Overview

1. NAMA PROYEK : PERUMAHAN "MASLAHAT REMBANG"

2. KLASIFIKASI : Perumahan Subsidi

3. LOKASI
Nama Jalan :-
Kelurahan : Rembang
Kecamatan : Rembang
Kota / Kabupaten : Kab. Pasuruan
Propinsi : Jawa Timur

4. DATA LAHAN
Luas Lahan (Brutto) : 10,000 m²
- Harga Lahan Bruto : Rp 175,000 /m²
- Total Harga Lahan : Rp 1,750,000,000

Lahan Efektif : 60.00%

Luas Lahan Efektif (Netto) : 6,000 m²

Harga Lahan Efektif : Rp 291,667 /m²

Luas Lahan Sarana & Fasum : 4,000 m²

- Jalan Lingkungan : 2,100 m²
- Saluran Air : 700 m²
- RTH, Mushola, dll : 1,200 m²

5. RENCANA PEMBANGUNAN

LUAS LUAS
TYPE JUMLAH UNIT
BANG TANAH BANG TANAH
T. 36/60 36 m² 60 m² 100 unit 3,600 m² 6,000 m²
TOTAL 100 unit 3,600 m² 6,000 m²

Jangka Waktu Pelaksanaan : 18 Bulan

Harga Borongan Bangunan : Rp 2,000,000 /m² ( TYPE 36 )

6. RENCANA PENJUALAN

- Harga Jual Per Unit : Rp 150,000,000

- Total Penerimaan : Rp 15,000,000,000
- Total Pengeluaran : Rp 12,733,915,000
- Laba Bersih : Rp 2,266,085,000
- Laba Per Unit : Rp 22,660,850
HARGA POKOK PENGEMBANGAN TANAH (HPPT)

A. BIAYA PEROLEHAN LAHAN

BIAYA BEBAN
NO URAIAN VOL SAT JUMLAH
SATUAN PER m²
A.1. PEMBELIAN LAHAN
1 Pembelian Lahan 10,000 m² 175,000 1,750,000,000 291,667
2 Fee Mediator / Perantara/Goodwill - - - - -
3 Pra Operasional, Survey, dll - - - - -
Sub Total A.1 1,750,000,000 291,667

A.2. LEGALITAS PEROLEHAN LAHAN

1 Akta Notaris 1 ls 15,000,000 15,000,000 2,500

Sub Total A.2 15,000,000 2,500

A.3. PAJAK dan BIAYA PEROLEHAN

1 PPH Final (1%) 100 unit 1,500,000 150,000,000 25,000
2 BPHTB (5%) 100 unit - - -
Sub Total A.4 150,000,000 25,000

TOTAL BIAYA PEROLEHAN LAHAN ( A.1 + A.2 + A.3 + A.4 ) 1,915,000,000 319,167

B. BIAYA PERIJINAN

BIAYA BEBAN
NO URAIAN VOL SAT JUMLAH
SATUAN PER m²
B.1. REKOMENDASI dan PERIJINAN PEMDA & BPN
1 Kompensasi Desa
1.1. Kompensasi Tanah Makam 2 % 1,750,000,000 35,000,000 5,833
1.2. Perbaikan Jalan Desa - - - -
1.3. Kas Desa 100 unit 500,000 10,000,000 1,667
2 Perijinan Pemda :
2.1. Ijin Prinsip / Rekomendasi 1 ls 5,000,000 5,000,000 833
2.2. Pengesahan Siteplan / KRK 10,000 ls 1,000 10,000,000 1,667
2.3. SPPL 1 ls 5,000,000 5,000,000 833
2.4. Sumur Bor - - - -
2.5. PBG 100 unit 500,000 50,000,000 8,333
2.6. Penyerahan fasum & Fasos 1 ls 10,000,000 10,000,000 1,667
3 Perijinan BPN :
3.1. Penggabungan Sertifikat - - - -
3.2. Pertek / perubahan 10,000 m2 3,000 30,000,000 5,000
3.3. Ijin Lokasi/KRK 1 ls 5,000,000 5,000,000 833
3.4. Pelepasan Hak 2 kali - - -
3.5. BN Sertifikat HGB Induk 1 ls 25,000,000 25,000,000 4,167
3.6. Splitsing Sertifikat 100 unit 2,000,000 200,000,000 33,333
Sub Total B.1 385,000,000 64,167

TOTAL BIAYA PERIJINAN ( B.1 ) 385,000,000 64,167

C. BIAYA PERENCANAAN

BIAYA BEBAN
NO URAIAN VOL SAT JUMLAH
SATUAN PER m²
C.1. PERENCANAAN
1 Pengukuran, Siteplan, Bestek,dll 1 ls 15,000,000 15,000,000 2,500
Sub Total C.1 15,000,000 2,500

TOTAL BIAYA PERENCANAAN ( C.1 ) 15,000,000 2,500

D. BIAYA PEMATANGAN LAHAN

BIAYA BEBAN
NO URAIAN VOL SAT JUMLAH
SATUAN PER m²
D.1. INFRASTRUKTUR
1 Striping / Pembersihan Lahan 1 ls 5,000,000 5,000,000 833
2 Cut and Fill & Pematokan 100 unit 40,000 4,000,000 667
3 Pembangunan IPAL 2 ls 25,000,000 50,000,000 8,333
4 Gerbang Masuk (Main Gate) 1 ls 50,000,000 50,000,000 8,333
5 Jembatan Masuk Tiap Rumah 100 unit 900,000 90,000,000 15,000
6 Pagar Keliling 800 m¹ 750,000 600,000,000 100,000
7 Jalan Lingkungan / Pemavingan Jalan 2,100 m² 120,000 252,000,000 42,000
8 Saluran Sanitasi/gorong2 700 m¹ 150,000 105,000,000 17,500
9 Bak Sampah 100 unit 150,000 15,000,000 2,500
10 Taman dan Penghijauan 900 m² 150,000 135,000,000 22,500
Sub Total D.1 1,306,000,000 217,667

D.2. UTILITAS
1 Jaringan Listrik
1 1.1. Instalasi Rumah 100 unit 1,500,000 150,000,000 25,000
2 1.2. Pengadaan Trafo - -
3 1.3. SLO-BP-UJL, Akrindo,dll - - - -
4 1.4. PJU (Penerangan Jalan Umum) 20 unit 1,500,000 30,000,000 5,000
5 1.5. Air PDAM/PAM 100 unit 1,500,000 150,000,000 25,000
Sub Total D.2 330,000,000 55,000

D.3. FASOS / FASUM

1 Mushola/masjid 300 m2 1,900,000 570,000,000 95,000
2 Balai Warga 1 ls 30,000,000 30,000,000 5,000
3 Pos Jaga Lingkungan 2 ls 7,500,000 15,000,000 2,500
4 Playground 1 ls 50,000,000 50,000,000 8,333
Sub Total D.3 665,000,000 110,833

D.4. LINGKUNGAN
1 Partisipasi Desa / Lingkungan
2 Petugas Kebersihan 1 orang 18 bln 1,000,000 18,000,000 3,000
3 Petugas Keamanan 2 orang 18 bln 2,500,000 45,000,000 7,500
Sub Total D.4 63,000,000 10,500

TOTAL BIAYA PEMATANGAN LAHAN ( D.1 + D.2 + D.3 + D.4 ) 2,364,000,000 394,000
E. BIAYA MARKETING

BIAYA BEBAN
NO URAIAN VOL SAT JUMLAH
SATUAN PER m²
E.1. PROMOSI
1 Brosur, Umbul- umbul, Banner dll 1 Ls 50,000,000 50,000,000 8,333
2 Digital Marketing 1 Ls 30,000,000 30,000,000 5,000
3 Open Table dan Pameran 2 ls 15,000,000 30,000,000 5,000
4 Fee Marketing 100 unit 2,000,000 200,000,000 33,333
5 Potongan Harga - - - -
6 Lain-lain - -
Sub Total E.1 310,000,000 51,667

TOTAL BIAYA PROMOSI & PEMASARAN ( E.1 ) 310,000,000 51,667

F. SERTIFIKASI USER

BIAYA BEBAN
NO URAIAN VOL SAT JUMLAH
SATUAN PER m²
F.1. SERTIFIKASI USER
1 Validasi BPHTB User 100 unit 500,000 50,000,000 8,333
2 AJB 100 unit 350,000 35,000,000 5,833
Sub Total F.1 85,000,000 14,167

TOTAL BIAYA SERTIFIKASI USER ( F.1 ) 85,000,000 14,167

G. BIAYA MANAJEMEN / OVERHEAD COST

BIAYA BEBAN
NO URAIAN VOL SAT JUMLAH
SATUAN PER m²
G.1. KANTOR & INVENTARIS
1 Sewa Kantor 2 thn 25,000,000 50,000,000 8,333
2 Renovasi, Dekorasi, dan Partisi 1 ls 3,000,000 3,000,000 500
3 Perlengkapan Kantor -
3.1. Meja, Kursi, Almari, dll 1 ls 3,000,000 1,500,000 250
3.2. Komputer, Printer, Fax, UPS, dll 1 ls 5,000,000 5,000,000 833
3.3. AC, Kipas Angin, dll 1 unit 3,000,000 3,000,000 500
4 Perlengkapan Proyek - -
5 Kendaraan Operasional - -
6 Lain-lain - -
Sub Total G.1 62,500,000 10,417

G.2. OPERASIONAL KANTOR

1 Listrik, Air, Telepon 18 bln 750,000 13,500,000 2,250
2 ATK dan Stationary 18 bln 500,000 9,000,000 1,500
3 Bensin, Tol, Parkir, Perawatan Kendaraan - -
4 Belanja Rumah Tangga (Kopi, Teh, dll) - -
5 Angsuran Kendaraan - -
6 Lain-lain - -
7 Adm ( Bank ), Biaya LPA 100 unit 200,000 20,000,000 3,333
Sub Total G.2 42,500,000 7,083
G.3. GAJI KARYAWAN
1 Manager Proyek (1 org) 18 bln 5,000,000 90,000,000 15,000
2 Pengawas Proyek (1 org) 18 bln 2,500,000 45,000,000 7,500
3 Koordinator Marketing (1 org) 18 bln 2,000,000 36,000,000 6,000
4 Staff Administrasi (2 org) 18 bln 3,000,000 54,000,000 9,000
Sub Total G.3 225,000,000 37,500

G.4. KESEJAHTERAAN KARYAWAN

1 Asuransi Kesehatan/ BPJS
2 Cadangan Sumbangan-sumbangan 1 ls 5,000,000 5,000,000 833
Sub Total G.4 5,000,000 833

TOTAL BIAYA MANAJEMEN & OVERHEAD COST ( G.1 + G.2 + G.3 + G.4 ) 335,000,000 55,833

H. BIAYA MODAL

BIAYA BEBAN
NO URAIAN VOL SAT JUMLAH
SATUAN PER m²
H.1. PINJAMAN BANK / PIHAK III
1 Biaya Apraisal 1 ls - - -
2 Laporan/Proposal Keuangan 1 ls - - -
3 Provisi, Administrasi 1.50 % - - -
4 Biaya Akta Notaris, dll 1 ls - - -
5 Bunga Pinjaman 18 bln - - -
Sub Total H.1 - -

TOTAL BIAYA MODAL ( H.1 ) - -

HARGA POKOK PRODUKSI (HPP) BANGUNAN

I. BIAYA BANGUNAN

BIAYA
NO TYPE VOL SAT JUMLAH
SATUAN
1 36 100 Unit 2,000,000 7,200,000,000
Sub Total I.1 7,200,000,000

TOTAL BIAYA BANGUNAN ( A.1 ) 7,200,000,000

REKAPITULASI:

HARGA POKOK PENGEMBANGAN TANAH (HPPT ) REKAPITULASI BIAYA

A. BIAYA PEROLEHAN LAHAN 319,167 /m² 26.23%
B. BIAYA PERIJINAN 64,167 /m² 5.27%
C. BIAYA PERENCANAAN 2,500 /m² 0.21%
D. BIAYA PEMATANGAN LAHAN 394,000 /m² 32.37%
E. BIAYA PROMOSI 51,667 /m² 4.25%
F. BIAYA SERTIFIKASI USER 14,167 /m² 1.16%
G. BIAYA MANAJEMEN 55,833 /m² 4.59%
H. BIAYA MODAL - /m² 0.00%

HARGA POKOK TANAH (HPT) 901,500 /m²

TARGET LABA TANAH 35% 315,525 /m² 25.93%
HARGA JUAL TANAH MATANG 1,217,025 /m² 100.00%
TOTAL PENJUALAN TANAH MATANG = 6,000 x 1,217,025 7,302,150,000
REKAPITULASI BIAYA PROYEK

NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH BIAYA

1 PEMBELIAN LAHAN 1,750,000,000

2 LEGALITAS PEROLEHAN LAHAN 15,000,000
3 PAJAK DAN BIAYA PEROLEHAN 150,000,000
4 REKOMENDASI DAN PERIJINAN PEMDA DAN BPN 385,000,000
5 PERENCANAAN 15,000,000
6 INFRASTRUKTUR 1,306,000,000
7 UTILITAS 330,000,000
8 FASUM FASOS 665,000,000
9 LINGKUNGAN 63,000,000
10 PROMOSI 310,000,000
11 SERTIFIKASI USER 85,000,000
12 KANTOR DAN INVENTARIS 62,500,000
13 OPERASIONAL KANTOR 42,500,000
14 GAJI KARYAWAN 225,000,000
15 KESEJAHTERAAN KARYAWAN 5,000,000
16 PINJAMAN BANK -
17 BIAYA KONSTRUKSI 7,200,000,000
18 PAJAK PENJUALAN 124,915,000

TOTAL BIAYA PROYEK 12,733,915,000

TOTAL PENERIMAAN PENJUALAN 15,000,000,000

KEUNTUNGAN BERSIH 2,266,085,000

KEUNTUNGAN PER UNIT 22,660,850