3
PERSYARATAN UMUM (4)
4
PERSYARATAN STRUKTURAL (5)
5.1-5.7 b.
a.
• Legal
• Struktur Organisasi
• Lingkup kegiatan
• Lokasi (fasilitas permanen, sementara,
bergerak, milik pelanggan) c.
• Tanggung jawab & wewenang
• Komunikasi sistem manajemen
5
PERSYARATAN SUMBER DAYA (6)
6.2 PERSONEL
6.2.1–6.2.6
Prosedur & Rekaman
a. penentuan persyaratan
kompetensi
b. pemilihan
c. pelatihan
d. penyeliaan
e. otorisasi
f. pemantauan kompetensi
Wewenang
a. pengembangan, modifikasi, verifikasi & validasi metode
b. analisis hasil, pernyataan kesesuaian/pendapat &
interpretasi
c. pelaporan, pengkajian & otorisasi hasil.
6
PERSYARATAN SUMBER DAYA (6)
6.3 KONDISI FASILITAS & LINGKUNGAN 6.4 PERALATAN 6.4.1-6.4.13
6.3.1-6.3.5
• Akses terhadap perlatan
• Prosedur: penanganan,
pengangkutan, penyimpanan,
penggunaan & pemeliharaan
Pengaturan & Rekaman • Program kalibrasi
• Kode/label peralatan
• Pengaturan nilai & batas
• Cek antara peralatan
variasi kondisi lingkungan
sesuai persyaratan • Tindakan terhadap alat rusak
standar yang ditetapkan
• Pemantauan serta
pengendalian
• Pembatasan akses
• Pencegahan kontaminasi
• Pemisahan ruangan
7
PERSYARATAN SUMBER DAYA (6)
6.5 KETERTELUSURAN METROLOGI 6.6 PRODUK & JASA EKSTERNAL
Hasil pengukuran
tertelusur ke sistem
satuan internasional
• Kalibrasi oleh lab.
Kompeten
• Bahan acuan
bersertifikat
LK-XXXX-IDN
8
PERSYARATAN PROSES (7)
7.1 TINJAUAN PERMINTAAN, TENDER & 7.2 PEMILIHAN VERIFIKASI & VALIDASI METODE
KONTRAK
7.1.1-7.1.8
9
PERSYARATAN PROSES (7)
7.3 PENGAMBILAN CONTOH 7.5 REKAMAN TEKNIS
7.3.1-7.3.3 7.5.1-7.5.2
• Rencana & metode sampling
• Rekaman memuat tanggal dan identitas
• Rekaman terkait personel
• Tertelusur ke versi sebelumnya
7.4 PENANGANAN BARANG UJI
7.4.1-7.4.4
Prosedur & Rekaman
7.6 EVALUASI KETIDAKPASTIAN
Pengangkutan 7.6.1-7.6.3
Penerimaan • Identifikasi
Penanganan • Evaluasi
Perlindungan
Penyimpanan
Retensi
Pembuangan/Pengembalian
10
PERSYARATAN PROSES (7)
7.7.1 Jaminan Mutu Internal 7.7 PEMASTIAN KEABSAHAN HASIL
Prosedur h
e
d f
g
11
PERSYARATAN PROSES (7)
7.7 PEMASTIAN KEABSAHAN HASIL
7.7.1 Jaminan Mutu Internal
12
PERSYARATAN PROSES (7)
7.7 PEMASTIAN KEABSAHAN HASIL
7.7.2 Jaminan Mutu Eskternal
13
PERSYARATAN PROSES (7)
7.8 PELAPORAN HASIL
Nama &
Alamat Lab.
Judul
Identitas LHU Tanggal terbit LHU
Informasi pelanggan
Jenis sampel
Kode sampel
Tanggal penerimaan
sampel
14
PERSYARATAN PROSES (7)
7.8 PELAPORAN HASIL
Acuan
15
PERSYARATAN PROSES (7)
7.9 PENGADUAN 7.10 PEKERJAAN TIDAK SESUAI
7.9.1-7.9.7
Proses terdokumentasi: 7.10.1-7.10.3
menerima, mengevaluasi
& mengambil keputusan Prosedur & Rekaman
7.11 PENGENDALIAN
DATA & MANAJEMEN
INFORMASI
7.11.1-7.11.6
• Akses pada data & informasi
• Sistem Manajemen informasi dikelola dan
dipelihara
• Pemindahan data diperiksa secara tepat dan
sistematik
16
PERSYARATAN MANAJEMEN (8)
8.1 OPSI
8.4 PENGENDALIAN REKAMAN
8.2 DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN 8.4.1-8.4.2
• Identifikasi
8.3 PENGENDALIAN DOKUMEN • Peyimpanan
• Perlindungan
8.3.1-8.3.2
• Cadangan
• Pengendalian dokumen internal dan eksternal • Arsip
• Kaji ulang dokumen berkala • Retensi
• Status revisi dan kemutakhiran
• Identifikasi unik
• Tindakan penanganan
• Integrasi & penerapan
• Evaluasi keefektivan
17
PERSYARATAN MANAJEMEN (8)
8.6 PELUANG
8.6.1-8.6.2
18
19