PT INTERNASIONAL PRIMA COAL

TAHAPAN PEMBANGUNAN SMKP

Elemen
Integrated Jenis Dokumen No Doc Nama/Judul Dokumen Departement
SMKP
1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN
1.1 KOMITMEN MANAGEMENT 1. VISI & MISI BOD
2. KEBIJAKAN BOD
3. BISNIS PROSES PT. IPC
MANUAL CORP/2015/MANUAL 4. MANUAL INTEGRASI MMS PT. IPC
1.2 KEBIJAKAN KEBIJAKAN 1. KEBIJAKAN QHSE PT. IPC
2. KEBIJAKAN NARKOBA & ALKOHOL PT. IPC
3. KEBIJAKAN HIV/AIDS PT. IPC
4. KEBIJAKAN COVID 19 PT. IPC
1.3 PERATURAN PERUSAHAAN BUKU 1. PERATURAN PERUSAHAAN PT. IPC
KEBIJAKAN 2. GOLDEN RULES PT. IPC
1.4

1.5

2. PERENCANAAN
2.1 PENELAHAAN AWAL 1. BISNIS PROSES PT. IPC
2. DAFTAR IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANGAN K3L DAN
FORM CORP/MR/F-0020 MR
PERSYARATAN LAINNYA
2.2 MANAGEMENT RESIKO SOP CORP/HSEMS/2014/0023/SOP 1. PROSEDUR MANAJEMEN RESIKO HSE
FORM CORP/HSEMS/F-0002 2. HAZARD REPORT HSE
SOP CORP/HSEMS/2015/0005/SOP 3. HIRADC & ASDAM HSE
SOP CORP/HSEMS/2014/0018/SOP 4. KOMUNIKASI BAHAYA (HAZARD COMMUNICATION) HSE
SOP CORP/HSEMS/2014/0010/SOP 5. PROSEDUR MANAGEMENT PERUBAHAN HSE
FORM CORP/HSEMS/F-0022 6. FORM HIRADC HSE
HSE, TECH,
SOP Pedoman Dokumen FPE 7. SOP terkait FPE (Fatality Preventive Element) PLANT, &
OPRT

IDENTIFIKASI PEMENUHAN
1. DAFTAR IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANGAN K3L DAN
2.3 PERATURAN PERUNDANGAN & FORM CORP/MR/F-0020 SMP & MR
PERSYARATAN LAINNYA
PERSYARATAN LAIN

2. EVALUASI PEMATUHAN PERATURAN PERUNDANGAN K3L

FORM CORP/MR/F-0021 SMP & MR
DAN PERSYARATAN LAINNYA
3. PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERSYARATAN LAIN
SOP CORP/MR/2015/0001/SOP SERTA EVALUASI PEMATUHANNYA SMP & MR

2.4 TUJUAN SASARAN & PROGRAM SOP CORP/MR/2014/0002/SOP 1. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM SMP & MR
FORM CORP/MR/F-0017 2. FORM OBJECTIVE/KPI SMP & MR
FORM CORP/MR/F-0018 3. FORM ACTIVITY PLAN SMP & MR
4. FORM REKAPITULASI TINDAKAN PERBAIKAN DAN
FORM CORP/MR/F-0016 SMP & MR
PENCEGAHAN (PICA)

RENCANA KERJA ANGGARAN

2.5 KESELAMATAN PERTAMBANGAN ayamayam DOKUMEN BUSPLAN
(SAFETY BUDGET)

3. ORGANISASI & PERSONIL

PENYEDIAAN SUMBER DAYA

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
3.1 SOP CORP/HRGA/2012/0001/SOP 1. REKRUTMEN DAN SELEKSI KARYAWAN HRGA
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS,
TANGGUNGJAWAB & WEWENANG

STD CORP/HRGA/2016/0001/STD 2. PEMBUATAN STRUKTUR ORGANISASI HRGA

FORM CORP/HRGA/F-0013 3. PERMINTAAN NIK HRGA
FORM CORP/OTDEV/F-0008 4. FORM JADWAL PELATIHAN OTDEV
FORM CORP/HRGA/F-0005 5. FORM INDUCTION KARYAWAN HRGA
FORM CORP/HRGA/F-0001 6. FORM PERMINTAAN KARYAWAN HRGA
FORM CORP/HRGA/F-0010 7. FORM PERSONAL DATA LAMARAN KERJA HRGA
SOP CORP/HSEMS/2014/0025/SOP 8. PENGELOLAAN TANAH LAPISAN ATAS HSE
SOP CORP/HSEMS/2014/0026/SOP 9. KESUBURAN TANAH HSE
SOP CORP/HSEMS/2014/0036/SOP 10. PEMANTAUAN & PENGELOLAAN EROSI TANAH HSE
SOP CORP/CONTR/2014/0001/SOP 11. PROSEDUR TENDER BUSDEV
STD CORP/CONTR/2015/0008/STD 12. RAMBU-RAMBU HSE

PENUNJUKAN PJO UNTUK

3.2 PERUSAHAAN JASA PERTAMBANGAN MEMO 1. SURAT PENUNJUKAN PT. IPC

PEMBENTUKAN & PENETAPAN

3.3 BAGIAN K3 PERTAMBANGAN & KO SO 1. STRUKTUR ORGANISASI K3 PT. IPC untuk project Site PT. IPC
PERTAMBANGAN
PENUNJUKAN PENGAWAS
3.4 SO 1. STRUKTUR ORGANISASI K3 PT. IPC untuk project Site PT. IPC
OPERATIONAL & TEHNIK
PENUNJUKAN TENAGA KHUSUS
3.5 SO 1. STRUKTUR ORGANISASI K3 PT. IPC untuk project Site PT. IPC
PERTAMBANGAN
 PT INTERNASIONAL PRIMA COAL
TAHAPAN PEMBANGUNAN SMKP

Elemen
Integrated Jenis Dokumen No Doc Nama/Judul Dokumen Departement
SMKP
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
3.6 KOMITE KESELAMATAN SURAT 1. SURAT PENUNJUKAN DARI INSTANSI TERKAIT PT. IPC
PERTAMBANGAN
SOP CORP/HSEMS/2013/0002/SOP 2. KOMITE HSE (HSE COMMITEE) HSE
PENUNJUKAN TEAM TANGGAP
3.7 SOP CORP/HSEMS/2016/0039/SOP 1. KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT HSE
DARURAT
SELEKSI DAN PENEMPATAN 1. PENENTUAN TEMPAT PENERIMAAN CALON KARYAWAN &
3.8 SOP CORP/HRGA/2015/0003/SOP HRGA
PERSONIL PERUBAHAN TEMPAT PENERIMAAN KARYAWAN
SOP CORP/HRGA/2012/0001/SOP 2. REKRUTMEN DAN SELEKSI KARYAWAN HRGA

PENYELENGGARAAN &
3.9 PELAKSANAAN PELATIHAN SERTA SOP CORP/HRGA/2012/0024/SOP 1. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KARYAWAN HRGA
KOMPETENSI KERJA
SOP CORP/OTDEV/2012/0005/SOP 2. FRESH TRAINING OPERATOR & FRESH TRAINING MEKANIK OTDEV
FORM CORP/HRGA/F-0009 3. FORM EVALUASI TRAINING HRGA
FORM CORP/HRGA/F-0008 4. FORM PERMOHONAN TRAINING HRGA
SOP CORP/OTDEV/2013/0001/SOP 5. PEMBUATAN ANNUAL TRAINING MASTER PLAN OTDEV
6. EVALUASI ATMP DAN PEMBUATAN JADWAL TRAINING
SOP CORP/OTDEV/2013/0002/SOP OTDEV
BULANAN

SOP CORP/OTDEV/2013/0003/SOP 7. PROSES TRAINING & UJI KOMPETENSI OPERATOR - DRIVER OTDEV
SOP CORP/OTDEV/2012/0004/SOP 8. PROSES TRAINING & UJI KOMPETENSI MEKANIK OTDEV
STD CORP/OTDEV/2012/0004/STD 9. PROSES TRAINING & UJI KOMPETENSI MEKANIK OTDEV
PEYUSUNAN PENETAPAN DAN
3.10 PENERAPAN KOMUNIKASI SOP CORP/MR/2014/0003/SOP 1. KOMUNIKASI, KONSULTASI, DAN PARTISIPASI MR
KESELAMATAN PERTAMBANGAN
PENGELOLAAN ADMINISTRASI
3.11 SOP CORP/HSEMS/2013/0019/SOP 1. PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN KECELAKAAN KERJA HSE
KESELAMATAN PERTAMBANGAN
FORM CORP/HSEMS/F-0001 2. LAPORAN AWAL KECELAKAAN HSE
FORM CORP/HSEMS/F-0006 3. LAPORAN PENYELIDIKAN KECELAKAAN HSE
REPORT MONTHLY & WEEKLY REPORT HSE

PENYUSUNAN, PENERAPAN dan

PENDOKUMENTASIAN PROSEDUR
3.12 PARTISIPASI, KONSULTASI, MOTIVASI SOP CORP/MR/2014/0003/SOP 1. KOMUNIKASI, KONSULTASI, DAN PARTISIPASI MR
DAN KESADARAN PENERAPAN SMKP
MINERBA

3.13 SARANA & PRASARANA SOP CORP/HRGA/2015/0006/SOP 1. PENGELOLAAN MESS PERUSAHAAN HRGA
Form CORP/HRGA/F-0020 2. PERMOHONAN IZIN TINGGAL DI MESS PERUSAHAAN HRGA
SOP CORP/PLANT/2016/0001/SOP 3. PEMERIKSAAN KELAYAKAN UNIT SEBELUM BEROPERASI PLANT
SOP CORP/IT/2016/0008/SOP 4. RADIO KOMUNIKASI IT
SOP CORP/IT/2016/0009/SOP 5. PEMINDAHAN RADIO KOMUNIKASI MOBIL IT
4. IMPLEMENTASI
PELAKSANAAN PENGELOLAAN
4.1 SOP CORP/PRODU/2013/0001/SOP 1. PELAKSANAAN LAND CLEARING OPERATION
OPERASIONAL
SOP CORP/PRODU/2013/0002/SOP 2. TOP SOIL STRIPPING AND STOCKPILING OPERATION
SOP CORP/PRODU/2013/0003/SOP 3. AKTIFITAS PEMINDAHAN OVERBURDEN OPERATION
SOP CORP/PRODU/2013/0004/SOP 4. OVERBURDEN HAULAGE OPERATION
SOP CORP/PRODU/2013/0005/SOP 5. SPOIL DUMP MANAGEMENT OPERATION
SOP CORP/PRODU/2013/0006/SOP 6. COAL EXPOSED AND CLEANING ACTIVITY OPERATION
SOP CORP/PRODU/2013/0007/SOP 7. COAL MINING OPERATION
SOP CORP/PRODU/2013/0008/SOP 8. COAL HAULING ACTIVITY OPERATION
SOP CORP/PRODU/2013/0009/SOP 9. MINE ROAD CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OPERATION
SOP CORP/PRODU/2013/0013/SOP 10. WEIGHT BRIDGE OPERATION
SOP CORP/PRODU/2015/0010/SOP 11. PEMBUATAN SALURAN DAN PARITAN DITAMBANG OPERATION
SOP CORP/PRODU/2015/0011/SOP 12. AKTIFITAS PENYALIRAN AIR SUMP TAMBANG OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0001/IK 13. PENGELASAN PIPA HDPE OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0002/IK 14. PEMASANGAN PIPA HDPE KE POMPA OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0003/IK 15. PENARIKAN POMPA DIDARAT OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0005/IK 16. MENDEKATI UNIT OPERASI OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0006/IK 17. PENEMPATAN POMPA AIR OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0007/IK 18. PENARIKAN POMPA DARI AIR KE DARAT OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0008/IK 19. OPERASIONAL POMPA DISUMP OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0009/IK 20. PENGUKURAN WATER FLOW RATE POMPA OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0010/IK 21. MENANGANI UNIT AMBLAS OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0011/IK 22. PENAMBANGAN LUMPUR OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0012/IK 23. PENGENDALIAN UNIT SAAT EMERGENCY OPERATION
IK CORP/PRODU/2011/0015/IK 24. DUMPING MATERIAL (Akan Di review) OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0017/IK 25. MOBILISASI UNIT DI AREA TAMBANG OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0018/IK 26. MENARIK POMPA DARI SUMP OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0019/IK 27. BONGKAR/ PASANG POMPA PONTON OPERATION
IK CORP/PRODU/2011/0020/IK 28. MONITORING AKTIFITAS WASTE DUMP OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0021/IK 29. PASANG POMPA TAMBANG OPERATION
 PT INTERNASIONAL PRIMA COAL
TAHAPAN PEMBANGUNAN SMKP

Elemen
Integrated Jenis Dokumen No Doc Nama/Judul Dokumen Departement
SMKP
IK CORP/PRODU/2016/0022/IK 30. MENGOPERASIKAN WATER TRUCK OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0023/IK 31. MENGOPERASIKAN BULDOZER OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0024/IK 32. MENGOPERASIKAN GRADER OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0025/IK 33. MENGOPERASIKAN EXCAVATOR OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0026/IK 34. MENGOPERASIKAN HAUL TRUCK OPERATION
IK CORP/PRODU/2011/0027/IK 35. GRUBBING OPERATION
IK CORP/PRODU/2011/0028/IK 36. PEMBUATAN BUNDWALL OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0029/IK 37. MENGOPERASIKAN COMPACTOR OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0031/IK 38. MEMBUAT TANGGUL PENGAMAN OPERATION
IK CORP/PRODU/2011/0032/IK 39. PEMBUATAN JALAN TAMBANG OPERATION
IK CORP/PRODU/2011/0033/IK 40. PERAWATAN JALAN TAMBANG OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0034/IK 41. BEKERJA DI AREA HIGH WALL OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0035/IK 42. PROSEDUR PEMBERSIHAN BAK TRUCK OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0037/IK 43. MENGOPERASIKAN DUMP TRUCK OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0038/IK 44. MEMBUANG LUMPUR TAMBANG OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0039/IK 45. MOBILISASI UNIT DENGAN TRAILLER OPERATION

IK CORP/PRODU/2011/0040/IK 46. PELAKSANAAN ROLLING SHIFT CHANGE (Akan Direview) OPERATION

IK CORP/PRODU/2011/0041/IK 47. PROSES HANDOVER JOB PENGAWAS ANTAR SHIFT OPERATION

PELAKSANAAN PENGELOLAAN
4.2
LINGKUNGAN KERJA
IK CORP/PRODU/2011/0042/IK 48. SETTING FLEET OPERASIONAL OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0044/IK 49. MENGOPERASIKAN FRONT SHOVEL OPERATION
IK CORP/PRODU/2011/0045/IK 50. KONTROL OPERASIONAL AREA OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0046/IK 51. LOADING AND BARGING TRANSHIFMENT OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0047/IK 52. KONSTRUKSI SIPIL UMUM OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0048/IK 53. MEMOTONG MENGGUNAKAN GERGAJI MESIN OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0049/IK 54. PEKERJAAN KAYU OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0050/IK 55. MEMBUAT TANGGUL TANGKI SOLAR OPERATION
IK CORP/PRODU/2012/0051/IK 56. MAINTENANCE JALAN HAULING OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0052/IK 57. MENGOPERASIKAN LIGHT VEHICLE OPERATION
IK CORP/PRODU/2015/0054/IK 58. MENGGUNAKAN TANGGA OPERATION
SOP CORP/HSEMS/2014/0009/SOP 59. MANAJEMEN APD HSE
SOP CORP/HSEMS/2014/0012/SOP 60. WORKING AT HEIGHT HSE
SOP CORP/HSEMS/2014/0014/SOP 61. MACHINE GUARDING HSE
SOP CORP/HSEMS/2014/0015/SOP 62. BEKERJA DI RUANG TERBATAS (CONFINED SPACE) HSE
SOP CORP/HSEMS/2014/0016/SOP 63. BEKERJA DI DEKAT AIR (WORKING NEAR WATER) HSE
SOP CORP/HSEMS/2014/0017/SOP 63. BEKERJA DENGAN PANAS (HOT WORK) HSE
STD CORP/HSEMS/2016/0004/STD 61. ALAT PELINDUNG DIRI (APD) HSE
SOP CORP/HSEMS/2014/0020/SOP 1. HEALTH & HIGIENE INDUSTRI (di Revisi) HSE
2. REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN
Form CORP/HSEMS/F-0014 LINGKUNGAN KERJA HSE

SOP COPR/HRGA/2016/0000/SOP 3. HOUSEKEEPING HRGA

PELAKSANAAN PENGELOLAAN
4.3 SOP CORP/HSEMS/2014/0020/SOP 1. HEALTH & HIGIENE INDUSTRI (di Revisi) HSE
KESEHATAN KERJA
2. PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON KARYAWAN, PERIODIK
SOP CORP/HRGA/2015/0002/SOP KARYAWAN, & TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
KESEHATAN HRGA

STD CORP/HRGA/2016/0000/STD 3. FIT TO WORK

PELAKSANAAN PENGELOLAAN
4.4 KESELAMATAN OPERASI SOP CORP/PLANT/2011/0001/SOP 1. PEMERIKSAAN KELAYAKAN UNIT SEBELUM BEROPERASI PLANT
PERTAMBANGAN
SOP CORP/PLANT/2011/0002/SOP 2. PELAKSANAAN PEKERJAAN PERIODIC SERVICE PLANT
SOP CORP/PLANT/2011/0003/SOP 3. PEDOMAN TEHNIS DISIPLIN DALAM BEKERJA PLANT
SOP CORP/PLANT/2011/0004/SOP 4. TYRE MANAGEMENT PLANT
SOP CORP/PLANT/2012/0005/SOP 5. PELAKSANAAN PEKERJAAN BACKLOG PLANT
SOP CORP/PLANT/2012/0006/SOP 6. PERBAIKAN UNIT DI LAPANGAN PLANT
SOP CORP/PLANT/2012/0007/SOP 7. MENDEREK UNIT PLANT
SOP CORP/HSEMS/2014/0007/SOP 8. KESELAMATAN INSTALASI LISTRIK HSE
PELAKSANAAN PENGELOLAAN
4.5 SOP CORP/TECHN/2014/0004/SOP 1. PELEDAKAN UMUM TECHNICAL
BAHAN PELEDAK & PELEDAKAN
2. PELEDAKAN DENGAN JARAK AMAN MANUSIA KURANG DARI
IK CORP/TECHN/2014/0011/IK TECHNICAL
500 METER
3. PENGAMANAN PELEDAKAN DENGAN JARAK AMAN
IK CORP/TECHN/2014/0012/IK MANUASIA KURANG DARI 500 METER TECHNICAL

IK CORP/TECHN/2014/0013/IK 4. PEMBORAN DAN PELEDAKAN PADA PINNACLES AREA TECHNICAL

5. PENGELUARAN, PENGANGKUTAN & PENGEMBALIAN
IK CORP/TECHN/2014/0014/IK BAHAN PELEDAK TECHNICAL

IK CORP/TECHN/2014/0015/IK 6. PENGAMANAN PELEDAKAN UMUM TECHNICAL

 PT INTERNASIONAL PRIMA COAL
TAHAPAN PEMBANGUNAN SMKP

Elemen
Integrated Jenis Dokumen No Doc Nama/Judul Dokumen Departement
SMKP
IK CORP/TECHN/2014/0018/IK 7. PELEDAKAN TIDUR TECHNICAL
8. PENGUKURAN GETARAN DAN SUARA PADA KEGIATAN
IK CORP/TECHN/2014/0019/IK TECHNICAL
PELEDAKAN
IK CORP/TECHN/2014/0020/IK 9. PELEDAKAN DI TANAH REAKTIF DAN LUBANG PANAS TECHNICAL
IK CORP/TECHN/2014/0023/IK 10. PENGAMANAN PADA SAAT PELEDAKAN TECHNICAL
IK CORP/TECHN/2014/0027/IK 11. PERENCANAAN PELEDAKAN TECHNICAL
SISTEM PERANCANGAN (DESIGN),
4.6 REKAYASA SOP CORP/HSEMS/2014/0010/SOP 1. MANAJEMEN PERUBAHAN HSE

Form CORP/HSEMS/F-0051 2. MANAGEMENT OF CHANGE HSE

4.7 SISTEM PEMBELIAN SOP CORP/SUPCM/2016/0002/SOP 1. PERMINTAAN MATERIAL/PARTS PADA KONDISI EMERGENSI SCM

2. PEMBELIAN UNTUK STOCK, PEMAKAIAN RUTIN, PEMAKAIAN

SOP CORP/SUPCM/2016/0003/SOP SCM
LANGSUNG DAN KONTRAK SUPLAI
SOP CORP/SUPCM/2016/0004/SOP 3. WAREHOUSE MANAGEMENT SCM
4. TRANSPORT MANAGEMENT FOR SPARES AND GENERAL
SOP CORP/SUPCM/2013/0006/SOP SCM
CONSUMABLES

SOP CORP/SUPCM/2016/0009/SOP 5. REGISTRASI & EVALUASI VENDOR ATAU SUB KONTRAKTOR SCM

SOP CORP/SUPCM/2016/0007/SOP 6. TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA SCM

SOP CORP/SUPCM/2016/0001/SOP 7. PURCHASING AND DELIVERY UNIT SCM
FORM CORP/SUPCM/F-0017 8. EVALUASI VENDOR SCM

PEMANTAUAN & PENGELOLAAN

4.8 PERUSAHAAN JASA PERTAMBANGAN N/A N/A N/A N/A
( KONTRAKTOR )

4.9 PENGELOLAAN KEADAAN DARURAT SOP CORP/HSEMS/2016/0039/SOP 1. KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT HSE
SOP CORP/HSEMS/2015/0042/SOP 2. RENCANA PENANGANAN KEADAAN DARURAT HSE
FORM CORP/HSEMS/F-0023 3. LAPORAN DRILL KEADAAN DARURAT HSE
SOP CORP/HSEMS/2014/0011/SOP 4. P3K HSE
FORM CORP/HSEMS/F-0012 5. PEMERIKSAAN KOTAK P3K HSE
PERTOLONGAN PERTAMA PADA
4.10 SOP CORP/HSEMS/2014/0011/SOP 1. P3K HSE
KECELAKAAN (P3K)
FORM CORP/HSEMS/F-0012 2. PEMERIKSAAN KOTAK P3K HSE

KESELAMATAN DI LUAR PEKERJAAN

4.11 N/A N/A N/A N/A
(OFF THE JOB SAFETY)
4.12 REALISASI PRODUK SOP CORP/MR/2014/0002/SOP 1. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM HSE
SOP CORP/HSEMS/2015/0005/SOP 2. HIRADC HSE
3. PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERSYARATAN LAIN
SOP CORP/MR/2015/0001/SOP MR
SERTA EVALUASI PEMATUHANNYA
4.13 LINGKUNGAN HIDUP SOP CORP/PLANT/2012/0008/SOP 1. MENANGANI LIMBAH HIDROKARBON PLANT
SOP CORP/HSEMS/2016/0021/SOP 2. PENGELOLAAN LIMBAH HSE
FORM CORP/HSEMS/F-0047 3. PEMERIKSAAN LIMBAH NON B3 (HYDROKARBON) HSE
SOP CORP/HSEMS/2016/0024/SOP 4. PENGENDALIAN B3 HSE
STD CORP/HSEMS/2014/0003/STD 5. PEMBERIAN SIMBOL DAN LABEL B3 HSE
FORM CORP/HSEMS/F-0040 6. PEMERIKSAAN PENGELOLAAN B3(HIDROKARBON) HSE
FORM CORP/HSEMS/F-0047 7. PEMERIKSAAN LIMBAH NON B3 (HYDROKARBON) HSE
5. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN
5.1 SOP CORP/HSEMS/2014/0003/SOP 1. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KINERJA K3LH HSE
KINERJA

FORM CORP/HSEMS/F-0013 2. RANGKUMAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KINERJA K3 HSE

3. REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN

FORM CORP/HSEMS/F-0014 LINGKUNGAN KERJA HSE
SOP CORP/HSEMS/2014/0035/SOP 4. INSPEKSI UMUM TERENCANA HSE
SOP CORP/HSEMS/2014/0028/SOP 5. PENGENDALIAN K3L OPERASIONAL HSE
SOP CORP/HSEMS/2014/0030/SOP 6. PENGELOLAAN KUALITAS AIR HSE
SOP CORP/HSEMS/2014/0031/SOP 7. PENGELOLAAN SATWA LIAR HSE
SOP CORP/HSEMS/2014/0032/SOP 8. PENGELOLAAN VEGETASI DARAT HSE
SOP CORP/HSEMS/2014/0033/SOP 9. PENGENDALIAN SDA HSE
SOP CORP/HSEMS/2014/0020/SOP 10. HEALTH & HIGIENE INDUSTRI HSE
5.2 INSPEKSI K3 & KO SOP CORP/HSEMS/2014/0035/SOP 1. INSPEKSI UMUM TERENCANA HSE
SOP CORP/PLANT/2016/0001/SOP 2. PEMERIKSAAN KELAYAKAN UNIT SEBELUM BEROPERASI PLANT
IK CORP/PLANT/2012/0018/IK 3. PEMERIKSAAN BAN ALAT BERAT DI LAPANGAN PLANT
FORM CORP/HSEMS/F-0010 4. PEMERIKSAAN ALRM EMERGENCY HSE
FORM CORP/HSEMS/F-0011 5. PEMERIKSAAN EYEWASH STATION HSE
FORM CORP/HSEMS/F-0012 6. PEMERIKSAAN KOTAK P3K HSE
FORM CORP/HSEMS/F-0026 7. PEMERIKSAAN AREA WAREHOUSE HSE
FORM CORP/HSEMS/F-0027 8. PEMERIKSAAN AREA KANTOR HSE
 PT INTERNASIONAL PRIMA COAL
TAHAPAN PEMBANGUNAN SMKP

Elemen
Integrated Jenis Dokumen No Doc Nama/Judul Dokumen Departement
SMKP
FORM CORP/HSEMS/F-0028 9. PEMERIKSAAN HARIAN PENGAWAS OPERASIONAL HSE
FORM CORP/HSEMS/F-0029 10. PEMERIKSAAN HARIAN PENGAWAS TEKNIS HSE
FORM CORP/HSEMS/F-0030 11. PEMERIKSAAN AREA KANTIN DAN MESS HSE
FORM CORP/HSEMS/F-0039 12. PEMERIKSAAN HARIAN FUEL TANK HSE
FORM CORP/HSEMS/F-0052 13. PEMERIKSAAN GUDANG HANDAK & KEGIATAN PELEDAKAN HSE

EVALUASI KEPATUHAN TERHADAP

KETENTUAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERSYARATAN LAIN SERTA
5.3 SOP CORP/MR/2015/0001/SOP MR
PERUNDANGAN DAN PERSYARATAN EVALUASI PEMATUHANNYA
LAINNYA

PENYELIDIKAN KECELAKAAN,
5.4 KEJADIAN BERBAHAYA DAN SOP CORP/HSEMS/2013/0019/SOP PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN KECELAKAAN KERJA HSE
PENYAKIT AKIBAT KERJA
EVALUASI PENGELOLAAN
5.5 ADMINISTRASI KESELAMATAN SOP CORP/HSEMS/2013/0019/SOP 1. PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN KECELAKAAN KERJA HSE
PERTAMBANGAN
FORM CORP/HSEMS/F-0001 2. LAPORAN AWAL KECELAKAAN HSE
FORM CORP/HSEMS/F-0006 3. LAPORAN PENYELIDIKAN KECELAKAAN HSE
5.6 EVALUASI KEPUASAN PELANGGAN SOP CORP/CONTR/2014/0002/SOP 1. PROSEDUR PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN BUSDEV
FORM CORP/CONTR/F-0003 2. FORM RESUME CUSTOMER SATISFACTION SURVEY BUSDEV
FORM CORP/CONTR/F-0002 3. SURVEY KEPUASAN PELANGGAN BUSDEV
AUDIT INTERNAL PENERAPAN SMKP
5.7 SOP CORP/MR/2015/0007/SOP 1. INTERNAL AUDIT MR
MINERBA
2. FORM PROGRAM AUDIT EKSTERNAL DAN INTERNAL SISTEM
FORM CORP/MR/F-0022 MR
MANAJEMEN TERPADU
3. FORM REKAPITULASI TINDAKAN PERBAIKAN DAN
FORM CORP/MR/F-0016 MR
PENCEGAHAN
FORM CORP/MR/F-0015 4. FORM NON CONFORMITY REPORT MR
FORM CORP/MR/F-0012 5. FORM CHECKLIST INTERNAL AUDIT MR
FORM CORP/MR/F-0013 6. FORM JADWAL AUDIT MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN MR
1. PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN
5.8 TINDAK LANJUT KETIDAKSESUAIAN SOP CORP/MR/2015/0005/SOP MR
DAN TINDAKAN PENCEGAHAN
SOP CORP/MR/2015/0006/SOP 2. TINJAUAN MANAJEMEN MR
FORM CORP/MR/F-0016 3. REKAPITULASI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN MR
6. DOKUMENTASI
PENYUSUNAN MANUAL SMKP
6.1
MINERBA
6.2 PENGENDALIAN DOKUMEN SOP CORP/MR/2016/0008/SOP 1. PENGENDALIAN DOKUMEN MR
FORM CORP/MR/F-0001 2. DAFTAR INDUK DOKUMEN MR
FORM CORP/MR/F-0002 3. USULAN PENETAPAN DAN REVISI DOKUMEN MR
FORM CORP/MR/F-0004 4. DISTRIBUSI DAN PENARIKAN DOKUMEN MR
FORM CORP/MR/F-0005 5. DAFTAR SOSIALISASI PROSEDUR MR
FORM CORP/MR/F-0006 6. DAFTAR PEMUSNAHAN DOKUMEN MR
FORM CORP/MR/F-0007 7. TANDA TERIMA DOKUMEN MR
FORM CORP/MR/F-0008 8. MOM MR
FORM CORP/MR/F-0009 9. ATTENDANCE LIST MR
FORM CORP/MR/F-0010 10. DOKUMEN EKSTERNAL MR
FORM CORP/MR/F-0011 11. DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL DEPARTEMEN MR
12. PANDUAN AKSES DOKUMEN INTERNAL MMS DALAM
IK CORP/MR/2015/0001/IK MR
PORTAL
13. KODE DEPARTEMEN PENOMERAN DAN APPROVAL
STD CORP/MR/2015/0001/STD MR
DOKUMEN MUTU
STD CORP/MR/2014/0002/STD 14. PENJELASAN FORMAT DOKUMEN MUTU MR
STD CORP/MR/2016/0003/STD 15. WARNA DAN LABEL FOLDER (ORDNER) MR
6.3 PENGENDALIAN REKAMAN SOP CORP/MR/2014/0009/SOP 1. PENGENDALIAN REKAMAN MR
FORM CORP/MR/F-0003 2. DAFTAR PENGENDALIAN REKAMAN MR
6.4 JENIS DOKUMEN DAN REKAMAN MANUAL CORP/2015/MANUAL 1. MANUAL INTEGRASI MMS PT. MTN
7. TINJAUAN MANAJEMEN
7.1 TINJAUAN MANAJEMEN SOP CORP/MR/2015/0006/SOP 1. TINJAUAN MANAJEMEN MR
FORM CORP/MR/F-0014 2. FORM TINJAUAN MANAJEMEN MR
3. FORM EVALUASI PEMENUHAN PERATURAN PERUNDANGAN
FORM CORP/MR/F-0021 MR
DAN PERSYARATAN LAIN (MUTU & K3L)
8. PERBAIKAN
1. PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN
8.1 PERBAIKAN BERKESINAMBUNGAN SOP CORP/MR/2015/0005/SOP DAN TINDAKAN PENCEGAHAN MR
FORM CORP/MR/F-0016 2. REKAPITULASI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN MR