TEMUAN AUDIT ADMEN I

No Uraian Ketidak Bukti bukti Ketdk sesuaian Standar / Analisis Tindakan Tindakan Target
Sesuaian objektif thd Kriteria yang perbaikan pencegahan Waktu
standar/instr digunakan penyelesaian

1 SK penetapan Ada SK Kepala Belum sesuai Instrumen SK belum pernah Revisi SK 1 bulan ( 9 Maret
pengelolaan barang Puskesmas dengan akreditasi dikaji ulang tentang 2018)
tahun 2016, isinya tentang standar 2.6.1 2.6.1 EP 1 pengelola
belum sesuai dengan pengelola EP 1 barang
tugas yang dikerjakan barang di ( ditetapkan
puskesmas penanggungja
tahun 2016, isi wab barang
lampiran SK inventaris
terkait uraian puskesmas
tugas
pengelola
barang belum
sinkron dengan
tugas yang
dikerjakan

2 Tersedia sarana dan Ada Daftar Tidak sesuai Instrumen  Data sarana Petugas barang 1 minggu (16
prasarana di sarana dan dengan akreditasi prasarana di mengumpulkan Maret 2018)
puskesmas tetapi prasarana di standar 2.1.4 bab 2.1.4 EP pegang oleh dan melengkapi
belum diinventarisir puskesmas, EP 1 (Tersedia 1 beberapa orang data sarana
dengan baik tetapi sesuai Sarana  Petugas barang prasarana yang
antara daftar Prasarana belum ada di
dengan sarana Puskesmas mengumpulkan puskesmas
prasarana yang sesuai data sarana
dimiliki kebutuhan) prasarana yang
 TEMUAN AUDIT ADMEN I

puskesmas ada di puskesmas

3 Dilakukan Ada bukti ceklis Tidak sesuai Instrumen  Pembagian tugas  Komunikas 20 Maret 2018
pemeliharaan pemeliharaan dengan akreditasi pengelolaan i antara
terhadap sarana beberapa standar 2.1.4. bab 2.1.4 EP sarana dan petugas
prasarana puskesmas, sarana EP 2(dilakukan 2 prasarana pada barang
tetapi belum untuk prasarana, pemeliharaan beberapa orang dengan
semuanya tetapi masih yang terjadwal  Komunikasi yang petugas
ada yang terhadap kurang antara lain yang
belum ada sarana dan petugas barang membantu
ceklis (kartu prasarana dengan petugas pengelolaa
pemeliharaan) puskesmas lain yang n sarana
contoh APAR membantu dan
dll pengeloaan prasarana
barang dengan di
orang-orang yang puskesmas
ditugaskan untuk  Melengkap
membantu i
pengelolaan dokument
sarana dan asi bukti
prasarana pemelihar
aan (kartu
pemelihar
aan)