BAB.II.

Ke
Puskesmas : Kebun Sikolos
Kabuaten/Kota : Padang Panjang
Tanggal : 26 Agustus 2019
Surveior : SA

KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 2.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
Jumlah 25 30 83.33%

KRITERIA 2.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 20 30 66.67%

KRITERIA 2.1.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 2.1.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 0 10
EP 6 5 10
EP 7 10 10
Jumlah 50 70 71.43%
KRITERIA 2.2.1. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 2.2.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 2.3.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 2.3.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 2.3.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%

KRITERIA 2.3.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 0 10
Jumlah 50 60 83.33%

KRITERIA 2.3.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
Jumlah 20 30 66.67%

KRITERIA 2.3.6. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 0 10
Jumlah 25 40 62.50%

KRITERIA 2.3.7. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
Jumlah 35 40 87.50%

KRITERIA 2..3.8 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 25 30 83.33%

KRITERIA 2.3.9. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
Jumlah 20 30 66.67%

KRITERIA 2.3.10. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
Jumlah 35 40 87.50%

KRITERIA 2.3.11. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 45 50 90.00%

KRITERIA 2.3.12. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
Jumlah 30 50 60.00%

KRITERIA 2.3.13. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
Jumlah 10 30 33.33%

KRITERIA 2.3.14. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 35 50 70.00%

KRITERIA 2.3.15. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
Jumlah 35 60 58.33%

KRITERIA 2.3.16. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 0 10
Jumlah 40 50 80.00%

KRITERIA 2.3.17. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 25 50 50.00%
KRITERIA 2.4.1. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 2.4.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%

KRITERIA 2.5.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
Jumlah 15 30 50.00%

KRITERIA 2.5.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30

KRITERIA 2.6.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
EP 9 0 10
EP 10 10 10
Jumlah 75 100 75.00%

Total Skor 925

Total EP 1210
CAPAIAN 76.45%
 BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).

FAKTA/ANALISIS

Puskesmas didirikan thn 2008

Ada ijin operasional Puskesmas

Puskesmas adalan bangunan permanen

Puskesmas tdk bergabung dgn tempat tinggal
Pemenuhan persyaratan blm optimal namun sdh ada upayanya

Ketersediaan telah memenuhi syarat minimal pelayanan

Tata ruang msh blm standar namun sdh ada upaya peningkatannya
Fasilitas utk kaum difabel dan lansia msh diupayakan

Tersedia Prasarana Puskesmas

Dilakukan pemeliharaan prasarana sesuai jadwal
Dilakukan monitoring pemeliharaan prasarana, bukti ada
Monitoring fungsi prasarana dilakukan sebagian namun bukti ada
ada tindak lanjut hsl monitoring

Tersedia peralatan medis namun msh blm lengkap, daftar inventaris tersedia
Pemeliharaan dilaksanakan masing2x dan terjadwal
Monitoring dilaksanakan dg jadwal dan koordinasi
Dilakukan monitoring fungsi peralatan tanpa jadwal dan koordinasi
Blm ada tindak lanjut hasilmonitoring
kalibrasi belum dilaksnakan namun terkendala dana
Tdk peralatan yg perlu perijinan
Tersedia Profil Ka,Pus
Ada pemahaman & kejelasan syarat kompetensi Ka.Pus
Ada uraian tugas Ka.Pus
Dokumen profil kepegawaian Ka.Pus lengkap

Dilakukan analisis kebutuhan tenaga, bukti ada

Tersedia persyaratan kompetensi utk tiap tenaga
Ada upaya pemenuhan tenaga tenaga sesuai persyaratan, bukti ada
Tersedia uraian tugas semua tenaga
Daftar kelengkapan perijinan tersedia

Ada sruktur Puskesmas dgk SK Kadinkes sbg penetapannya

Tersedia SK Ka.Pus ttg PJ Program
Tersedia SPO komunikasi & Koordinasi

Tersedia uraian tugas Ka.Pus dan semua personil petugas

Uraian tugas masing2x difahami bersangkutan
Dilakukan evaluasi uraian tugas tiap tahun, bukti ada

Kajian struktur dilakukan bukti lengkap

Ada tindak lanjut berupa perubahan struktur sesuai Permenkes 75 thn 2014,kajian t

Tersedia persyaratan kompetensi Ka.Pus, PJ, dan pelaksana program

Ada rencana pengembangan ketenagaan Puskesmas, bukti ada
Ada analisa kebutuhan tenaga berdasarkan kompetensi
File kepegawaian lengkap dan terkendali
Dokumen hsl pengembangan kopetensi tdk lengkap
Blm ada evaluasi hsl pelatihan

Ada SK Ka.Pus ttg kewajiban orientasi bagi personil baru

Tersedia kerangka acuan pelaksanaan orientasi
Belum ada sk dan sop dan bukti sertifikat
Ada kejelasan visi misi tujuan Puskesmas, SK Ka,Pus tersedia
SOP ada, notulen sosialisasi hilang
Ada SPO peninjauan visi misi, dilaksanakan
Tidak dilaksanakan

Ada pengarahan dari pimpinan dgn mekansme yg jelas, SPO tersedia

Sk sop hasil di 115 131
Bukti penilaian efektifitas struktur belum lengkp
Tersedia SPO pencatatan pelaporan

Bukti smd, mmd belum lengkap

Tersedia SPO pemberdayaan Masyarakat
Tersedia SPO komunikasi dgn Masyarakat utk komunikasi yg efektif

Kumpulkan bukti2
Ada aturan jelas ttg pendelegasian wewenang, SPO SK Ka.Pus ada
Ada SPO umapan balik dari pelaksana kpd PJ Program

Ada notulensi minlok linsek dan identifikasi pihak terkait

Ada uraian tugas masing2x pihak terkait
Dilakukan komunikasi dgn pihak terkait, SPO komunikasi koordinasi tersedia
Hasil evaluasi peran pihak terkait tdk lengkap

Tersedia panduan keraangka acuan program namun tdk lengkap

Belum lengkap
Tersedia SPO sesuai kebutuhan
Tersedia SPO pengendalian dokumen
Ada pedoman penyusunan dokumen Akreditasi Puskesmas & Prosedur penyusunan SPO

Tersedia SK Ka,Pus ttg komunikasi internal

Tersedia SPO komunikasi internal
Bukti belum lengkap
Bukti belum lengkap
Belum ada

Pertemuan kajian dampak lingkungan belum ada

Ada SK Ka,Pus ttg manajemen resiko namun blm ada panduannya
Ada daftar kajian evaluasi dan tindak lanjut belum ada

Tersedia daftar jaringan & jejaring Puskesmas

Program pembinaan hanya terbatas pd jaringan Puskesmas
Rekam kegiatan pembinaan jaringan tdk lengkap
Rekam kegiatan tindak lanjut pembinaan tdk lengkap
Laporan seluruh hasil kegiatan pembinaan tdk lengkap

Seluruh personil terlibat dlm penyusunan & penggunaan anggaran, bukti notulen ada
Tersedia uraian tugas pengelola keuangan
Tersedia Panduan penggunaan anggaran
Tersedia Panduan pembukuan anggaran
Pelaksanaan audit
Bukti pelaksanaan audit

Tersedia SK dan uraian tugas pengelola keuangan

Tersedia SK dan uraian tugas pengelola keuangan
Pengelolaan keuangan dilakukan sesuai peraturan yg berlaku, panduan lengkap
Dokumen laporan keuangan lengkap sesuai panduan
Hasil audit & laporan keuangan belum dilaporkan ke Dinkes Kota selaku induknya

Ada SK dan keterdsediaan jenis data

Tersedia SPO pengumpulan penyimpanan retrieving data
Tersedia SPO analisis data
Tersedia SPO distribusi & pelaporan data kpd pihak terkait
hasil evaluasi pengelolaan data tdk lengkap
Ada SK Ka,Pus ttg Hak & Kewajiban sasaran
Dilakukan sosialisasi ttg hak & kewajiban sasaran, banner brosur leaflet tersedia
Tersedia SPO ttg pemenuhan Hak & Kewajiban pengguna

Ada peraturan internal yg telah disepakati bersama

Sempurnakan notulen

Ada SK Ka,Pus ttg kerja sama dgn pihak ketiga

Ada MOU kontrak pemusnahan limbah namun blm diperbaharui
Evaluasi mou belum

Belum
Belum
Belum

Ada SK dan uraian tugas pengelola barang

Tersedia daftar inventaris peralatan Puskesmas yg up date
Program pemeliharaan sarana & peralatan blm lengkap & terkoordinir
Hanya sebagian program pemeliharaan yg ada dilaksanakan
Gudang tersedia namun relatif blm layak
Ada Program kerja kebersihan lingkungan, SK PJ kebersihan ada
Pelaksanaan program kenersihan telah sesuai jadwal
Ada program pemeliharaan kendaraan, SK PJ kendaraan tersedia
Pemeliharaan kendaraan belum ada jadwal
Tersedia dokumen pencatatan & pelaporan inventaris barang
Manajemen Puskesmas.(KMP).

REKOMENDASI

Tindak lanjuti upaya pemenuhan persyaratan bangunan Puskesmas ke Dinkes Kota

Tindak lanjuti usulan renovasi tata ruang Puskesmas ke Dinkes Kota

Tindak lanjuti usulan fasilitas Puskesmas utk kaum difabel dan lansia ke Dinkes Kota

Lakukan monitoring fungsi prasarana seluruhnya, buat dokumentasinya

Tindak lanjuti hsl monitoring buat buktinya

upayakan kelengkapan peralatan medis sesuai Permenkes 75 th 2014

Koordinir pemeliharaan peralatan dan buat bukti pelaksanannya
Laksanakan Monitoring peralatan sesuai jadwal dan terkoordinasi
Laksanakan Monitoring fungsi peralatan sesuai jadwal dan terkoordinasi
Laksanakan tindak lanjut hsl monitoring buat buktinya
Upayakan kalibrasi semua peralatan sesuai kebutuhan
Lengkapi kajian sturktur Puskesmas dgn analisa dan bukti lainnya
lengkapi kajian dari tindak lanjut perubahan struktur Puskesmas yg dilakukan

Lengkapi dokumen hsl pengembangan kompetensi khususnya sertifikat

Evaluasi dan tindak lanjuti penerapan hasil pelatihan
 Laksanakan tinjauan visi misi dan buat bukti dokumentasinya

Lengkapi laporan hasil evaluasi peran pihak terkait

Lengkapi panduan kerangka acuan masing2x program

Lengkapi & perbaharui pedoman referensi tiap program Puskesmas

enyusunan SPO
 Lengkapi bukti tindak lanjut hsl komunikasi internal Puskesmas

Lengkapi SK manajemen resiko dgn panduannya

Sususn Program pembinaan thd jaringan dan jejaring Puskesmas

Lengkapi dokumentasi kegiatan Pembinaan jaringan & jejaring Puskesmas
Lengkapi Dokumentasi/rekam tindak lanjut pembinaan jaringan & jejaring Puskesmas
Buat laporan kegiatan pembinaan jaringan & jejaring Puskesmas scr lengkap & utuh

notulen ada

Lengkapi evaluasi & tindak lanjut pengelolaan data dan buat buktinya
Perbaharui MOU kontrak pemusnahan limbah medis padat dgn pihak ketiga
Perbaharui MOU kontrak pemusnahan limbah medis padat dgn pihak ketiga, lengkapi dgn indikator

Lengkapi dokumen MOU dgn indikator standar kinerja pihak ketiga

Lengkapi bukti tindak lanjut monitoring pihak ketiga

Lengkapi program pemeliharaan semua sarana & peralatan dan selalu terkoordinasi
Buat program pemeliharaan peralatan & sarana scr lengkap dan laksanakan sesuai jadwal
Upayakan fasilitas gudang Puskesmas yg layak utk kebutuhan Puskesmas