YAYASAN PUSAKA MIFTAHUL KHOIROT Nomor SOP TU 01

MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL KHOIROT

Tanggal
KECAMATAN CILAMAYA KULON - KARAWANG 13 Juli 2020
Pembuatan
PROVINSI JAWA BARAT
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Kepala Madrasah
Disahkan Oleh
Hj.Eli Holidah,S.Pd.I
SOP SEBAGAI PENYELENGGARA PELAKSANA SEHARI-HARI INVENTARIS BARANG MINLIK NEGARA

Dasar Hokum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Men KU 18 Tahun 1994 tentang klasifikasi Barang 1. Memahami sebagai penyelenggara pelaksanaan
Inventaris Milik Negara. sehari-hari inventaris barang milik Negara
2. SLTA

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- Pengadaan Barang - Alat tulis
- Komputer / Laptop

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

- Apabila tidak terpenuhinya barang inventaris akan - Data Barang
mengurangi kelancaran KMB di sekolah. - Harga Barang
- Mutasi Barang

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Persyaratan/
Kepala Ka TU Pelaksana Waktu Output Keterangan
Perlengkapan
1. Menerima Disposisi - Mendata Barang 10 menit Konsep
- Buku Pengambilan Usulan
Barang
- Daftar Kebutuhan
- RABM

2. Kondisi Barang - Mengadakan 10 menit Pemeliharaan

perbaikan Barang
- Mengamankan
- Mengusulkan
Perbaikan
3. Catatan - Mengajukan IMB 30 menit Data terinput Tertib
- Sertifikat Tanah inventaris
- Daftar isi ruangan
4. Mengadakan Musyawarah - Ada kesepakatan 20 menit Terpenuhunya Inventaris
dengan sarpras - Ter penuhinya Barang
Anggaran

Keterangan :
 YAYASAN PUSAKA MIFTAHUL KHOIROT Nomor SOP TU 02
MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL KHOIROT
Tanggal
KECAMATAN CILAMAYA KULON - KARAWANG 13 Juli 2020
Pembuatan
PROVINSI JAWA BARAT
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Kepala Madrasah
Disahkan Oleh
Hj.Eli Holidah,S.Pd.I
SOP BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS SEHARI-SEHARI
DALAM ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN
Dasar Hokum : Kualifikasi Pelaksana :
1. KMA No.45 Tahun 1981 tentang struktur organisasi dan tata 1. Memahami sebagai penyelenggara pelaksanaan
kerja UPT sehari-hari inventaris barang milik Negara
2. SLTA

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Melayani Guru/Siswa/Masyarakat - Alat tulis
2. Administrasi - Komputer / Laptop

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila tidak dijalankan akan menghambat kegiatan belajar 1. Rincian Tugas Pegawai
mengajar 2. Jumlah Siswa dan Guru
3. RABM

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Persyaratan/
Kepala Ka TU Pelaksana Waktu Output Keterangan
Perlengkapan
1. Menerima Disposisi KTU - Apsen 20 menit Administratif
Guru/Pegawai
- Absen Siswa
- Surat Masuk
- Surat Keluar

2. Mengumpulkan Data - Menuskrip 5 menit Surat ijin

Guru
Surat Ijin
Pegawai
3. Imput Data - Rekap 5 menit Prosentase

Keterangan :
 YAYASAN PUSAKA MIFTAHUL KHOIROT Nomor SOP TU 03
MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL KHOIROT
Tanggal
KECAMATAN CILAMAYA KULON - KARAWANG 13 Juli 2020
Pembuatan
PROVINSI JAWA BARAT
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Kepala Madrasah
Disahkan Oleh
Hj.Eli Holidah,S.Pd.I
SOP SEBAGAI ATASAN LANGSUNG PEGAWAI URUSAN TATA USAHA BERHAK DAN BERKEWAJIBAN
MEMBERI TUGAS PENGAWASAN BIMBINGAN PETUNJUK SERTA PENILAIAN KERJA
Dasar Hokum : Kualifikasi Pelaksana :
1. KMA No.95 Th 1981 tentang setruktur organisasi dan tata 1. Memahami sebagai penyelenggara pelaksanaan
kerja UPT sehari-hari inventaris barang milik Negara
2. SLTA

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- Melayani Guru/ Siswa /Masarakat - Alat tulis
- Administrasi - Komputer / Laptop

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

- Apabila Pekerjaan tidak selesai maka akan memperlambat - Perestasi Kerja
pekerjaan berikutnya - Memberikan Tugas
- Apabila tidak di atur citra sekolah menjadi kurang baik. - Memberikan Bimbingan

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Persyaratan/
Kepala Ka TU Pelaksana Waktu Output Keterangan
Perlengkapan
1. Disposisi KTU - DP3 20 menit Nilai/Condite
- Rincian Tugas
- Meja Kerja
- Ruang Kerja.

2. Kehadiran Pegawai - Tugas harian 5 menit

3. Catatan - Yang tidak hadir 5 menit Terselesaikan

- Tugas luar pekerjaan

4. Mencatat di buku harian - Di Laporkan ke 5 Menit Tahu yang

Kepala tidak hadir

Keterangan :
 YAYASAN PUSAKA MIFTAHUL KHOIROT Nomor SOP TU 04
MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL KHOIROT
Tanggal
KECAMATAN CILAMAYA KULON - KARAWANG 13 Juli 2020
Pembuatan
PROVINSI JAWA BARAT
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Kepala Madrasah
Disahkan Oleh
Hj.Eli Holidah,S.Pd.I
SOP MELAYANI KEPALA MADRASAH DI BIDANG KATATA USAHAAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. KMA NO.45 tahun 1984 tentang Struktur Organisasi 1. Memahami Bidang Katata Usahaan
2. SLTA

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Merupakan Tupoksi Bidang Administrasi 1. Alat tulis

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila tidak dijalankan maka KMB akan terlambat 4. Data Siswa
2. Administrasi Jadi Tidak Lancar
3. Ketidak teraturan Proses Administrasi Kantor 5. Data Guru

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Persyaratan/
Kepala Ka TU Pelaksana Waktu Output Keterangan
Perlengkapan
1. Desposisi Data Guru / Pegawai 30 menit - Absen
Pegawai
-Absen
Siswa

2. Mengumpulkan Data Mengecek Data 30 Menit - Absen

Pegawai
-Absen
Siswa

3. Input Data Memriksa 10 menit Admisnistrasi

Kelengkapan Data Guru Dan
Karyawan
4. Laporan Perangkat Komputer 10 Menit ADministrasi
Guru

Keterangan :
 YAYASAN PUSAKA MIFTAHUL KHOIROT Nomor SOP TU 06
MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL KHOIROT
Tanggal
KECAMATAN CILAMAYA KULON - KARAWANG 13 Juli 2020
Pembuatan
PROVINSI JAWA BARAT
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Kepala Madrasah
Disahkan Oleh
Hj.Eli Holidah,S.Pd.I
SOP IKUT SERTA MENYAMPAIKAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. kma No. 501 tahun 2003 1. Memhami Jam Kerja
Tentang Pelaksanaan dan pemeliharaan dan Inventaris BMN 2. SLTA

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Kepala Madrasa 1. Alat Tulis
2. Bendarhar
3. Ka TU

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Terabainya SOP ini dapat Mengakibatkan kerugian bagi - RAB
Pengguna Barang - Daftar Usulan Kebutuhan

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Persyaratan/
Kepala Ka TU Pelaksana Waktu Output Keterangan
Perlengkapan
1. Ka TU Menjabarkan 1. Kartu barang 20 Menit Tersedia
kebutuhan barang habis 2. Kebutuhan Barang
pakai dan Barang bergerak 3. RAPBM

2. Merencanakan barang habis Sarpras 30 Menit Terpenuhi

pakai dan barang bergerak Barang

3. Memonitoring barang habis Perencanaan

pakai dan barang bergerak Pengadaan barang

4. Memberikan Pengaarahan Ceklist Barang 3 Lembar

apabila ada pekerjaan yang Sosialisasi
sulit

Keterangan :
 YAYASAN PUSAKA MIFTAHUL KHOIROT Nomor SOP TU 07
MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL KHOIROT
Tanggal
KECAMATAN CILAMAYA KULON - KARAWANG 13 Juli 2020
Pembuatan
PROVINSI JAWA BARAT
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Kepala Madrasah
Disahkan Oleh
Hj.Eli Holidah,S.Pd.I
SOP KOORDINATOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN SEKOLAH

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan KEMENTERIAN 1. Menjaga keamanan dan ketertiban sekolah
AGAMA 2. Membantu BK
3. Menjaga kendaraan
4. Penerimaan tamu

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Memahami ruang lingkup keamanan dan ketertiban Pentungan, Pluit, telepon, seragam petugas keamanan

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila hal ini tidak dilakukan dengan baik proses belajar
mengajar kurang kondusif

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Persyaratan/
Kepala Ka TU Pelaksana Waktu Output Keterangan
Perlengkapan
1. Mengisi absen kehadiran Seragam keamanan, Setiap Terlaksananya
Pentungan , pluit hari pengontrolan

2. Mengontrol lingkungan Agenda keamanan Setiap Terkontrolnya

sekolah setiap waktu harian hari kestabilitasan
sekolah
3. Membukukan setiap Buku laporan Setiap Tersusunnya
kejadian agenda harian hari catatan
kejadian

Keterangan :
 YAYASAN PUSAKA MIFTAHUL KHOIROT Nomor SOP TU 08
MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL KHOIROT
Tanggal
KECAMATAN CILAMAYA KULON - KARAWANG 13 Juli 2020
Pembuatan
PROVINSI JAWA BARAT
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Kepala Madrasah
Disahkan Oleh
Hj.Eli Holidah,S.Pd.I
SOP KOORDINATO PEMBANTU BK

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan KEMENTERIAN 1. Menjaga keamanan dan ketertiban sekolah
AGAMA 2. Membantu BK
3. Menjaga kendaraan
4. Penerimaan tamu

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Membantu terlaksanannya KBM Buku, pulpen, kartu poin siswa

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila hal ini tidak dilakukan keadaan sekolah kurang terkontrol - Mencatat siswa yang melanggar peraturan
sekolah di kartu poin siswa
- Memanggil/mencari siswa yang bermasalah
dengan sekolah

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Persyaratan/
Kepala Ka TU Pelaksana Waktu Output Keterangan
Perlengkapan
1. Mengisi absen kehadiran Mengisi kartu poin 10 menit Siswa yang
melanggar
akan terdata

2. Mengontrol siswa yang Buku lapor harian 10 menit Keadaan

melanggar akan
terkontrol
3. Mencatat semua kejadian Mengisi buku 15 menit Terciptanya
catatan kejadian keamanan
dan
ketertiban
siswa
Keterangan :
 YAYASAN PUSAKA MIFTAHUL KHOIROT Nomor SOP TU 09
MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL KHOIROT
Tanggal
KECAMATAN CILAMAYA KULON - KARAWANG 13 Juli 2020
Pembuatan
PROVINSI JAWA BARAT
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Kepala Madrasah
Disahkan Oleh
Hj.Eli Holidah,S.Pd.I
SOP KOORDINATOR PENJAGAAN KENDARAAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan KEMENTERIAN 1. Menjaga keamanan dan ketertiban sekolah
AGAMA 2. Membantu BK
3. Menjaga kendaraan
4. Penerimaan tamu

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Memahami ruang lingkup keamanan dan ketertiban - Buku kendaraan masuk

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila hal ini tidak dilakukan keamanan tidak akan terjaga - Mengontrol motor-motor yang masuk dan keluar
dengan baik - Mengecek semua motor yang ada

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Persyaratan/
Kepala Ka TU Pelaksana Waktu Output Keterangan
Perlengkapan
1. Mengisi absen kehadiran Mencatat motor- 5 menit Akan
motor yang masuk terciptanya
dan keluar keamanan
dan
ketertiban

2. Mengontrol seluruh lokasi Buku laporan 10 menit Masuk

sekolah kejadian keluar
kendaraan
akan rapi
3. Mencatat semua kejadian Agenda keamanan 15 menit Berjalannya
administrasi
keamanan
dengan baik

Keterangan :
 YAYASAN PUSAKA MIFTAHUL KHOIROT Nomor SOP TU 10
MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL KHOIROT
Tanggal
KECAMATAN CILAMAYA KULON - KARAWANG 13 Juli 2020
Pembuatan
PROVINSI JAWA BARAT
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Kepala Madrasah
Disahkan Oleh
Hj.Eli Holidah,S.Pd.I
SOP KOORDINATOR PENERIMA TAMU

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan KEMENTERIAN 1. Menjaga keamanan dan ketertiban sekolah
AGAMA 2. Membantu BK
3. Menjaga kendaraan
4. Penerimaan tamu

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Memahami ruang lingkup keamanan dan ketertiban - Buku tamu

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila hal ini tidak dilakukan keamanan tidak akan terjaga - Mengontrol/mengetahui tamu yang masuk
dengan baik

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Persyaratan/
Kepala Ka TU Pelaksana Waktu Output Keterangan
Perlengkapan
1. Menyapa tamu yang datang Akan
terciptanya
suasana
ramah

2. Mempersilahkan tamu Buku tamu 2 menit Terisinya

untuk melapor buku tamu

3. Memberikan Tersampaikan
informasi/petunjuk sesuai informasi
keperluan tamu yang
dibutuhkan
tamu
4. Mempersilahkan tamu Bertemu
bertemu orang yang dituju tamu dengan
orang yang
dituju
5. Menyapa tamu yang keluar Terciptanya
suasana
ramah
Keterangan :
 YAYASAN PUSAKA MIFTAHUL KHOIROT Nomor SOP TU 11
MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL KHOIROT Tanggal Pembuatan 13 Juli 2020
Tanggal Revisi
KECAMATAN CILAMAYA KULON - KARAWANG
Tanggal Efektif .
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Madrasah

Disahkan oleh

Hj.Eli Holidah,S.Pd.I

SOP PENGADAAN BARANG

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana:

1. Keppres 42 Tahun 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 1. Jenis Anggaran;
Pelaksanaan Anggaran; 2. Bendahara Penerimaan Anggaran;
2. Keppres 80 Tahun 2003; 3. Bendahara Pengeluaran Anggaran;
3. KMA Nomor 36 Tahun 1999; 4. Persetujuan Penerimaan dan pengeluaran anggaran.
4. KMA Nomor 327 Tahun 2001;
5. Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Departemen
Agama.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Kepala Madrasah Formulir
2. Bendahara
3. Kepala Urusan Tata Usaha
4. Bagian/Fungsi-fungsi lain yang terkait

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Terabaikannya SOP ini dapat mengakibatkan kerugian bagi 1. Formulir rencana kebutuhan barang tahunan
pengguna barang 2. Formulir rencana pengadaan barang tahunan
3. Formulir permintaan barang
4. Formulir pemesanan pembelian / purchase Order (PO)
5. Formulir Laporan Pembelian barang
6. Formulir Pemakaian barang
7. Formulir evaluasi penawaran
8. Formulir Daftar pemasok formulir
9. Daftar peringkat kinerja pemasok.

Pelaksana Mutu Baku

N
Aktifitas Ket
o KPA / Ka. TU/ Persyaratan/ Waktu Output
STAF
KEPALA PPK Perlengkapan
1. Kaur TU mengajukan Kartu kebutuhan Awal tahun Tersusunnya
rencana kebutuhan barang RAPBM rencana
barang habis pakai dan pengadaan
barang bergerak kepada barang
Kepala Madrasah.
2. Melakukan pemilahan 1 minggu Terpilihnya
rencana kebutuhan kebutuhan
barang habis pakai dan barang
bergerak yang
dibutuhkan.

3. Merekapitulasi rencana Formulir rencana 2 hari Rekap rencana

kebutuhan barang habis pengadaan barang kebutuhan
pakai dan barang tahunan barang
bergerak

4. Membuat persetujuan 1 hari

pengadaan barang

5. Melakukan monitoring Cheklist monitoring Minimal setiap 3 Terlaksananya

barang habis pakai dan barang bulan monitoring
barang bergerak barang

6. Melaksanakan pengadan Kondisional Terlaksananya

barang habis pakai dan pengadaan
barang bergerak ( dengan barang
cara lelang, penunjukkan,
pemilihan maupun
swakelola ) sesuai
ketentuan yang berlaku

7. Jika pengadaan barang Dokumen lelang, Mengikuti Tersusunnya

dengan teknik lelang, HPS dokumen surat perjanjian
membuat surat perjanjian perjanjian lelang kontrak
kerja ( SPK ) / kontrak
pengadaan barang/jasa
dengan mendapat
persetujuan Pejabat
berwenang/Kamad.

8. Menerima barang/jasa 1 hari Diterimanya

barang
9. Melakukan pengecekan HPS dan 1 hari Kesesuaian jinis
kesesuaian terhadap Spesifikasi jenis barang dengan
surat pemesanan barang barang pemesanan
dengan prosedur Inspeksi diperjanjikan
dan pengujian (dapat
meminta bantuan tenaga
ahli dari bidangnya jika
diperlukan.

1 Membuat laporan Kuitansi, nota Minimal setiap 3 Tersusunya

0. pembelian barang. bulan laporan
pembelian
barang
1 Membuat laporan Cheklist pengguna Minimal setiap 3 Tersusunnya
1. pemakaian barang. barang bulan laporan
penggunaan
barang
1 Melakukan evaluasi RAPBM, kartu Setiap 6 bulan Terselenggarany
2 terhadap rencana kebutuhan barang a evaluasi
pengadaan barang rencana
tahunan dan realisasinya. penggunaan
barang tahunan
berikutnya
 1 Melakukan revisi jika ada 3 hari Terlaksananya
3 perubahan rencana revisi rencana
pengadaan barang pengadaan
tahunan. barang

1 Melakukan inventarisasi Sebelum

4. dan labeling barang didistribusikan
bergerak yang sudah pada yang
sesuai dengan mengajukan
pemesanan barang,
spesifikasi dan prosedur
inspeksi dan pengujian
sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

1 Membuat daftar pemasok Setiap akhir Tersusunya

5. pengadaan barang tahun inventaris data
pemasok/rekanan
1 Melakukan evaluasi Formulir daftar Terselenggarany
6. kinerja rekanan. peringkat kinerja a evaluasi kinerja
pemasok rekanan

Keterangan :