TEMUAN AUDIT ADMEN I

3 Dilakukan Ada bukti ceklis Tidak sesuai   Komunikas 20 Maret 2018

pemeliharaan pemeliharaan dengan i antara
terhadap sarana beberapa standar 2.1.4. petugas
prasarana puskesmas, sarana EP 2(dilakukan barang
tetapi belum untuk prasarana, pemeliharaan dengan
semuanya tetapi masih yang terjadwal petugas
ada yang terhadap lain yang
belum ada sarana dan membantu
ceklis (kartu prasarana pengelolaa
pemeliharaan) puskesmas n sarana
contoh APAR dan
dll prasarana
di
puskesmas
 Melengkap
i
dokument
asi bukti
 TEMUAN AUDIT ADMEN I

pemelihar
aan (kartu
pemelihar
aan)

4 Pengelolaan sarana Kabel listrik Tidak sesuai Pedoman Belum memahami - Menata
prasarana yang kurang belum tertata dengan pengelolaan dampak yang ulang
tepat baik , standar sarana ditimbulkan dari pengelolaan
penempatan Pedoman prasarana pengelolaan sarana sarana
apar Pengelola dan prasarana yang prasarana
dibelakang sarana tidak tepat puskesmas
pintu, kunci prasarana sesuai
apar yang tidak pedoman
stanbye, dll

5 SOP yang dibuat Langkah- Tidak sesuai SOP Petugas belum - Sosialisasi 2 April 2018
belum menjadi acuan langkah dalam dengan SOP perbaikan memahami SOP yang ulang
pada pelaksanaan SOP tidak perbaikan dan dan dibuat terhadap
sesuai dengan penghapusan penghapusa SOP yang
implementasi alat dan n alat dan ada
barang barang - Bekerja
berdasar
SOP yang
ada