11 of 11