TEMUAN AUDIT ADMEN I

No Uraian Ketidak Bukti bukti Ketdk sesuaian Standar / Analisis Tindakan Tindakan Target
Sesuaian objektif thd Kriteria yang perbaikan pencegahan Waktu
standar/instr digunakan penyelesaian

1 SK penetapan Ada SK Kepala Belum sesuai Instrumen SK belum pernah Revisi SK 1 bulan ( 9 Maret
pengelolaan barang Puskesmas dengan akreditasi dikaji ulang tentang 2018)
tahun 2016, isinya tentang standar 2.6.1 2.6.1 EP 1 pengelola
belum sesuai dengan pengelola EP 1 barang
tugas yang dikerjakan barang di ( ditetapkan
puskesmas penanggungja
tahun 2016, isi wab barang
lampiran SK inventaris
terkait uraian puskesmas
tugas
pengelola
barang belum
sinkron dengan
tugas yang
dikerjakan