PT.

ARTOMORO PAPER
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

PROSEDUR COMPLIANCE OBLIGATIO

OBLIGATIONS

1. Tujuan
Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam membuat akses
secara berkala ke instansi dan lembaga/organisasi terkait yang m
menerbitkan
peraturan, mengidentifikasi dan menganalisis
menganalis ketentuan-ketentuan
ketentuan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan
perundang undangan dan persyaratan lingkungan lainnya
untuk dikomunikasikan ke seluruh fungsi di PT. Artomoro Paper
Paper.

2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku bagi seluruh fungsi terkait yang mempunyai aspek dan
dampak lingkungan dalam cakupan sistem
stem manajemen lingkungan.
3. Referensi
ISO 14001:2015 klausul 6.1.3.
4. Definisi

No Istilah/Singkatan Keterangan
1 Peraturan dan Peraturan dan persyaratan lingkungan dan
Persyaratan K3 yang berlaku secara nasional yang
Lingkungan dikeluarkan oleh Instansi, Badan, Lembaga
Pemerintah Pusat atau Departemen Tingkat Pusat di Negara
Republik Indonesia yang mempunyai
kewenangan untuk mengatur ketentuan
ketentuan-
ketentuan pengelolaan Lingkungan

2 Peraturan dan Peraturan dan persyaratan

tan lingkungan yang
Persyaratan berlaku secara lokal dan regional (Propinsi,
Lingkungan Kabupaten/Kotamadya) yang dikeluarkan
Pemerintah Daerah oleh Instansi, Badan, Lembaga pada Daerah
Tingkat I dan II yang mempunyai
kewenangan untuk mengatur ketentuan
ketentuan-
ketentuan pengelolaan
Lingkungan.

3 Badann Nasional dan Badan, Asosiasi atau Lembaga yang bersifat

No. Dokumen:
No.Terbit: Tanggal Terbit : 10-10-2018
2018
SML-P-6.1.3-AP Hal :
No. Revisi : 00 Tanggal Revisi : -
 PT. ARTOMORO PAPER
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

PROSEDUR COMPLIANCE OBLIGATIO

OBLIGATIONS

Internasional nasional atau internasional dalam bidang

energi/tenaga listrik yang mengatur
ketentuan pengelolaan Lingkungan sesuai
dengan kewenangan yang dimiliki seperti,
UNEP, EPA, ILO, WHO dan lain-lain.
lain.

4 Mitra Kerja Pihak ketiga yang meliputi kontraktor,

pemasok (vendor, supplier) yang terkait
dengan kegiatan operasi PT. Artomoro
Paper.

5 Prosedur Penjelasan dalam melaksanakan klausul

berdasarkan manual

6 Instruksi Kerja langkah-langkah untukk melaksanakan suatu

pekerjaan/kegiatan.

7 Rekaman Catatan pelaksanaan sistem manajemen

lingkungan

5. Tanggung Jawab
5.1. Direktur:
Memberikan masukan dan persetujuan dokumen SML.
5.2. HSE Manager:
 Mendapatkan akses untuk mendapatkan peraturan perund
perundang-
undangan dan persyaratan mengenai lingkungan.
 Menyusun daftar peraturan perundangan-undangan
perundangan undangan dan persyaratan
yang akan diterapkan.
 Mengajukan persetujuan kepada Direktur untuk menetapkan peraturan
perundang undangan dan persyaratan yang akan diterapkan di
perundang-undangan
perusahaan.

No. Dokumen:
No.Terbit: Tanggal Terbit : 10-10-2018
2018
SML-P-6.1.3-AP Hal :
No. Revisi : 00 Tanggal Revisi : -
 PT. ARTOMORO PAPER
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

PROSEDUR COMPLIANCE OBLIGATIO

OBLIGATIONS

5.3. Manager tiap bidang:

Mengkomunikasikan
engkomunikasikan peraturan perundang-undangan
perundang undangan dan persyaratan
kepada seluruh karyawan pada area yang menjadi lingkup tanggung
jawabnya.
5.4.Environment
Environment officer:
 Membuat daftar peraturan perundang-undangan
perundang undangan dan persyaratan
 Mengkaji ulang peraturan perundang-undangan
perundang undangan dan persyaratan untuk
( to date)
menjamin selalu mutakhir (up
 Menyimpan dokumen pelaksanaan compliance obligations

6. Bagan Alir

No. Dokumen:
No.Terbit: Tanggal Terbit : 10-10-2018
2018
SML-P-6.1.3-AP Hal :
No. Revisi : 00 Tanggal Revisi : -
 PT. ARTOMORO PAPER
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

PROSEDUR COMPLIANCE OBLIGATIO

OBLIGATIONS

No. Dokumen:
No.Terbit: Tanggal Terbit : 10-10-2018
2018
SML-P-6.1.3-AP Hal :
No. Revisi : 00 Tanggal Revisi : -
 PT. ARTOMORO PAPER
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

PROSEDUR COMPLIANCE OBLIGATIO

OBLIGATIONS

7. Uraian
raian Prosedur
7.1. HSE Manager mengajukan akses untuk mendapatkan peraturan
perundang-undangan
undangan dan persyaratan lingkungan yang berlaku
7.2. Environment Officer menggunakan akses untuk menyusun daftar
peraturan perundang-undangan
perund dan persyaratan lingkungan untuk
diajukan kepada HSE Manager
7.3. HSE Manager
ger mengajukan daftar peraturan perundang-undangan
undangan dan
persyaratan lingkungan yang telah dipilih kepada Direktur
7.4. HSE Manager
ger mendistribusikan daftar peraturan perundang
ang-undangan
dan persyaratan lingkungan yang telah
lah disetujui Direktur kepada seluruh
Manager
7.5. Manager tiap bidang mensosialisasikan peraturan perundang
perundang-undangan
dan persyaratan lingkungan di area tanggung jawabnya
7.6. Environment Officer memastikan peraturan dan persyaratan yang
digunakan selalu up to date, dengan cara mengakses link setiap satu tahun
sekali atau setiap kali mendapatkan berita ada perubahan. Jika terdapat
perubahan, maka daftar peraturan dan persyaratan akan diajukan kembali
kepada HSE Manager. Menyimpan semua dokumen yang terkait dengan
pelaksanaan klausul compliance obligations.

8. Lampiran
- Form daftar akses mendapatkan peraturan & persyaratan (F-6.1.3
6.1.3-001)
- Form daftar
aftar peraturan dan persyaratan lingkungan hidup (F-6.1.3
6.1.3-002)
- Form daftar peraturan dan persyaratan lingkungan hidup yang diterapkan di
PT. Artomoro Paper (F-6.1.3-003)
- Form daftar komunikasi peraturan dan persyaratan
persyara (F-6.1.3-00
004)
- Form daftar kegiatan mengkaji ulang peraturan & persyaratan (F-6.1.3-005)
- Form daftar dokumen pelaksanaan compliance obligations (F
F-6.1.3-006)

No. Dokumen:
No.Terbit: Tanggal Terbit : 10-10-2018
2018
SML-P-6.1.3-AP Hal :
No. Revisi : 00 Tanggal Revisi : -
 PT. ARTOMORO PAPER
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

PROSEDUR COMPLIANCE OBLIGATIO

OBLIGATIONS

F-6.1.3-001
Daftar akses mendapatkan peraturan & persyaratan
No Sumber akses Instansi
1
2
3

F-6.1.3-002
Daftar peraturan dan persyaratan lingkungan hidup
No Peraturan Isi
1
2
3

F-6.1.3-003
Daftar peraturan dan persyaratan lingkungan hidup yang diterapkan di PT. Artomoro Paper
No Peraturan Isi Bagian terkait
1
2
3

F-6.1.3-004
Daftar komunikasi peraturan dan persyaratan

Bidang:…………………………….
No Tanggal Peraturan & persyaratan Isi Media
1
2
3

No. Dokumen:
No.Terbit: Tanggal Terbit : 10-10-201
2018
SML-P-6.1.3 Hal :
No. Revisi : 00 Tanggal Revisi : -
 PT. ARTOMORO PAPER
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

PROSEDUR COMPLIANCE OBLIGATIO

OBLIGATIONS

F-6.1.3-005
Daftar kegiatan mengkaji ulang peraturan & persyaratan
No Sumber akses Instansi Tanggal mengkaji ulang
1
2
3

F-6.1.3-006
Daftar dokumen pelaksanaan compliance obligations
No Judul dokumen Kode Lokasi Penyimpanan
1
2
3

No. Dokumen:
No.Terbit: Tanggal Terbit : 10-10-201
2018
SML-P-6.1.3 Hal :
No. Revisi : 00 Tanggal Revisi : -