Total Skor 0
Total EP 590
CAPAIAN 0.00%
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
Puskesmas : Tamanan
Kab./Kota : Bondowoso
Tanggal :
Surveior : Tim POKJA UKP
Total Skor 0
Total EP 1210
CAPAIAN 0.00%
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
FAKTA
REKOMENDASI
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Puskesmas : Tamanan
Kab./Kota : Bondowoso
Tanggal :
Surveior : Tim POKJA UKP
Total Skor 0
Total EP 320
CAPAIAN 0.00%
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
FAKTA
REKOMENDASI
BAB.IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)
Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior
SKOR
KRITERIA 4.1.1. SKOR Maksimal FAKTA
EP 1 10 10 sop identifikasi
EP 2 0 10 kerangka acuan identifikasi dengan masyarakat
EP 3 0 10 catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan terhadap kegiatan ukm
EP 4 0 10 rencana kegiatan UKM berdasarkan hasil analisis
EP 5 0 10 Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan
EP 6 0 10 SOP komunikasi dan koordinasi lintas sektor dan lintas program
EP 7 5 10 rencana kegiatan UKM
Jumlah 15 70 21.43%
SKOR
KRITERIA 4.1.2. SKOR Maksimal
EP 1 5 10 kerangka acuan umpan balik program ukm
EP 2 5 10 dokumen hasil identifikasi umpan balik analisis dan tindak lanjut belum
EP 3 0 10 belum ada SPO pembahasan umpan balik belum
EP 4 0 10 bukti perbaikan rencana program kegiatan UKM belum
EP 5 0 10 bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan belum
Jumlah 10 50 20.00%
SKOR
KRITERIA 4.1.3. SKOR Maksimal
EP 1 0 10 tidak dilakukan identifikasi masalah dalam regulasi
EP 2 0 10 tidak dilakukan identifikasi peluang inovatif
EP 3 0 10 tidak ada bukti pembahasan melalui forum komunikasi
EP 4 0 10 tidak ada rencana perbaikan inovatif dan evaluasi
EP 5 0 10 tidak ada sosialisasi rencana kehgiatan inovatif
Jumlah 0 50 0.00%
SKOR
KRITERIA 4.2.1. SKOR Maksimal
EP 1 0 10 jadwal kegiatan telah tersusun hanya perlu ditata kembali
EP 2 0 10 data kepegawaian pelaksana kegiatan harus disesuaikan dg kompetensinya
EP 3 0 10 belum ada bukti sosialisasi kegiatan
EP 4 0 10 sudah ada bukti pelaksanaan kegiatan ukm hanya perlu dilengkapi lagi
EP 5 0 10 tidak ada tindak lanjut
Jumlah 0 50 0.00%
SKOR
KRITERIA 4.2.2. SKOR Maksimal
EP 1 0 10 Bukti penyampaian informasi kepada masyarakat, papan informasi sudah ada
EP 2 0 10 telah diakukan penyampaian informasi lintas program
EP 3 0 10 belum ada bukti penyampaian sejauh ini masih lisan
EP 4 0 10 belum pernah dilakukan evaluasi pemberian informasi linprog dan linsek
EP 5 0 10 belum pernah dilakukan RTL dan TL
Jumlah 0 50 0.00%
SKOR
KRITERIA 4.2.3. SKOR Maksimal
EP 1 0 10 jadwal sudah ada lakukan evaluasi ketepatan waktu pelaksanaan jadwal
EP 2 0 10 Sistem baru berjalan
EP 3 0 10 belum ada jadwal sosialisasi, daftar hadir, notulen dalam mengkomunikasikan program UKM
EP 4 0 10 hasil evaluasi thd akses masyarakat belum ada
EP 5 0 10 bukti tindak lanjut evaluasi belum ada
EP 6 0 10 SOP pengaturan perubahan jadwal belum ada
Jumlah 0 60 0.00%
SKOR
KRITERIA 4.2.4. SKOR Maksimal
EP 1 5 10 SOP penysunan jadwal dan tempat kegiatan yg melibatkan masyarakat belum ada
EP 2 5 10 SOP penysunan jadwal dan tempat kegiatan yg melibatkan masyarakat belum ada
EP 3 0 10 SOP monitoring kegiatan tepat waktu dan tepat sasaran belum ada
EP 4 0 10 sop evaluasi kegiatan tepat waktu dan tepat sasarn belum ada
EP 5 0 10 bukti tindak lanjut hasil evaluasi
Jumlah 10 50 20.00%
SKOR
KRITERIA 4.2.5. SKOR Maksimal
EP 1 0 10 belum dilakukan identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan ukm pengembangan
EP 2 0 10 lengkapi rekam kegiatan identifikasi masalah
EP 3 0 10 rencana tindak lanjut belum ada
EP 4 0 10 tidak ada pelaksanakan RTL
EP 5 0 10 tidak ada proses evaluasi terhadap tindak lanjut masalah
Jumlah 0 50 0.00%
SKOR
KRITERIA 4.2.6 SKOR Maksimal
EP 1 5 10 SK ttg media komunikasi untuk keluhan masyarakat belum ada
EP 2 5 10 SK ttg media komunikasi untuk umpan balik keluhan masyarakat belum ada
EP 3 0 10 bukti analisis keluhan belum
EP 4 0 10 bukti pelaksanaan tindak lanjut belum ada
EP 5 0 10 bukti penyampaian informasi umpan balik dan tindak lanjut thd keluhan belum ada
Jumlah 10 50 20.00%
SKOR
KRITERIA 4.3.1. SKOR Maksimal
EP 1 0 10 sk indikator dan target pencapaian kinerja belum ada
EP 2 0 10 hasil pengumpulan dat berdasarkan indikator belum ada untuk UKM pengembangan
EP 3 0 10 hasil analisis pencapaian indikator pencapaian kegiatan ukm belum ada untuk UKM pengemban
EP 4 0 10 bukti tindak lanjut blm untuk UKM pengembangan
EP 5 0 10 bukti tindak lanjut blm untuk UKM pengembangan
Jumlah 0 50 0.00%
Total Skor 45
Total EP 530
CAPAIAN 8.49%
REKOMENDASI
sop segera dibuat
buat kerangka acuan identifikasi kebutuhan
catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan dilengkapi
rencana kegiatan UKM segera dibuat
bukti kegiatan dilengkapi
sop segera dibuat
rencana kegiatan UKM segera dibuat
dilengkapi lagi
lengkapi rekam kegiatan
lengkapi rekam kegiatan
lakukan evaluasi pemberian informasi linprog dan linsek
lakukan RTL dan TL tentang evaluasi penyampaian evaluasi
buat sk
buat sk
rekam kegiatan dilengkapi
rekam kegiatan dilengkapi
rekam kegiatan dilengkapi
buat sk
rekam kegiatan dilengkapi
rekam kegiatan dilengkapi
rekam kegiatan dilengkapi
rekam kegiatan dilengkapi
BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP).
Puskesmas : Ijen
Kab./Kota : Bondowoso
Tanggal : 28 - 29 Oktober 2019
Surveior : Nur Ali M
FAKTA
SK Ada
SK. Ada
Hasil Analisis Kompetensi ada
Rencana peningkatan Kompetensi Ada
SK Ada
KAK Ada
Bukti pelaksanaan orientasi ada
Kepala Puskesmas sudah melakukan MONEV terhadap PJ UKM
Hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM ada
Hasil analisis risiko sudah ada
Rencana pencegahan risiko dan minimalisasi risiko ada
Rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasi risiko dengan bukti pelaksanaan ada
Hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko sudah ada
Bukti pelaporan dan tindak lanjut ada
SK kepala puskesmas tentang kewajiban penanggung jawab UKM puskesmas dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat ada
Rencana, Kerangka Acuan, SOP pemberdayaan masyarakat ada
SOP pelaksanaan SMD ada, dokumentasi pelaksanaan SMD ada, hasil SMD ada
SOP komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM puskesmas ada
Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat/swasta ada
Hasil monitoring pelaksanaan kegiatan oleh penanggung jawab UKM semua program ada
sop monitoring jadwal dan pelaksanaanya lama
sop pembahasan hasil monitoring,bukti pembahasan lama
hasil penyesuaian rencana kegiatan oleh kepala puskesmas dan penanggung jawabUKM belum
SOP perubahan rencana kegiatan lama
dokumentasi hasil monitoring belum
dokumentasi proses dan hasil pembahasan belum
hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas dari kepala puskesmas sudah dibuat
monitoring penanggung jawab UKM
rencana tindak lanjut jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas oleh penanggung jawab UKM sudah ada
rencana tindak lanjut jika terjadi penyimpangan oleh pelaksana sudah ada
kepala puskesmas mengidentifikasi pihak terkait dalam mengelola UKM Puskesmas belum ada
penanggung jawab UKM & lintas program mengidentifikasi peran masing masing lintas program belum
penanggung jawab UKM & lintas program mengidentifikasi peran masing masing lintas sektor belum
dokumentasi peran lintas sektor & lintas program alam kerangka acuan sudah ada, tapi belum sesuai format
bukti pertemuan lintas program & lintas sektor ada
SK & SPO mekanisme komunikasi & koordinasi program sudah ada, SOP bagan alir perlu diperbaiki
belum lengkap ada bukti komunikasi lintas program dan lintas sektor
belum ada bukti pelaksanaan koordinasi kegiatan
hasil evaluasi pelaksanaan koordinasi kegiatan sudah dibuat
SK kepala puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM puskesmas belum, hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM puskesmas sudah dibuat
SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring sudah dibuat
Penanggung jawab UKM memahami kebijakan dan prosedur monitoring belum
Hasil monitoring sudah
Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring belum
SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM sudah, bukti pelaksanaan monitoring sudah
Hasil monitoring, rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut hasil monitoring belum
Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut belum
SK aturan belum, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM puskesmas sudah dibuat
Pemahaman terhadap aturan, tata nilai, dan budaya dalam penyelenggraan UKM puskesmas sudah dibuat
Pelaksanaan aturan, tata nilai, dan budaya dalam penyelenggaraan UKM puskesmas belum
Bukti tindak lanjut belum
REKOMENDASI
hasil monitoring, rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut segera dibuat
dokumentasi dan tindak lanjut segera dibuat
Puskesmas : Sempol
Kab./Kota : Bondowoso
Tanggal : 13 Oktober 2019
Surveior : Nur Ali M
FAKTA
Bukti adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja (bukti-bukti proses pertemuan, maupun dokumen lain yang membuktikan adanya kegiatan penggalangan komitmen belum
SK kepala puskesmas tentang peningkatan kinerja sudah
SK kepala puskesmas tentang tata nilai dalam penglolaan dan pelaksanaan kegiatan sudah ada
Pemahaman terhadap kebijakan dan tata nilai
Penyusunan rencana perbaikan kinerja dan tindak lanjut belum pada UKM pengembangan(RUK TH 2017,2018, dan 2019)
Bukti-bukti inovasi program kegiatan UKM atas masukan pelaksana, lintas program, lintas sektor belum
Bukti pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan belum untuk UKM pengembangan
Indikator penilaian kinerja dan hasil-hasilnya belum
Bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan sudah
Rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil monitoring belum
Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja belum untuk UKM pengembangan
Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja yang melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait
Bukti -bukti saran inovatif dari lintas sektoral sudah ada, yang lintas program belum
Bukti keterlibatan lintas sektoral dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja sudah ada
Bukti-bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja sudah ada
Panduan dan instrumen survei, bukti pelaksanaan survei untuk memperoleh masukan dari tokoh masyarakat, LSM, dan/atau sasaran
Bukti pelaksanaan pertemuan dengan tokoh masyarakat, LSM, sasaran kegiatan UKM untuk memperoleh masukan sudah ada, belum di foto copy
Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja, rencana (POA) perbaikan program kegiatan UKM, memakai hasil MMD, program lain
Bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja sudah di masing2 program
Total Skor 0
Total EP 1510
CAPAIAN 0.00%
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).
FAKTA
REKOMENDASI
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).
Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior
Total Skor 0
Total EP 1720
CAPAIAN 0.00%
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).
FAKTA
REKOMENDASI
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).
Puskesmas : Tamanan
Kab./Kota : Bondowoso
Tanggal :
Surveior : Tim POKJA UKM
Total Skor 0
Total EP 580
CAPAIAN 0.00%
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).
FAKTA
REKOMENDASI
REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.
SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM
E.P
1 PPP 0 590
2 KMP 0 1210
3 PMP 0 320
4 PPBS 45 530
5 KMPP 720 1005
6 SKM 170 290
7 LKBP 0 1510
8 MPLK 0 1720
9 PMKP 0 580
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P 935 7755
CAPAIAN Puskesmas
1
2
3
4
5
6
7
AB
matis.
CAPAIAN
80.00%
70.59%
0.00% 70.00%
0.00%
60.00% 58.62%
0.00%
8.49% 50.00%
70.59% 40.00%
58.62%
30.00%
0.00%
0.00% 20.00%
CAPAIAN
00% 0.00%
PLK PMKP
BAB VII
KRITERIA 7.1.1. 0.00% 100.00%
KRITERIA 7.1.2. 0.00%
KRITERIA 7.1.3. 0.00% 90.00%
KRITERIA 7.1.4. 0.00%
KRITERIA 7.1.5. 0.00% 80.00%
KRITERIA 7.2.1. 0.00%
KRITERIA 7.2.2. 0.00% 70.00%
KRITERIA 7.2.3. 0.00%
KRITERIA 7.3.1. 0.00%
60.00%
KRITERIA 7.3.2. 0.00%
KRITERIA 7.4.1. 0.00%
50.00%
KRITERIA 7.4.2. 0.00%
KRITERIA 7.4.3. 0.00%
KRITERIA 7.4.4. 0.00% 40.00%
KRITERIA 7.5.1. 0.00%
KRITERIA 7.5.2. 0.00% 30.00%
KRITERIA 7.5.3. 0.00%
KRITERIA 7.5.4. 0.00% 20.00%
KRITERIA 7.6.1. 0.00%
KRITERIA 7.6.2. 0.00% 10.00%
KRITERIA 7.6.3. 0.00%
KRITERIA 7.6.4. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
KRITERIA 7.6.5. 0.00% 1. 2. 3. 4. 5. 1.
.1. .1. .1. .1. .1. .2.
KRITERIA 7.6.6. 0.00% 7 7 7 7 7 7
A A A A A A A
ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI
KRITERIA 7.6.7. 0.00% IT IT IT IT IT IT IT
KRITERIA 7.7.1. 0.00% KR KR KR KR KR KR KR
KRITERIA 7.7.2. 0.00%
KRITERIA 7.8.1. 0.00%
KRITERIA 7.9.1. 0.00%
KRITERIA 7.9.2 0.00% 100.00%
KRITERIA 7.9.3. 0.00%
90.00%
KRITERIA 7.10.1. 0.00%
KRITERIA 7.10.2. 0.00% 80.00%
KRITERIA 7.10.3. 0.00%
Total 0.00% 70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
3. 4. 1. 2. 3. 4. 5.
.5. .5. .6. .6. .6. .6. .6.
7 7 7 7 7 7 7
A A A A A A A A
RI RI ERI ERI ERI ERI RI RI
ITE ITE IT IT IT IT ITE ITE
KR KR KR KR KR KR KR KR
Pe
10.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
3. 4. 1. 2. 3. 4. 5.
5. 5. 6. 6. 6. 6. 6.
7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.
A A A A A A A A
RI RI RI RI RI RI RI RI
ITE ITE ITE ITE ITE ITE ITE ITE
KR KR KR KR KR KR KR KR
Pe
0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2.
.1. .1. .2. .2. .2. .3. .3. .4. .4. .4. .4. .5. .5.
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
A A A A A A A A A A A A A
ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI
T IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT
RI KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR
Persentasi Capaian
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 1. 1. .2 3. 1. 2. 3.
.6. .6. .6. .6. .6. .6. .7. .7. .8. .9. 7 .9 .9. 1 0. 1 0. 1 0.
A
7
A
7
A
7
A
7
A
7
A
7
A
7
A
7
A
7
A
7 A 7 7. 7. 7.
ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERIA IA IA IA
IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT R R R
KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR ITE ITE ITE
KR KR KR
Pe
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2.
.1. .1. .1. .1. .1. .2. .2. .2. .2. .2. .2. .3. .3.
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
A A A A A A A A A A A A A
RI ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI ERI
IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT
KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3.
.3. .3. .3. .4. .4. .4. .4. .5. .5. .5. .6. .6. .7. .7. .7.
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
A A A A A A A A A A A A A A
E RI E RI E RI E RI E RI E RI E RI E RI E RI E RI E RI E RI E RI E RI
IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT
KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR KR
30.00%
20.00%
10.00%
Persentasi Capa
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.
2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4.
9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.
A A A A A A A A
RI RI RI RI RI RI RI RI
ITE ITE ITE ITE ITE ITE ITE ITE
KR KR KR KR KR KR KR KR