3 dari 3

7. Isi Prosedur
No Flow Chart Deskripsi PIC Dokumen Terkait

Mulai
Identifikasi aspek dampak lingkungan & Dept. - IEADL
bahaya resiko K3 mencakup : Bahan baku, Terkait - IBPRPP
1
Identifikasi aspek dampak peralatan proses, produk, aktifitas, bahan
7.1 lingkungan & bahaya resiko pendukung, rekayasa, limbah,
K3 pemeliharaan, proses, dan pengembangan

Identifikasi keterkaitan terhadap peraturan EHS - Mailing list

perundangan & persyaratan lain Lingkungan Lingkungan & K3
& K3 sesuai aspek & dampak Lingkungan, - Website KLH &
2 bahaya resiko K3, dan kegiatan bisnis PT kemenakertrans
xxxx, melalui : - Daftar Peraturan
Identifikasi keterkaitan 1. Mengikuti mailing list yang terkait perundangan dan
7.2 terhadap peraturan dengan Lingkungan dan K3 persyaratan lain
perundangan dan 2. Browsing 1X/3 bulan ke website Lingkungan & K3
persyaratan lain Kementerian Lingkungan Hidup dan - Bukti kunjungan
Kemeneterian Tenaga Kerja
3. Kunjungan 1X6 bulan ke kantor BPLHD
dan Disnaker Karawang

Membuat pemenuhan dari aktivitas EHS - Identifikasi

3 terhadap peraturan perundangan dan peraturan
Ya
7.3 Memenuhi? persyaratan lain Lingkungan & K3 perundangan

Tidak
4 Jika tidak memenuhi, lakukan tindakan EHS - OTPLK3
Melakukan tindakan perbaikan masukkan ke dalam Objective - Notulen Meeting
perbaikan masukan ke Target serta Sosialisasikan Objective
7.4
dalam Objective Target dan Target
Sosialisasi Objective target

5 Evaluasi efektifitas Company Objective EHS - Notulen Meeting

7.5 Evaluasi efektifitas
- Objective target
7.6 Ya
Memenuhi? 6
Tidak
7 Jika tidak efektif, buat tindakan perbaikan EHS - OTPLK3
7.7 Buat tindakan perbaikan

8 Review pengendalian resiko dampak EHS - OTPLK3

Evaluasi efektifitas Lingkungan & bahaya resiko K3 terhadap
Objective target peningkatan kinerja Lingkungan & K3 sesuai
dengan Company Objective Updating
terhadap pemenuhan peraturan &
7.8 perundangan yang berkaitan dgn Lingkungan
& K3 secara periodik sesuai dgn periode
Implementasi UKL/UPL per
semester.Perubahan pada peraturan
perundangandan persaratan lain digunakan
untuk meninjau prosedur.

9 Laporkan status pemenuhan peraturan dan EHS - Prosedur Tinjauan

Laporkan Rapat Tinjauan
perundangan Lingkungan & K3 pada rapat manajemen
7.9 Manajemen secara berkala
tinjauan majemen secara berkala
sesuai jadwal

Selesai
E:\26.2019\16.HIPERKES\[3. Identifikasi Peraturan Perundangan & Persyaratan Lain Lingkungan serta Evaluasi Pemenuhannya Rev 01.xlsx]Flow