DAFTAR PERMINTAAN DATA EVALUASI KINERJA

PT Minum Bandarmasih (Perseroda) Tahun Buku 2022

Belu
Uraian Permintaan Data Ya m Keterangan
1. Laporan Keuangan dan CALK 2022
2. Rekening tertagih (DRD) 2022
3. Penilaian Kinerja Mandiri 2022
4. Data Penduduk Pelayanan per kecamatan dalam Tahun
2022 (data BPS/KDA)
5. Data hasil pengecekan laboratorium (air) internal/eksternal
6. Data jam operasi pelayanan
7. Data kapasitas produksi dan distribusi
8. Data pelanggan yang meter airnya yang ditera
9. Data jumlah seluruh pelanggan (dirinci berdasarkan
kecamatan, golongan tarif, dan asal pendaftaran)
10. RPJMD
11. Data jumlah seluruh pengaduan dan yang telah selesai
ditangani
12. Data komposisi pegawai Tahun 2022
13. Biaya diklat pegawai Tahun 2022 (nama, jumlah peserta,
sertifikat, dan nama diklat)
14. Perda Penyertaan Modal 2022
15. Hibah hasil pekerjaan fisik dari pihak lain
16. RISPAM
17. Jakstrada
18. Corporate Plan/Business Plan
19. Rekap penjualan air (per kecamatan, kelompok tarif,
volume m3)
20. Penyertaan Belum Ditetapkan Statusnya (PPYBDS)
21. Data rekap RKAP Tahun 2022 dan pengesahannya
22. Perda/Perbup Uraian Tugas PTAMB
23. Perda/Akta Pendirian PTAMB
24. Data pelanggan dilayani dengan tekanan > 0,7 Bar
25. Data jumlah meter air yang diganti
26. Pajak Air Permukaan, PPh Pasal 21, 23, 25, PPN
27. Jumlah dan kondisi Intake
28. Ketersediaan dan penggunaan debit air baku saat ini serta
perkiraan kebutuhan 2022
29. Kondisi Pompa Intake, Produksi, dan Distribusi
30. Panjang serta Kondisi Pipa Transmisi dan Distribusi
31. Kondisi, Jumlah, dan Kapasitas Reservoir

32. Kejadian Kecurangan/Fraud

33. Anggaran dan Realisasi Pemeliharaan aset
34. Daftar Alat Ukur
35. Komposisi Pelanggan Berdasarkan Asal/Program
36. SOP Pengujian, dll
37. RPAM
38. SIPA/SIPSDA
39. Perda Tarif
40. Kerja sama Pengelolaan SPAM
41. Penerapan GRC
42. SK Direksi, Kepala Bagian, Komisaris