a. Analisa penyimpangan
PROSEDUR YANG PROSEDUR YANG APAKAH TERDAPAT BUKTI
NORMAL (SOP) DILAKUKAN SAAT PENYIMPANGAN DALAM
INSIDEN PROSES
Pemasangan pompa Pemasangan pompa motor 1. Alat pompa yang sudah
submersible dilakukan submersible hanya diganti diganti dengan pompa
harus satu set, hanya mesinnya saja ,tanpa baru terbakar
Sebagian yang diganti. diganti berikut
panelnya.sehingga otomatis
panelnya tidak berfungsi
karena daya panel dengan
mesin pompa tidak sesuai
b. Analisa barier
BARIER APA SAJA YANG APAKAH BARIER MENGAPA BARRIER
SUDAH ADA TERKAIT TERSEBUT ADA/ GAGAL DAN APA
MASALAH INI DILAKUAN DAMPAKNYA
Kebijakan ketersediaan Ada, masih belum sesuai Cadangan barang hanya
barang cadangan pemenuhannya tersedia 1
SPO mengenai Belum ada Alat – alat yang dikubur di
pemeliharaan alat – alat dalam tanah tidak
yang dibawah tanah terkontrol fungsinya masih
baik atau tidak